PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 1 de 8 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 2 de 8 1.- OBJETIVO Establecer la metodología para realizar el seguimiento y la medición de forma regular de las características fundamentales de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente identificadas en los procesos operativos del ITSM. 2.- ALCANCE Los lineamientos establecidos en este procedimiento aplican a todo el personal y a los procesos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico Superior donde se hayan identificado aspectos ambientales significativos y se hayan establecido objetivos y metas ambientales, indicadores de desempeño ambiental, requisitos legales y reglamentarios y controles operacionales. 3.- REFERENCIAS E INTERACCIÓN Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso. Norma ISO 14031:1999 Gestión Ambiental Evaluación del Desempeño Ambiental Directrices. Norma ISO 14050:2002 Gestión Ambiental Vocabulario. Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario. Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA-4.4.5-02). Procedimiento de Identificación, Acceso, Actualización y Evaluación de los Requisitos Legales Aplicables (P-SGA-4.5.2-01). Procedimiento de Control Operacional (P-SGA-4.4.6-01). Procedimiento de No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva (P-SGA-4.5.3-01). Procedimiento Para la Separación y Disposición de Residuos Sólidos (P-SGA-4.4.6-02). Procedimiento Para el Manejo de Residuos Peligrosos (P-SGA-4.4.6-03). Procedimiento Para el Uso Racional de Energía Eléctrica (P-SGA-4.4.6-04). Procedimiento Para el Uso Eficiente del Agua (P-SGA-4.4.6-05). Procedimiento Generación de Aguas Residuales (P-SGA-4.4.6-06). Pagina Web Institucional www.itsm.edu.mx apartado del Sistema de Gestión Ambiental.

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 3 de 8 4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES Ver el Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA-4.4.5-02). 5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Director General Revisar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental del ITSM en el proceso de Revisión por la Dirección. Coordinador del SGA Comunicar a la Dirección General del ITSM el desempeño del SGA en el proceso de Revisión por la Dirección. Identificar los indicadores de gestión ambiental. Identificar y registrar los parámetros y métodos de medición. Mantener registros del seguimiento y medición ambiental. Jefes de Departamento, Responsables de Laboratorios, Responsables Ambientales: Realizar actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora de su área de trabajo. Mantener registros del seguimiento y medición ambiental. Levar a cabo el seguimiento y medición mediante los controles ambientales establecidos para los aspectos ambientales significativos, que evite o minimice riesgos ambientales.

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 4 de 8 6.- DESARROLLO 6.1 Identificación de Aspectos Ambientales Objeto de Seguimiento y Medición Serán sujetos del seguimiento y medición, aquellos aspectos ambientales que hayan resultado significativos de acuerdo a la aplicación del procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales (P-SGA-4.3.1-01). De forma general, estarán sometidos a control y seguimiento: Los Consumos de: Electricidad Agua Hojas de papel Cartuchos de tinta y tóner Las mediciones de los parámetros de: DBO 5, ph y Temperatura del Agua Residual Ruido Neutralización de desechos químicos. La generación de: Residuos Sólidos Clasificados (Papel, Cartón, Plástico, Vidrio, Metal, Orgánicos) Residuos de tinta y tóner Residuos de pilas Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) 6.1. 1 Otros Aspectos Ambientales Objeto de Seguimiento y Medición La implementación del Sistema de Gestión Ambiental implica el control de otros aspectos no descritos anteriormente, los cuales están relacionados directamente con el desempeño ambiental y cuyo seguimiento se incluye como requisito en sus propios procedimientos. A continuación se mencionan algunos ejemplos:

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 5 de 8 Seguimiento del Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental Seguimiento del cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental (Objetivos y Metas) Seguimiento de los Objetivos Ambientales logrados. F-SGA-08 OBJ-SGA-4.3.3-01 Seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas detectadas durante auditorias internas y externas. Seguimiento de las Oportunidades de Mejora Probabilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia ambiental F-SGA-23 y F-SGA-24 F-SGA-21 F-SGA-22 F-SGA-36 F-SGA-41 F-SGA-46 F-SGA-47 F-SGA-48 A continuación se presentan otros ejemplos que pueden ser elegidos ó no para medir los esfuerzos de la Dirección General a través de la Coordinación del SGA para mejorar el desempeño ambiental de la institución: Número de departamentos, oficinas ó laboratorios que están logrando objetivos y metas. Número de iniciativas implementadas para la prevención de la contaminación. Número de niveles de Directivos con responsabilidades ambientales específicas. Número de empleados y docentes que tienen requisitos ambientales en la descripción de sus puestos. Número de empleados, docentes y alumnos que participan en programas ambientales. Número de empleados que han obtenido algún premio o reconocimiento ambiental. Número de empleados con formación en relación con el número de empleados que necesitan formación. Numero de sugerencias ambientales con propuestas de mejora hechas por los empleados. Número de proveedores y contratistas consultados acerca de aspectos ambientales. Número de productos adquiridos diseñados para facilitar su reciclaje o reutilización.

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 6 de 8 6.2 Obtención de Datos, Seguimiento y Medición Tabla 1: Listado de Indicadores Ambientales Aspectos Indicadores Unidades Frecuencia Registro Electricidad Papel Agua Ruido RSU (Papel) RSU (Plástico) RSU (Vidrio y Metal) RSU (Orgánico) Residuos de Cartuchos de tinta y Tóner Residuos de pilas Residuos de químicos peligrosos RPBI Agua Residual Emergencias Comunicados Consumo de electricidad acumulado Cantidad de energía ahorrada mediante programas de conservación de energía. Consumo de papel (hojas) Administración eficiente del agua en la institución. Diferencia entre el limite legal y el nivel de ruido residuos de papel y cartón residuos de plástico residuos de vidrio y cartón residuos orgánicos Unidades de residuos de cartuchos de tinta y tóner usados. Unidades de residuos de pilas recolectadas. residuos químicos peligrosos neutralizados. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos entregados. Reportes de DBO 5, ph y Temperatura del Agua Residual No. de registros de emergencia presentados. Número de comunicados recibidos. Kwh Mensual Recibo Kwh No. de hojas compradas, No. de paquetes adquiridos. Semestral Mensual F-SGA-50 F-SGA-51 Facturas m 3, Litros Anual F-SGA-35 db Semanal F-SGA-12 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Kg Semanal F-SGA-09 Piezas, Kg Mensual F-SGA-13 Piezas, Kg, No. de contenedores No. Contenedores, Litros. No. de contenedores, Kg Anual Semestral Anual Oficios, Fotos. F-SGA-13 F-SGA-29 No. de reportes Semestral F-SGA-37 Número de incidencias. Semestral F-SGA-46 F-SGA-47 F-SGA-48 Número Anual F-SGA-45

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 7 de 8 6.3 Equipos de Seguimiento y Medición Los equipos empleados para realizar mediciones y seguimiento incluidos en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, deberán estar calibrados y/o verificados. Las calibraciones o verificaciones son responsabilidad de los Responsables Ambientales de cada laboratorio, así como de mantener los registros correspondientes. El Coordinador del SGA mantiene el control mediante el Programa de Calibración ó Verificación de Equipos de Medición (F-SGA-28). 7.- REGISTROS Código F-SGA-07 F-SGA-08 F-SGA-09 F-SGA-12 F-SGA-13 F-SGA-21 F-SGA-22 F-SGA-23 F-SGA-24 F-SGA- 25 F-SGA- 26 F-SGA-28 F-SGA-29 F-SGA-36 Registro Bitácora de Neutralización de Desechos Químicos del Laboratorio de Bioquímica Programa de Gestión Ambiental Bitácora de Entrega de Residuos Clasificados Bitácora de Monitoreo de Ruido en el Taller Industrial Bitácora de Entradas y Salidas al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva Métodos para el Análisis de la Causa Raíz Registro de Identificación de los Requisitos Legales Evaluación de Cumplimiento Legal Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Valoración de Aspectos Ambientales. Programa de Calibración ó Verificación de Equipos de Medición Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Resultado de la Revisión de la Eficacia de Acciones Tomadas y Estado que Guardan. F-SGA-37 Reporte de Análisis de DBO 5 F-SGA-45 Control de Comunicados del SGA F-SGA-46 Identificación y Análisis de la Emergencia Ambiental F-SGA-47 Situaciones de Emergencia F-SGA-48 Informe de Corrección de Emergencia Ambiental F-SGA-49 Bitácora del consumo mensual de agua en el ITSM F-SGA-50 Reporte del Consumo de Energía Eléctrica en el ITSM F-SGA-51 Plan de Consumo Racional de Energía Eléctrica Externos Reportes de Calibración, Manifiestos, Oficios, Recibos, Facturas, Fotos.

Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 8 de 8 8.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Fecha Punto Descripción de la Modificación Abril 2009 Todos Emisión. Febrero 2010 4.0 Definiciones y Abreviaturas Se anexo al punto 4 Definiciones y Abreviaturas el vínculo al Procedimiento Términos y Abreviaturas del SGA (P-SGA-4.4.5-02). Febrero 2010 6.1 Identificación de Aspectos Ambientales Objeto de Seguimiento y Medición. Febrero 2010 6.2 Obtención de Datos, Seguimiento y Medición Mayo 2012 6.1. 1 Mayo 2012 N/A Se describe más a detalle otros Aspectos Ambientales Objeto de Seguimiento y Medición que tienen que ver con el desempeño ambiental del ITSM. Se agrega como pie de pagina la leyenda: Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original y Esta versión es vigente si se consulta en la Pagina Web Institucional ó en la Oficina de la Coordinación del SGA