C O N T E N I D O Programa Operativo Anual 29 de la Secretaría de Finanzas y Planeación Responsable de la integración A p r o b a c i ó n C. Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca Director General de Coordinación Secretario de Finanzas y Planeación y Desarrollo Administrativo El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 7, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones IV y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Febrero, 29-1 -
C O N T E N I D O l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lv. Consulta ciudadana 7 V. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación 8 Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo 14 Tesorería General 24 Dirección General de Coordinación Hacendaría 25 Subsecretaria de Ingresos 28 Dirección General de Recaudación 33 Dirección General de Auditoria Fiscal 34 Dirección General del Sistema de Información Catastral 37 Dirección General de Control Vehicular 4 Subsecretaria de Programación y Presupuesto 48 Dirección General de Inversión y Deuda Pública 52 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 57 Dirección General de Coordinación de Programas Federales 59 Dirección General de Contabilidad 63 Procuraduría Fiscal 64 Subsecretaría de Planeación 68 Dirección General de Información y Evaluación 71 Dirección General de Coordinación del Sistema Estatal de Planeación 78 Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 82-2 -
R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S Unidad Responsable de Ejecución Gasto corriente PIPE Ramo 33 Fondo (8) Inversión Ramo 33 Fondo () Otros Programas Federales Recursos Propios 1.- Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación 1,76.52 2.- Dirección Gral. de Coord. y Desarrollo Administrativo 5,414.79 17,258.36 3.- Tesorería General 4,325.3 4.- Dirección General de Coordinación Hacendaria 6,123. 5.- Subsecretaría de Ingresos 11,343.36 97.65 1,2.2 6.- Dirección General de Recaudación 24,5.2 7.- Dirección General de Auditoria Fiscal 1,427.28 8.- Dir. General del Sistema de Información Catastral 8,627.58 9.- Dirección General de Control Vehicular 13,45.49 42,59.65 1.- Subsecretaría de Programación y Presupuesto 2,517.14 6,. 53,32.317 11.- Dirección General de Inversión y Deuda Pública 2,631.5 12.- Dirección General de Presupuesto y Gasto Público 4,79.37 13.- Dir. Gral. De Coord. de Programas Federales 3,1.88 14.- Dirección General de Contabilidad 5,.48 15.- Procuraduría Fiscal 3,166.71 16.- Subsecretaría de Planeación 1,7.66 17.- Dirección General de Información y Evaluación 1,824.14 18.- Dir. Gral. de Coordinación del Sistema Estatal de Planeación 618.5 19.- Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos... Total 119,818. 54,152.85 53,32.317 1,99.67-3 -
M I S I Ó N Y V I S I Ó N Misión: Mantener la proposición e instrumentación de la política hacendaría de las relaciones intergubernamentales derivadas de los convenios y programas de colaboración administrativa y de coordinación fiscal que celebran el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con otras Entidades Federativas o con los Municipios y mantener un eficiente control de gestión en materia de participaciones federales, incentivos económicos y fondos de aportaciones federales. Visión: Lograr la efectiva presencia del Gobierno del Estado ante los diferentes organismos y grupos de los Sistemas Nacional y Estatal de Coordinación Hacendaria; así como instrumentar los mecanismos de análisis y seguimiento en la distribución y asignación de participaciones, incentivos económicos y fondos de aportaciones federales, siendo una institución dinámica y moderna orientada al servicio de las necesidades e intereses de la ciudadanía, aplicando el uso eficiente y transparente de los recursos públicos que coadyuven a elevar los niveles de los morelenses. - 4 -
D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R El actual esquema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal aunado a los programas de descentralización en materia de salud, educación y seguridad, han provocado una dependencia cada vez más acentuada de las haciendas públicas locales respecto del gasto federalizado o también denominado descentralización del gasto federal. Los conceptos de recaudación denominados como ingresos propios, es decir, las contribuciones que se establecen en los ordenamientos de carácter estatal, tan sólo representan menos del 6% del total de recursos que integran el gasto público estatal. Por otro lado, las actividades que desempeña el Estado en materia de colaboración administrativa, respecto de contribuciones federales, como el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Régimen de Pequeños Contribuyentes, Cuotas por la venta final de Gasolinas y Diesel y los actos de fiscalización, entre otros, se han ido fortaleciendo con la suscripción de nuevos anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como con las propuestas de reformas legales y normativas que presentan las Entidades Federativas ante los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los ingresos petroleros constituyen parte importante de los ingresos presupuestarios totales, lo cual implica que los ingresos del sector público están sujetos a un elevado grado de incertidumbre, dependiendo totalmente de los precios del barril del petróleo. Asimismo, la relación intergubernamental que se realiza con los Municipios de la Entidad, requiere de la atención de temas y materias para la estructura y funcionamiento de los esquemas de coordinación fiscal y de colaboración administrativa entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales. Esta Secretaría a través de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo, a petición del personal de las dependencias ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, realiza talleres de asesoramiento para una mejor aplicación a los recursos ministrados de los Ramos 2 Desarrollo Social y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, con sus Fondos 3 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 5 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades - 5 -
D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Federativas (FEIEF); y otros programas y convenios federales. Estos talleres o cursos se imparten en los municipios o en las instalaciones de las dependencias y/o en las instalaciones de esta Secretaría, con el propósito de administrar adecuadamente todo el proceso de liberación de los recursos federales que se aprueban en el ejercicio presupuestal, así como la integración y validación de los reportes trimestrales, cierre y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, asesoría en la elaboración y captura de la información en el formato único de estos reportes que se le presenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Función Pública (SFP) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Efectuar el estudio y análisis de los ingresos provenientes de la recaudación federal participable es una tarea continua, por ello, los distintos foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como es el caso de los Grupos y Mesas de Trabajo con Legisladores locales y federales, así como la Conferencia Nacional de Gobernadores, nos permite la presentación de propuestas que fortalezcan el federalismo hacendario y con ello, el fortalecimiento de los recursos para Entidades Federativas, mismos que requieren de una atención y seguimiento constantes y permanentes. La aprobación de la Reforma Fiscal Integral ha tenido como efecto un crecimiento en los recursos federales que recibe el Estado, pero aun siguen siendo insuficientes para cumplir con las demandas de los morelenses, por ello se tiene que buscar la forma de contar con más contribuciones propias con actividades y resultados recaudatorios relevantes. En razón de lo anterior, es apremiante desplegar esfuerzos para el control y evaluación del proceso que comprende la distribución de participaciones y asignación de recursos federales. Al mismo tiempo debe buscarse una eficiente presencia en materia de coordinación del Gobierno del Estado ante instancias del Gobierno Federal, de otras Entidades así como de los Gobiernos Municipales. Finalmente, se debe resaltar la necesaria participación del Gobierno del Estado ante los Grupos Técnicos y de Trabajo de los Subsistemas de Coordinación que conforman la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales dentro del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria y ante el Grupo Zonal 6, para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso y gasto público. - 6 -
C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Facilitar el pago de impuestos Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo. 3 Municipios. Servicios y trámites catastrales. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado. Fortalecer la transparencia en las Política de la Hacienda Pública Estatal. 3 Municipios. finanzas públicas Modernizar los centros de atención a Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo. 3 Municipios. la ciudadanía y ampliación de horarios Servicios y trámites catastrales. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado. Modernización y sistematización del registro de placas y licencias Simplificar los trámites y brindar calidad en el servicio Utilizar adecuadamente los recursos materiales y financieros vehiculares. Recaudación, atención a contribuyentes y pago coactivo. Servicios y trámites catastrales. Registro, actualización y descentralización del control vehicular en el Estado. Modernización y sistematización del registro de placas y licencias vehiculares. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Coordinación, planeación, supervisión y control del gasto público. Aprobación, liberación y seguimiento de la Inversión Pública. Utilización eficaz y eficiente de los Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y recursos Públicos en la administración procedimientos de pagos institucionales Otorgamiento de créditos Otorgamiento de créditos y afiliaciones de servidores públicos. Recuperación de la cartera vencida y elaboración de los reglamentos derivados de la nueva ley del organismo. Administración eficiente de los recursos financieros del ICTSGEM. Administración efectiva y eficiente de los recursos humanos y materiales del ICTSGEM. Consulta odontológica y optometría. Todo el Estado. 3 Municipios. Todo el Estado. Todo el Estado. Seguridad Social Fondo de Pensiones Todo el Estado. - 7 -
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación Proyecto Institucional: 1. Política de la Hacienda Pública Estatal. Objetivo: Generar estabilidad y certidumbre en las finanzas públicas, fortaleciendo el uso eficiente de los recursos. Dar seguimiento a la ejecución de los Programas Operativos Anuales de las Dependencias adscritas a Poder Ejecutivo. Atender los acuerdos derivados de la asistencia a reuniones, congresos y convenciones a nivel Estatal, Federal y Municipal. Fortalecer las prestaciones de los trabajadores del Estado a través del Instituto de Crédito. Dar transparencia a las finanzas públicas. Acciones: Definición, promoción y aplicación de la política hacendaría y financiera del Gobierno del Estado. Análisis y evaluación a través de los informes trimestrales de gestión gubernamental, sobre los avances logrados conforme a los Programas Operativos Anuales, estableciendo nuevas estrategias, cuando sea necesario, a fin de lograr los objetivos planteados. Presentación oportuna de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos al H. Congreso del Estado. Reingeniería de procesos sistemáticos que coadyuven a una correcta rendición de cuentas y una recaudación más eficiente y transparente. Seguimiento y ejecución de los acuerdos derivados de las reuniones, congresos y convenciones. Coordinación de la política hacendaría y presupuestal de las dependencias de gobierno. Atención y coordinación de las prestaciones, movimientos financieros y administrativos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la planeación y programación estrategica. Sistematizar y facilitar el acceso a la información pública. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. - 8 -
Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 7,859.9 1,964.77 1,964.77 1,964.77 1,964.78 Gasto corriente 7,859.9 1,964.77 1,964.77 1,964.77 1,964.78 Indicador: 1. Presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos. Elemento clave de éxito: Que se presente en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos. Documentos presentados en fecha establecida por Ley Meta 29 Documento 2.... 2. Deberá cumplirse en la fecha establecida de acuerdo al marco normativo. Son 2 los documentos que contiene esta meta, dado que se refiere a la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. Indicador: 2. Índice de evaluación de unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Elemento clave de éxito: Que se evalúen trimestralmente todas las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Número de unidades administrativas evaluadas / Total de unidades administrativas *1 Meta 29 Unidad 1% 1% 1% 1% 1% Administrativa - 9 -
Indicador: 3. Índice de documentos de información pública puestos a disposición. Elemento clave de éxito: Que se pongan a disposición los documentos de información pública. Documentos puestos a disposición de acceso público / Total de documentos de acceso público*1 Meta 29 Documento 1% 1% 1% 1% 1% Los documentos referidos en este indicador son: Informe de Gobierno, Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Finanzas Públicas, Deuda Pública, Plan Estatal de Desarrollo y Catálogos de Información Pública. Indicador: 4. Índice de participación en reuniones, congresos y convenciones convocadas. Elemento clave de éxito: Que se participe en reuniones, congresos y convenciones a que es convocado. Número de participaciones en reuniones, congresos y/o convenciones / Total de reuniones, congresos y/o convenciones *1 convocadas Meta 29 Reunión, congreso 1% 1% 1% 1% 1% y/o convención - 1 -
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación Proyecto Institucional: 2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y sistemas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Objetivo: Facilitar los procesos administrativos de las unidades adscritas a la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la adecuada infraestructura tanto en el desarrollo de aplicaciones, como en equipamiento y soporte técnico informático. Acción(es): Se evaluará, analizará y desarrollarán sistemas informáticos que aseguren el óptimo desempeño de las operaciones internas de cada unidad administrativa de la Secretaría. Se asegurará la difusión electrónica de la información pública que la propia Secretaría pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades estatales o federativas y municipales. Se proporcionará soporte técnico y mantenimiento de equipo de cómputo a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de cómputo. Se fomentará el uso de tecnología, se capacitará y orientará en términos de informática a las Unidades Administrativas de la Secretaría, cuando así se requiera o solicite. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: Simplificar, sistematizar y certificar los procesos de atención a la ciudadania. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 2,847.43 711.86 711.86 711.86 711.85 Gasto corriente 2,847.43 711.86 711.86 711.86 711.85-11 -
Indicador: 1. Índice de realización de mantenimientos preventivos programados. Elemento clave de éxito: Que se realicen todos los mantenimientos preventivos. Número de mantenimientos preventivos realizados / Total de mantenimientos preventivos programados * 1 Meta 29 Mantenimiento 1% 1% 1% 1% 1% Los mantenimientos preventivos incluyen redes y equipos de cómputo. Indicador: 2. Índice de atención a usuarios de los sistemas administrados en la UCSI. Elemento clave de éxito: Atender a usuarios de los sistemas administrados en la UCSI. Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 1 Meta 29 Solicitud 1% 1% 1% 1% 1% La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. Indicador: 3. Índice de atención de mantenimientos correctivos solicitados. Elemento clave de éxito: Que se realicen todos los mantenimientos correctivos. Número de mantenimientos correctivos atendidos/ Total de mantenimientos correctivos solicitados * 1 Meta 29. Mantenimiento 1% 1% 1% 1% 1% Incluye servicio a equipos de cómputo, comunicación y redes. - 12 -
Indicador: 4. Índice de actualización a la información pública de la Secretaría en Internet. Elemento clave de éxito: Actualizar la información pública de la Secretaría en Internet. Número de solicitudes de actualización atendidas/ Total de solicitudes de actualización recibidas* 1 Meta 29 Solicitud 1% 1% 1% 1% 1% La meta consiste en el mantenimiento y publicación de información de la Secretaría a través de Internet. Indicador: 5. Índice de implementación de redes solicitadas. Elemento clave de éxito: Que se implementen todas las redes solicitadas. Número de redes implementadas/ Total de redes solicitadas * 1 Meta 29 Red 1% 1% 1% 1% 1% La meta consiste en las labores de puesta a punto de los servidores y sistemas de administración de base de datos, para permitir que éstos puedan operar de manera adecuada. - 13 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Objetivo: Brindar apoyo a las Unidades Administrativas de esta Secretaría, de manera eficiente, en cuanto a los recursos humanos, materiales y financieros, así como de los servicios necesarios, para el óptimo desempeño de sus actividades. Acción(es): Se realizarán las gestiones necesarias y se controlará de manera eficiente los recursos humanos. Se coordinará de manera oportuna con las áreas la elaboración de los manuales administrativos. Se difundirá la información referente a los cursos de capacitación y superación entre las unidades administrativas. Se gestionará y controlarán los recursos financieros. Se integrará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría. Se emitirán informes financieros mensuales a las unidades responsables del gasto. Se gestionará y controlarán los recursos materiales. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios. Estrategias: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del Sector Público. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 5,414.79 1,353.69 1,353.69 1,353.69 1,353.72 Gasto corriente 5,414.79 1,353.69 1,353.69 1,353.69 1,353.72-14 -
Indicador: 1. Índice de trámites de recursos humanos atendidos oportunamente. Elemento clave de éxito: Que los trámites de los recursos humanos sean atendidos oportunamente. Número de trámites de recursos humanos atendidos oportunamente/ Total. de solicitudes de trámites recibidas * 1 Meta 29 Trámite 1% 1% 1% 1% 1% El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. Indicador: 2. Índice de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente. Elemento clave de éxito: Que los trámites de los recursos financieros sean atendidos oportunamente. Número de trámites de recursos financieros atendidos oportunamente/ Total de solicitudes de trámites recibidas* 1 Meta 29 Trámite 1% 1% 1% 1% 1% El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. Indicador: 3. Índice de atención de mantenimientos correctivos solicitados. Elemento clave de éxito: Que se realicen todos los mantenimientos correctivos. Número de mantenimientos correctivos atendidos/ Total de mantenimientos correctivos solicitados * 1 Meta 29 Mantenimiento 1% 1% 1% 1% 1% correctivo - 15 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Proyecto de inversión: 2. Modernización de los sistemas para el control administrativo de los egresos e ingresos. Objetivo: Acción(es): Fortalecer a las unidades adscritas a la Secretaría de Finanzas y Planeación encargadas de la administración de los egresos e ingresos, mediante la adquisición de mobiliario y equipo de oficina; equipo de cómputo; vehículos; modernización administrativa y adecuaciones de instalaciones y/o bienes muebles para el mejoramiento de las áreas de la dependencia y así ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones para hacer más eficiente la actividad gubernamental. Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en toda la administración pública estatal. Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades de gobierno y así proporcionar al contribuyente un servicio de calidad. Modernizar las instalaciones existentes para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Beneficio social y / o económico Con la modernización de las instalaciones y el uso adecuado de las tecnologías implantados en las oficinas de la Secretaría se facilitará la realización de las actividades que se llevan a cabo con lo que se brindará un servicio de mejor calidad a la población. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del gobierno. Simplificar, sistematizar y certificar los procesos de atención a la ciudadanía. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda publica Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. - 16 -
Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 5,... 3,5. 1,5. Total inversión Federal RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales Recursos propios Estatal (PIPE) 5,... 3,5. 1,5. Factor Clave de Éxito: Que se adquieran vehículos para dotar a las áreas operativas y administrativas Indicador: 1. Adquisición vehículos para dotar a las áreas operativas y administrativas Meta 29 Vehículos adquiridos Vehículo 3 2 1 Factor Clave de Éxito: Que se adquieran muebles y equipos de cómputo necesarios para dotar a las áreas operativas y administrativas a fin de mejorar la calidad en la atención al contribuyente. Indicador: 2. Dotación de equipos de cómputo y muebles a las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Meta 29 Número de solicitudes de muebles y equipo cómputo atendidas / Total de solicitudes de muebles y equipo cómputo recibidas * 1 Solicitud 1% 1% 1% Se atenderán todas las solicitudes viables hasta agotar los recursos financieros asignados para este fin. Factor Clave de Éxito: Que se atiendan las solicitudes de remodelación de las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Indicador: 3. Atención de solicitudes de remodelación de las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Meta 29 Número solicitudes atendidas / Solicitud 1% 1% 1% Se atenderán todas las Total de solicitudes recibidas * solicitudes viables hasta agotar 1 los recursos financieros asignados para este fin. - 17 -
Componente de inversión: 1. Adquisición de vehículos Población beneficiada Objetivo y/o justificación y municipio(s) Dotar a las áreas operativas de una Todo el Estado unidad móvil para el mejor desempeño de sus funciones. Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total $517.5. $345. $172.5 Federal Estatal $517.5. $345. $172.5 Propios Componente de inversión: 2. Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Mejorar la calidad en los servicios Todo el Estado Total que se brindan a los ciudadanos. $3,39. Federal Estatal $3,39. Propios.. $2,39. $2,39. $1,. $1,. Componente de inversión: 3. Adquisición de materiales y suministros para remodelaciones Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Mejorar las instalaciones para brindar Todo el Estado Total servicios de calidad a los ciudadanos. $1,92.5 Federal Estatal $1,92.5 Propios.. $765. $765. $327.5 $327.5-18 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Proyecto de inversión: 3. Equipamiento de áreas operativas de la Secretaria de Finanzas y Planeación. Objetivo: Acción(es): Brindar un mejor servicio a la ciudadanía mediante la adquisición y dotación de mobiliario y equipo de oficina; equipo de cómputo y adecuaciones de instalaciones y/o bienes muebles para el mejoramiento de las áreas operativas de la dependencia. Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones para hacer más eficiente la actividad gubernamental. Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en toda la administración pública estatal. Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades de gobierno y así proporcionar al contribuyente un servicio de calidad. Modernizar las instalaciones existentes para brindar un mejor servicio a los ciudadanos. Beneficio social y / o económico Con el equipamiento de las áreas operativas y el uso adecuado de las tecnologías implantados en las unidades adscritas a la Secretaría, se fortalecerán las actividades que se desempeñan en cada una de ellas. Con ello, se busca satisfacer sus necesidades a fin de brindar un servicio de calidad a la población que acude a realizar sus trámites. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del gobierno. Simplificar, sistematizar y certificar los procesos de atención a la ciudadanía. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda publica Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. - 19 -
Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 3,194.2 2,594.2 6. Total inversión Federal RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales Recursos propios Estatal (PIPE) 3,194.2 2,594.2 6. Factor Clave de Éxito: Que se adquieran muebles y equipos de cómputo necesarios para dotar a las áreas operativas y administrativas a fin de mejorar la calidad en la atención al contribuyente. Indicador: 1. Dotación de equipos de cómputo y muebles a las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Meta 29 Número de solicitudes de muebles y equipo cómputo atendidas / Total de solicitudes de muebles y equipo cómputo recibidas * 1 Solicitud 1% 1% 1% Se atenderán todas las solicitudes viables hasta agotar los recursos financieros para este fin. asignados Factor Clave de Éxito: Que se atiendan las solicitudes de remodelación de las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Indicador: 2. Atención de solicitudes de remodelación de las áreas operativas y administrativas que lo soliciten Meta 29 Número solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * Solicitud 1% 1% 1% Se atenderán todas las solicitudes viables hasta 1 agotar los recursos financieros asignados para este fin. - 2 -
Componente de inversión: 1. Equipamiento de áreas operativas de la Secretaria de Finanzas y Planeación. Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Mejorar la calidad en los servicios Todo el Estado Total que se brindan a los ciudadanos. $894.2 Federal Estatal $894.2 $594.2 $594.2 $3. $3. Componente de inversión: 2. Adquisición de materiales y suministros para remodelaciones Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Mejorar las instalaciones para brindar Todo el Estado Total servicios de calidad a los ciudadanos. $2,3. Federal Estatal $2,3. Propios.. $2,. 2,. $3. $3. - 21 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo Proyecto de inversión: 4. Modernización y sistematización del registro de placas y engomados. Objetivo: Acción(es): Adquirir las placas y engomados autorizados para su expedición de acuerdo a las normas establecidas y con los rangos autorizados a través de las unidades administrativas de su competencia, para proporcionar a la ciudadanía un servicio que garantice la confianza y seguridad de los documentos. Se realizarán las pruebas necesarias a los documentos, para verificar que cumplan con los requisitos establecidos y solicitados, en las especificaciones descritas, en las normas establecidas. Adquirir los preimpresos y las placas de acuerdo a los diseños y normas establecidas. Beneficio social y / o económico Garantizar a los contribuyentes la confiabilidad de que los documentos expedidos por el Gobierno del Estado de Morelos son confiables y de los más seguros a nivel internacional. Una vez que se cuente con los formatos autorizados. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos materiales y financieros de acuerdo a la planeación y programacion estrategica. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda publica Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 9,64.16... 9,64.16 Total inversión Federal RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales Recursos propios Estatal (PIPE) 9,64.16... 9,64.16-22 -
Factor Clave de Éxito: Que se reciba el total de placas y engomados solicitadas para emplacamiento 29. Indicador:1. Índice de obtención de placas de circulación y engomados para automóviles, emplacamiento 29. Número de placas y engomados recibidos / Total de placas y engomados solicitados * 1 Meta 29 Placa de circulación 1% 1% 1% 1% 1% Obtener las placas y y engomados engomados solicitados en su totalidad para que el emplacamiento se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Componente de inversión: 1. Modernización y sistematización del registro de placas y engomados. Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Cantidad asignada (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Adquirir los formatos de placas vehiculares, de acuerdo a las normas establecidas y con los rangos autorizados, para proporcionar a la ciudadanía un servicio que garantice la confianza y seguridad de los documentos. Todo el Estado Total $9,64.16 Federal Estatal $9,64.16 Propios $. $. $. $. $. $. $9,64.16 $9,64.16-23 -
Unidad Responsable de Ejecución: Tesorería General P R O Y E C T O S Proyecto Institucional: 1. Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales. Objetivo: Controlar los Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mediante la determinación de Disponibilidad Financiera y el Flujo de Efectivo a fin de mantener una liquidez razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos. Acciones: Determinación y control de la disponibilidad financiera diaria del Gobierno del Estado. Reporte diario de los ingresos y los egresos. Emisión de Certificados de Entero, pólizas de transferencias bancarias y pólizas de cheques. Realización de las conciliaciones de entradas y salidas de efectivo. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios. Estrategias: Generar mecanismos Financieros que aseguren la sustentabilidad del erario público. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 4,325.3 914.82 925.33 925.87 1,559.1 Gasto corriente 4,325.3 914.82 925.33 925.87 1,559.1 Indicador: 1 Índice de eficiencia en los controles de ingresos y egresos como la aplicación de los mismos Elemento clave de éxito: Que la Tesorería no emita pagos que excedan la Disponibilidad Financiera Meta 29 Recursos Erogados + Peso 7% 7% 7% 7% 7% La meta no es acumulable y no llega Compromisos de Pago / al 1% en virtud de que se procura Recursos recibidos más un adecuado control del gasto y un Disponibilidad inicial * 1 mejor aprovechamiento del ingreso. - 24 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación Hacendaria Proyecto Institucional: 1. Coordinación Hacendaria Objetivo: Acciones: Participar en todas las actividades de los organismos emanados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a nivel federal y el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria mediante la presencia y cumplimiento a las convocatorias de los mismos con la finalidad de proponer y realizar el efectivo seguimiento de la determinación y evolución de los recursos federales que se transfieren al Gobierno del Estado procurando el fortalecimiento de la hacienda pública estatal. Se asistirá a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, de los Grupos Técnicos y de Trabajo de dicha Comisión; así como los Grupos e instancias de Coordinación en Materia Hacendaria con los Municipios de la Entidad, para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito. Se realizará el seguimiento del Programa de Trabajo y Acuerdos tomados en el Grupo de Ingresos Coordinados, Fuentes de Ingreso Local y Potestades Tributarias, para fortalecer la presencia en materia hacendaria del gobierno del estado ante el gobierno federal, de otras entidades, secretarías de estado y gobiernos municipales. Se desarrollarán los proyectos especiales que en materia de Coordinación Hacendaria se deban presentar y/o realizar para obtener una mayor eficiencia por parte de los gobiernos estatal y municipales en la administración de recursos que sean transferidos por el gobierno federal. Se participará en la realización de anteproyectos de leyes, reformas, adiciones y acuerdos que otorguen subsidios fiscales a diversos sectores de la economía estatal, así como en las propuestas de modificación y ampliación presupuestal que se requieran en el ejercicio fiscal. Se participará en los trabajos de los Grupos y Comisiones de la Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios, para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. Se participará en la elaboración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, a celebrarse entre el gobierno del Estado y los municipios de la entidad. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios Estrategias: Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, Ayuntamientos, Organismos Internacionales y Sociedad Civil, para generar programas y proyectos de inversión concurrentes. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.7. Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios - 25 -
Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 6,123. 4,657. 413. 417. 636. Gasto corriente 6,123. 4,657. 413. 417. 636. Factor Clave de Éxito: Que se asista, participe y se dé seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Indicador: 1 Índice de asistencia y participación en reuniones de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Meta 29 Número de asistencias y participación del Estado de Morelos en las reuniones de los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal / Total de las reuniones convocadas de los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal *1 Reunión 1% 1% 1% 1% 1% La meta depende de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de - 26 - Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias. Factor Clave de Éxito: Que se asista, participe y se dé seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de los Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. Indicador: 2: Índice de asistencia y participación en reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria Meta 29 Número de asistencias y participación del Gobierno del Estado en las reuniones del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria / Total de reuniones convocadas de los Grupos y Foros del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria *1 Reunión 1% 1% 1% 1% 1% La meta depende de los trabajos para los cuales convoque el Instituto de Desarrollo Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM) y
Factor Clave de Éxito: Que se validen las cifras correspondientes a ingresos propios para la posterior integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. Indicador: 3: Entrega en tiempo y forma de reportes de la Cuenta Comprobada en ingresos estatales Número de reportes de Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados. Meta 29 Reporte 12 3 3 3 3 El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos estatales se entregará mensualmente Factor Clave de Éxito: Que se dé cumplimiento a lo que establece el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en su Sección IV Cláusula Decimasexta. Indicador: 4: Entrega en tiempo y forma de reportes de la Cuenta Comprobada en ingresos estatales Número de reportes de Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados. Meta 29 Reporte 12 3 3 3 3 El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos federales se entregará de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, antes del día 1 de cada mes. - 27 -
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Ingresos Proyecto Institucional: 1. Administración de los Recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos. Objetivo: Acciones: Lograr la eficiencia en el otorgamiento de Recursos a las Unidades Administrativas dependientes de la Subsecretaría de Ingresos, mediante revisiones periódicas a los reportes, a fin de que cumplan con sus propósitos y funciones operativas. Se gestionarán oportunamente los trámites solicitados, mediante la revisión, verificación y en su caso validación de los documentos. Se evaluarán los índices de atención y oportunidad que tienen las Unidades Administrativas dependientes de la Subsecretaría de Ingresos, comparando y dando seguimiento a los mismos. Se establecerán medidas de control, para la mejora de los procedimientos, asegurando su eficiencia y factibilidad. Se atenderán con oportunidad los proyectos Técnicos de Inversión Pública revisando y validando las metas y volúmenes de los mismos, así como el seguimiento de su avance físico-financiero. Se Dirigirán, Coordinarán y Supervisarán los procedimientos y actividades que se realizan en las Unidades Administrativas Adscritas a la Subsecretaría de Ingresos. Control y seguimiento de los trámites que realizan los contribuyentes en la Oficina del Subsecretario de Ingresos y que por ser peticiones de diferente índole algunas son solventadas en la Oficina, pero otras es necesario dirigirlas a las Unidades Administrativas a que correspondan, para su atención. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Fortalecer las Finanzas Públicas para apoyar la labor de gobierno y ofrecer mejores servicios. Estrategias: Generar mecanismos financieros que aseguren la sustentabilidad del erario público. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.1. Administrar los Ingresos Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 11,343.36 2,633.6 2,65.6 2,628.9 3,43.26 Gasto corriente 11,343.36 2,633.6 2,65.6 2,628.9 3,43.26-28 -
Factor Clave de Éxito: Gestión de trámites que los contribuyentes llevan a cabo en la Oficina del Subsecretario de Ingresos. Indicador: 1 Índice de gestión de trámites recibidos. Número de trámites gestionados / Total de trámites recibidos para su gestión * 1 Meta 29 Trámite 9% 9% 9% 9% 9% Se establecerá seguimiento para lograr un mayor número de trámites con calidad, en todas las Unidades Administrativas que pertenecen a la Subsecretaría de Ingresos; los subsidios otorgados, en ocasiones son solicitados por los contribuyentes fuera del plazo publicado, esto origina que el trámite no se concluya satisfactoriamente. Factor Clave de Éxito: Validar los Proyectos de Inversión Pública asignados a la Subsecretaría de Ingresos. Indicador: 2 Índice de Validación de Proyectos de Inversión Pública asignados a la Subsecretaría de Ingresos. Proyectos de Inversión Pública validados / Proyectos de Inversión Pública presentados * 1 Meta 29 Proyectos de 1% 1% 1% 1% 1% Se deberá aprovechar al Inversión máximo los recursos asignados del PIPE en esta Subsecretaría de Ingresos, validando los Proyectos de Inversión presentados. - 29 -
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Ingresos Proyecto de inversión: 2 Inscripción en el Registro Público Vehicular REPUVE Objetivo: Acciones: Garantizar que la totalidad del padrón vehicular del Estado de Morelos contenga los datos oficiales que se requieren para estar inscritos en el Registro Público Vehicular REPUVE, mediante mecanismos de revisión y mantenimiento a servidores a fin de que cumplan con sus propósitos y funciones técnico-operativas. - Se modernizarán los sistemas de control del padrón, así como su infraestructura, para cumplir con los planes de modernización comunicación y actualización del Registro Público Vehicular (REPUVE) - Se evaluarán los índices de registro de los vehículos empadronados en el Estado ante el REPUVE, comparando y dando seguimiento a los mismos. - Se realizarán mantenimientos a la infraestructura y al software, enfocado a todo lo que sea padrón vehicular, incluyendo servidores, aires acondicionados y pc`s. - Se integrarán nuevas tecnologías en sistemas e infraestructura que se requieran al padrón vehicular, con la finalidad de apoyar las labores de Seguridad Pública Nacional. - Se minimizará el registro de vehículos con algún problema detectado en el REPUVE, para evitar problemas con dichos registros y garantizar un padrón que cumpla con los lineamientos oficiales. Control y Seguimiento de los vehiculos registrados en el REPUVE, para contar con un padrón vehicular confiable que garantice las operaciones de consulta y modificaciones de datos oficiales. Beneficio social y / o económico La inscripción en el Registro Público Vehicular REPUVE, permitirá brindar confiabilidad y certeza a la ciudadanía en los Registros y modificaciones de datos oficiales respecto a sus unidades vehiculares. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Estatal, para satisfacer las demandas y necesidades, y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas e informáticas para apoyar los servicios y actividades del gobierno a fin de mejorar la atención ciudadana. Clasificación funcional Función: Administración de la Hacienda Pública Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. - 3 -
Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 1,99.675 1,99.675 Total inversión Federal RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales (FASP) 1,2.22 1,2.22 Recursos propios Estatal (PIPE) 97.653 97.653 Factor Clave de Éxito: Que se dote de equipos de cómputo necesarios a las áreas operativas y administrativas para una adecuada actividad de inscripción y revisión de datos de vehículos al REPUVE. Indicador: Dotación de equipos de cómputo a las áreas operativas y administrativas para una adecuada actividad de inscripción y revisión de datos de vehículos. Meta 29 Equipos de cómputo dotados. Equipo de cómputo 11 11 Se establecerá seguimiento para lograr un mayor numero de inscripciones del padrón vehicular del Estado al REPUVE, otorgando con ello confiabilidad Factor Clave de Éxito: Que se realicen pagos de servicios profesionales en el site de servidores y equipos de cómputo central, enfocados a los mantenimientos preventivos en forma periódica, con la finalidad de mantenerlo en optimas condiciones de funcionamiento. Indicador: Pago de servicios profesionales en el site de servidores. Meta 29 Servicios profesionales pagados Servicio Profesional 3 3 Se establecerá vigilancia en los mantenimientos preventivos al site central de servidores, por parte de la UCSI-SFP para lograr un óptimo funcionamiento y fluidez en la información. - 31 -
Componente de inversión: 1. Adquisición de equipos de cómputo. Objetivo y/o justificación Se dotará de equipos de cómputo y software a las áreas operativas y administrativas, para apoyar la incorporación del padrón vehicular del Estado ante el REPUVE. Población beneficiada y municipio(s) Todo el Estado Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Cantidad asignada (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total $192.22 Federal $192.22 Estatal $ Propios $192.22 $192.22 Componente de inversión: 1. Pago de servicios profesionales y software. Objetivo y/o justificación Se contratará personal especializado y certificado para que realice mantenimientos preventivos al site central de servidores, para que la información y los datos oficiales se registren con fluidez y confiabilidad. Población beneficiada y municipio(s) Todo el Estado Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Cantidad asignada (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total $97.653 Federal $81. Estatal $97.653 Propios $97.653 $81. $97.653-32 -
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Recaudación Proyecto Institucional: 1. Recaudación, Atención a Contribuyentes y Pago Coactivo Objetivo: Acciones: Fortalecer los ingresos públicos, mediante una eficiente recaudación fiscal. Constituir un sistema coordinado y comprometido entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. Elevar el número de Contribuyentes cumplidos que promuevan el bienestar de la Sociedad Morelense. Cumplir lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Aumentar la recaudación de Ingresos propios y coordinados con la Federación. Implementar nuevas Tecnologías para facilitar el acceso de pago al contribuyente. Fortalecer el programa de fortalecimiento administrativo ejecución. Cumplir con lo programado en la captación de Recursos Federales y Estatales, nos permitira contar con Finanzas Púbicas sanas que sustenten el desarrollo de los Sectores Sociales y Productivos de la Entidad. Dar una mayor facilidad a los trámites que realizan los contribuyentes y aplicar medidas tendientes a evitar la evacón fiscal. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 27-212 Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Fortalecer las Finanzas Publicas para apoyar la labor del Gobierno y ofrecer mejores servicios. Estrategias: Fortalecer la Recaudación por fuentes propias, promoviendo la equidad y la corresponsabilidad, profesionalizar y sistematizar la recaudación y la atención a los contribuyentes. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.1. Administrar los ingresos. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 24,5.2 5,149.17 5,169.47 5,22.22 8,79.16 Gasto corriente 24,5.2 5,149.17 5,169.47 5,22.22 8,79.16 Indicador: 1 Índice comparativo de la recaudación de Ingresos Propios con relación al año 28. Factor Clave de Éxito: Recaudar los Ingresos Propios. Meta 29 Recaudación Peso 1% 4% 3% 2% 1% Cifras que se manejan para determinar % 29/Recaudación de avance, cifras reportadas por la 28 * 1 Dirección General de Recaudación a la Dirección General de Contabilidad. - 33 -