Page 1 of 6 Estado ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO Nivel Min. Recom. OPI FACTIBILIDAD Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignación de la Viabilidad OPI TRANSPORTES Fecha de creación 21/04/2004 04:35 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 27/07/2007 1. IDENTIFICACIÓN 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 9540 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO-RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función Programa Subprograma Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) 16 TRANSPORTE 051 TRANSPORTE AEREO 0140 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localid -MUL.DEP- - TODOS - - TODOS - 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CORPAC S.A. JAVIER FLORES CASTILLO JAVIER FLORES CASTILLO 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- ADMINISTRACION GENERAL JORGE RAEZ ANCAYA 2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Page 2 of 6 Nivel Fecha Autor Costo Nivel de Calificación PERFIL 06/04/2004 Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO PRE-FACTIBILIDAD 10/12/2004 Econ.Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO FACTIBILIDAD 24/04/2007 Econ. Fernando Zevallos Vidal 0 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 3.1 Planteamiento del Problema El bajo nivel de vigilancia del Espacio Aéreo Peruano,generando un limitado Servicio de Control del Tráns Aéreo que brinde separaciones convencionales. 3.2 Área de Influencia y Beneficiarios Directos Área de Influencia del Proyecto de Inversión Pública: Departamento Provincia Distrito Localid -MUL.DEP- - TODOS - - TODOS - Características de los Beneficiarios Directos: 3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 8,153,422 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto están constituídos por los actualmente 8,153,422 de pasajeros, qu son transportados en 123,537 vuelos anuales (74,675 nacionales y 48,862 internacionales incluye sobrevuelos). Como beneficiarios indirectos serán los 39 operadores de líneas aéreas nacionales e internacionales, que utilizan el Servicio de Vigilancia Radar como también la Fuerza Aérea del Perú, Aviación del Ejercito, Policía Aérea del Perú y Aviación Naval del Perú Son los pasajeros (nacionales e internacionales),operadores de líneas aéreas nacionales e internacionale las Fuerzas Armadas y Policia Nacional. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública Mejorar la vigilancia del Espacio Aéreo Superior, mediante la instalación y operación de un Centro de Control y una Red de Radares en emplazamientos adecuados del territorio nacional,incrementando a 84. la cobertura espacio aéreo Superior Continental y la mayoría de las rutas oceánicas serán cubiertas con l optimización del desempeño operativo de los servicios de tránsito aéreo. 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Adquisición de un Sistema Radar Secundario MSSR modo S con su Centro de Control a Alternativa 1 ser instalado en Lima-Callao, adquisición de (07) Sistemas Radares Secundarios modo S (Recomendada) todos integrados al Centro de control de Lima-Callao. Alternativa 2 no Alternativa 3 no 4.2 Indicadores Monto de la Inversión Total Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 139,354,752 0 A Precio Social 134,279,798 0 Valor Actual Neto Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E 22.60 0.00 0 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 8153422
Page 3 of 6 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Gerencia Central de Aeronavegación cuenta con un plantel de profesionales y técnicos para la ejecuci del Proyecto, con experiencia acumulada en la operación del Radar Primario y Secundario ASR-12 de Lim 4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES 1 2 3 Total por componente Adquisición Centro de Control y Radares 52,024,578 34,415,100 32,810,013 119,249,691 Cbras civiles 7,389,484 4,814,134 3,765,595 15,969,213 Consultoria 880,881 596,170 551,961 2,029,012 Estudios 284,708 0 0 284,708 Otros 455,532 683,298 683,298 1,822,128 Total por periodo 61,035,183 40,508,702 37,810,867 139,354,752 5.2 Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Unidad de Medida 1 2 3 Total por componente Adquisición Centro de Control y Radares Sistemas 3 3 3 9 Cbras civiles Obras 3 3 3 9 Consultoria Actividad 1 1 1 3 Estudios Estudios 2 0 0 2 Otros Actividad 1 1 1 3 5.3 Operación y Mantenimiento: Años COSTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sin Operación 5,345,976 5,373,216 5,400,899 5,429,031 5,457,621 5,486,676 5,509,733 5,533,069 5,556,689 5,580,5 PIP Mantenimiento 2,441,158 2,528,222 6,295,597 2,702,410 2,594,244 2,560,462 2,960,905 2,875,519 2,631,927 2,661,8 Con Operación 7,413,729 7,860,467 8,241,045 8,265,334 8,280,834 8,311,987 8,331,357 8,356,560 8,376,813 8,401,9 PIP Mantenimiento 952,117 1,432,010 2,805,628 3,115,981 4,172,982 4,003,607 4,301,267 4,150,535 4,422,396 4,319,7 5.4 Inversiones por reposición: Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total po compone Inversiones por reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLIC Viabilidad Técnica: Los Radares permitirán satisfacer la demanda del Servicio de Vigilancia Aérea, que es fundamental para prevenir accidentes e incidentes aeronáuticos en las principales rutas del tránsito aéreo y mejorar la seguridad de las operaciones aéreas, en el espacio aereo superior. Viabilidad Ambiental:
Page 4 of 6 Los impactos negativos son de importancia y magnitud baja y muy localizados. Viabilidad Sociocultural: Permitirá mayor seguridad de los servicios de vigilancia aérea,facilitando el movimiento de las operacione nacionales e internacionales y la integración socio cultural de las regiones. Viabilidad Institucional: La Gerencia Central de Aeronavegación es la encargada de velar por la seguridad y control de la navegación aérea. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de la evaluación Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 03/09/2004 10:33 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar de acuerdo a las ultimas observaciones. 07/10/2004 11:09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Se da Acceso a pedido de la Unidad Formuladora para corregir la ficha. 07/10/2004 11:09 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Se da Acceso a pedido de la Unidad Formuladora para corregir la ficha. 12/10/2004 14:27 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar los siguientes punto 1. Punto 3.2 Poblacion beneficiaria debe ser 695071 2. Punto 5.1 Cronograma de inversiones, debe ser solame un año segun evaluación y el monto debe ser igual a precio de mercado de la alternativa 3. Punto 5.2 Cronograma de metas físicas, debe ser para año 12/10/2004 15:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES Aprobado el perfil de proyecto mediante Informe N 982-200 MTC/09.02 y debe continuar el estudio de preinversion a n de prefactibilidad 27/07/2005 10:59 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas MODIFICACION 22/08/2005 16:19 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar: 1. Punto 3.2 poblacion beneficiaria 7721158 pasajer 2. Punto 4.2 Indicadores, Sol modificar Alter 1: COSTO EFECT = 23. Alter 2: COSTO EFECT = 27. 22/08/2005 17:18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas MODIFICACION 24/08/2005 8:18 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas 12/02/2007 9:58 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar de acuerdo a las ultimas observaciones remitid 26/07/2007 9:31 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES se autoriza a solicitud de la unidad formuladora 06/08/2007 16:54 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado Notas 9 DOCUMENTOS FÍSICOS 9.1 Documentos de la Evaluación Documento Fecha Tipo Unidad Oficio 558-2004-MTC/09.02 12/10/2004 ENTRADA CORPAC S.A. Carta MTC/CORPAC S.A.-GG-1095-2004 10/12/2004 SALIDA CORPAC S.A. Carta MTC/CORPAC S.A.-GG-1095-2004 22/08/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES Via Correo electronico 22/08/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES Via Correo electronico 22/08/2005 ENTRADA CORPAC S.A. Via correo electronico (actualización Ficha de
Page 5 of 6 registro de Proyecto entregado con Oficio GG1039-2005 22/08/2005 SALIDA CORPAC S.A. Via correo electronico (actualización Ficha de registro de Proyecto entregado con Oficio GG1039-2005 23/08/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe Nº 639-2005-MTC/09.02 23/08/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES Informe Nº 639-2005-MTC/09.02 23/08/2005 ENTRADA CORPAC S.A. Oficio PD. 039.2006.O- MTC/CORPAC S.A. 08/05/2006 SALIDA CORPAC S.A. Oficio PD. 039.2006.O- MTC/CORPAC S.A. 03/01/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Oficio Nº 070-2007-MTC/09.02 Informe Nº 198-2007-MTC/09.02 09/02/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES Oficio Nº 070-2007-MTC/09.02 Informe Nº 198-2007-MTC/09.02 09/02/2007 ENTRADA CORPAC S.A. PD-051-2007-MTC-CORPAC S.A. 24/04/2007 SALIDA CORPAC S.A. PD-051-2007-MTC-CORPAC S.A. 29/05/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Sin documentacion 18/06/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES Sin documentacion 18/06/2007 ENTRADA CORPAC S.A. Oficio PD-102-2007 MTC-CORPAC S.A. 20/07/2007 SALIDA CORPAC S.A. Oficio PD-102-2007 MTC-CORPAC S.A. 23/07/2007 ENTRADA OPI TRANSPORTES Informe N 1091-2007-MTC/09.02 03/08/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES 1091-2007-MTC/09.02 06/08/2007 SALIDA OPI TRANSPORTES 9.2 Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Orig Observado con Oficio Nº 352-2004- MTC/09.02 Informe Nº 619-2004-MTC/09.02 24/06/2004 SALIDA OP Levantamiento Carta Nº 1196-2004- MTC/CORPAC S.A. 03/08/2004 ENTRADA OP Aprobado a nivel Perfil con Oficio Nº 558-2004-MTC/09.02 Informe Nº 982-2004- MTC/09.02 12/10/2004 SALIDA OP Ingresa Prefactibilidad con Carta GG-1905-2004-MTC/CORPAC S.A. 10/12/2004 ENTRADA OP Observado con Oficio Nº 088-2005- MTC/09.02 Informe Nº 133-2005-MTC/09.02 18/02/2005 SALIDA OP Oficio N 419-2005-MTC/09.02 (Solicita autorización elaboración estudio de ENTRADA DG 24/08/2005 Factibilidad) Oficio N 1434-2005-EF/68.01 (DGPM DG 05/09/2005 SALIDA autoriza elaboración Factibilidad) Oficio N 512-2007-MTC/09.02 (Opi Nac) Comunica declaración de viabilidad ENTRADA DG 08/08/2007 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Técnico: 1091-2007-MTC/09.02 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Sr. Amaru Quijano Pittman Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Sr. Henrry Zaira Rojas Fecha de la Declaración de Viabilidad: 06/08/2007 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 12.1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad Unidad Ejecutora: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. Felipe Vallejo Leigh Con Documento: Oficio Nº 018-2009/OPI-FONAFE De Fecha: 19/06/2009 Resumen: Asunto : Solicitud de Cambio de Unidad Ejecutora, PIP 9540 Proyecto : Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo-Red de Radares de Vigilancia Aérea, con código SNIP Nº 9540. Referencia:
Page 6 of 6 a) Oficio Nº 018-2009/OPI-FONAFE, FONAFE. b) Oficio Nº GG-508-2009-O/14, CORPAC S.A. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con base al documento de la referencia de a) y b) alcanzado por el Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, don se comunica la aprobación del cambio de la Unidad Ejecutora (UE) del proyecto: Automatización y Modernización de los Servicios de Tránsito Aéreo-Red de Radares de Vigilancia Aérea. En tal sentido, se tiene información de la nueva Unidad Ejecutora responsable del proyecto.