"RESUMEN PRESUPUESTAL" CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO MONTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 84,290,646.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,383,344.00 3000 SERVICIOS GENERALES 344,784,340.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 57,467,514.00 TOTAL DE LOS CAPÍTULOS 536,925,844.00 NOTA : EL PRESENTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, NO IMPLICARÁ COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 1 DE 19
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1400 EROGACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS 56,100,000.00 1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 28,190,646.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 84,290,646.00 2 DE 19
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. 6,500,000.00 14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL. 48,000,000.00 14406 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS 1,600,000.00 15901 OTRAS PRESTACIONES 28,190,646.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 84,290,646.00 3 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES; MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 33,800,124.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS; PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,843,682.00 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN; PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, CEMENTO, PRODUCTOS DE CONCRETO, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, VIDRIO, PRODUCTOS DE VIDRIO, MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,263,711.00 4 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO; PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS; MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 1,716,817.00 2600 2700 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS; COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS; VESTUARIO Y UNIFORMES; PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL; ARTÍCULOS DEPORTIVOS; PRODUCTOS TEXTILES; BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 6,044,678.00 2,364,956.00 5 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES; HERRAMIENTAS MENORES; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,349,376.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 50,383,344.00 6 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. 17,926,160.00 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 504,113.00 21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO. 7,000.00 21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 14,695,527.00 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. 489,064.00 21502 MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIE 9,872.00 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA. 168,388.00 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 2,041,141.00 22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA 668,851.00 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. 133,690.00 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. 70,000.00 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. 40,000.00 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. 55,000.00 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. 130,000.00 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 20,000.00 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 844,086.00 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 55,289.00 7 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 538,600.00 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. 510,736.00 25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. 2,330.00 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 1,302,737.00 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. 411,750.00 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 5,776,931.00 DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 267,747.00 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES. 1,950,100.00 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 408,100.00 27401 PRODUCTOS TEXTILES. 6,000.00 27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 756.00 29101 HERRAMIENTAS MENORES. 366,522.00 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. 213,345.00 8 DE 19
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 62,000.00 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. 168,155.00 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 492,584.00 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES. 46,770.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 50,383,344.00 9 DE 19
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS, ENERGÍA ELÉCTRICA; GAS; AGUA; TELEFONÍA TRADICIONAL; TELEFONÍA CELULAR; SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES; SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN; SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS; SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 21,332,873.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO; ARRENDAMIENTO DE TERRENOS; ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS; ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO; ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE; ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES; OTROS ARRENDAMIENTOS 23,316,609.00 10 DE 19
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS; SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS; SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; SERVICIOS DE CAPACITACIÓN; SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO; SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA; SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 121,508,959.00 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES; SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS; SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES; SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES; ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE; FLETES Y MANIOBRAS 2,500,000.00 11 DE 19
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN(351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA, 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS y 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 43,089,427.00 12 DE 19
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD; DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES; DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS; SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET; SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS; SERVICIO DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO; SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET; OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 20,675,000.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS; PASAJES AÉREOS; PASAJES TERRESTRES; VIÁTICOS EN EL PAÍS; VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO; GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE; SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS; OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 25,648,556.00 13 DE 19
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3800 SERVICIOS OFICIALES; GASTOS DE CEREMONIAL; GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL; CONGRESOS Y CONVENCIONES; EXPOSICIONES; GASTOS DE REPRESENTACIÓN 31,661,452.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES; SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS; IMPUESTOS Y DERECHOS; IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN; SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE; PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES; OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES; IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL; OTROS SERVICIOS GENERALES 55,051,464.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 344,784,340.00 14 DE 19
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. 3,637,232.00 31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. 1,221,981.00 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. 370,262.00 31702 SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 2,166,998.00 31801 SERVICIO POSTAL. 8,219,906.00 31802 SERVICIO TELEGRÁFICO. 60,100.00 31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS. 5,656,394.00 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. 426,535.00 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. 1,922,047.00 32503 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS "CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 1,039,680.00 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 310,886.00 32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS. 19,617,461.00 33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. 2,237,000.00 33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA. 42,324,840.00 33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. 6,000,000.00 33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. 15,881,659.00 15 DE 19
"CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES. 30,000.00 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES. 8,563,839.00 33603 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS. 35,000.00 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL. 15,628,567.00 33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y 350,000.00 ADMINISTRACIÓN DE LA COMISION NACIONAL. 33606 SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN 4,000,000.00 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA. 26,458,054.00 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. 2,500,000.00 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES. 13,688,968.00 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1,768,456.00 ADMINISTRACIÓN. 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS. 1,126,134.00 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÒN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 3,934,229.00 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 12,537,377.00 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE. 9,230,622.00 16 DE 19
"CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN. 803,641.00 36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 20,675,000.00 37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE 10,314,720.00 SUPERVISIÓN. 37104 37106 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. 14,116,773.00 1,217,063.00 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES. 31,661,452.00 39912 OTROS SERVICIOS DE DIFUSIÓN 310,000.00 39913 OTROS SERVICIOS INTEGRALES 54,741,464.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 344,784,340.00 17 DE 19
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA; BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS; EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN; OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 44,440,949.00 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO 183,465.00 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE; VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE; EQUIPO AEREOESPACIAL; EMBARCACIONES; OTROS 10,443,100.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,400,000.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 57,467,514.00 18 DE 19
"CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL" CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MONTO 51101 MOBILIARIO 9,241,822.00 51501 BIENES INFORMATICOS. 35,167,542.00 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 31,585.00 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 130,000.00 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 53,465.00 54104 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 10,443,100.00 56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. 2,400,000.00 TOTAL DEL CAPÍTULO 57,467,514.00 19 DE 19