PP- 126-001 126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR MISION INSTITUCIONAL: Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, planificación, dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversiones. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Promover la apertura comercial de Costa Rica, los cambios internos necesarios para desarrollar una economía nacional más eficiente, y generar incrementos en la productividad. 2. Abrir, asegurar y mejorar el acceso de los bienes y servicios costarricenses a los mercados externos, mediante negociaciones comerciales. 3. Representar y defender los intereses comerciales costarricenses ante los distintos foros internacionales. 4. Promover el mejoramiento de las condiciones necesarias para la inversión nacional y extranjera, así como definir programas de atracción en los sectores en que el país tenga ventajas competitivas. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Concluir la negociación del Tratado de Libre Comercio con Panamá. 2. Concluir la negociación del Tratado de Libre Comercio con Trinidad y Tobago. 3. Continuar las negociaciones del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 4. Concluir negociaciones técnicas de los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, así como gestionar su aprobación legislativa. 5. Continuar la ejecución del Plan Ministerial de Acción Inmediata en Centroamérica, incluyendo la promoción y adopción de reglamentos técnicos en diversas áreas. 6. Promover la creación del Plan Puebla-Panamá, relacionado con la integración de Centroamérica y la promoción del comercio. 7. Participar activamente en las negociaciones del Area de Libre
PP- 126-002 Comercio de las Américas (ALCA) y, en particular, adoptar posiciones que favorezcan los intereses nacionales en los grupos de negociación de ésta. 8. Participar en los grupos de negociación y organización permanente de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). 9. Participar activamente en la Ronda de Negociaciones Multilaterales acordada en la Conferencia Ministerial del 2001.
T O T A L PP- 126-003 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 SERVICIOS GENERALES 0 237,519,498 225,122,528 10 ADMINISTRACION GENERAL 0 237,519,498 225,122,528 SERVICIOS ECONOMICOS 8,915,230,225 1,588,812,096 1,550,980,000 46 INDUSTRIA Y COMERCIO 8,915,230,225 1,588,812,096 1,550,980,000 SERVICIOS FINANCIEROS 332,982,900 200,985,000 262,160,472 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 332,982,900 200,985,000 262,160,472 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 1 GASTOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865,394 11 GASTO DE CONSUMO 376,545,069 656,948,616 782,142,705 111 SUELDOS Y SALARIOS 199,187,134 425,688,319 557,891,590 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 177,357,935 231,260,297 224,251,115 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629,804 980,722,689 131 AL SECTOR PRIVADO 8,296,299,499 874,400,000 657,000,000 132 AL SECTOR PUBLICO 30,905,003 70,229,804 96,722,689 133 AL EXTERIOR 201,000,000 205,000,000 227,000,000 2 GASTOS DE CAPITAL 343,463,554 220,738,174 275,397,606 21 FORMACION DE CAPITAL 0 10,000,000 4,000,000 215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 10,000,000 4,000,000 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638,775 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638,775 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598,359 242 AL SECTOR PUBLICO 931,809 1,055,196 2,598,359 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 332,982,900 200,985,000 262,160,472 251 DEUDA INTERNA 332,982,900 200,985,000 262,160,472
PP- 126-004 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 0 SERVICIOS PERSONALES 199,187,134 425,688,319 557,891,590 01 INGRESOS CORRIENTES 199,187,134 425,688,319 557,891,590 1 SERVICIOS NO PERSONALES 158,631,156 210,027,297 199,720,000 01 INGRESOS CORRIENTES 158,631,156 210,027,297 199,720,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,726,779 21,233,000 24,531,115 01 INGRESOS CORRIENTES 18,726,779 21,233,000 24,531,115 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638,775 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,548,845 8,697,978 6,638,775 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 4,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 10,000,000 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629,804 980,722,689 01 INGRESOS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629,804 980,722,689 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598,359 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 931,809 1,055,196 2,598,359 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 332,982,900 200,985,000 262,160,472 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 332,982,900 200,985,000 262,160,472 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 792 ACTIVIDADES CENTRALES 535,442,307 438,504,498 487,283,000 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA 221,971,318 535,412,096 673,980,000 798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 8,490,799,500 1,053,400,000 877,000,000
PP- 126-005 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 63 0 63 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 1 0 1 5 0 5 43 0 43 8 0 8 4 0 4 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 557,891,590 0 557,891,590 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 493,985,000 0 493,985,000 030 SUELDO ADICIONAL 42,645,000 0 42,645,000 031 SALARIO ESCOLAR 19,177,590 0 19,177,590 060 SOBRESUELDOS 500,000 0 500,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 RECURSOS INTERNOS 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 INGRESOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865,394
PP- 126-006 01 INGRESOS CORRIENTES 8,904,749,571 1,806,578,420 1,762,865,394 TITULOS VALORES 343,463,554 220,738,174 275,397,606 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 343,463,554 220,738,174 275,397,606 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 T O T A L PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 9,248,213,125 2,027,316,594 2,038,263,000 0 SERVICIOS PERSONALES 199,187,134 425,688,319 557,891,590 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 177,913,000 382,781,441 493,985,000 030 SUELDO ADICIONAL 12,725,680 32,814,286 42,645,000 031 SALARIO ESCOLAR 5,864,454 7,634,592 19,177,590 060 SOBRESUELDOS 1,100,000 874,000 500,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 158,631,156 210,027,297 199,720,000 102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 38,400,000 35,000,000 18,000,000 104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 100,000 200,000 200,000 112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,800,000 10,500,000 9,180,000 114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000 1,600,000 2,000,000 122 TELECOMUNICACIONES 20,000,000 22,000,000 27,000,000 124 SERVICIO DE CORREOS 100,000 100,000 90,000 126 ENERGIA ELECTRICA 4,499,998 4,400,000 6,000,000 128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 400,000 550,000 1,100,000 132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 13,500,000 33,000,000 32,000,000 134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 120,000 150,000 200,000 142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 14,200,000 37,957,297 35,000,000 144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 649,208 400,000 350,000 150 SEGUROS 4,600,000 5,000,000 6,000,000 172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,700,000 5,500,000 5,000,000 174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,000,000 3,100,000 3,650,000 182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,181,950 1,500,000 1,100,000 190 SERVICIOS ADUANEROS 80,000 70,000 50,000 192 GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 43,000,000 45,000,000 47,500,000 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,800,000 4,000,000 5,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,726,779 21,233,000 24,531,115 202 GASOLINA. 1,495,560 1,500,000 2,050,000
PP- 126-007 CODIGO CONCEPTO GASTADO 2001 PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002 PROYECTO LEY PPTO DE 2003 206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 230,000 230,000 130,000 212 MEDICINAS 100,000 100,000 220,000 214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,488,513 4,600,000 5,900,000 220 TEXTILES Y VESTUARIOS 231,636 300,000 300,000 232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,964,693 3,500,000 4,247,115 234 IMPRESOS Y OTROS 1,694,608 1,600,000 1,600,000 240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 595,000 553,000 450,000 254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 159,500 130,000 124,000 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 139,088 120,000 120,000 260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 75,000 80,000 80,000 270 REPUESTOS 862,962 1,000,000 900,000 282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,596,119 2,200,000 3,200,000 284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 120,000 120,000 120,000 286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 662,300 800,000 900,000 290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,350,000 3,200,000 2,700,000 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 961,800 1,200,000 1,490,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,548,845 8,697,978 6,638,775 310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,497,997 4,997,978 5,688,775 330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 3,500,000 0 0 340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 489,248 1,300,000 500,000 350 EQUIPO EDUCACIONAL. 49,000 1,100,000 180,000 390 EQUIPOS VARIOS 12,600 1,300,000 270,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 10,000,000 4,000,000 550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 10,000,000 4,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,528,204,502 1,149,629,804 980,722,689 602 PRESTACIONES LEGALES 5,499,999 24,000,000 6,000,000 603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000 2,000,000 1,000,000 639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 8,289,799,500 848,400,000 650,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 26,090,657 55,033,545 72,041,547 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 931,808 1,965,484 2,597,912 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 2,329,523 5,896,448 7,793,787 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,553,015 7,334,327 14,289,443 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 25,000,000 30,000,000 30,000,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 176,000,000 175,000,000 197,000,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 931,809 1,055,196 2,598,359 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 931,809 1,055,196 2,598,359 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 332,982,900 200,985,000 262,160,472 814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 332,982,900 200,985,000 262,160,472
PP- 126-008 126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 792 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyo logístico a los despachos del Ministro y Viceministro, a la Dirección de Negociaciones Comerciales y a la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio. Lo anterior en cuanto a reclutamiento, capacitación de personal, registro y control contable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico e informático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyos centrales. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Directrices y políticas. Directrices 10.00 15.00 2. Gestión de bienes y prestación de servicios. 0.00 0.00 3. Resoluciones de procedimientos administrativos. Resoluciones 230.00 500.00 4. Soporte técnico informático. Solicitudes 60.00 100.00 5. Gestión de recursos humanos. 0.00 0.00 6. Gestión de los recursos financieros y contables. 0.00 0.00 7. Servicio de auditorías. Informes 4.00 8.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 126-009 1.1. Emitir las políticas y directrices que orienten las estrategias necesarias para mejorar las condiciones de ingreso de los productos costarricenses al mercado internacional. 2.1. Dar un servicio eficaz y eficiente a los clientes internos de la Institución, mejorando la adquisición de bienes y servicios fijados en el Plan de Compras para el período 2003. 2.2. Establecer un mecanismo de control de las facturas que ingresen por pago a proveedores, logrando con esto la Identificación rápida de las facturas tramitadas. 3.1. Tramitar procedimientos administrativos contra los beneficiarios de los diversos regímenes de incentivos en los que tiene injerencia este Ministerio, que puedan haber incurrido en irregularidades o incumplimientos. 4.1. Realizar las gestiones necesarias para asesorar, normar y desarrollar sistemas de información que apoyen eficientemente la labor del Ministerio. 5.1. Mantener control e informar mensualmente a los funcionarios ubicados en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), sobre las deducciones que se les aplican y el salario neto que reciben. 5.2. Implantar un mecanismo de control de vacaciones para los funcionarios amparados al Convenio COMEX-PROCOMER, así como mantener informadas a las jefaturas correspondientes sobre los saldos. 6.1. Establecer mecanismos de control para el trámite de cheques tanto para pago a proveedores, como para pago de viáticos al exterior, permitiendo con esto un mejor manejo de pagos por caja chica. 7.1. Mejorar los procesos de fiscalización utilizados por la Institución, mediante procedimientos idóneos de control interno. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: 1.1.1. Confeccionar 15 directrices en el 2003.(A). 2.1.1. Mejorar la ejecución del presupuesto, logrando ejecutar el
PP- 126-010 90% de las compras fijadas en el Plan de Compras del 2003.(A). 2.2.2. Implantar a marzo del 2003, un mecanismo de control de facturas por pago a proveedores.(a). 3.1.1. Dictar durante el año 2003, 500 resoluciones.(a). 4.1.1. Atender durante el 2003, el 100% de las solicitudes de información y mantenimiento de equipo recibidas.(a). 5.1.1. Realizar 72 informes (seis por mes) que manifiesten la puntualidad de los pagos y la aplicación correcta de las deducciones fijadas en la normativa vigente.(a). 5.2.1. Presentar un informe trimestral a las jefaturas, sobre el saldo de vacaciones de cada uno de los funcionarios que se encuentren bajo el convenio COMEX-PROCOMER.(A). 6.1.1. Implantar dos mecanismos de control para pagos efectuados por caja chica.(a). 7.1.1. Implantar al finalizar el período, un Plan de Auditoría que permita garantizar el cumplimiento de la normativa existente.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula 1.1.1.1. Eficacia 2.1.1.1. Eficacia 2.2.2.2. Eficacia 3.1.1.1. Eficacia 4.1.1.1. Eficacia 5.1.1.1. Eficacia 5.2.1.1. Eficacia Real Proyectado Meta Directrices emitidas / Directrices programadas * 100 0.00 100.00 100.00 Compras efectuadas/compras programadas * 100 0.00 0.00 90.00 Mecanismo de control implantado 0.00 0.00 1.00 Resoluciones emitidas 0.00 440.00 500.00 Solicitudes atendidas / Solicitudes presentadas *100 0.00 0.00 100.00 Informes realizados 0.00 0.00 72.00 Informes presentados a las jefaturas 0.00 0.00 4.00
PP- 126-011 6.1.1.1. Eficacia Mecanismos implantados 0.00 0.00 2.00 7.1.1.1. Eficacia Plan de Auditoría implantado 0.00 8.00 1.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Coordinación superior y definición de políticas institucionales 2 Servicios de apoyo 3 Auditoría Interna 4 Asesoría Jurídica Total del Programa 792 170,661,050 Despacho del Ministro 146,280,900 Oficialía Mayor 48,760,300 Auditoría Interna 121,900,750 Departamento Legal 487,603,000 PP- 126-012
Registro Contable: 126-792-00 PP- 126-013 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 487,283,000 01 INGRESOS CORRIENTES 220,350,878 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 266,932,122 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 23 0 23 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 9 DE SERVICIO 2 0 2 1 0 1 4 0 4 7 0 7 5 0 5 4 0 4 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 487,283,000 0 SERVICIOS PERSONALES 116,576,910 000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 98,808,000 030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 8,694,000 031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 6,990,910 060 01 111 10 SOBRESUELDOS 500,000 070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 71,230,000 102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 18,000,000 112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,880,000 114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000 122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 13,000,000 124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 50,000 126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000 128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 600,000 132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 10,000,000 134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 100,000 142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,000,000 144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 150,000 150 01 112 10 SEGUROS 4,500,000 172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000 174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,500,000
Registro Contable: 126-792-00 PP- 126-014 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 600,000 190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 50,000 199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,300,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,981,115 202 01 112 10 GASOLINA. 950,000 206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000 212 01 112 10 MEDICINAS 70,000 214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,400,000 220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 250,000 232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,747,115 234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 600,000 240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000 254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 74,000 259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 70,000 260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50,000 270 01 112 10 REPUESTOS 400,000 282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700,000 284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 70,000 286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000 290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,200,000 299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,250,000 310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,800,000 340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 300,000 350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 80,000 390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 70,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000 550 27 215 10 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA LA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL AUDITOR INTERNO). 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,562,853 602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000 603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL) 1,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 14,606,203 660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,955,676 660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,650,527
Registro Contable: 126-792-00 PP- 126-015 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 521,650 661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 260,825 661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 260,825 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,565,000 667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,565,000 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,870,000 668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,870,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 521,650 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 521,650 733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PARA PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 521,650 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 262,160,472 814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (INCLUYE : 52.1 MILLONES PARA DIFERENCIAL CAMBIARIO, 25.0 MILLONES PARA CUENTAS PENDIENTES CON LA C.C.S.S. Y, 185.0 MILLONES, PARA PAGO DE BONZFREX). 262,160,472
PP- 126-016 126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALES MISION: Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional, a través de negociaciones comerciales internacionales, tales como Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT, siglas en inglés) y Tratados de Libre Comercio(TLC), previamente suscritos; fijando especial interés en el fortalecimiento de la presentación y defensa de los intereses comerciales costarricenses en los foros comerciales internacionales, principalmente en la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Tratados de libre comercio y otros instrumentos de política comercial. Acuerdos y tratados 0.00 2.00 2. Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados comerciales internacionales vigentes. Estudios e Informes 2.00 5.00 3. Defensa de los acuerdos y tratados vigentes. Estudios e informes 1.00 2.00 OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS): 1.1. Brindar a los productos costarricenses mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales, mediante la negociación de acuerdos comerciales y de inversión y otras acciones bilaterales. 2.1. Verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos y tratados comerciales vigentes, así como la solución de disputas; asegurando así el acceso de los productos costarricenses a los mercados externos. 3.1. Defender los intereses nacionales en la Organización Mundial del Comercio, protegiendo así los intereses comerciales
PP- 126-017 costarricenses ante las acciones de otros países. METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA: 1.1.1. Negociar 2 tratados comerciales durante el período 2003.(A). 2.1.1. Emitir durante el período 2003, 5 informes que verifiquen el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas.(a). 3.1.1. Realizar 2 informes durante el año 2003, que especifiquen las acciones de defensa de intereses realizadas.(a). INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS): Tipo Fórmula Real Proyectado Meta 1.1.1.1. Eficacia Tratados firmados 0.00 2.00 2.00 2.1.1.1. Eficacia Informes realizados 0.00 5.00 5.00 3.1.1.1. Eficacia Informes realizados 0.00 2.00 2.00
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Formulación de Políticas y Negociaciones Comerciales Internacionales 2 Aplicación y Administración de los Tratados y Acuerdos Comerciales vigentes 3 Representación y defensa de los intereses costarricenses ante foros internacionales. Total del Programa 796 229,935,200 Despacho del Ministro. 223,172,400 Direc. Negociac. Comerc. 223,172,400 Misión Perman. ante O.M.C 676,280,000 PP- 126-018
Registro Contable: 126-796-00 PP- 126-019 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 673,980,000 01 INGRESOS CORRIENTES 665,514,516 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,465,484 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 40 0 40 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 1 0 1 36 0 36 3 0 3 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 673,980,000 0 SERVICIOS PERSONALES 441,314,680 000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 395,177,000 030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 33,951,000 031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 12,186,680 1 SERVICIOS NO PERSONALES 128,490,000 104 01 112 46 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 200,000 112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,300,000 114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,500,000 122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 14,000,000 124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 40,000 126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 3,000,000 128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500,000 132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 22,000,000 134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 100,000 142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 25,000,000 144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000 150 01 112 46 SEGUROS 1,500,000 172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,000,000 174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,150,000 182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500,000 192 01 112 46 GASTOS DE OFICINAS ECONOMICAS 47,500,000 199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,000,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,550,000
Registro Contable: 126-796-00 PP- 126-020 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 202 01 112 46 GASOLINA. 1,100,000 206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 30,000 212 01 112 46 MEDICINAS 150,000 214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,500,000 220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000 232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,500,000 234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000 240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000 254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000 259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000 260 01 112 46 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 30,000 270 01 112 46 REPUESTOS 500,000 282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500,000 284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000 286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000 290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,500,000 299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 790,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,388,775 310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,888,775 340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000 350 27 221 46 EQUIPO EDUCACIONAL. 100,000 390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 200,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2,000,000 550 27 215 46 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. (PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS DE LOS NUEVOS PUESTOS DE NEGOCIADORES COMERCIALES, APROBADOS SEGÚN STAP-0629-2002 DEL 10 DE MAYO DEL 2002). 2,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,159,836 602 01 131 46 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000 660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 57,435,344 660 01 132 46 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,724,492 660 01 132 46 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,710,852 661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,076,262 661 01 132 46 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,038,131 661 01 132 46 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Registro Contable: 126-796-00 PP- 126-021 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,038,131 667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,228,787 667 01 132 46 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,228,787 668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,419,443 668 01 132 46 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,419,443 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,076,709 733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,076,709 733 27 242 46 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,076,709
PP- 126-022 126 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PROGRAMA 798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISION: Este programa brinda contenido presupuestario a las transferencias que le corresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, así como el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionales de Comercio, tales como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), y a la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.). También se incluyen en este programa, los recursos necesarios para hacer frente al pago de remanentes por concepto de Certificados de Abono Tributario (CAT's), que se deben cancelar a los Contratos de Exportación con vencimiento en el año 2000.
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 Transferencias varias 1,527,000,000 Despacho del Ministro Total del Programa 798 1,527,000,000 PP- 126-023
Registro Contable: 126-798-00 PP- 126-024 CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 877,000,000 01 INGRESOS CORRIENTES 877,000,000 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2003 TOTAL 877,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877,000,000 639 01 131 46 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO -CAT'S-, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7092 Y SUS REFORMAS) 650,000,000 680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 30,000,000 680 01 133 46 202ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC-. (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: 3-003 D15166 30,000,000 682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 197,000,000 682 01 133 46 202SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA). Ced. Jur.: 3-003-045703 197,000,000