PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

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Marta Iglesias Tebar
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1 PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA SAN JOSE, COSTA RICA JUNIO- 2007

2 Contenido Introducción Objetivo del seguimiento Cobertura Periodicidad Presentación de informes institucionales Instrumento para el seguimiento institucional Informe de seguimiento por parte de MIDEPLAN... 3 ANEXO

Presentación de informes institucionales... 1 5.

3 Introducción El Área de Evaluación y Seguimiento presenta el instrumental metodológico del proceso de seguimiento de las metas de las acciones s institucionales establecidas en la Matriz Anual de programación Institucional (MAPI). El instrumental metodológico responde a la necesidad de contar con un proceso de seguimiento simplificado y homologado que permita, de forma sistemática, oportuna, completa y precisa la identificación del grado de avance de las metas de las acciones s institucionales, para cumplir con lo estipulado en la normativa legal vigente, la Ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, específicamente en sus artículos 55, 56, 57, y los artículos 73 y 74, inciso C.1 de su Reglamento. 1. Objetivo del seguimiento Valorar el grado de avance semestral de las metas de las Acciones Estratégicas Institucionales vinculadas al logro de las Acciones Estratégicas del PND, para atender lo estipulado en la normativa legal vigente. 2 Cobertura Las instituciones que deben presentar informes de seguimiento son todas aquellas que cuentan con la MAPI avalada por el Ministro Rector del sector respectivo, el análisis y aceptación de MIDEPLAN. 3. Periodicidad Los informes institucionales de seguimiento deberán ser elaborados de acuerdo con la programación establecida en la MAPI, y de forma semestral y atendiendo los requerimientos de contenido y forma definidos por MIDEPLAN. 4. Presentación de informes institucionales Los informes semestrales de seguimiento institucional serán presentados a MIDEPLAN por el respectivo Jerarca institucional, a más tardar el 31 de julio de cada año. 5. Instrumento para el seguimiento institucional 5.1 Objetivo: Recopilar la información sobre el estado de situación de las metas de las acciones s institucionales establecidas en la MAPI. La información suministrada por la institución debe ser oportuna, completa, veraz y deberá identificar las dificultades o limitaciones que inciden en los desfases de la programación, así como la identificación de acciones correctivas. Se remitirá a las instituciones el instrumento denominado Matriz de seguimiento institucional (Ver Anexo1), cuyo contenido y formato se muestra a continuación. 5.2 Contenido de la Matriz de Seguimiento 1

El instrumental metodológico responde a la necesidad de contar con un proceso de seguimiento simplificado y homologado que permita, de forma sistemática, oportuna, completa y precisa la

4 a. Institución: Se refiere a la institución que remite la información b. Año: Se refiere al año de seguimiento c. Periodo: Se refiere a la fecha de corte del seguimiento d. Sector: Sector al que pertenece la institución, según Decretos Ejecutivos MP y MP y sus reformas e. Acción del PND: Es todo aquel programa o proyecto consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, cuya ejecución ha sido considerada por la Presidencia de la República de importancia prioritaria por su impacto en el ámbito nacional, sectorial y regional, dentro del conjunto de tareas por realizar por una entidad pública, ministerio y demás órganos (Decreto Ejecutivo Nº H-MP-PLAN, Reglamento de la Ley Nº La Gaceta Nº 74. Abril, 2006). f. Meta de la acción del PND: Resultado esperado, que se prevé alcanzar con la ejecución de la acción para el período g. Acción Estratégica Institucional: Es todo programa o proyecto establecido en el PND, así como aquellos programas estratégicos institucionales, que forman parte de la estrategia prevista par a el logro de dicho plan, por tener una relación directa en el cumplimiento de las metas de las acciones s de éste. h. Indicador: Variable o relación entre variables que permite medir o cuantificar el grado de cumplimiento de la meta institucional. i. Meta semestral de la acción institucional: Resultado esperado, que se prevé alcanzar con la ejecución de la acción institucional para el primer semestre. j. Meta anual de la acción institucional: Resultado anual esperado que se prevé alcanzar con la ejecución de la acción institucional Los anteriores ítems son suministrados por MIDEPLAN y tendrán carácter de inalterables. k. Resultado semestral: Es el estado de situación de la meta a la fecha de corte definida, el cual debe ser especificado utilizando la unidad de medida establecida en el indicador de la MAPI. Para aquellas metas de carácter cualitativo, se debe indicar el resultado y adicionalmente lo que representa en términos porcentuales. Para aquellas acciones cuyas metas no presentan programación semestral sino anual, se debe suministrar información sobre el grado de avance a la fecha de corte. l. Presupuesto ejecutado semestral: Son los recursos financieros utilizados para alcanzar el grado de avance en la consecución de cada meta, que deben expresarse en millones de colones. El presupuesto ejecutado consta de dos elementos: recursos de fuentes nacionales y recursos externos. Recursos de fuentes nacionales: Corresponde a la suma de recursos provenientes del presupuesto nacional y recursos propios, que la institución ha utilizado en el logro de cada meta semestral. Recursos externos: Corresponde a los recursos provenientes de fuentes externas (empréstitos, donaciones, cooperación financiera no reembolsable, entre otros), que la institución ha utilizado para el logro de cada meta. 2

Acción del PND: Es todo aquel programa o proyecto consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, cuya ejecución ha sido considerada por la Presidencia de la República de importancia prioritaria por

5 Total de recursos: Sumatoria de los recursos de fuentes nacionales y los recursos externos utilizados para el logro de cada meta. m. Limitaciones y acciones correctivas: Detalle de los factores, tanto internos como externos, que han incidido en los desfases en la consecución de cada meta institucional. Por cada limitación se debe indicar las medidas correctivas oportunas que conlleven al logro de las metas institucionales. n. Total presupuesto ejecutado: Sumatoria de los recursos erogados al primer semestre en el cumplimiento de las metas institucionales incluidas en la MAPI; se debe expresar en millones de colones. 6. Informe de seguimiento por parte de MIDEPLAN La Unidad de Acciones Institucionales del Área de Evaluación y Seguimiento elaborará un informe al primer semestre de cada año sobre el avance de las metas de las acciones s institucionales establecidas en la MAPI. 3

Por cada limitación se debe indicar las medidas correctivas oportunas que conlleven al logro de las metas institucionales. n.

6 ANEXO 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Institución Año Periodo Sector Acción PND Meta de la Acción del PND Acción Institucional Indicador Meta acción Institucional Semestral Anual Resultado semestral Presupuesto ejecutado semestral -en millones de colones- Recursos de fuentes nacionales Recursos externos Total de recursos Limitaciones y acciones correctivas Total presupuesto ejecutado 4

semestral Presupuesto ejecutado semestral -en millones de colones- Recursos de fuentes nacionales

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