Plan Operativo Institucional 2008

Transcripción

1 Caja Costarricense de Seguro Social Plan Operativo Institucional 2008 Renovado Febrero, 2008

2 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN.3 1. Marco Estratégico Institucional.4 2. Programación Institucional Población meta Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas Programa de Atención Integral a las Pensiones Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico Estructura Programática Vinculación del Plan Operativo Institucional con otros planes Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Resumen Presupuesto Institucional Programación Estratégica según Programa...6 Anexos Anexo 1: Plan Operativo Institucional Anexo 2: Matriz Anual de programación institucional Anexo 3: Matriz Plan Nacional Erradicación de la Explotación Sexual.21 2

3 PRESENTACIÓN El se engarza en el planeamiento estratégico institucional, cuyo rumbo está definido en el documento Una Caja Renovada Hacia el 2025 y por la operacionalización de las acciones que están contenidas en el Plan Estratégico Institucional , Cuadro de Mando Institucional aprobados por la Junta Directiva en sus sesiones del 10 de mayo y del 8 de noviembre del 2007, respectivamente. Este plan es un eslabón más en la cadena de esfuerzos por dotar a la Institución de un sistema integral de planificación, planeación y programación, en el que participan todas las unidades de la Caja y al que las Gerencias, la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva le están dando apoyo efectivo. Con el fortalecimiento integral del Sistema de Planificación Institucional, las acciones de planificación en todos los ámbitos de gestión fueron reactivadas, bajo un enfoque que busca adecuarlas a las circunstancias y necesidades actuales de cada gerencia, para coadyuvar con el logro de las metas y objetivos propuestos. Cada nivel de gestión tiene la responsabilidad de formular, ejecutar, controlar y evaluar su proceso de planificación, según el ámbito que le corresponda, sea operativa, táctica o estratégica; quedando en el nivel superior institucional la formulación y evaluación de las acciones de índole estratégicas. Por ello el Plan Operativo Institucional contiene acciones institucionales en el orden estratégico. Así las cosas, cada nivel de gestión desarrollará el proceso de planificación que le corresponde, para lo cual se han realizado los ajustes de tipo organizacional y se están realizando las dotaciones de recursos a fin cumplir con lo previsto, quedando la planificación estratégica institucional como responsabilidad del nivel superior de la Institución; la planificación táctica a cargo de las Gerencias de División, sus Direcciones Regionales y de Sede adscritas, las cuales brindarán orientaciones y lineamientos técnicos a sus unidades, para la formulación, ejecución y evaluación de las acciones que les competen. La programación para el 2008 incluye un total de 40 metas que operacionalizan las acciones estratégicas institucionales. Las metas están distribuidas en función de los cuatro programas sustantivos: Atención Integral a la Salud de las Personas, Atención Integral de las Pensiones, Conducción Institucional y Régimen No Contributivo de Pensiones, orientadas a impactar los niveles de salud y protección de la población en general, fortalecer la cultura institucional y mejorar su capacidad operativa. Este plan cumple con la metodología establecida por la Contraloría General de la República en su Circular 8270, la cual ha sido adaptada en aspectos de forma a las necesidades de la Institución, previo acuerdo con ese Ente Contralor. Igualmente está en concordancia con los aspectos estratégicos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2008 de la Caja Costarricense de Seguro Social, que fue aprobado por la Contraloría General. No obstante que este documento ha sido culminado y oficializado en febrero del 2008, los elementos esenciales ya están siendo incorporados en el quehacer de la Institución, merced al esquema participativo para su conformación, que ha sido coordinado por la Dirección de Planificación Institucional. Este documento fue aprobado por Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en artículo 3, en la Sesión Nº 8230 del 28 de febrero de

4 1. Marco estratégico institucional El marco estratégico institucional se encuentra incorporado en el documento denominado Una CCSS renovada hacia el año 2025: Políticas institucionales , planeamiento estratégico Institucional y programación de inversiones, el cual fue aprobado por la Junta Directa, en el artículo 1º de la sesión Nº 8150, celebrada el 10 de mayo de 2007, en donde se incorporan, entre otros aspectos, misión, visión, valores, políticas institucionales y objetivos estratégicos institucionales, cuyo documento se adjunta. El planeamiento estratégico institucional descrito en el párrafo anterior, fue operacionalizado en un Plan Estratégico Institucional para el período , incluyéndose la programación para cada uno de los años citados en un Cuadro de Mando Institucional, cuyo ejemplar se está anexando al presente plan. 2. Programación institucional Población meta Programa de Atención Integral a la Salud de las Personas La población cotizante y sus beneficiarios derechohabientes para los servicios que brinda la CCSS representa el 87.5% del total de población nacional; sin embargo, la institución mantiene como población meta los de habitantes del país al 2008, según el siguiente detalle: Cuadro 1 Población meta Seguro Enfermedad y Maternidad Caja Costarricense de Seguro Social Año 2008 Grupo Población Mujeres Hombres Total Fuente: Instituto de Estadística y Censo Programa de Atención Integral a las Pensiones La población meta en este programa es la totalidad de la población económicamente activa que tiene el país, de la cual se pretende cubrir el 51% durante el año 2008, ya que la cobertura al finalizar el año 2006 era del 49.5%. 3

5 2.1.3 Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico La población meta según lo establecen los Reglamentos del Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico y el de la Ley de Pensión Vitalicia para Personas que padecen Parálisis Cerebral Profunda, según el perfil de beneficios se encuentra dirigido a brindar protección al siguiente tipo de población: Personas adultas mayores con o sin dependientes Personas inválidas con o sin dependientes Viudas desamparadas Menores huérfanos Otros (indigentes) Personas que padecen de parálisis cerebral profunda (PCP) El otorgamiento de pensiones está programado para enfatizar en el adulto mayor, invalidez y otros tipos de perfiles con 80%, 10% y 10%, respectivamente. 2.2 Estructura programática La estructura programática que regirá para los años consta de cuatro programas fundamentales: Atención Integral a la Salud de las Personas con 7 subprogramas y 26 actividades; el de Atención Integral de las Pensiones con 4 subprogramas y 7 actividades; Conducción Institucional con 2 subprogramas y 2 actividades; y el Régimen No Contributivo de Pensiones, con 1 subprograma y 1 actividad, para un total de 4 programas, 14 subprogramas y 26 actividades. La diferencia con respecto al 2007, se da por la incorporación del programa Conducción Institucional, que tendrá a su cargo la administración y gobierno de los seguros sociales, para el cual se han abierto los subprogramas Dirección Superior y Servicios de Administración y Apoyo y Fiscalización Superior, siendo aprobada ésta estructura el 28 de agosto del 2007 en la sesión Nº del Consejo Financiero y de Control Presupuestario. 2.3 Vinculación del Plan Operativo Institucional con otros planes: Plan Nacional de Desarrollo Del Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo Obregón se han derivado 34 metas para su ejecución en la CCSS, las cuales han sido incorporadas en su totalidad para su implementación en el Plan Operativo Institucional del año Para la formulación de la MAPI se utiliza la matriz establecida en los Lineamientos técnicos y metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional: planificación y programación presupuestaria orientada a los resultados para las Instituciones Públicas, establecida en el decreto Nº PLAN-H del 31 de enero del 2007 por MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda. 4

6 Las 34 metas están organizadas por sectores: 22 metas son del sector salud, 8 del sector social y lucha contra la pobreza, 1 del sector educación, 2 del sector financiero y 1 del sector trabajo. En el anexo 2 se incluyen las matrices por sectores, en donde las dos primeras columnas correspondientes a Acción Estratégica PND y Meta Acción Estratégica CCC-PND, aparecen sombreadas con color anaranjado en señal de que no pueden ser modificadas Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial En acatamiento a la directriz emitida por el Consejo de Gobierno en su sesión ordinaria número cincuenta y cuatro CERT y a nota recibida el 14 de setiembre del 2007 suscrita por la ministra Laura Chinchilla Miranda del Ministerio de Justicia y Gracia, en el anexo 3, se incluye la matriz que contiene las acciones que la CCSS desarrollará, durante el año 2008, en cumplimiento al Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes El área sombreada en amarillo corresponde al texto original del Plan Nacional para la Erradicación Sexual Comercial de NNA. 2.4 Resumen presupuesto institucional A continuación se presenta el presupuesto institucional, el cual se encuentra vinculado a nivel de programa, en la matriz de Programación estratégica Según Programa. Cuadro 2 Resumen de Presupuesto según programa Año 2008 Nombre del programa Monto presupuestario (en millones de colones) Participación relativa de c/u 1.- Atención Integral de la Salud de las Personas ,6 54, Atención Integral de las Pensiones ,0 34, Conducción Institucional , Régimen No Contributivo ,6 4,99 Total ,

7 2.5 Programación estratégica según programa Esta matriz incorpora las acciones estratégicas institucionales, derivadas del Plan Estratégico Institucional y otras de índole estratégico que se han programado ejecutar durante el año La matriz está estructurada y vinculada con el presupuesto, de acuerdo a los cuatro programas institucionales, la misma cuenta con 39 metas distribuidas en los siguientes programas. Nombre del programa # de metas 1.- Atención Integral de la Salud de las Personas Atención Integral de las Pensiones Conducción Institucional Régimen No Contributivo 3 Total 39 A continuación la matriz de Programación Estratégica según Programa con el detalle de cada meta: 6

8 Programación Estratégica según programa (8 a la 19) 11 páginas 7

9 Anexo 1: Plan Operativo Institucional 2008 Anexo 2: Matriz anual de programación institucional Anexo 3: Matriz Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de NNA