ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 2009 2013 TALLERES: SOCIALIZACION DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
ANTECEDENTES Está vigente el Plan Estratégico de Desarrollo 2004 2008, aprobado en el mes de marzo del 2004. Es necesario determinar la manera como el PEDI ha contribuido al cumplimiento de la Misión y Visión institucional.
ANTECEDENTES Es importante formular el nuevo Plan de Desarrollo de la ESPOCH, que esté acorde con: Que esté acorde con los estándares de calidad establecidos en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) Dirija sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
ANTECEDENTES Indicadores - PEDI 18 INDICADORES FUNCION GESTION 4 INDICADORES FUNCION DOCENCIA 2 INDICADORES FUNCION INVESTIGACIÓN 3 INDICADORES FUNCION VINCULACION
ANTECEDENTES Proceso de desarrollo del Plan Estratégico Institucional para los años 2009 2013; proceso que ya fue iniciado en el año 2007, mediante el análisis situacional en cada una de las facultades a través de varios talleres dirigidos a autoridades, docentes, empleados y trabajadores que laboran en ellas.
OBJETIVOS DEL EVENTO Dar a conocer los resultados de la evaluación del PEDI 2004-2008 Dar a conocer la caracterización de la ESPOCH Dar a conocer las tendencias de la educación superior Conocer el proceso de Planificación estratégica aplicado en la ESPOCH Plantear la nueva Misión y Visión institucional Socializar la identificación de FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMANAZAS de la ESPOCH
AGENDA Día 1 HORA ACTIVIDAD 8:30 8:45 Inauguración del evento 8:45 9:00 Objetivos y agenda del evento 9:00 9:30 Evaluación del Plan Estratégico 2004-2008 9:30 10:00 Caracterización de la ESPOCH 10:00 10:30 Tendencias de la Educación Superior 10:30 10:45 Coffee break 10: 45 11:15 Lineamientos de la Planificación Estratégica Universitaria 11:15 12:00 Taller: Redefinición de la Misión y Visión 12:00 13:00 Plenaria 13:00 14:00 Almuerzo 14:00 16:00 Taller: Análisis Interno (fortalezas y debilidades) 16:00 18:00 Taller: Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 18:00 Fin de la jornada
HORA AGENDA Día 2 ACTIVIDAD ANALISIS MEDIO INTERNO 8:30 9:30 Plenaria: Función Docencia 9:30 10:30 Plenaria: Función Investigación 10:30 10:45 Coffee Breake 10: 45 11:45 Plenaria Función Vinculación con la Colectividad 11:45 12:45 Plenaria Función Gestión Administrativa 12: 45 13:45 Almuerzo ANALISIS MEDIO EXTERNO 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito científico tecnológico 15:00 16:00 Plenaria: Ámbito político legal 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito económico 14:00 15:00 Plenaria: Ámbito socio cultural y geográfico ambiental 16:15 17:00 Conclusiones Generales - Clausura del evento
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2004-2008
Hacia donde vamos? MEJORAMIENTO CONTINUO. Estándar de Calidad Que los objetivos, metas, programas y proyectos tengan un grado de cumplimiento de al menos un 80% anual, respecto a lo planificado
Hacia donde vamos? Lograr que la Planificación se convierta en una verdadera herramienta de gestión
Para qué evaluar la Planificación? Conocer la eficacia de la planificación. Si las metas propuestas se cumplen en cantidad y calidad con oportunidad de acuerdo a lo programado Fomentar una cultura de evaluación de la planificación Transparentar los resultados de la gestión de las unidades académicas y administrativas a la comunidad politécnica Estimular un proceso de retroalimentación orientado a la mejora continua
EVALUACION DEL POA ESPOCH/FACULTADES EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2006-2008 FACULTADES 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 67,31% 70,47% 72,47% 2006 2007 2008
EVALUACION DEL POA ESPOCH/UNIDADES EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2006-2008 UNIDADES 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 61,91% 82,51% 82,41% 2006 2007 2008
EVALUACION DEL POA ESPOCH/GENERAL EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2006-2008 FACULTADES Y UNIDADES DE APOYO 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 64,61% 76,49% 77,44% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2006 2007 2008
Estructura Estratégica del PEDI MISION Y VISIÓN INSTITUCIONAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAS ESTRATÉGICAS 4 (1 por función) 8 (2 por Obj. Est.) OBJETIVOS OPERATIVOS 27 INDICADORES PROGRAMAS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 38 Indicadores 23 proyectos 18 actividades
Estructura Estratégica del PEDI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar los servicios académicos que oferta la ESPOCH. Integrar la ESPOCH con el medio social, científico, tecnológico, empresarial y cultural. Aportar al desarrollo local, regional y nacional. Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico y administrativo. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1. Generación de una cultura de planificación y evaluación en la ESPOCH. 2. Mejoramiento de la calidad de la docencia. 3. Fortalecimiento de la calidad y productividad de la investigación científica, tecnológica y de desarrollo. 4. Fortalecimiento del postgrado. 5. Mejoramiento de la función vínculo con la colectividad. 6. Fortalecimiento y promoción de convenios con otras Instituciones 7. Implementación de la nueva estructura organizacional que genere una administración eficiente. 8. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento.
Estructura Estratégica del PEDI Objetivos Estratégicos Lineas Estratégicas Objetivos Operativos Mejorar los servicios académicos que oferta la ESPOCH 1 2 6 5 11 Integrar la ESPOCH con el medio social, científico, tecnológico, empresarial y cultural 3 4 2 2 4 Aportar al desarrollo local, regional y nacional 5 6 3 2 5 Lograr una administración moderna y eficiente en el ámbito académico y administrativo 7 8 5 2 7
EVALUACION PEDI POR LINEAS ESTRATEGICAS 100% 100% 90% 80% 80% 84% 85% 80% 80% 74% 84% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 LINEAS ESTRATEGICAS
EVALUACION PEDI POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 90% 88% 90% 86% 84% 82% 83% 82% 79% 80% 78% 76% 74% 72% 1 2 3 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EVALUACION PEDI FACTORES DE EXITO 1 Autoevaluación y Acreditación institucional 2 Implementación de la planificación estratégica institucional 3 Elaboración, implementación y ejecución de POAS de facultades y unidades apoyo 4 Seguimiento y evaluación de la planificación institucional 5 Institucionalización del Modelo Educativo de Desarrollo Integral 6 Rediseño curricular de las carreras por créditos 7 Sistema institucional de educación semipresencial 8 Modernización de equipos y laboratorios 9 Modernización del servicio de bibliotecas 10 Actualización del reglamento de Régimen Académico
EVALUACION PEDI FACTORES DE EXITO 11 Desarrollo de la investigación y la transferencia tecnológica 12 Ejecución de convenios de cooperación científica y tecnológica 13 Integración de con los sectores productivos 14 Elaboración del Manual de clasificación de puestos 15 Infraestructura informática y comunicaciones a nivel institucional 16 Readecuación y ampliación de infraestructura física 17 Cerramiento del Campus Politécnico 18 Ampliación y remodelación de la infraestructura deportiva 19 Ampliación y remodelación de parques y espacios verdes 20 Implementación de la sala de audio-videoconferencia 21 Convenios de cooperación y financiamiento para el desarrollo institucional
EVALUACION PEDI PROYECTOS PARCIALMENTE CUMPLIDOS 1 Elaboración de planes estratégicos de desarrollo de las facultades 2 Evaluación curricular de las carreras 3 Evaluación de la calidad del desempeño administrativo 4 Autoevaluación de carreras 5 Programa de capacitación docente para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 6 Difusión de la investigación 7 Sistema institucional de educación a distancia y virtual 8 Diversificación de programas de postgrado 9 Proyecto de vinculación institucional con la colectividad 10 Promoción de oferta de prestación de servicios a la colectividad 11 Programa de capacitación para el personal directivo y operativo
EVALUACION PEDI PROYECTOS PARCIALMENTE CUMPLIDOS 12 Auditoria docente-administrativa 13 Construcción de la infraestructura física complementaria en Tunshi 14 Construcción de un edificio para la Escuela de Medicina 15 Construcción del Edificio Facultad de Informática y Electrónica
CARACTERIZACION DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
OFERTA ACADEMICA CARRERAS MODALIDAD PRESENCIAL AMAZONICA NORTE 2 MORONA SANTIAGO 5 FSP 4 FRN 3 MECANICA 6 FIE 5 FCP 2 CIENCIAS FADE 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 FUENTE: Secretaría Académica
OFERTA ACADEMICA CARRERAS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL TENA 2 PUYO 3 AMBATO 3 NORTE AMAZONICA 4 MORONA SANTIAGO 3 RIOBAMBA 5 0 1 2 3 4 5 FUENTE: Secretaría Académica
Nº de estudiantes POBLACION ESTUDIANTIL POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR SEMESTRE PERIODO 2004-2008 7337 7227 8566 8177 9398 8925 10442 10146 10539 2741 Marzo - Agosto 2004 Sep. 2004 - Febrero 2005 Marzo - Agosto 2005 Sep. 2005 - Febrero 2006 Marzo - Agosto 2006 Sep. 2006 - Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep. 2007 - Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep. 2008 - Febrero 2009 Periodo académico FUENTE: Secretaría Académica
POBLACION ESTUDIANTIL 11978 12000 10954 10000 9474 8000 6000 Presencial: Semipresencial: 4000 2379 2000 1543 1266 0 Año 2006 Año 2007 Año 2008 FUENTE: Secretaría Académica
Nº de Estudiantes POBLACION ESTUDIANTIL POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR FACULTAD Y SEXO PERIODO MARZO - AGOSTO 2008 1799 1499 FEMENINO MASCULINO 1210 881 777 474 485 296 658 155 293 306 830 483 Fac. de Administración de Empresas Fac. de Ciencias Fac. de Ciencias Pecuarias Fac. de Informática y Electrónica Fac. de Mecánica Fac. de Recursos Naturales Fac. de Salud Pública Facultades FUENTE: Secretaría Académica
Nº de graduados GRADUADOS EVOLUCIÓN ESTUDIANTES GRADUADOS ESPOCH PERIODO 2004-2007 825 772 759 729 2004 2005 2006 2007 Años FUENTE: Secretaría Académica
GRADUADOS 2008 GRADUADOS POR FACULTAD ESPOCH AÑO 2008 15% 8% 5% 34% ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CIENCIAS CIENCIAS PECUARIAS INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MECÁNICA RECURSOS NATURALES SALUD PUBLICA 21% 8% 9% FUENTE: Secretaría Académica
Nº de becarios BECAS ESTUDIANTILES EVOLUCÍON DE BECARIOS POR FACULTADES (SEMESTRAL) 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CIENCIAS CIENCIAS PECUARIAS INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MECÁNICA RECURSOS NATURALES SALUD PÚBLICA Marzo - Agosto 2006 Sep. 2006 - Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep. 2007 - Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep. 2008 - Febrero 2009 FUENTE: Dpto. de Bienestar Politécnico
Nº de estudiantes BECAS ESTUDIANTILES EVOLUCIÓN DE ESTUDIANTES BECARIOS POR SEMESTRE ESPOCH (2006-2008) 700 600 500 400 386 295 472 520 470 584 300 200 100 0 Marzo - Agosto 2006 Sep. 2006 - Febrero 2007 Marzo - Agosto 2007 Sep. 2007 - Febrero 2008 Marzo - Agosto 2008 Sep. 2008 - Febrero 2009 Periodo semestral FUENTE: Dpto. de Bienestar Politécnico
DOCENTES: RELACION LABORAL DOCENTES POR RELACIÓN LABORAL ESPOCH AÑO 2008 335 370 48% 52% NOMBRAMIENTO CONTRATO FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
DOCENTES: CATEGORÍAS DOCENTES POLITÉCNICOS POR CATEGORÍAS AÑO 2008 7% 8% Auxiliar Agregado 85% Principal FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
Nº de títulos DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO CON FORMACIÓN EN POSTGRADOS 280 92 84 3 Ph.D Master Especialista Diplomado Títulos de 4 nivel FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO DOCENTES POLITÉCNICOS CON ESTUDIOS DE POSTGRADO AÑO 2008 12% 1% 11% Ph.D Master 76% Dip- Esp Sin Pos FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
DOCENTES: ESTUDIOS DE POSTGRADO MAESTRIAS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO EN MAESTRÍAS CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y DERECHO CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES CIENCIAS DE LA SALUD 5 7 13 CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 39 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 157 CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 44 49 ARTES, ARQUITEC-TURA Y URBANISMO 1 FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
Nº de docentes DOCENTES: EDAD DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO POR PROMEDIO DE EDAD POR FACULTAD Y CENTROS ACADÉMICOS 117 126 55 40 20 12 De 27 a 34 años De 35 a 42 años De 43 a 50 años De 51 a 58 años De 59 a 66 años De 67 en adelante Promedio de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
DOCENTES NOMBRAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES CON NOMBRAMIENTO POR SEXO 19% 81% Masculino Femenino FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
Porcentaje DOCENTES NOMBRAMIENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE PERIODO (Marzo - Agosto 2008) 84,19% 80,98% 79,60% 80,04% 78,53% 78,12% 78,84% Adm. de Empresas Ciencias Ciencias Pecuarias Informática y Electrónica Recursos Naturales Mecánica Salud Pública Facultades FUENTE: Comisión de Evaluación Interna
EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN 0% 11% 31% 29% 29% Primaria Secundaria Superior 4 Nivel 5 Nivel FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
EMPLEADOS EMPLEADOS ESPOCH POR RELACIÓN LABORAL AÑO 2008 137 27% 375 73% Nombramiento Contrato FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR SEXO 38% 62% Masculino Femenino FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
Nº de Empleados EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CON NOMBRAMIENTO POR RANGO DE EDAD 114 111 55 56 17 22 De 28 a 35 años De 36 a 43 años De 44 a 51 años De 52 a 59 años De 60 a 67 años De 68 en adelante Rango de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
OBREROS OBREROS ESPOCH POR RELACIÓN LABORAL AÑO 2008 4 5% 75 95% Nombramiento Contrato FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
Nº de Trabjadores OBREROS DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES CON NOMBRAMIENTO POR RANGO DE EDAD 26 22 17 3 4 3 De 21 a 29 años De 30 a 38 años De 39 a 47 años De 48 a 56 años De 57 a 65 años De 66 en adelante Rango de edad FUENTE: Dpto. de Desarrollo Humano
RELACION SERVIDORES - ESTUDIANTES RELACIÓN GENERAL SERVIDORES / ESTUDIANTES EN LA ESPOCH PERSONAL-ESPOCH No. ESTUDIANTES RELACIÓN DOCENTES 705 EMPLEADOS 512 21 10539 OBREROS 79 133 TOTAL 1296 8 15
Millones de dólares PRESUPUESTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2004-2008 $ 30.000.000,00 $ 26.735.000,00 $ 25.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 12.337.814,98 $ 14.492.734,87 $ 17.284.386,97 $ 21.271.497,78 $ 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 Años FUENTE: Dpto. Financiero
Millones de dólares PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2004-2007 $ 25.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 21.271.497,78 $ 17.284.386,97 $ 18.715.956,73 $ 14.492.734,87 $ 12.337.814,98 $ 15.926.803,99 $ 13.110.620,17 $ 11.512.505,91 $ 5.000.000,00 $ 0,00 Presupuesto Ejecutado 2004 2005 2006 2007 Años FUENTE: Dpto. Financiero
Porcentaje PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE GASTOS DESTINO DEL GASTO 2004-2007 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 89,60% 87,05% 90,11% 87,65% 10,40% 12,95% 9,89% 12,35% 2004 2005 2006 2007 Años INVERSIÓN CORRIENTE FUENTE: Dpto. Financiero
Nº de convenio CONVENIOS EVOLUCIÓN POR TIPO DE CONVENIO PERIODO 2004-2008 47 27 27 12 14 2004 2005 2006 2007 2008 Años FUENTE: Comisión de Vinculación con la Colectividad
MATRICULA EN EXPRESION ARTISTICA FUENTE: Comisión de Vinculación con la Colectividad
POSTGRADOS PROGRAMAS DE POSTGRADO 2004-2008 EN EJECUCION CULMINADOS NO INICIADOS 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FADE FIE FSP MECANICA CIENCIAS FCP RRNN EPEC FUENTE: EPEC
POSTGRADOS ESTUDIANTES DE POGRAMAS CONCLUIDOS 273 222 108 INSCRITOS TERMIINARON GRADUADOS FUENTE: EPEC
TENDENCIAS DE LA EDUCACION SUPERIOR
TALLER 1 REDEFINICION DE LA MISION Y VISION DE LA ESPOCH
LINEAMIENTOS DE LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA UNIVERSITARIA
GRACIAS POR SU ATENCIÓN