DRiC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI ) r '133 GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE 92- DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Transcripción

1 92- DRiC r '33 CUSCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO CUSCO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI - 202) CUSCO, DICIEMBRE 20

2 ql DRiC ','332 CUSCO CONTENIDO PRESENTACION I. GENERALIDADES.. VISION Y MISION.2. NATURALEZA, OBJETIVO ESTRATEGICO, ORGANIGRAMA Y LINEAMIENTOS II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.. ANALISIS DE LA DEMANDA 2.2. ANALISIS DE LA OFERTA 2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA REGION 2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES III. ARTICULACION DE OBJETIVOS 3.. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS IV. PROGRAMACION 4.. DETERMINACION DE LOS INDICADORES 4.2. DETERMINACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS Y METAS V. PRESUPUESTO 5.. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL SEGÚN MODALIDAD Y FUENTES 5.2. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO 5.3. COMPOSICION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS ANEXOS Y MATRICES

3 Ivo r33 COSCO PRESENTACION En cumplimiento a la Ejecutiva Regional N GR CUS- CO/PR que aprueba la Directiva N GR Cusco/PR para la programación, formulación, aprobación, ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco, la Unidad Ejecutora 200 Transportes Cusco, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto pone a consideración de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial las actividades que serán ejecutadas durante el Año Fiscal 202 para lograr el cumplimiento de su visión, misión y objetivos de acuerdo a la normatividad, los lineamientos de política sectorial y Gobierno Regional de esta manera satisfacer las necesidades existentes en la Región del Cusco en las actividades vinculadas a Transportes y Comunicaciones.

4 orrc CUSCO 39 I. GENERALIDADES.. VISION Y MISION DOCUMENTO VISION MISION El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la visión de ser un país con servicios de transportes y comunicaciones eficientes, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad de las actividades productivas, y mejore la calidad de vida de nuestra población, especialmente la de los más pobres. Al 202 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico. gestiona su desarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural. Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas, sustentados en las capacidades del potencial humano, para generar valor agre- PLAN NACIONAL SECTO- RIAL (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMU- NICACIONES) REGION CUS- CO/GOBIERNO REGIONAL CUSCO Conducir el desarrollo de la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones; y orientar con eficiencia y responsabilidad el mantenimiento de la infraestructura actual, de modo de contribuir con el desarrollo económico y social del país. El Gobierno Regional del Cusco tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

5 -78 oarc x329 CUSCO minero energético y biodiversidad. La Dirección Regional de Construir, mejorar, rehabilitar y TRANSPORTES Transportes y Comunica- conservar la red vial departaciones, es la institución rectora de las actividades de mental de la Región Cusco, que dinamice y garantice el transportes y comunicacio- traslado de personas en forma nes en la Región Cusco, cómoda y segura; así como la que resuelve de manera regulación y control de transeficiente y eficaz los reque- porte terrestre, acuático y Corimientos de Infraestructura municaciones. Autorizar y con- Vial, que integra toda la trolar el servicio de transporte región con el territorio na- público de pasajeros y mercional, garantizando la pres- canelas para que se realice en tación de servicios públicos las mejores condiciones, caude calidad, en los sistemas telando la vida de los usuarios. de transporte de pasajeros y Otorgar licencias de conducir a mercancías, con empresas los ciudadanos aptos que lo calificadas y operadores requieran. que cuenten con sus respectivas autorizaciones..2. NATURALEZA, OBJETIVO ESTRATEGICO, ORGANIGRAMA Y LINEA- MIENTOS NATURALEZA La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura, mantiene relación Presupuestal y Administrativa con el Gobierno Regional del Cusco y Técnica y Normativa con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL POR PROGRAMA PROGRAMA DE TRANSPORTE TERRESTRE Desarrollo ordenado de la Infraestructura de Transporte y Conservación prioritaria de la Infraestructura de Transporte. Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte. Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicio de Transporte. Apoyo a la Integridad Regional y Nacional. PROGRAMA DE COMUNICACIONES Ministerial N MTC, que aprueba la conclusión del proceso de Transferencia de Funciones del sector Comunicaciones, y de acuerdo. _..

6 ir 32B CUZCO Promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones en la Región y facilitar el acceso universal a los mismos. OBJETIVO ESTRATEGIO PARCIAL POR SUBPROGRAMA PROGRAMA DE TRANSPORTE TERRESTRE Construcción y Mejoramiento de Carreteras. Desarrollo de la Infraestructura de Transporte en concordancia con la dinámica de la demanda de los distintos sectores económicos, de las necesidades de la población y con el uso eficiente de los recursos. Conservación de Carreteras Priorización de la Conservación rutinaria de la Infraestructura de Transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado, tercerización del mantenimiento periódico. Rehabilitación de Carreteras Incremento sustancial de los niveles de seguridad de la infraestructura de Transporte. Servicio de Transporte Terrestre Promoción del desarrollo y optimización de los servicios vinculados a la Infraestructura de Transporte. Desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte. PROGRAMA DE COMUNICACIONES Servicios de Comunicaciones Propender a que el servicio de telefonía fija local, alcance una tele densidad de 2 líneas por cada 00 habitantes. En el servicio móvil, alcanzar una tele densidad de 60 líneas por cada 00 habitantes En el servicio de Internet, incrementar sustancialmente el acceso a la banda ancha en la región, llegando a cuarenta y ocho mil.

7 t CUSCO ESTRUCTURA ORGANICA GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO TRANSPORTES Y COMUNICA- CIONES CUSCO COMITE DE CO- ORDINACION INS- TITUCIONAL OFICINA DE ADMINISTRACION OFICINA DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE CAMINOS DIRECCION DE COMUNICACIONES DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE SUB DIRECCION DE ESTUDIOS I SUB DIRECCION DE EQUIPO MECANICO SUB-DIRECCI N DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y SUB DIRECCION DE TRANSPORTE DE PASA- JEROS Y CARGA RESIDENCIAS,2,34,5,6 Leyenda: PRIMER NIVEL srniitunn NIVFI

8 ORTO r326 3,5 CUSCO LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Conservación de Carreteras Priorización efectiva de la conservación de la infraestructura de transporte en sus distintos modos, Administración Directa y Tercerización del mantenimiento utilizando mecanismos acordes con las características de la Infraestructura del Transporte. Servicios de Transporte Desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte. Fortalecimiento y promoción de integración de los servicios de transporte y de logística que operan sobre redes y nodos de infraestructura. Comunicaciones Apoyo a la Comunicación Comunal. Implementación de Telecomunicación Rural - Internet Rural Implementación de la Plataforma de Comunicación del Estado Peruano. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL Las acciones de mantenimiento periódico y rutinario serán contratadas con pequeños y medianos Empresarios de la Región mediante procesos de Licitación o Concurso Público la que permitirá compartir tareas del Estado con el Sector Privado. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ejecutará el mantenimiento periódico de las vías por la modalidad de Licitación y Administración directa. II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.. ANALISIS DE LA DEMANDA a) Características de la Población (indicadores). La Población Regional es de '7,403 habitantes; de los cuales el 55% es población urbana y el 45% población rural. Los indicadores de pobreza regional se muestran en el cuadro siguiente: INDICADORES CUSCO PAIS Nivel de vida % de índice de pobreza IDH Esperanza de vida al nacer (años) Ingreso familiar percápita (S/. por mes) Nutrición % de desnutrición Salud

9 ORTO r A/ CUSCO % de población escolar con déficit de aulas % de escolaridad % de analfabetismo Accesibilidad Vial ( N de distritos) Muy difícil 5 24 Difícil Accesible 63,026 Servicios % de población sin agua % de población sin desagüe % de población sin electricidad Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 202 b) Situación de la Entidad. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Cusco, está comprendido en el Programa 033 Transporte Terrestre dentro de la Función 5 Transporte, para el presente año tiene un programa orientado a las siguientes actividades: Programa de Transporte Terrestre Mantenimiento periódico de la Red Vial Departamental. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental. Mantenimiento Rutinario mecanizado de Caminos Departamentales. Otorgamiento de Autorizaciones de Transportes. Prevención y Supervisión Terrestre. Proyectos Construcción y Mejoramiento de Carreteras. Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales a través de M icroem presas. Mantenimiento periódico. Formulación de Proyectos de Pre-Inversión. Formulación de expedientes técnicos para el mantenimiento periódico. Programa de Telecomunicaciones Proyectos Los proyectos transferidos al Gobierno Regional Cusco por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los que apruebe el Gobierno Regional en el Año ANALISIS DE LA OFERTA a) Infraestructura Carretera La Red Vial Departamental con 2, Km. de carreteras, comprende las rutas o ejes secundarios de importancia departamental o regional, vin-

10 orrc 324 CUSCO sí, solo un 6.3 % es asfaltada, 24.7 % afirmada y el resto sin afirmar y trochas. La gestión de esta red está a cargo del Gobierno Regional Cusco. Asimismo, a fin de garantizar la transitabilidad de la Red Vial Departamental y brindar a los usuarios aceptables niveles de infraestructura con adecuado mantenimiento; el Gobierno Regional Cusco, mediante Ordenanza Regional aprobó los Lineamientos de Política en Materia de Transportes, disponiendo que estas acciones sean asumidas por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco; tal y como se ha verificado en el año 2007, lo que constituye un paso importante en la delimitación de competencias al interior del Gobierno Regional Cusco; se estima que las acciones de mejoramiento y construcción deben ser tercerizados, promoviendo la creación y participación de empresas con capitales privados regionales. b) Infraestructura Ferroviario La infraestructura ferroviaria del departamento está constituida por una vía de 302 Km. de longitud, diferenciados en el tramo Cusco-La Raya de 80 Km. y de Cusco a Machu Picchu con 22 Km. La línea férrea existente, articula longitudinalmente Machupicchu Cusco - Sicuani y Juliaca: Puno y Arequipa a través de dos tramos diferenciados: Cusco-Machupicchu, (Antes de 998 hasta Quillabamba) y Cusco-La Raya ambos bajo la administración de Concesionarias. El tramo Cusco La Raya es integrante del ferrocarril Cusco- Matarani a través del cual el Cusco se vincula con los departamentos de Arequipa y Puno. Este tramo es de trocha normal (.435 m de ancho) en cuyo recorrido se observan pendientes mayores de 4.0 % que limitan la velocidad y el tamaño de los trenes a lo que se añade la antigüedad y la reducida capacidad portante de los puentes. El tramo Cusco Machupicchu, une la ciudad del Cusco con Machupicchu a lo largo de 22 Km. de vía de trocha angosta (0.94 m). La existencia de gran cantidad de zig zag y pendientes con más de 5% limitan la velocidad del parque locomotor. Existe un servicio diario de tren desde Arequipa, vía Juliaca (Puno), con aproximadamente 20 horas de viaje. Desde Puno son 0 horas. El punto más alto de esta ruta es La Raya a 4,33 msnm entre Cusco y Juliaca. De la ciudad de Cusco la línea férrea se extiende hasta Machupicchu (Puente Ruinas) contando con varios servicios diarios de auto vagón y tren que trasladan mayormente a Turistas, tanto desde la Estación de 0antaytambo y muy pronto también desde Poroy, más adelante muy posiblemente salga de la Estación de San Pedro el tren de carga, el tiempo de recorrido es aproximadamente de 2 a 2.5 horas respectivamente, el

11 ORTO C 3 2, 3 CUZCO privada, pero actualmente existe otras operadoras más que son INCARAIL y ANDAN RAIL, se tiene conocimiento que en los siguientes meses, ingrese una cuarta operadora de trenes hacia Machupicchu, por el incremento del turismo a nuestra ciudad. RED FERREA A NIVEL NACIONAL AÑO 2003 TRAMO DISTANCIA KM ANCHO DE VA M ARTICULACION CUSCO-LA RAYA INTER Y EXTRA REGIONAL CUSCO-MACHUPICCHU INTERPROVINCIAL n TOTAL 302 dei desastre de Sana Teresa el Ferrocarril llegaba hasta Ouillabante distante a 7 desde el Cusca FUENTE: OGPP -M.T.0 Cabe señalar que el Ferrocarril Cusco Machupicchu, anualmente en promedio transporta aproximadamente '400,000 pasajeros, mientras que el Ferrocarril Cusco Matarani anualmente en promedio transporta 40,664 toneladas de carga, mayormente combustibles. c) Transporte Aéreo El aeropuerto internacional Velasco Astete, principal terminal aeroportuario de la Región, registra el 99% del movimiento de pasajeros y de mercancías, teniendo como origen/destino la ciudad de Lima, Arequipa y Juliaca, mientras que el restante % está referido a vuelos hacia Maldonado. La administración se encuentra a cargo de la Corporación Peruana de Aviación Comercial (CORPAC S. A.) A excepción de este Aeropuerto, la región cuenta con los aeródromos de Patria, en el distrito de Kosñipata y Quincemil en el distrito de Camanati para uso circunstancial. Además, otras entidades como las Municipalidades distritales de Echarati, Espinar y Comunidades nativas de La Convención, y Kosñipata administran 02 aeródromos y 3 helipuertos y también empresas mineras y constructoras tienen a cargo aeródromo (Chisicata) y 3 helipuertos. Tabla 9: Características de los aeropuertos y pistas de aterrizaje UBICACIÓN CATEGORIA DEL LONGITUD m ADMINISTAD R AEROPUERTO LARGO ANCHO TIPO DE PISTA Cusco INTERNACIONAL CORPAC S.A ASFALTADA Ouincemil B CORPAC S.A RIPIO Patria C CORPAC S.A TIERRA Chisicata C TIERRA La Convención Paucartambo. camposde Aterra. Parkulares 500 á a 20 Tierray Arcilla MTC. El Decreto Supremo N 9-20-MTC, confiere a las Regiones la administración de aeródromos, por lo que el transporte aéreo que se realiza en la región con destino Lima, mayormente es competencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente del MTC.

12 ORTO r322 CUSCO d) Transporte Fluvial La Región cuenta con el Río Urubamba de 80 de navegabilidad restringida, mayormente de pequeñas embarcaciones y vincula las zonas del Medio y Bajo Urubamba del Distrito de Echarati de la Provincia de La Convención uniendo poblaciones entre Kiteni, el Pongo de Mainique, Timpia y Camisea. Igualmente, las poblaciones de los distritos de Pichari y Kimbiri asentados a lo largo del Río Apurímac en los límites con el Departamento de Ayacucho hacen uso de embarcaciones pequeñas para vincularse con sus vecinos. El 95% del transporte de carga y pasajeros por vía fluvial es realizado por el sector privado IDENTIFICACION DE PROBLEMAS El Sistema de Transporte Regional si bien ha crecido en algunos aspectos como la Infraestructura, aún no se puede considerar como un sistema integrado y eficiente en su operación, que satisfaga los requerimientos de accesibilidad, capacidad, niveles adecuados de Transitabilidad y de servicio, costos, confiabilidad y seguridad. La realidad muestra un crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, una infraestructura aún insuficiente, crecimiento de los servicios de baja calidad y presencia de informalidad, poco desarrollo logístico, poca innovación tecnológica, debilidad Institucional y deficiencia en la protección del medio ambiente y salud de las personas. a) Infraestructura Carretera En el año 200; se programó un mantenimiento rutinario de la red vial departamental de , habiéndose ejecutado un total de , significando un 98.39% de avance; así mismo se programó un mantenimiento periódico de 34.78, habiéndose ejecutado un total de 63.3 de carretera significando un 67.7% de avance. El año 20, las autoridades del Gobierno Regional b) Infraestructura Ferroviario El principal problema en el transporte Ferroviario de la Región lo constituye la diferencia de trochas entre los tramos de Cusco-La Raya y Cusco- Machupicchu, construidos hace 00 años, que impide la continuidad del servicio. c) Transporte Aéreo La infraestructura del terminal aéreo Velasco Astete, es buena pero res-

13 3e (' 32 CUSCO restringen las operaciones de aterrizaje y decolaje de las naves a sólo en el día, a la que se suma el problema de una sola entrada y no puede extenderse la pista por lo accidentado de la topografía que lo circunda. Además no dispone de instalaciones para reparaciones menores. No existe un parque aéreo Regional de Transporte y los que operan de y hacia el Departamento pertenecen a empresas con sede en la ciudad de Lima a excepción de helicópteros y avionetas que operan en el transporte Turístico Regional. Los aeródromos de Patria, en el distrito de kosñipata y Quincemil en el distrito de Camanati no cuentan con implementación, solamente pueden recibir avionetas d) Transporte Fluvial La región no cuenta con embarcaderos, a lo largo del Río Urubamba se han acondicionado espacios para abordaje y descarga de embarcaciones pequeñas 2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Las Responsabilidades Institucionales, se dan según las Direcciones de Línea, como veremos a continuación: a) TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE CAMINOS: El Director de Caminos, tiene la Responsabilidad de todo lo concerniente a la construcción, mantenimiento, rehabilitación de carreteras, así como también la responsabilidad del equipo mecánico y de las instalaciones del taller y de las Residencias, obviamente que dichas responsabilidades las comparte con el Sub Director de Estudios, Sub Director de Equipo Mecánico, Jefe de Taller y Residentes de Proyectos. DIRECCION DE CIRCULACION TERRESTRE: El Director de Circulación Terrestre, es responsable de todo lo concerniente a la Emisión de Licencias de Conducir, al Desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte, al Fortalecimiento y promoción de integración de los servicios de transporte y de logística que operan sobre redes y nodos de infraestructura. Estas responsabilidades son compartidas respecto a la Emisión de las Licencias de Conducir, con el Sub Director de Licencias de Conducir, Jefe de Evaluadores, Jefe de Expediciones, Jefe de Impresión de Licencias, personal de Evaluadores; respecto a la fiscalización, regulación y control del sistema de transporte, comparte responsabilidades con el Sub Director de Transnorte Jefe de Fisnalfranión Fisenli72dnreR Fnearnarin de transnorte

14 27 CUZCO de mercancía, turismo y otros, también comparte responsabilidades con el personal de Ventanillas de atención al público. b) COMUNICACIONES El Director de Comunicaciones, es quien tiene las responsabilidades de todo lo concerniente a Comunicaciones. Se entiende que el Director Regional de Transporte y Comunicaciones Cusco, comparte responsabilidades con los funcionarios antes mencionadas, ya que siendo la cabeza de la institución es el primer responsable del manejo de la institución y su mayor responsabilidad será dirigir los destinos del sector. III. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS 3.. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS Lograr OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL el desarrollo armónico y sostenido de los sistemas de trans- portes y comunicaciones, satisfa- ciendo las necesidades de la po- blación en el ámbito del Gobierno Regional Cusco. OBJETIVO GENERAL DEL POI 202 Satisfacer eficientemente las demandas de servicios de transportes y comunicacio- nes de la población y secto- res productivos, proporcio- nando y/o promoviendo el desarrollo de la infraestructu- ra y garantizando la presta- ción competitiva de dichos servicios. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL P0202. Ejecutar las actividades de conservación y/o mantenimiento de la red vial en el ámbito regional. 2. Posibilitar la integración económica, cultural y social de las poblaciones al desarrollo, vía la ejecución de obras de infraestructura vial. 3. Lograr eficiencia, seguridad y comodidad en el transporte terrestre automotor, mediante la racionalización de los servicios públicos de transporte terrestre y el ordenamiento de la circulación vehicular. 4. Impulsar el desarrollo sostenido de los servicios de telecomunicaciones.

15 zg I-. (. 39 CUSCO IV. PROGRAMACION 4.. DETERMINACION DE LOS INDICADORES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES OBJETIVOS GENERALES DEL POI. Desarrollo ordenado de la In- Desarrollo de la Infraestructura Conservación y/o mantenifraestructura de transporte y con- de transporte en concordancia miento de la red vial en el servación prioritaria de la infraes- con la dinámica de la demanda ámbito regional. tructura de transporte. de los distintos sectores económicos, las necesidades de la Integración económica, cultupoblación y el uso eficiente de ral y social de las poblaciones los recursos. al desarrollo, vía la ejecución de obras de infraestructura Conservación rutinaria de la vial. Infraestructura de transporte en sus distintos modos para mantenerla en buen estado. 2. Promoción del desarrollo, se- Incremento sustancial de los Eficiencia, seguridad y comoguridad y calidad en los servicios niveles de seguridad de la infra- didad en el transporte terrestre de transporte. estructura de transporte. automotor, mediante la racionalización de los servicios Optimización de los servicios públicos de transporte terresvinculados a la Infraestructura tre y el ordenamiento de la de transporte. circulación vehicular. Desarrollo de mecanismos de fiscalización, regulación y control del sistema de transporte. Promover el desarrollo sosteni- En el servicio Móvil, alcanzar 3. Desarrollo sostenido de los ble de los servicios de comuni- una Teledensidad de 60 líneas servicios de telecomunicaciones caciones en la Región y facilitar por cada 00 habitantes. el acceso universal a los mismos. En el servicio de Internet, incrementar sustancialmente el acceso a la banda ancha en la región, llegando a cuarenta y ocho mil.

16 I ()Rip,. v.. i. 38 CUSCO 4.2. DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y METAS ACTIVIDADES PROYECTOS UNIDAD DE MEDIDA MANTENIMIENTO RUTINARIO METAS - Trayectoria Emp.PE-35 (Izcucha)- Huarcondo - Amparaqui- Emp. 28.B (Pte. Pachar)) Km Trayectoria Emp. (Izcuchaca)- Huaypo Chico- Emp. PE 28 (Cruz Pata) Km Trayectoria Emp 28.8 Chahuaytiri- Colquepata Emp.CU 3 (Paucartambo) Km Trayectoria Emp. PE 28-B (Pte Huambutío)-Huancarani- Paucartambo-Challabamba-Abra Acjanacu-Pillahuata-San Pedro. Pillcopata LD Madre de Dios(Atalaya MD-03 a Manu) Km Trayectoria Emp. PE-30C (Ccatcca)-Corpancha Emp. CU 3 (Huancarani). Km Emp. PE-35 (Cusco)-Occopata- Yaurisque-Abra Ranraccasa-Paru ro- Dvio Colcha-Pillpinto-Accos- Acomayo-Sangarara-Emp.-35 (Chuquicahuana) Km Trayectoria Emp. CU-9 (Tincoc) Emp-7 (Cusibamba).. Km Trayectoria Emp. PE-35 (San Jeronimo).Mayumbamba.Rondocane. Calzada- Emp. CD-7(Dvio Aco- Km mi«mayo) Kailas Guest< elan e - Trayectoria Emp. PE-35 G(Velille)- $50 Dvio Chamaca-Livitacapisquiccocha-Emp. 34 F (Yanaoca). Km Trayectoria Emp.PE 34 F (Sta.Lucia) Abra Acconcunca- Acconcunca Pte. Huichuma- Huichuma-Emp. PE 35 F (Hector Km Tejada). A

17 r 3 7 sé CUZCO MANTENIMIENTO PERIODICO - Mantenimiento Periódico del Tramo; Languilayo.Huanocopampa). Km Mantenimiento periódico del tramo: Km 5.88 Occopata-Ancascha Continuidad -Mantenimiento periódico del tramo: Acomayo-Acos-Pillpinto-Accha (Continuidad - Mantenimiento periódico del tramo: Lucma-Vilcabamba-Incahuasi-Arma Km Continuidad - Mantenimiento periódico del tramo: Km 9.83 Chaullay-Vilcabamba Continuidad - Mantenimiento periódico del tramo: Hector Tejada-.Buena Vista- Pallpata Continuidad Km Mantenimiento periódico del tramo: El Descanso-Thusa-Collpamayo Continuidad Km Mantenimiento periodico del Tramo: Rondocan-Calzada-Acomayo (Continuidad) Km Mantenimiento periodico del Tramo: Accha-Omacha-Sahua Sahua (Continuidad) Km a. t. gipraliiet é di res Pros E o» ' - Mantenimiento Puente Chancamayo (Continuidad) - Mantenimiento de Puentes Colca, Luy Luy, Pucara, Huambutio. Conservación de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Carreteras. -Mantenimiento periódico del Tramo: Pomacanchi- San Juan. -Mantenimiento periódico del Tramo: Yanamayo-Pte. San Pedro - Mantenimiento periódico del tramo: Pte. San Pedro-Occobamba - Mantenimiento periódico del tramo: Maranura-Pavayoc-Aguilayoc. - M.P tramo: Kunpirusiato- Pte.Manguary-Manugaly. Puente.00 Puente 4.00 Km Km Km Km

18 '3 6 SS CUSCO - M.P tramo: Pte.Manguary-Pte. Mantalo - tramo: Pte.Mantalo-Emp. CU 02 - Tramo: Lorohuachana-Pte. Lampachaca Km Km Km Tramo: Pte. Lampachaca-Abra Km Reyna -Tramo: Payajana-Carhuayo (Ocongate) -Tramo: Tincoc- Emp 7 (Cusibamba) Km Km Tramo: Accha-Parcco Km Tramo: Parcco-Punapugio -Tramo: Mesanapata-Huasquillay Km Tramo: Huascar-Campi-Huayqui- Km Waqrapuncu Km Tramo: (Pitumarca)Jahuaycate- Minaschupa Emp.-PE-3SI Km Tramo: Amparaes-Pumacocha. Km Tramo: Pumacocha-Hualla-Suyo.. Km Tramo: Maska-Muruhicsa Km Tramo: Abra Muruhicsa-Colquepata Km Tramo: Hector Tejada-Matarccocha Km Tramo: Sta Teresa-Hornopampa Tramo: Mollepata-Soraypampa Km Tramo: Huarcondo-Pachar Emp PE 28-B Km Tramo: Wincho-Colquemarca Ir I. e Km 22.00,ta do -Tramo: Yauri-Machu Puenteqa r c aerit Toroyoc upueolo emécro,, Km este -Tramo: Toroyoc-Suykutambo-LV- Arequipa Km MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO R

19 ORT0 4.A C CUSCO Mantenimiento Rutinario Mecanizado Tramo: Yavi Yavi- Km Colquemarca Mantenimiento Rutinario Mecanizado Tramo: Capacmarca-Yavi Yavi PROGRAMA INVERSION - Const. De Puente Carrozable Sescencalla Distrito de Andahuaylillas Puente.00 Quispicanchi Cusco - Const. De Puente Carrozable Chuquicahuana Distritos de Sangarara-Chacacupe Provincias de Puente.00 Acomayo Canchis - Sustitucion del Puente Huaccachaca- Huanoquite-Ccapi. Puente.00 PROGRAMA DE CAMINOS DE- PARTAMENTALES- PCD.OBRAS DE REHABILITACION - Rehabilitación Tramo: Pillcopata- Atalaya Km Supervisión de Rehabilitación Tramo. Paucartambo-Pilcopata- Km 4.00 Atalaya. MANTENIMIENTO PERIODICO - Mantenimiento Periodico Tramo: Velille-Sector Añahuichi Km Mantenimiento Periodico Tramo: Sector Añahuichi CU 26 Km Mantenimiento Periodico Tramo: Dvio. Chirupampa-Huinchiri-Toctto. Km Mantenimiento Periódico Tramo: Toctto-Livitaca. Km L I. E. ene 6 - Mantenimiento Periódico Tramo: ;Plan. r oli i Livitaca-Chamaca. Km c. - Mantenimiento Periódico Tramo: t743 Chamaca-Winchu Km Mantenimiento Periódico Tramo: Winchu-Sto.Tomas Km

20 -S3 :34 CUSCO -Mantenimiento Periódico Tramo: Dvio. Mollepata-Mollepata -Mantenimiento Periódico Tramo: Izcuchaca.Cruzpata -Mantenimiento Periódico Tramo: Huancarani-Ninamarca Km Km Km Mantenimiento Periódico Tramo: Km Ninamarca-Paucartambo -Mantenimiento Periódico Tramo: Km 3.00 Payaccan-Paucartambo -Mantenimiento Periódico Tramo: Km San Jeronimo Mayumbamba -Mantenimiento Periódico Tramo: Km Mayumbamba-Rondocan -Mantenimiento Periódico Tramo: Km Quehue-Checca -Mantenimiento Periódico Tramo: Km 3.00 Chacca-Pichihua. SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO -Supervisión de M.P. Tramo: Velille Supervisión Sector Añahuichi -Supervisión de M.P. Tramo: Supervisión Añahuichi CU 26 -Supervisión de M.P. Tramo: Dvio. Supervisión Chirupampa-Huinchiri.Toctto -Supervisión de M.P. Tramo: Toctto- Supervisión Livitaca -Supervisión de M.P. Tramo: Livitaca-Chamaca Supervisión «...o ti c t di man - icablib ols In ton -Supervisión de M.P. Tramo: Chamaca-Winchu. -Supervisión de M.P. Tramo: Winchu-Sto.Tomas Supervisión Supervisión Supervisión de M.P. Tramo: Dvio. Supervisión.00 Mollepata-Mollepata -Supervisión de M.P. Tramo: Izcuchaca-Cruzpata Supervisión

21 DRit 4,,,l, t:33 -fg CUSCO -Supervisión de M.P. Tramo: Huancarani-Ninamarca -Supervisión de M.P. Tramo: Ninamarca-Paucartambo -Supervisión de M.P. Tramo: Payaccana-Paucartambo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión de M.P. Tramo: San Supervisión Jeronimo-Mayumbamba -Supervisión de M.P. Tramo: Mayumbamba-Rondocan -Supervisión de M.P. Tramo: Quehue-Checca Supervisión de M.P. Tramo: Checca-Pichihua Supervisión Supervisión Supervisión 3.00 Otorgamiento de Licencias de Conducir. MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO -Perfilado Tramo: Colquepata- Km Paucartambo -Perfilado Tramo: Cortina-Japuje- Km Accha -Perfilado Tramo: Mayumbamba- Km 2.9 Paruro -Perfilado Tramo: Ranraccasa- Km Paruro-Cortina-Colcha -Perfilado Tramo: Santa Lucia- Km Acconcunca-Puente Acomayo -Licencias de Conducir. Licencias 2,820 Autorización y - Record del Conductor. Record 4,500 Fiscalización de - Educación Vial. Difusión 2 Servicios. - Autorizar el servicio de Transporte Terrestre. Autorización,842 Mantenimiento de - Fiscalizar el servicio de Transporestaciones retras- te Terrestre. Fiscalización 2 It e, misoras de cana- :4,0th les de televisión. -Mantenimiento del sistema de pi Slim:ata, comunicaciones Estación 84 yesuzgote... üll ian -Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones Acción 60 9

22 27 (' 3 2 CUSCO V. PRESUPUESTO 5.. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL SEGÚN MODALIDAD Y FUENTES Recursos Ordinarios FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 0'448,243 Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL 2'327,098 9'22,99 '85,069 33'82, ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO (a toda fte. fto) TIPO DE GASTO PIM 2. Personal y obligaciones sociales 4'07, Pensiones y otras prestaciones sociales '95, Bienes y Servicios '955, Otros Gastos 4, Adquisición de activos no financieros 5'829,855 TOTAL 33'82,855

23 t. 3 eo ANEXOS

24 DIRECTIVA N GR CUSCO/PR PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGONAL CUSCO MATRIZ N ARTICULACION DE OBJETIVOS NOMINACION: TRASNPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO ION : La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, tiene la misión de construir, mejorar, rehabilitar y conservar la Infraestructura Vial de la Región Ico, dinamizando y garantizando el traslado de los bienes y personas, en forma cómoda y segura, autorizar y controlar el servicio de transporte público de pasajeros y ja para que se realice en las mejores condiciones, otorgar licencias de conducir a los ciudadanos aptos que lo requieran. OBJETIVO GENERAL 202 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO DENOMINACION FORMAS DE CALCULO (3b) FORMA DE CALCULO Actualizar el Plan Vial Formular el inventario vial Inventario Vial (Inventario Vial Departamental aprobado departamental Departamental Departamental aprobado Inventario Vial Departamental presentado *00 Actualizar Documentos de Actualizacion del Reglamento Reglamento de Organización (ROF aprobado/rof presentado)*00 Gestion de Org. Y Funciones ROF y Funciones ROF Aprobado Lograr el desarrollo armónico y Actualizar Documentos de Formulacion del Manual de Manual de Organización y (Mor aprobado/ MOF presentado)*00 sostenido de los sistemas de Gestion Org. Y Funcines MOF Funciones MOF Aprobado transporte y comunicaciones satistaciendo las necesidades de Actualizar Documentos de Gestion Formulación del Cuadro de Asignación de Personal. Cuadro de Asignación de Personal Aprobado CAP aprobado/cap presentado)*00 la población en el ámbito del Ejecutar Proyectos de inversion Gobierno Regional Cusco Pública en materia de Transportes. D.S.N MTC. N.A. Desarrollar y administrar la infra estructura portuaria regional de acuerdo con las regulaciones técnicos-normativas emitidas por el MTC, a través del organis mo pertinente y de la forma que establescan los dispositivos legales sobre la materia. D.S.N MTC. N.A. CAZ

25 Otorgar las autorizaciones portua rias, licencias y permisos para la prestación de los servicios portua dos marítimos, fluviales y lacus tres de alcance regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. D.S.N MTC. N.A. Desarrollar y administrar los aero dromos de ambito regional, coordinando con la Dirección General de Aeronaútica Civil conforme a Ley. D.S. Nº MTC Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transportes vial de alcance regional. Elevar el nivel de calidad de las obras del GRC, en materia de transporte. Cumplimiento de normas técnicas en la infraestructura cvial de transporte. Porcentaje de acciones de fis calización en los proyectos en ejecución. (Nº de proyectos en ejecución con acciones de fiscalización/ total de proyectos en ejecución)*00 D.S. Nº MTC Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales Optimizar la calidad de servicio al beneficiario (la población) Reducir la informalidad del transporte interprovincial de la Región. Disminuir el tiempo de atención a solicitudes de autorización de servicio de transp. lnterprovinci al dentro del ámbito regional. Disminuir el grado de accidentabilidad en las carreteras de ám bito regional. % de reducción del tiempo de atención. % de reducción de accidentes (Nº de días de atención añol/el n9 de días de atención el año 0)*00 (Accidentes año /accidentes año O)* 00 D.S.N MTC Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de Mejorar el tiempo de atención al usuario. Reducir el tiempo de gestión de la licencia de conducir % de reducción en el tiempo de otorgamiento de licencias de conducir. (Nº de días de otorgamiento año / el Nº de días de otorgamiento el año 0)*00 licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente. (>z

26 DIRECTIVA Pe 2009-GR CUSCO/PR PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MATRIZ W 02 DENOMINACION: UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTES CUSCO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (06): Mantenimiento de caminos departamentales OBJETIVO ESPECIFICO () MANTENIMIENTO RUTINARIO Emp. PE-3S (Iscuchaca) - Huarocondo - Ampara qui - EmP. PE-283 (Pte. Pechar COD Emp. PE-35 (licuchaca) -Huaypo Chico - Emp. PE-28 F (Cruz Pata). Emp. PE-28 8 (Pisac) - Chahuaytiri - Colquepata - Emp, CU-3 (Paucartambo). Emp. PE-28 B (ste. Huarnbutio) - Hua ncarani - Paucartambo - Challabamba - Abra Acjanacu - Pi ll ahuata - San Pedro - Pillcopata - L.D. Madre de Dios (Atalaya, MD-03 a Manu). Emp. PE-30 C (Ccatca) - Corpacancha - Emp. CU-3 (Huancarani), Emp. PE-35 (Casco) -Occopata - Yaurisque - Abra accasa - Peroro - Dv. Colcha RanrAccha - - Pillpinto - Acos - Acomayo - ACTIVIDADES OPERATIVAS (2). Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de la obra. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de la obra. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecuclón de la obra. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de le obra. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de la obra. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3Ejecución de la obra META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDADES) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) COMPONEN META ORGANICA (5) UNIDAD DE UNIDA DE COD. TE DE LA EFP PRESUPUE RESPONSABLES (S) MEDIDA. 3) MEDIDA (8) META I II IV (5) STO ( 7 ) TOTAL RO RDR RD DONACIONES (9) KM DIR. CAMINOS KM DIR. CAMINOS 3, KM DIE, CAMINOS Ion KM DIE. CAMINOS KM DIR, CAMINOS KM D0.. CAMINOS 8,4 6.4 Emp. CU-9 (Tincoc) -Emp, CU- 7 (Cusibamba).. Elaboración de expediente técnico 2, Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de la obra KM DIR, CAMINOS Emp, PE-35 (San Jerónimo) - Mayumbamba - Rondocan - Calzada - Emp. CU-7 (Dv.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico KM CAMINOS Acornayo). 3.Ejecución de la obra

27 META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (E) UNIDAD (ES) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMA ION (0) OBJETIVO ESPECIFICO () COD COMPONEN META ORGANICA (5) UNIDAD DE UNIDA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD. TE DE LA EFP PRESUPUE RESPONSABLES (5) MEDIDA. (3) MEDIDA(6) META I II III IV (5) ST (7 TOTAL RO RE* RD IroteAcioNEs (9) Emp. PE-35 G (Velille) -Dé.. Elaboración de expediente técnico Chamaca - livitaca - Pisquiccocha - Abra Todo - 2. Aprobación de expediendte técnico KM DIFI, C 05 3.Ejecuaán de la obra , Emp. PE-30 F (Santa Lucia)-. Elaboración de expediente técnico Abra Accocunca - Accocunca - Pte. Huichurna - Huichuma - 2 Aprobación de expediendte técnico KM CAMINOS e on o,,,, r ar, er i 3.Ejecución de la obra MANTENIMIENTO PERA:MICO Mantenimiento periódico del tramo,languilayo- HuanaoPamPa. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecución de la obra i ,620,343,532, ,087, DIR. CAMINOS Mantenimiento periódico del tramo Occopata-Ancaschaca (continuidad). de reinico de obra 2. Aprobación de reinicio ,969 43,969 OIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra 5.88 Mantenimiento perico" del. de remito de obra trarnoacomayor Mos- pillpinto- 2. Aprobación de reinicio ,726 88,726 DIR. CAMINOS Accha (continuidad) 3.Ejecución de la obra Mantenimiento periódico del. de reinico de obra tramolucma- Vilcabamba- Incatiasi- Arma (continuidad) 2. Aprobación de reinicio , , CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mantenimiento periódico del trarno:challimay- Vilcabamba (continuidad). de reinico de obra 2. Aprobación de reinicio ,600 28,600 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mara cené periódico del. de reinico de obra trarnoéléctor Tejada- Buena vista- Pallpata (continuidad) 2. Aprobación de reinicio ,05,057,05 DIR. CAMINOS 3.EjeCUCión de la obra Mantenimiento periódico del. de reinico de obra tramo:el Descanso- Drusa- 2. Aprobación de reinicio ,958 64, CAMINOS Collpamayo (continuidadi 3.Ejecución de la obra S Mantenimiento peri ódico del. MS0060 de reinico de obra tramo:rondocan- Calzada- Acomayo (continuidad) 2. Aprobación de reinicio ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mantenimiento periódico del. de reinico de obra tramoaccbm mecha- Sabua- 2. Aprobación de reinicio Sahua :continuidad) Mantenimiento Puente Cbancarnayo (continuidad) 3.Ejecución de la obra Ion Elaboración de expediente técnico ,72 92,72 DIR. CAMINOS PUENTE 2. Aprobación de expediendte técnico ,982 30,982 DIFE CAMINOS 3.Ejecución de la obra Puente Mantenimiento de puentes, Calca, Luy FUE, PiSall, Huambutio. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,683 DIR, CAMINOS 3.EjeCLICIón de la obra E. n re,..

28 OBJETIVO ESPECIFICO () COD ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMA ION (4) COMPONEN META UNIDAD DE UNIDA DE COD. TE DE LA EFP PRESUPUE MEDIDA. (3) (5) (6) (5) STO (7) META I II III IV TOTAL RO RDR RD DONACIONES UNIDAD (ES) ORGANICA (5) RESPONSABLES (S) (9) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 7,33, ,33,800 O Mantenimiento periódico del trarnopomacanchi-san Juan. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3-Ejecución de la obra Mantenimiento periódico del. Elaboración de expediente técnico tramonanamayo-pte. San Pedro 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecucion de la obra E , ,000 DIR. CAMINOS Mantenimiento periódico del trarnosan Pedro- Occobamba Mantenimiento periódico del. Elaboración de expediente técnico 2 2. Aprobación de expediendte Obceco , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico FraMoMamnom - Pe2emr - 2. Aprobación de expediendte técnico SOGOSM 840, ,0r30 DIR. CAMINOS Aguilayoc 3.Ejecución de la obra Mantenimiento periódico del. Elaboración de expediente técnico tramo: Pte.gunpirusiato-Pte. 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 OIR. CAMINOS Manguary- ManugalY &Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico TramoaPte Mam galy PM Mantalo 2, Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo: PM Mentado - Emp Aprobación de exped iendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3-Ejecución de la obra TraMO: Lorohuachana - Puente - Larnpachaca.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 66,000 DIR. CAMINOS &Ejecución de la obra Tramo: Puente Lampa ReYna. Tramo: Payajana - Carhuayo Ocna"Fel Tramo: TincaEmp. CU7 Kusibarnba) Abra. Elaboración de expediente técnico I Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 OIR- CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente cómico 2, Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS &Ejecución de la obra 6 5. Elaboración de expediente técnico " S Tramo: Acebo - Peroro 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 2,000 DIR. CAMINOS 3.Ejec0ción de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo: Parcco - Punapogio 2. Aprobación de expediendte técnico ,400 06,400 DIR. CAMINOS 3.Ejecucion de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo:Mesanapata-HuasquillaY 2. Aprobación de expediendte técnico 3.Ejecudán de la obra a , DIR. CAMINOS I' rg

29 OBJETIVO ESPECIFICO () COD ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMA ION (4) COMPONEN META UNIDAD DE UNIDA DE COD. TE DE LA EFP PRESUPUE MEDIDA, (3) MEDIDA (6) META I II IV (5) STO (7) TOTAL RO RDR RD DONACIONES UNIDADES) ORGANICA (S) RESPONSABLES (5) (9) Tramo: Huesear - Campi - Hualcl VíaqraPuCara Tramo: (Pitumarcal Jahuaycate - minaschupa EMP. PE - 3S. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico 50E , ,000 DIR, CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo Amparaes-Pumacocha 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 DM. CAMINOS 3.E/sección de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo Pumacocha-Hcalla-sopo 2, Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3,Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo: Maska- Abra Mmuhicsa 2, Aprobación de expediendte técnico , ,000 DM, CAMINOS 3.Ejecuclon de la obra Tramo Abra Murubicsa-Colquepata. Elaboración de expediente técnico 2, Aprobación de expediendte técnico 3. Ejecución de la obra , DIR. CAMINOS Tramo Hector Tejada - Matarecocba, Elaboración de expediente técnico 2. Aprobaci dn de expediendte técnico , ,000 DIR, CAMINOS 3.Ejecuci én de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo'. Santa Teresa- Hornopampa (Salkantay 2, Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo: MollePata - Sor Pa Pte. 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR, CAMINOS 3.E/ecución de la obra Tramo: Nuarocond o - Pachar EMP. PE-283. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Tramo Wincbo-Colquemarca 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 66,000 DIR. CAMINOS 3,Ejecución de la obra 22 Tramo: l'ami - Macho %ente, ToroVoc. Elaboración de expediente técnico 2, Aprobación de expediendte técnico , 686,000 DIR, CAMINOS 3.Ejecución de la obra Tramo: Toroyoc - Su Arequipa tambo - LV,. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra

30 OBJETIVO ESPECIFICO () COD META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO(8) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) COMPONEN META UNIDAD DE UNIDA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD. TE DE LA EFP PRESIUPUE MEDIDA. (3) MEDIDA (U) META (5) STO I II III IV 7) TOTAL RO POR RO DONACIONES UNIDADES) ORGÁNICA (S) RESPONSABLES (S) (9) MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO 650, ,000 0 Mantenimiento rutinario mecanizado tramo: Yavi-Yavi- Colquemarca. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3 Ejecución de la obra PROGRAMA DE INVERSIONES 6,000, ,000,000 O CONST. DE PUENTE CARROZABLE I. Elaboración de expediente técnico SECSENCALLA. CC. SECSENCALEA, DISTRITO DE ANDANDAYLILLAS - me' 2. Aprobación de expediendte técnico 2,000, DIR.CAMINOS 35PICANCHI - CISCO 3.Ejecución de la obra 9 0 CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZARLE DE CHIJOUICAH0ANA. Elaboración de expediente técn ICO EN LOS DISTRITOS DE SANGARARA- CHECACDPE, EN LAS PROVINCIAS Pte, 2. Aprobación de expediendte técnico 2,000,000 2,000,000 DIR. CAMINOS DE ACOMAYO-CANCHIS 3.Ejecución de la obra 9 SUSTITUCION DEL PUENTE. Elaboración de expediente técnico HUACCACHACA HUANOCCJITE - Rte. C Aprobación de expediendte técnico,000,000, 000, 00 DIR. CAMINOS CCAPI 3-Ejecución de la obra 9 4 ConstrucuOn de la carretera Huella- Suyo- San Martín Aprobación del estudio de factibilidad Factibilidad Pte. 2. Aprobación de expediendte técnico ReSCAUCIP,000,000,000,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra OBRAS DE REHABILITACION 2,358, ,999,730 3,359,050 Rehabilitación tramo Paucartambo-Pilcopata-Ata aya l. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico ,047, ,50 3, DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Supero... e Rehabilitación tramo Paveada mbo-pilcopata- Atalaya viaboración de expediente técr u,. Aren bación de expediendte técnico Cl I ,430 55,580 55,850 DIR. CAMINOS 3. Ejecución de la obra MANTENIMIENTO PERIODICO 0,032, ,06,000 5,06,000. Elaboración de expediente técnico Mantenimiento Periodico tramo de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINO S Velille-SECTOR AÑAHUICHI 3.Ejecución de la obra Mantenimiento Periodico, tramo sector Añahuichi- CO 26 L Elaboración de experfiente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mantenimiento periódico,. Elaboración de expediente técnico tramo Dv Ch irupampa- HuinchirbToccto 2 Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mantenimiento Pe riodico, Vacuo Tocino-livitaca. brin. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecur on de la obra L Elaboración de expediente técnico ti Mantenimiento pe rodico, trarno 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 Civitaca-Chamaca. 444, ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra

31 OBJETIVO ESPECIFICO () COD ACTIVIDADES OPERATIVAS () META FISICA OPERATIVA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FI ANCIERO (3) META E CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4) COMPONEN UNIDAD DE UNIDA DE META COD. TE DE LA EFP PRESUPUE MEDIDA. (3) MEDIDA (6) (5) META I II IV STO (7) TOTAL RO RDR RO DONACIONES UNIDAD (ES) ORGANICA (5) RESPONSABLES (5) (9) Mantenimiento periodico, tramochamaca-winchu Mantenimiento Periódico, tramo Winchu-Santo Tomas.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Mantenimiento Periódico, tramo Desvio Mollepata- Mollepata. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobadón de expediendte técnico ,000 32,000 32,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecoción de la obra 63 Mantenimiento Periódico, tramo izcuchaca-cruzpata.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico ,000 68, DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Mantenimiento Periidico, tramo Huancarani-Ninamarca. 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Mantenimiento Periódico, tramo Ninamarca-Paucartambo. 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico Mantenimiento Periódico, tramo Payaccana-Paucartambo. 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecudon de la obra Mantenimiento Periódico, tramo San jerónimo- Mayumba mba.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra 3D Mantenimiento Periódico, tramo Maymbamba-Rondocán. Mantenimiento Periódico, tramo Quelme-Checca. Mantenimiento Periódico, tramochecca-pichihua.. Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico Resoludón , ,000 DIR. CAMINOS "Ejecución de la obra Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejec0ción de la obra Elaboración de expediente técnico 2. Aprobación de expediendte técnico , , ,000 DIR. CAMINOS 3.Ejecución de la obra 3 0 2