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INDICE Página 2 de 9 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 3.1. Supervisor de Informática... 3 3.2. Informáticos... 3 3.3. Gerentes, Jefes y Supervisores... 3 3.4. Personal de CTS... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. MODO OPERATIVO... 4 5.1. Revisión del proceso de respaldo/verificación de la integridad de los datos... 4 5.2. Verificación de servicios de correo e Internet:... 4 6. INDICADORES... 5 7. REGISTROS... 6 8. REFERENCIAS... 6 9. ANEXOS... 6 10. CONTROL DE CAMBIOS... 6
Página 3 de 9 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es ejecutar las tareas específicas y permanentes del departamento de informática las cuales aseguran que los sistemas de Gestión informáticos de CTS estén en operación. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica las tareas diarias del departamento de informática. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Supervisor de Informática Es responsable de: Coordinar y revisar que se cumplan los eventos diseñados para las tareas específicas de mantención. 3.2. Informáticos Son responsables de: Ejecutar las posibles soluciones para satisfacer la o las contingencias en el menor tiempo posible y afectar en menor medida al normal funcionamiento de CTS 3.3. Gerentes, Jefes y Supervisores Son responsables de: Proveedor los recursos necesarios, coordinar solicitudes con el Dpto. informática. 3.4. Personal de CTS Son responsables de: Mantener el orden en los equipos, darles un uso destinado para su normal desempeño en CTS, además de seguir las normas y restricciones de uso por parte de el Dpto. de informática. Los responsables de este procedimiento son el departamento de informática, quienes desarrollan un trabajo pautado para ser cumplido en forma secuencial. 4. DEFINICIONES EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL: Se denomina equipamiento computacional al conjunto de elementos físicos y lógicos (Hardware y Software) que forman parte de un sistema informático, es decir elementos tales como Computador, Impresoras; y los programas correspondientes para que estos elementos cumplan con la finalidad para la cual fueron desarrollados.
Página 4 de 9 PROGRAMA DE APLICACIÓN: Todo programa computacional o conjunto de estos, desarrollados para que ejecuten tareas específicas, como almacenar y procesar datos; y generar reportes. SISTEMA OPERATIVO: Programa computacional base, desarrollado especialmente para que el computador o PC logre un funcionamiento óptimo explotando al máximo las potencialidades de cómputo, almacenamiento y despliegue de resultados. RESPALDOS: Todo medio magnético, digital incluso óptico en el cual se mantiene copias actualizadas diariamente de los sistemas de aplicaciones y sus bases de datos. ARCHIVOS TEMPORALES: Todo archivo con extensiones TMP, BAK o 000 que son generados en memoria RAM y en disco duro, por los programas de aplicaciones para generar un reporte o abrir el archivo objeto. Estos archivos si no son eliminados por la propia aplicación, permanecen en el disco duro sin objeto alguno. PLATAFORMA INFORMÁTICA DE GESTIÓN: Todos el Software ERP que conforman plataforma computacional por medio de la cual es posible llevar a cabo la gestión administrativa, comercial y operativa, permitiendo la interacción y coordinación de las distintas áreas de CTS, por el ejemplo Soptur, consiste en la aplicación por medio de la cual se registran todas la operaciones comerciales, desde cotización de paquetes turísticos hasta la Logista relativa al arribo y estadía de los pasajeros. Lista de Servidores y servicios: - Linux Centos con zimbra para el servidor de correo. - Linux Ubuntu 10.4 server para el Proxy actual y pagina web. - Servidor con Windows Server 2003 SBS y Base de datos SQL 2000 para los sistemas de gestión de contabilidad y soptur - Servidor con Windows Server 2003 R2 Standard y Base de datos SQL 2005 para Didco. - Servidor con Windows Server 2003 R2 Standard y Suite Nod32 con consola de administración remota. 5. MODO OPERATIVO 5.1. Revisión del proceso de respaldo/verificación de la integridad de los datos. Los respaldos son diarios y se revisan que estén desarrollados completamente. Se deja constancia al finalizar la revisión de los respaldos en la bitácora de trabajo. 5.2. Verificación de servicios de correo e Internet: Revisión de entrega de correos, de estado de servicio, análisis de correos en cola sin entregar.
Página 5 de 9 Dentro de las tareas de verificación de servicios consta de los siguientes pasos: Revisión de que el equipo este encendido. Revisión de que tengan conectividad. Revisión del estado del servidor Proxy (encargado de filtrar y entregar el servicio de Internet) Revisar la cantidad de correos en cola sin entregar y ver las razones de porque no se han entregado. Chequeo de Servidor de Antivirus. Revisión de estado del servicio, revisión de entrega de actualizaciones verificación de estado de licencias, revisión de estadísticas de virus. Dentro de las tareas de verificación de servicios consta de los siguientes pasos: Revisión de que el servicio este funcionando. Revisión de actualizaciones y forzar entrega de actualizaciones a equipos sin actualizar. Supervisión de servidores de datos. Revisión de estado de integridad de datos Revisión de estado del servicio. Dentro de las tareas de verificación de servicios consta de los siguientes pasos: Revisión de servicios colapsados. Revisión de conectividad. Monitoreo de Red, análisis de tráfico de red. Dentro de las tareas de verificación de servicios consta de los siguientes pasos: Revisión de Log s de navegación para la fiscalización y control de navegación de los usuarios para la seguridad y máximo rendimiento del servicio. 6. INDICADORES Proceso Clave Indicador Rango de aceptación Frecuencia de Medición No aplica
7. REGISTROS Identificación del Registro Bitácora de tareas específicas Bitácora de respaldos de sistemas Código NO APLICA NO APLICA 8. REFERENCIAS Responsable Servidor CTS- SERVER1 Servidor Respaldo Almacenamiento Protección Recuperación Retención Bitácora Requerimiento/Co ntingencia Bitácora Requerimiento/Co ntingencia ISO 9001:2008; 6.3 Infraestructura. C:\Archivos de programa\microso ft SQL Server\MSSQL\D ata\iron_data.md F C:\Archivos de programa\microso ft SQL Server\MSSQL\D ata\iron_data.md F NCH 3067; 4.1g Requisitos de Organización. Permanente Mensual Página 6 de 9 Disposición final Se archiva Se archiva Procedimiento para evaluación y desarrollo de requerimientos (PROC-GC- IN-001) Procedimiento para evaluación y desarrollo de Contingencias (PROC-GC- IN-002) 9. ANEXOS I. DIAGRAMA DE FLUJO TAREAS ESPECIFICAS II. REGISTRO EN BITÁCORA TAREAS ESPECÍFICAS III. REGISTRO EN BITÁCORA RESPALDOS DE SISTEMAS 10. CONTROL DE CAMBIOS VERSION FECHA MODIFICACIONES Soporte Óptico y magnético Óptico Y magnético
ANEXOS I. Diagrama De Fujo De Tareas Específicas Página 7 de 9
II. Registro En Bitácora Tareas Específicas Página 8 de 9
III. Registro En Bitácora Respaldos De Sistemas Página 9 de 9