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1 ORDEN DE COMPRA Nº Página: C/U CLP NOMBRE BREVE : TRANSFORMADOR,0042X130,SYNTRON,F-212,VIB Nº PIEZA FABRICANTE : 0042X C/U CLP Nombre Corto : CIRCUITO IMPRESO Numero de Parte del Fabricante : Nombre del Fabricante : FMC Modelo Equipo : F-330D Tipo Equipo : VIBRADOR Ensamble Padre : TABLERO CONTROL C/U CLP NOMBRE BREVE : FUSIBLE,0174X219,SYNTRON,F-212,VIBRADOR Nº PIEZA FABRICANTE : 0174X219 VOLTAJE : 600V AMPERES : 7A C/U CLP NOMBRE BREVE : POTENCIOMETRO,0318X040,SYNTRON,F-212,VIB Nº PIEZA FABRICANTE : 0318X JG CLP NOMBRE BREVE : RESORTE SUJECION,068749/071716,SYNTRON, Nº PIEZA FABRICANTE : /071716

2 ORDEN DE COMPRA Nº Página: 2 ENSAMBLE : REPUEST P/ALIMENTADOR VIBRADOR CARACT. ESPECIAL 1 : ALIMENTADOR DELANTERA/TRASERA C/U CLP NOMBRE BREVE : VIBRADOR TOLVA,V-50-1,SYNTRON,F-212,VIBR Nº PIEZA FABRICANTE : V C/U CLP NOMBRE BREVE : CONTROL CONJUNTO,420DC4204A A, Nº PIEZA FABRICANTE : 420DC4204A A CARACT. ESPECIAL 2 : CONTROLADOR C2B DISCONTINUADO Total Precio Neto IVA 19% TOTAL CLP APROBADO POR: CLAURE MAGALLANES CECILIA O B S E R V A C I O N E S PARA CONSULTAS O/C : ORTIZ LOPEZ JOSE LUIS (ACTIVADOR) Direcc.: SQM S.A. Fono : Fax : DATOS CONTACTO NOMBRE: CAROS RODRIGUEZ FONO: CONDICIONES GENERALES Y COMERCIALES VALIDAS PARA SQM

3 ORDEN DE COMPRA Nº Página: LOS PRECIOS COTIZADOS PARA LA EMISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EXPRESADOS EN DOLARES A FIRME Y NO TENDRAN VARIACION NI REAJUSTES DURANTE LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ITEM NR.1 USD 615,88 ITEM NR.2 USD 1.505,36 ITEM NR.3 USD 430,66 ITEM NR.4 USD 465,28 ITEM NR.5 USD 887,66 ITEM NR.6 USD 1.718,14 ITEM NR.7 USD 1.763, FACTURACIÓN LA FACTURACIÓN Y PAGO PARA EL SUMINISTRO CUBIERTO POR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EN MONEDA NACIONAL AL EQUIVALENTE DEL VALOR DEL DÓLAR DETERMINADO POR EL BANCO CENTRAL DE CHILE A LA FECHA DE FACTURACIÓN. PARA LOS EFECTOS DE VALORIZACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE CONSIDERÓ EL T/C $ DE FECHA ALCANCE DEL SUMINISTRO EL SUMINISTRO INCLUIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE A LO ESPECIFICADO EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: INDICAR: -OFERTA COMERCIAL N FMCCHI-CHI-SQM DEL EL VALOR DEL SUMINISTRO INCLUYE: - EMBALAJE APROPIADO PARA TRANSPORTE TERRESTRE HASTA FAENA SALAR DEL CARMEN, ANTOFAGASTA, II REGION CHILE RECEPCION DE CARGA SE RECHAZARÁ LA RECEPCIÓN DE LA CARGA EN LOS SIGUIENTES CASOS: #CARGA CON EMBALAJES MALTRATADOS O NO ADECUADOS PARA EL TRANSPORTE #BULTOS SUPERIORES A 40 KG. DE PESO UNITARIO QUE NO ESTÉN PALETIZADOS Y ENZUNCHADOS #CARGA CUYA INFORMACIÓN EN LA GUÍA DE DESPACHO SEA DISTINTA O NO CONCUERDE CON LA ORDEN DE COMPRA #CARGAS DEBEN SER ENTREGADAS CON GUIA DE DESPACHO Y COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECIBEN FACTURAS DE NINGUN TIPO #BULTOS EN QUE EL EMBALAJE NO SEA CAPAZ DE SOPORTA EL DOBLE DE SU PESO. #CARGAS EN LAS QUE LA GUÍA DE DESPACHO DEL PROVEEDOR NO HAGA REFERENCIA A LA O/C (ORDEN DE COMPRA) #MÁS DE 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA GUÍA DE DESPACHO. #CARGAS EN QUE EL CONSIGNATARIO NO SEA SQM Y FILIALES 1.5 MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR NO PODRA EFECTUAR MODIFICACIONES, SUSTITUCIONES O CAMBIOS DE NINGUNA CLASE AL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICACIONES, PRECIOS, FECHAS DE ENTREGA, Y CONDICIONES GENERALES INCLUIDAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SIN PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE SQM, CUALQUIER MODIFICACION, SUSTITUCION O CAMBIO ACORDADO DEBERA QUEDAR REGISTRADO Y FIRMADO POR SQM Y EL PROVEEDOR.

4 ORDEN DE COMPRA Nº Página: 4 ESTA MODIFICACION, SUSTITUCION O CAMBIO SERA INCORPORADA A LA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE UNA REVISION A LA MISMA. 2.- PROGRAMA DE ENTREGA LOS PLAZOS Y LAS FECHAS DE ENTREGA QUE A CONTINUACUION SE INDICAN, DEBEN SER CONSIDERADAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR. TODA COORDINACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, SUMINISTROS DEBE SER REALIZADA CON EL ACTIVADOR A CARGO DE LOS SUMINISTROS: LOS SUMINISTROS DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERAN ENTREGADOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: ** FECHAS DE ENTREGAS INDICADAS EN CADA POSICION (ITEM) JUNTO CON LA ENTREGA DEL SUMINISTRO EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR AL ACTIVADOR COPIA DE LA GUIA DE DESPACHO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA EN CURSO. NOTA: LA GUIA DE DESPACHO DEBERA INDICAR EL N DE ITEM CORRESPONDIENTE Y EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA DE DOCUMENTOS: TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL MATERIAL O EQUIPO DESCRITO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ES PARTE INTEGRAL DE LOS SUMINISTROS POR LO QUE LA ENTREGA TARDÍA O NO ENTREGA DE ESTOS, HABILITA A SQM PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS, COBRO DE BOLETAS O RETENSION EN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA. LAS FECHAS INFORMADAS DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UNICAS FECHAS DE ENTREGA, PUDIENDO EL PROVEEDOR ADELANTAR ESTAS FECHAS, PREVIO AVISO A SQM. 3.- RECEPCION DEL SUMINISTRO ENTREGA Y RECEPCION DEL SUMINISTRO TRANSPORTES BELLO-SANTIAGO DIRECCIÓN: SAN IGNACIO 0141, LOTEO PORTEZUELO, QUILICURA SANTIAGO TELÉFONO: (56) / LOS HORARIOS DE RECEPCIÓN DE CARGAS; LUNES A VIERNES DESDE 09:00 A 16:00 HRS. SÁBADO DE 09:00 A 11:00 HRS. 3.2 LUGAR DE RECEPCION: LA RECEPCION DEL SUMINISTRO POR PARTE DE SQM SE EFECTUARA EN BODEGA DE DESTINO FINAL EN SALAR DEL CARMEN, ANTOFAGASTA - II REGION. 4.- ENTREGA DE FACTURA ANTES DE EMITIR SU FACTURA, EL PROVEEDOR DEBERA COMUNICARSE CON EL ACTIVADOR RESPONSABLE DE LA ORDEN DE COMPRA, PARA CONFIRMAR QUE ESTA SE ENCUENTRE APROBADA Y RECEPCIONADA EN EL SISTEMA, DE LO

5 ORDEN DE COMPRA Nº Página: 5 CONTRARIO, EL DOCUMENTO SERA RECHAZADO POR LA COMPAÑIA. RECEPCION DE FACTURAS: DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 14:00 HRS. EN LOS MILITARES N PISO 1, LAS CONDES, SANTIAGO. TODA FACTURA DEBE MENCIONAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUIA DE DESPACHO, DE NO SER INCLUIDA ESTA INFORMACIÓN EN XML, LA FACTURA SERÁ A CONTAR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014 SQM ES RECEPTOR DE FACTURAS ELECTRONICAS 5.-EXCLUSIONES PARA TODOS LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, PREVALECERAN EN ESTA ORDEN; LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE SQM Y TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DEL PROVEEDOR 6.- GARANTIAS, BOLETAS DE GARANTIA Y/O MULTAS MULTA POR FIEL CUMPLIMIENTO Y PLAZO DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA. SQM APLICARA AL PROVEEDOR UNA MULTA SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: *TODA ENTREGA EFECTUADA ENTRE 1 Y 7 DÍAS CORRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA ACORDADA DE ENTREGA SE APLICARÁ UNA MULTA DEL 5% DEL VALOR DEL ÍTEM ATRASADO. *TODA ENTREGA EFECTUADA CON UN RETRASO SUPERIOR A 7 DÍAS DESDE LA FECHA COMPROMETIDA DE ENTREGA SE APLICARÁ UNA MULTA ADICIONAL DEL 1,0 % DIARIO, CON UN TOPE DEL 20% DEL VALOR DEL ÍTEM ATRASADO. *DESCUENTO POR NO ENTREGA: EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR SE REÚSE A ENTREGAR UNO O VARIOS ÍTEMS DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA UNA VEZ QUE ESTA YA HAYA SIDO ACEPTADA, SE DESCONTARÁ EL 20% DEL ÍTEM EN CUALQUIER FACTURA COMERCIAL. SE ENTENDERÁ QUE UNA OC HA SIDO ACEPTADA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS: -SI EL PROVEEDOR CONFIRMA SU ACEPTACIÓN. -SI EL PROVEEDOR INICIA LA ENTREGA SIN ENVIAR OBSERVACIONES POR ESCRITO RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON UNO O MÁS ÍTEMS O PARCIALIDADES. -SI DENTRO DE LAS SIGUIENTES 48 HORAS DESDE ENVIADA LA OC SQM NO RECIBE COMENTARIOS RECHAZANDO LA OC O ALGUNA PARCIALIDAD DE ELLA. 6.3 GARANTIA DEL FABRICANTE PROVEEDOR OTORGA GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DESDE LA FECHA DE ENTREGA. 7.- MARCAS DE LOS BULTOS LOS BULTOS CONTENIENDO EL SUMINISTRO CUBIERTO POR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBERAN INDICAR: O.C. N BODEGA TRANSITO SANTIAGO ATTE: MICHAEL MATURANA "SQM ha implementado el servicio de pronto pago, a través del cual se podrá obtener el pago anticipado de las facturas.

6 ORDEN DE COMPRA Nº Página: 6 Para obtener este beneficio los interesados deben contactarse al teléfono o al Toda mercadería y/o producto debe ser embalado en forma adecuada para resistir en perfectas condiciones el transporte a nuestras plantas. En caso de entregar su producto embalado sobre pallet, éste deberá ser de 1,2 mts. de ancho por 1,0 mts. de largo y además deberán entrar uñas de grúa horquilla por todas las caras del pallet. Toda mercadería y/o producto entregados en nuestras bodegas de tránsito, en su guía de despacho debe incluir claramente el número de nuestra orden de compra y el destino final de la mercadería. La aceptación de la presente orden de compra, compromete al proveedor a denunciar por los canales legales respectivos y a poner en conocimiento de SQM cualquier acto, transacción, negociación, acuerdo, formal o informal que pueda dar origen a los delitos de lavado de activos (Art. 27 de la ley del 18/12/2003), financiamiento del terrorismo (Art. 8 de la ley del 17/05/1984) y cohecho (Art. 250 y Art. 251 bis del código penal), indicados en la ley y que afectaren a personas, empresas o instituciones relacionadas con la presente orden de compra. Enviar correo a CONDICIONES GENERALES ===================== CALIDAD : Toda mercadería y/o producto suministrado debe ser exactamente de acuerdo con lo pedido, de primera clase y en perfecto estado al ser entregado a la sociedad. No se aceptará ninguna modificación en especie ni en calidad sin previa autorización del ejecutivo de compras. EMBALAJE : Toda mercadería y/o producto debe ser embalado en forma adecuada para resistir en perfectas condiciones el transporte a nuestras plantas. En caso de entregar su producto embalado sobre pallet, éste deberá ser de 1,2 mts de ancho por 1,0 mts de largo y además deberán entrar uñas de grúa horquilla por todas las caras del pallet. ENTREGA : La entrega de la mercadería debe realizarse con un original y tres copias de guía de despacho, cada guía debe indicar claramente el número de orden de compra y destino final de la mercadería. Todas las mercaderías deben venir en bultos cerrados. RECEPCIÓN : Todo material entregado en nuestras bodegas de transito será recepcionado en las bodegas finales de la sociedad, siendo de cargo del proveedor cualquier gasto en que se incurra por la devolución de excedentes o rechazos por calidad. FACTURAS : Las facturas originales con cinco copias simples legibles, deben ser enviadas a SQM S.A. el mismo día de la entrega de la mercadería y/o producto anotando en ella las indicaciones dadas en instrucciones de envío después de la indicación "MARCAS", también el número del item, el peso bruto de cada cajón y el peso legal de su contenido. Al tratarse de mercaderías surtidas, habrá que incluir en cada cajón una lista de su contenido, copia de la cual debe adjuntarse a la factura original correspondiente. MULTAS : Si el proveedor no entrega en la fecha pactada incurrirá en una multa equivalente al 2% del valor de la orden de compra o del saldo pendiente. Este valor se incrementará en un 0,4% por cada día hábil adicional de retraso con un tope máximo del 20%. Frecuentes retrasos en la entrega originarán la suspensión o eliminación del registro de proveedores. PLAZO DE : VIGENCIA En caso de que no se realice la entrega de mercadería en el plazo fijado SQM S.A. se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente orden de compra, lo cual no dará lugar a indemnización ni pago de tipo alguno al proveedor. NOTA : SQM S.A. no acepta en ningún caso la cesión de esta orden de compra ni del pago que de ella se derive. Agregar en facturas y guías el código de SQM S.A. a c/ítem. PRESENTACIÓN : FACTURAS Sírvase entregar sus Facturas en los lugares que se indican: Antofagasta :Anibal Pinto Santiago : El trovador 4285 Piso 1, Las Condes. LUGAR DE PAGO : Los pagos de Facturas se hacen los días Viernes mediante vale vista a nombre de la razón social que aparece impresa en la Factura en la forma y lugar que se indican: Zona Norte : Banco de Crédito e Inversiones. Washington Antofagasta Santiago : Banco de Crédito e Inversiones Huérfanos Santiago. Horario de 9:00 a 14:00 Hrs. De Lunes a Viernes

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