MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2010
PP-2 1. ANALISIS INSTITUCIONAL El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es el ente rector de las relaciones exteriores del Estado costarricense, para lo cual trabaja en estrecha coordinación con el Presidente de la República en la formulación y ejecución de la política exterior del país, le corresponde también representar al Estado a nivel nacional e internacional con el fin de defender los intereses políticos, económicos y sociales, así como velar por los intereses de los nacionales en el exterior y mantener los vínculos con la religión oficial y demás cultos establecidos en el país. La gestión realizada por el Ministerio ha contribuido en el cumplimiento de varias prioridades estratégicas institucionales que están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, tales como promover la Iniciativa del Consenso Costa Rica, cuyo beneficio para el país es que se reconozca los esfuerzos que hacen los países que invierten en desarrollo social y menos en armamento a fin de que los países donantes e instituciones financieras internacionales incorporen criterios éticos en materia de gasto público en los esquemas de ayuda oficial para el desarrollo y de crédito, la Iniciativa Paz con la Naturaleza, que pretende posicionar a nuestro país ante el mundo como una potencia moral en materia ambiental y protector del medio ambiente en frentes como el cambio climático, la biodiversidad, la conservación y protección del bosque, de los recursos hídricos y de los recursos marinos, y la Iniciativa Costa Rica por Siempre que busca posicionar la Agenda de Cambio Climático, en temas como la absorción de carbono, la reducción de los gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, como una agenda prioritaria a nivel nacional e internacional y poner en práctica el Plan Nacional de Cambio Climático, de manera que permita consolidar la construcción de infraestructura física y tecnológica de prevención de los desastres por fenómenos hidrometeorológicos extremos, también la negociación del Tratado de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea que busca fortalecer las relaciones entre los miembros del Sistema de Integración Centroamericana con la Unión Europea y entre los Estados miembros de SICA, por medio de un aumento en el diálogo a nivel de la región priorizando los intereses de Costa Rica, por otro lado la promoción del control sobre el comercio ilícito de armas mediante la adopción de un Tratado Universal sobre el Comercio de Armas no Convencionales, y finalmente la reactivación de las negociaciones binacionales con Nicaragua y Panamá que pretende que las instituciones estatales de cada país mantengan relaciones con mayor transparencia, de modo que se logre mejorar la coordinación en temas de interés entre los gobiernos y sus poblaciones limítrofes. Todo lo anterior en aras de promover al país a nivel internacional en busca de cooperación internacional, lo que ha permitido la obtención de recursos para proyectos vinculados con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de los recursos y beneficios logrados, el ministerio menciona, el Canje de Deuda por Naturaleza con el Gobierno de Estados Unidos, por $20.0 millones y con España de $214.3 mil, recursos provenientes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno Español,
PP-3 es importante mencionar que en la XVII Cumbre Iberoamericana se dio un aporte de $1.500.0 millones para Latinoamérica de los cuales Costa Rica ha recibido un monto de $22.5 millones cuyo objetivo es contribuir al acceso universal y sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina, además se presentó a este gobierno el proyecto Fortalecimiento de Desarrollo Social Territorial en la Zona Norte-Norte que tiene como propósito ampliar la cobertura de los servicios que brindan los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) para lo cual la Agencia de Cooperación Española aportó 450.000.0, y la presencia en el país de la Misión Humanitaria Continuing Promise por parte de la Marina de los Estados Unidos con el propósito de proveer asistencia a varias comunidades de la provincia de Limón. Con el Gobierno de Japón se obtuvo recursos para El Proyecto para la Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación Solar por un monto aproximado de $9.0 millones para la creación de plantas solares de generación eléctrica y El Proyecto Piloto Solar Sabana que pretende informar los beneficios que ofrece la energía solar, el Proyecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación por un monto de $8.0 millones dentro del Programa de Conservación de Bosques, y finalmente el Programa Proyectos de Asistencia Comunitaria y Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida y desarrollo comunal, con un aporte de $1.0 millón, entre otros. La República de Corea del Sur donó un autobús para la Municipalidad de San José y realizó una donación para el Sistema Nacional de Educación Musical y para una orquesta de 200 niños y jóvenes de la Ciudadela León XIII. Finalmente con Trinidad y Tobago se obtuvo una donación para la construcción de un Centro Comunitario de Nueva Cinchona. 2. GESTIÓN FINANCIERA El cuadro No.1 muestra la ejecución presupuestaria de los recursos, la cual fue de 34.1%, 8.713.7 millones, del total presupuestado. Si se analiza por concepto de gasto se tiene que las partidas de mayor ejecución fueron Servicios y Transferencias, en tanto las de menor ejecución son: Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, entre los principales motivos para esta baja ejecución se mencionan: durante el primer semestre el proceso de compras se redujo a cuatro meses de ejecución presupuestaria por cuanto se tuvo que esperar nuevos lineamientos, pautas y necesidades de la administración entrante, el cambio de funcionario y jefaturas en la institución ocasionó que se postergaran los pedidos de compras respecto al calendario de la Proveeduría, también esta última informó que algunos programas no le dan seguimiento a las compras y que en algunas ocasiones resultaron infructuosas por no haber oferentes, lo cual atrasa la ejecución presupuestaria, consecuentemente se debe repetir todo el proceso de compras, por otra parte a la
PP-4 adquisición de productos de calidad genérica y finalmente por encontrarse pendiente para el segundo semestre la contratación de la compra de las libretas de pasaporte. La institución informó las medidas correctivas a tomar en el segundo semestre para mejorar la ejecución dentro de las cuales se incluyen: se puso en conocimiento de la administración entrante los proyectos y compras pendientes que representan un porcentaje significativo del presupuesto, con el fin de agilizar la presentación de solicitudes de pedidos, se está desarrollando un mecanismo más ágil para el proceso de adquisición de bienes y servicios, para lo cual la Proveeduría Institucional estará impartiendo cursos de capacitación a los encargados de compras de los diferentes programas, tanto en Contratación Administrativa como en Administración de Bienes y finalmente como producto de las situaciones presentadas en el año 2009, la Proveeduría dio continuidad con el acatamiento del cronograma de solicitudes de compras remitido a los programas, con el fin de que se generen las contrataciones con tiempo suficiente para finalizar las adquisiciones y cumplir con los plazos establecidos de compras de los bienes y servicios solicitados. Cuadro Nº 1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Cuadro Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30/JUN/2010 Partida AUTORIZADO EJECUTADO (Ley No. 8790 y Modif.) 0-Remuneraciones 17.027.961.000 4.890.386.953 1-Servicios 5.288.740.400 2.137.497.006 2-Materiales y Suministros 360.067.000 27.119.896 3-Intereses y Comisiones - - 4-Activos Financieros - - 5-Bienes Duraderos 356.690.000 1.231.686 6-Transferencias Corrientes 2.559.541.600 1.657.487.808 7-Transferencias de Capital - - 8-Amortización - - 9-Cuentas Especiales - - Órganos Desconcentrados - - SUB TOTAL 25.593.000.000 8.713.723.349 Otros Recursos 1/ - - TOTAL GENERAL 25.593.000.000 8.713.723.349 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye recursos externos, superávit y revalidados no vinculados a la gestión.
PP-5 Se observa también una relativa baja ejecución de la Partida Remuneraciones, la institución informa que se debe principalmente, a cuarenta y cuatro plazas vacantes en los programas Servicio Exterior y Política Exterior por movimientos de rotación de funcionarios, tanto a lo interno del Ministerio como a las misiones diplomáticas alrededor del mundo como consecuencia del cambio de Administración. Finalmente, es importante resaltar que otro factor que afectó la ejecución de esta partida y a otras subpartidas como, transporte y viáticos en el exterior en el programa Servicio Exterior fue el comportamiento del tipo de cambio durante el primer semestre del 2010, pues el promedio fue de 547.19 en tanto que estos gastos se presupuestaron a un tipo de cambio de 664 por dólar. 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS En esta sección se analiza y evalúa la gestión institucional dando mayor importancia a los aspectos estratégicos del Ministerio. Para efectos del análisis se clasificaron los indicadores de acuerdo a tipo de gestión, indicadores Estratégicos y Operativos, los primeros miden los aspectos más relevantes de la institución y los efectos directos sobre la población a quienes se brinda el bien o servicio, en tanto los operativos están formulados para medir el funcionamiento del quehacer normal del ministerio; así en el cuadro N 2 se muestra el avance de las metas de los indicadores y se realiza el análisis tomando en cuenta únicamente los aspectos estratégicos de la institución y sus indicadores. Cantidad y promedio de avance de los Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2010 Centro de Gestión Cantidad Indicadores por Tipo Operativo Estratégico Promedio de avance Cantidad Promedio de avance Servicio Exterior 1 100 1 100 Polìtica Exterior 6 83 - - Cooperación Internacional 4 76 - - Protocolo y Ceremonial del Estado 5 75 - - TOTAL GENERAL 16 1 F uente: Datos suministrados por la Institución Cuadro Nº 2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto N o ta: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos Órganos Desconcentrados.
PP-6 Como se observa existe solamente un indicar estratégico y se presenta en el Programa Servicio Exterior, Porcentaje de quejas recibidas al total de trámites consulares realizados, en el primer semestre el Departamento Consular recibió solamente 103 quejas de 13,194 trámites que requerían su intervención que representa solamente un 0.78% de una meta de 4%, por tanto, hay un claro cumpliendo en el alcance de meta. Es importante aclarar que como está redactado el indicador no mide lo que realmente quiere la institución, que son las quejas recibidas que requieren de la participación del Departamento Consular para su resolución, sino mide las quejas recibidas del total de trámites consulares realizados en los consulados que tiene el país. Estas quejas son molestias que se recibieron del servicio que prestan las oficinas consulares en el exterior. La institución informa que para mejorar los servicios, el departamento consular revisa cada caso con el fin de encontrar debilidades o carencias de cada consulado, en busca de coordinar con ellos la manera de aplicar medidas que procuren un óptimo servicio a los usuarios y la debida asistencia y protección a los costarricenses de tal forma que el bienestar de estos ciudadanos aumente. Con relación a la estimación de costos de productos por cada centro gestor se tiene que el programa Servicio Exterior destinó 17.569.1 millones y se ejecutó 5.403.7 millones, un 30,8%, en Política Exterior fue de 2.109.7 millones con una ejecución de 676.7millones, un 32,1%, mientras que para Cooperación Internacional fue de 32.4 y la ejecución de 6.5 millones, un 20,1%, finalmente para Protocolo y Ceremonial del Estado la estimación de costo global es de 67.1 millones de los cuales se ejecutó en el primer semestre 6.8, es decir un 10,1.% 4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 4.1. En el programa Servicio Exterior, el indicador Porcentaje de embajadas que cumplieron con su Plan de Trabajo aprobado, el valor presentado en el informe no mide el avance en el cumplimiento de los planes de trabajo de las embajadas, si no mide las embajadas que presentaron el plan anual de trabajo, por tanto la ejecución que se indica no es la correcta, por tanto en el informe de evaluación anual debe de evaluar el cumplimiento en la ejecución del Plan de Trabajo de las embajadas. Con el Indicador Porcentaje de quejas recibidas respecto al total de trámites consulares realizados el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pretende medir las quejas recibidas respecto al total de trámites que requieren intervención del Departamento Consular, como lo indica la institución y no del total de trámites realizados por el Servicio Consular (total de consulados) como lo establece el indicador, por tanto, se le recomienda a la institución que en el próximo informe de evaluación debe medir lo que establece el indicador en la Ley de Presupuesto 2010.
PP-7 Dado lo anterior, la información suministrada en la sección de Los logros del semestre no corresponde o no está de acuerdo con los resultados de los indicadores, tal y como esta Dirección lo comunicó. 4.2. En el programa Cooperación Internacional la información suministrada en la sección de los Logros del semestre no corresponde o no está de acuerdo con los resultados de los indicadores Porcentaje de proyectos de cooperación presentados y aprobados y Proyectos de cooperación presentados, tal y como se les comunicó, por lo que se recomienda a la institución presentar la información de forma tal que permita asociarla con los datos presentados en los indicadores. 4.3. Para el programa Protocolo y Ceremonial, la información suministrada en la sección Logros del semestre es amplia, dispersa y no está estructurada de manera que pueda validar los resultados del avance de metas de los indicadores tal y como esta Dirección lo señaló. 4.4. Finalmente, respecto a la Gestión Financiera se hace la observación por la baja ejecución presupuestaria, especialmente en las partidas Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, uno de los principales motivos argumentados por el ministerio fue que el proceso de compras se redujo a cuatro meses de ejecución presupuestaria, lo cual no es de recibo ya que la circular DGPN-911-2009/TN-1625-2009 del 25 de noviembre del año anterior, hacía la salvedad de que se exceptuaban de dicha limitante aquellos gastos que por su naturaleza requirieran de una ejecución diferente. Por lo anterior, la Dirección General de Presupuesto Nacional recomienda que se deben gestionar y agilizar los procesos de compra para que no se dé una subejecución de recursos alta en este período presupuestario. 5. DISPOSICIONES 5.1 De conformidad con lo señalado en las Observaciones y Recomendaciones, su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de evaluación.