Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 243,836,822.22 75.27 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 89,000,937.96 27.47 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal permanente 89,000,937.96 27.47 % 11301 Sueldos 55,442,374.52 17.12 % 11302 Sobresueldos 33,558,563.44 10.36 % 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 62,329,460.70 19.24 % TRANSITORIO 12200 Sueldos base al personal eventual 62,329,460.70 19.24 % 12201 Sueldos al personal eventual 37,736,957.60 11.65 % 12202 Sobresueldos al personal eventual 22,642,174.50 6.99 % 12203 Pago de suplencias Burocracia 1,950,328.60 0.60 % 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 36,581,715.77 11.29 % 13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 8,136,031.58 2.51 % 13101 Quinquenio 7,814,993.22 2.41 % 13103 Estímulo antigüedad 321,038.36 0.10 % 13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 19,554,604.95 6.04 % 13201 Prima vacacional 5,019,142.56 1.55 % 13202 Prima dominical 39,025.68 0.01 % 13203 Aguinaldo 14,496,436.71 4.48 % 13300 Horas extraordinarias 851.52 0.00 % 13301 Tiempo extra 851.52 0.00 % 13400 Compensaciones 8,890,227.72 2.74 % 13401 Bonificación fiscal 2,869.92 0.00 % 13404 Compensación Burocracia 8,541,017.95 2.64 % 13411 Compensación a Supervisores Escolares 59,907.80 0.02 % 13416 Ajuste 286,432.05 0.09 % 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 54,837,551.99 16.93 % 15100 Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 174,477.96 0.05 % 15101 Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 174,477.96 0.05 % 15400 Prestaciones contractuales 41,507,091.49 12.81 % 15402 Prima de Riesgo 4,810,790.16 1.49 % 15403 Previsión social múltiple 4,687,261.68 1.45 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 15404 Despensa 14,022,701.76 4.33 % 15405 Ayuda para renta 7,726,673.52 2.39 % 15406 Ajuste de calendario 203,115.31 0.06 % 15407 Productividad 10,056,549.06 3.10 % 15500 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1,695,497.04 0.52 % 15501 Apoyo de capacitación 108,450.00 0.03 % 15504 Becas para Servidores Públicos 1,587,047.04 0.49 % 15900 Otras prestaciones sociales y económicas 11,460,485.50 3.54 % 15903 Ayuda para transporte 1,124,367.84 0.35 % 15906 Estímulo sindical 324,984.71 0.10 % 15910 Ayuda adquisición de lentes 5,022.00 0.00 % 15911 Ayuda para gastos escolares 212,910.00 0.07 % 15917 Estímulo Especial 194,543.34 0.06 % 15918 Día Social del burócrata 974,955.77 0.30 % 15919 Apoyo para compra de juguetes 203,115.31 0.06 % 15920 Día Social del padre 22,926.05 0.01 % 15921 Día Social de la secretaria 14,418.90 0.00 % 15926 Canasta básica 8,134,809.72 2.51 % 15927 Día social de las madres 192,327.96 0.06 % 15933 Estímulo para la Feria 56,103.90 0.02 % 17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,087,155.80 0.34 % 17100 Estímulos 1,087,155.80 0.34 % 17103 Licenciatura 47,400.00 0.01 % 17106 Maestría 7,200.00 0.00 % 17109 Puntualidad y asistencia 1,032,555.80 0.32 % 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,204,442.65 19.82 % 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 7,241,370.73 2.24 % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,426,880.16 1.37 % 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4,426,880.16 1.37 % 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 435,851.40 0.13 % 21201 Materiales y útiles de impresión 435,851.40 0.13 % 21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 1,235,147.53 0.38 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto información y comunicaciones 21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 1,235,147.53 0.38 % 21600 Material de limpieza 1,127,824.56 0.35 % 21601 Materiales sanitario y de limpieza 1,127,824.56 0.35 % 21700 Materiales y útiles de enseñanza 15,667.08 0.00 % 21701 Materiales educativos 15,667.08 0.00 % 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24,420,601.92 7.54 % 22100 Productos alimenticios para personas 24,198,964.68 7.47 % 22101 Alimentos de reclusos 20,636,337.72 6.37 % 22102 Alimentación en hospitales, albergues y guarderías 65,000.04 0.02 % 22103 Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 3,000,000.00 0.93 % 22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 98,000.04 0.03 % 22106 Gastos menores de alimentos 399,626.88 0.12 % 22200 Productos alimenticios para animales 183,213.36 0.06 % 22201 Alimentación de animales 183,213.36 0.06 % 22300 Utensilios para el servicio de alimentación 38,423.88 0.01 % 22301 Utensilios menores para servicio de alimentación 38,423.88 0.01 % 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 444,696.60 0.14 % REPARACIÓN 24200 Cemento y productos de concreto 14,516.16 0.00 % 24201 Cemento y productos de concreto 14,516.16 0.00 % 24300 Cal, yeso y productos de yeso 2,400.00 0.00 % 24301 Cal, yeso y productos de yeso 2,400.00 0.00 % 24400 Madera y productos de madera 4,800.00 0.00 % 24401 Madera y productos de madera 4,800.00 0.00 % 24500 Vidrio y productos de vidrio 2,400.00 0.00 % 24501 Vidrio y productos de vidrio 2,400.00 0.00 % 24600 Material eléctrico y electrónico 204,743.28 0.06 % 24601 Material eléctrico y Electrónico 204,743.28 0.06 % 24700 Artículos metálicos para la construcción 4,800.00 0.00 % 24701 Artículos metálicos para la construcción 4,800.00 0.00 % 24800 Materiales Complementarios 24,000.00 0.01 % 24801 Materiales Complementarios 24,000.00 0.01 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 187,037.16 0.06 % 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 187,037.16 0.06 % 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 1,420,752.48 0.44 % LABORATORIO 25100 Productos químicos básicos 58,332.00 0.02 % 25101 Sustancias químicas 58,332.00 0.02 % 25300 Medicinas y productos farmacéuticos 1,293,900.36 0.40 % 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 1,293,900.36 0.40 % 25400 Materiales, accesorios y suministros médicos 12,000.00 0.00 % 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 12,000.00 0.00 % 25500 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 56,520.12 0.02 % 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 56,520.12 0.02 % 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 19,966,412.04 6.16 % 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 19,966,412.04 6.16 % 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos. 19,966,412.04 6.16 % 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 2,435,546.64 0.75 % ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27100 Vestuario, uniformes 2,349,023.64 0.73 % 27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 2,349,023.64 0.73 % 27200 Prendas de seguridad y protección personal 70,523.04 0.02 % 27201 Prendas y equipo de seguridad y protección personal 70,523.04 0.02 % 27300 Artículos deportivos 15,999.96 0.00 % 27301 Artículos Deportivos 15,999.96 0.00 % 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 950,000.04 0.29 % 28200 Materiales de seguridad pública 950,000.04 0.29 % 28201 Materiales de seguridad pública 950,000.04 0.29 % 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7,325,062.20 2.26 % 29100 Herramientas menores 41,816.04 0.01 % 29101 Herramientas menores 41,816.04 0.01 % 29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 779,580.24 0.24 % 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 779,580.24 0.24 % 29300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 9,600.00 0.00 % administración, educacional y recreativo 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 9,600.00 0.00 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto administración, educacional y recreativo 29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 22,400.04 0.01 % tecnologías de la información 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 22,400.04 0.01 % tecnologías de la información 29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,451,465.92 1.99 % 29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,451,465.92 1.99 % 29700 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 10,599.96 0.00 % seguridad 29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 10,599.96 0.00 % seguridad 29800 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 9,600.00 0.00 % equipos 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 9,600.00 0.00 % 30000 SERVICIOS GENERALES 13,182,738.64 4.07 % 31000 SERVICIOS BASICOS 2,462,019.24 0.76 % 31100 Energía eléctrica 60,000.00 0.02 % 31101 Servicio de energía eléctrica 60,000.00 0.02 % 31200 Gas 48,000.00 0.01 % 31201 Gas doméstico 48,000.00 0.01 % 31400 Telefonía tradicional 2,046,892.68 0.63 % 31401 Telefonía tradicional 2,046,892.68 0.63 % 31500 Telefonía celular 30,000.00 0.01 % 31501 Telefonía celular 30,000.00 0.01 % 31700 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 14,000.04 0.00 % información 31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de 14,000.04 0.00 % información 31800 Servicios postales y telegráficos 263,126.52 0.08 % 31801 Servicio postal y telegráfico 98,526.48 0.03 % 31802 Servicios de mensajería y paquetería 164,600.04 0.05 % 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 130,800.00 0.04 % 32200 Arrendamiento de edificios 120,000.00 0.04 % 32201 Arrendamiento de edificios y locales 120,000.00 0.04 % 32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 10,800.00 0.00 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto educacional y recreativo 32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 10,800.00 0.00 % 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 207,651.96 0.06 % OTROS SERVICIOS 33300 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 124,800.00 0.04 % tecnologías de la información 33301 Servicios de informática 104,799.96 0.03 % 33302 Modernización de sistemas operativos 20,000.04 0.01 % 33400 Servicios de capacitación 45,000.00 0.01 % 33401 Servicios de Capacitación 45,000.00 0.01 % 33900 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales. 37,851.96 0.01 % 33902 Asesoría 37,851.96 0.01 % 34000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 743,000.08 0.23 % 34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 14,000.04 0.00 % 34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 14,000.04 0.00 % 34500 Seguro de Bienes patrimoniales 729,000.04 0.23 % 34501 Seguros y Fianzas 729,000.04 0.23 % 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 5,471,045.16 1.69 % Y CONSERVACION 35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 125,399.88 0.04 % 35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 125,399.88 0.04 % 35200 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 155,100.36 0.05 % de administración, educacional y recreativo 35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 155,100.36 0.05 % administración, educacional y recreativo 35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 583,442.28 0.18 % y tecnologías de la información 35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 583,442.28 0.18 % tecnologías de la información 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4,396,721.04 1.36 % 35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 4,396,721.04 1.36 % transporte 35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 181,181.64 0.06 % equipos y herramienta 35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 181,181.64 0.06 % equipos y herramienta
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 35900 Servicios de jardinería y fumigación 29,199.96 0.01 % 35901 Servicios de jardinería y fumigación 29,199.96 0.01 % 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 639,089.88 0.20 % 36100 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 638,889.84 0.20 % programas y actividades gubernamentales 36101 Gastos de difusión e información 638,889.84 0.20 % 36400 Servicios de revelado de fotografías 200.04 0.00 % 36401 Servicios de revelado de fotografías 200.04 0.00 % 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,551,153.96 0.48 % 37100 Pasajes aéreos 634,089.48 0.20 % 37101 Pasajes aéreos 634,089.48 0.20 % 37200 Pasajes Terrestres 143,842.80 0.04 % 37201 Pasajes Terrestres 143,842.80 0.04 % 37500 Viáticos en el país 755,221.68 0.23 % 37501 Viáticos nacionales 755,221.68 0.23 % 37800 Servicios integrales de traslado y viáticos 12,000.00 0.00 % 37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 12,000.00 0.00 % 37900 Otros servicios de traslado y hospedaje 6,000.00 0.00 % 37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 6,000.00 0.00 % 38000 SERVICIOS OFICIALES 328,143.96 0.10 % 38200 Gastos de orden social y cultural 24,000.00 0.01 % 38201 Actividades culturales y artísticas 24,000.00 0.01 % 38300 Congresos y convenciones 150,000.00 0.05 % 38301 Congresos, cursos y eventos 150,000.00 0.05 % 38500 Gastos de representación 154,143.96 0.05 % 38501 Gastos de representación 154,143.96 0.05 % 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,649,834.40 0.51 % 39100 Servicios funerarios y de cementerios 3,600.00 0.00 % 39101 Servicios de Defunción y Gastos Funerales 3,600.00 0.00 % 39200 Impuestos y derechos 861,999.96 0.27 % 39201 Impuestos, derechos y cuotas 861,999.96 0.27 % 39900 Otros servicios generales 784,234.44 0.24 % 39902 Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales 13,302.00 0.00 %
Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 39903 Gastos complementarios para servicios generales 770,932.44 0.24 % 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 969,090.60 0.30 % 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 878,090.52 0.27 % 51100 Muebles de oficina y estantería 522,700.20 0.16 % 51101 Mobiliario y equipo de oficina 522,700.20 0.16 % 51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 312,390.36 0.10 % 51501 Equipo de Cómputo 312,390.36 0.10 % 51900 Otros mobiliarios y equipos de administración 42,999.96 0.01 % 51901 Otros mobiliarios y equipos de Administración 18,000.00 0.01 % 51902 Utensilios para el servicio de alimentación 24,999.96 0.01 % 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 59,800.08 0.02 % 52100 Equipos y aparatos audiovisuales 48,999.96 0.02 % 52101 Equipos y aparatos audiovisuales 48,999.96 0.02 % 52300 Cámaras fotográficas y de video 7,200.12 0.00 % 52301 Cámaras fotográficas y de video 7,200.12 0.00 % 52900 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,600.00 0.00 % 52901 Muebles Escolares 3,600.00 0.00 % 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 7,200.00 0.00 % 53200 Instrumental médico y de laboratorio 7,200.00 0.00 % 53201 Instrumental médico y de laboratorio 7,200.00 0.00 % 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 24,000.00 0.01 % 56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 12,000.00 0.00 % industrial y comercial 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 12,000.00 0.00 % industrial y comercial 56500 Equipo de comunicación y telecomunicación 12,000.00 0.00 % 56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 12,000.00 0.00 % 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,741,638.48 0.54 % 85000 CONVENIOS 1,741,638.48 0.54 % 85100 Convenios de reasignación 1,741,638.48 0.54 % 85101 Subsemun 1,741,638.48 0.54 % Suma la Unidad Presupuestal 323,934,732.59 100.00 %