ESTADO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO POR TIPO DE PROYECTO Y CAPÍTULO DE GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 C O N C E P T O PRESUPUESTO APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA APROBADO MODIFICACIÓN MODIFICADO DEVENGADO COMPROMETIDO POR DISPONIBLE APLICACIÓN ANUAL NETA LIBERAR PRESUPUESTARIO Y DISP. PRESUP. INSTITUCIONAL 23,308,127.51 1,441,563.79 24,749,691.30 24,749,691.30 24,749,691.30-24,749,691.30 24,749,691.30 1000 Servicios Personales 19,899,763.87 2,394,476.16 22,294,240.03 22,294,240.03 22,294,240.03-22,294,240.03 22,294,240.03 2000 Materiales y Suministros 1,168,362.25-457,601.66 710,760.59 710,760.59 710,760.59-710,760.59 710,760.59 3000 Servicios Generales 2,240,001.39-1,104,397.83 1,135,603.56 1,135,603.56 1,135,603.56-1,135,603.56 1,135,603.56 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias 569,928.36 569,928.36 569,928.36 569,928.36-569,928.36 569,928.36 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 39,158.76 39,158.76 39,158.76 39,158.76-39,158.76 39,158.76 0.00 0.00 0.00 ES 23,308,127.51 1,441,563.79 24,749,691.30 24,749,691.30-24,749,691.30 SUMAS IGUALES 24,749,691.30 24,749,691.30
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DEL 2010 HOJA: 1 ORGANISMO PÚBLICO: 301.01 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO DE: 2 C L A V E P R E S U P U E S T O O F I C I O P R E S U P U E S T A L MODIFICACIÓN NETA APROBADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS MODIFICADO FU SF PS PE AI PT CAPITULO ANUAL FECHA NÚMERO LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS DESTINO DEL RECURSO DEVENGADO IMPARTIR JUSTICIA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA B F G 00 I01 A001 000 1000 19,899,763.87 22,294,240.03 04/01/10 SH/053/2010 Presupuesto aprobado para el pago de Previsión social, Sueldos, 22,294,240.03 Prima vacacional, Gratificación de fin de año, Servicios Especiales, Incentivos y Estímulos al personal de confianza, así como Cuotas al IMSS, Seguro de vida, otras prestaciones sociales e Impuestos sobre Nóminas. 861,580.42 08/12/10 ACTA 24/2010 11,180,60 09/07/10 ACTA 14/2010-11,180.60 09/07/10 ACTA 14/2010 Ampliacion liquida para incremento salarial y demas presataciones. Ampliación compensada para pago de indemnización e incentivos al personal. Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal a las partidas 1510 y 1701, autorizado por la Comisión de Administración de este Tribunal. 1,532,895.74 08/12/10 ACTA 24/2010 Ampliación compensada para dar suficiencia presupuestal a las partidas 1406,1707 y 1801 B F G 00 I01 A001 000 2000 1,168,362.25 710,760.59 04/01/10 SH/053/2010 Presupuesto aprobado para pagos y compras de Material de 710,760.59 oficina, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, Limpieza, Alimentos, Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo, Accesorios y Herramientas menores, Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 13,180.89 09/07/10 ACTA 14/2010 Ampliación compensada para pago de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, Refacciones, accesorios y Herramientas menores. -13,180.89 09/07/10 ACTA 14/2010 Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal a las partidas 2105 y 2901, autorizado por la Comisión de Administración de este Tribunal. -457,601.66 08/12/10 ACTA 24/2010 Reducción compensada, para dar suficiencia a las partidas 1707, 2105, 2403, 2901 y 2106 B F G 00 I01 A001 000 3000 2,240,001.39 1,135,603.56 04/01/10 SH/053/2010 Presupuesto aprobado para pagos de Servicio postal, telefónico, 1,135,603.56 energía eléctrica, agua, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Servicio de vigilancia, Instalaciones, Seguros de bienes patrimoniales, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Mantenimiento de Máq.. y Equipo, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Publicaciones oficiales, Gastos de ceremonial, Subrogaciones, Viáticos y Pasajes.
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO HOJA: 2 ORGANISMO PÚBLICO: 301.01 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO DE: 2 C L A V E P R E S U P U E S T A L FU SF PS PE AI PT CAPITULO APROBADO ANUAL P R E S U P U E S T O MODIFICACIÓN NETA AMPLIACIÓN REDUCCIÓN TRASPASOS LÍQUIDA LÍQUIDA COMPENSADOS MODIFICADO FECHA O F I C I O NÚMERO DESTINO DEL RECURSO DEVENGADO 12,011,87 09/07/10 ACTA 14/2010 Ampliación compensada para pago de Servicio de agua, Fletes y Maniobras, Seguros de Bienes Patrimoniales, Otros Impuestos y Derechos. -42,776.87 09/07/10 ACTA 14/2010 Reducción compensada para dar suficiencia presupuestal a las partidas 3105, 3402, 3404, 3407, 5101, 5102, 5201, 5602 autorizado por la Comisión de Administración de este Órgano Colegiado. -1,073,632.83 08/12/10 ACTA 24/2010 Reducción compensada, para dar suficiencia presupuestal a la partida 1707. B F G 00 I01 A001 000 4000 569,928.36 569,928.36 Subsidio para resarcir el impuesto sobre la renta retenido por la 569 928.36 gratificación de fin de año. B F G 00 I01 A001 000 5000 10,055.01 39,158.76 07/06/2010 SH/SUBPP/092/1 Ampliación virtual para adquisición de Bienes Informáticos. 39 158.76 30,765.00 09/07/10 ACTA 14/2010 Ampliación compensada para la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración, equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo industrial. -1,661.25 08/12/10 ACTA 24/2010 Para dar suficiencia presupuestal a la partida 1707. T O T A L 23 308 127.51 1,441,563.79 24 749 691.30 24 749 691.30
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO HOJA: 1 DE: 1 CONCEPTO (1) APROBADO ANUAL PRESUPUESTO AVANCE % DEL DEVENGADO RESPECTO AL: (2) MODIFICADO (3) MINISTRADO (4) DEVENGADO 1 2 3 RAZÓN DEL AVANCE % 23,308,127.51 24,751,352.55 24,751,352.55 24,749,691.30 106.2 100.0 100.0 1) GASTO PROGRAMABLE 23,308,127.51 24,751,352.55 24,751,352.55 24,749,691.30 106.2 100.0 100.0 INSTITUCIONAL 23,308,127.51 24,751,352.55 24,751,352.55 24,749,691.30 106.2 100.0 100.0 GASTO CORRIENTE 23,308,127.51 24,140,604.18 24,140,604.18 24,140,604.18 103.6 100.0 100.0 Servicios Personales 19,899,763.87 22,294,240.03 22,294,240.03 22,294,240.03 112.0 100.0 100.0 Materiales y Suministros 1,168,362.25 710,760.59 710,760.59 710,760.59 60.8 100.0 100.0 Servicios Generales 2,240,001.39 1,135,603.56 1,135,603.56 1,135,603.56 50.7 100.0 100.0 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 569,928.36 569,928.36 569,928.36 100.0 100.0 100.0 Subsidio para Otras Medidas Economicas 569,928.36 569,928.36 569,928.36 100.0 100.0 100.0 GASTO DE CAPITAL DIFERENTE A OBRA PÚBLICA 40,820.01 40,820.01 39,158.76 95.9 95.9 95.9 Bienes Muebles e Inmuebles 40,820.01 40,820.01 39,158.76 95.9 95.9 95.9
SERVICIOS PERSONALES (EMPLEO Y REMUNERACIONES) C L A S I F I C A C I Ó N R E M U N E R A C I O N E S 1100 1300 PRESTACIONES 1500 1700 1800 No. P ER SON A L D E A D IC ION A LES CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES ESTIMULOS A IMPUESTO EM P LEA D OS C A R Á C T ER Y 1404 1406 SOCIALES Y SERVIDORES SOBRE P ERM ANENTE ESP ECIALES SEG. DE VIDA IM SS ECONÓMICAS PUBLICOS NOMINAS ESTRUCTURA FUNCIONAL ÁREAS DIRECTIVAS 15 3,019,619.09 5,061,930.69 2,469.67 176,146.38 7,180.60 1,277,493.29 187,324.47 9,732,164.19 ÁREAS ADMINISTRATIVAS 77 4,851,068.09 6,141,651.94 12,677.66 504,528.16 0.00 815,976.07 236,173.92 12,562,075.84 92 7,870,687.18 11,203,582.63 15,147.33 680,674.54 7,180.60 2,093,469.36 423,498.39 22,294,240.03 ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACIÓN CONFIANZA 92 7,870,687.18 11,203,582.63 15,147.33 680,674.54 7,180.60 2,093,469.36 423,498.39 8,205,405.28 92 7,870,687.18 11,203,582.63 15,147.33 680,674.54 7,180.60 2,093,469.36 423,498.39 22,294,240.03
ANALÍSIS DEL CAPITULO 4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 OBJETO DEL GASTO APROBADO PARTIDA CONCEPTO ANUAL PRESUPUESTO MODIFICADO DEVENGADO REFERENCIA BENEFICIARIO DESTINO DEL GASTO INSTITUCIONAL Gasto Corriente 569,928.36 569,928.36 569,928.36 569,928.36 Subsidios 569,928.36 569,928.36 4309 Subsidios por Otras Medidas Económicas 569,928.36 569,928.36 Recursos otorgados a través de ampliación líquida según oficio SH/SSPPYE/000486/10. Empleados Pago de impuestos sobre sueldos y salarios sobre la gratificación de fin de año y prima vacacional. T O T A L 569,928.36 569,928.36
ANALÍSIS DEL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES HOJA: 1 DE: 1 P R E S U P U E S T O OBJETO DEL GASTO APROBADO REFERENCIA UBICACIÓN DEL ACTIVO MODIFICADO DEVENGADO PARTIDA CONCEPTO ANUAL DESTINO DEL GASTO INSTITUCIONAL Gasto de Capital Diferente a Obra Pública 39,158.76 39,158,76 Mobiliario y Equipo de Administración 5,351.00 5,351.00 5101 Mobiliario 2,552.00 2,552.00 Acta 14/2010 Oficina del Magistrado presidente de la 01 Sillon E-60 dollaro, color negro, marca albar muebles 1ra. Sala 5102 Equipo de Administración 2,799.00 2,799.00 Acta 14/2010 Oficina del C. Magistrado presidente de 01 Frigobar, marca Mabe, de 4" este Tribunal. Maquinaría y Equipo Educacional y Recreativo 6,999,00 6,999,00 5201 Equipo Educacional y Recreativo 6,999,00 6,999,00 Acta 14/2010 Oficina del C. Magistrado presidente de este Tribunal. 01 TV, marca samsung, de 32" LN32C450 LCD Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 26,808.76 26,808.76 5602 Maquinaria y Equipo Industrial 18,415.00 18,415.00 Acta 14/2010 Azotea del edificio que ocupa este 01 compresor scroll 7,5 T.R. Tribunal. 5606 Bienes Informáticos 8,393.76 8,393.76 oficio Sh/subpp/0921/10 Primera y Segunda Sala de este Tribunal. 04 Nobreak TRIPP-INTERNET750U T O T A L 39,158.76 39,158,76
CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUNCIONES Y SUBFUNCIONES FUNCIÓN - SUBFUNCIÓN APROBADO P R E S U P U E S T O VARIACIÓN RESPECTO AL: MODIFICADO DEVENGADO APROBADO % MODIFICADO % GASTO 23,308,127.51 24,749,691.30 24,749,691.30 1,441,563.79 6.2 GASTO PROGRAMABLE 23,308,127.51 24,749,691.30 24,749,691.30 1,441,563.79 6.2 B -ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA 23,308,127.51 24,749,691.30 24,749,691.30 1,441,563.79 6.2 F - Impartición de Justicia Laboral 23,308,127.51
CLAVE CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B C D E S Economías Refrendos Prod. Financ. Prod. Financ. Recursos del Ejerc. Ant. Ejerc. Ant. Año en Curso Ejercicio 24,749,691.30 24,749,691.30 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 24,749,691.30 24,749,691.30
CLAVE CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAPÍTULO DE GASTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Bienes, Muebles Inmuebles e Intangibles Inversición Pública Inv. Financiera y Otras Provisiones. Participaciones y Aportaciones Deuda Pública (ADEFAS) 22,294,240.03 710,760.59 1,135,603.56 569,928.36 39,158.76 24,749,691.30 Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 22,294,240.03 710,760.59 1,135,603.56 569,928.36 39,158.76 24,749,691.30
INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DEVENGADO POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO ESTRATÉGICO SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B C D E S Economías Refrendos Prod. Financ. Prod. Financ. Recursos del de Ejerc. Ant. del Año en Curso Ejercicio EJERCIDO TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO 24,749,691.30 24,749,691.30 PROYECTO INSTITUCIONAL 24,749,691.30 24,749,691.30 ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTIFICACIA Impartición de justicia laboral Impartición de justicia laboral en el ámbito de su competencia 24,749,691.30 24,749,691.30 0.00 0.00 0.00 0.00 24,749,691.30 24,749,691.30 24,749,691.30 24,749,691.30