PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES EN EL SECTOR PÚBLICO DE COSTA RICA. Construcción de Fórmulas de Indicadores

Transcripción

1 Ministerio de Hacienda de Costa Rica Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES EN EL SECTOR PÚBLICO DE COSTA RICA Construcción de Fórmulas de Indicadores Roberto Jiménez M. Consultor ILPES / CEPAL

2 Nombre del indicador Variables que intervienen Fórmula del indicador

3 Nombre del indicador: Autoexplicativo Contextualizado Porcentaje de solicitudes respondidas

4 Porcentaje de solicitudes respondidas En la Oficina Principal de la institución En el país En un mes En un año Respecto de las solicitudes presentadas Etc.

5 Nombre del indicador Qué o cuál es la medición.universo a considerar (contexto) % de solicitudes respecto de las respondidas solicitudes ingresadas

6 Indica la relación Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes ingresadas Variables Variable 1: solicitudes respondidas Variable 2: solicitudes ingresadas Numerador Denominador Ingresadas Respondidas

7 Fórmula: Numerador Denominador * 100 Total de solicitudes respondidas en el año t Total de solicitudes ingresadas en el año t * 100

8 Tipos de fórmulas más usadas Porcentajes Tasa de variación Promedio

9 Porcentajes Razón entre dos variables con una misma unidad de medida numerador denominador * 100 = X por ciento Igual unidad de medida (personas, Km., solicitudes, etc.

10 Tasa de variación Razón entre una misma variable pero en periodos diferentes variable año t variable año t variable año t-1-1 * 100 = * 100 Variable año t-1 variable año t-1 = X por ciento

11 Ejemplo: Tasa de variación de las exportaciones {(Total exportaciones año t / Total exportaciones año t-1) 1*100}*100

12 Promedio Relación entre dos variables con distinta unidad de medida numerador denominador = unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador

13 Ejemplo: Tiempo promedio de tramitación de solicitudes Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud Tpo. Solicitud n Total de solicitudes tramitadas Sumatoria de tiempos de tramitación de cada solicitud / Total de solicitudes tramitadas = tiempo promedio por solicitud

14 Ejemplo: Promedio de fiscalizaciones por fiscalizador Total de fiscalizaciones año t Total de fiscalizadores año t = Fiscalizaciones promedio por fiscalizador

15 Ejemplo de indicadores de Proceso Porcentaje de ejecución del presupuesto (Total de presupuesto ejecutado en el año t / Total de presupuesto asignado en el año t) * 100 Sentido de medición: ascenden

16 Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total (Total de gasto en remuneraciones en el año t / Total de gasto de la institución en el año t) * 100 Unidad de medida: Porcentaje Sentido de medición: dependerá del nivel de gasto. Puede ocurrir que el gasto en recursos humanos sea excesivo y el objetivo de los directivos de la institución sea disminuir este tipo de gasto, siendo en ese caso un indicador descendente.

17 Porcentaje de gasto corriente(*) respecto de gasto total (Total de gasto corriente en el año t / Total de gasto de la institución en el año t) * 100 Sentido de medición: puede ser descendente en los casos en que el gasto corriente sea excesivo. (*) El Gasto corriente corresponde en general al gasto en recursos humanos y en bienes y servicios de consumo de una institución.

18 Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado (Total de productos entregados en el año t / Total de productos programados a entregar en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

19 Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado (Total de compras realizadas dentro del tiempo programado en el año t / Total de compras realizadas en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

20 Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales (Total de licitaciones adjudicadas en el año t / Total de licitaciones realizadas en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

21 Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los programados (Total de ingresos propios percibidos por la institución en el año t / Total de ingresos programados a percibir por la institución en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

22 Porcentaje de subsidios asignados (Total de subsidios asignados en el año t / Total de subsidios programados a asignar en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

23 Porcentaje de familias pobres catastradas (*) (Total de familias pobres catastradas en el año t / Total de familias pobres del país en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente (*) Registradas o encuestadas.

24 Porcentaje de normas de aviación actualizadas (Total de normas de aviación actualizadas en el año t/ Total de normas de aviación vigentes en el país en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

25 Porcentaje de recursos transferidos (*) a instituciones dentro del plazo establecido (Porcentaje de recursos transferidos a instituciones dentro del plazo establecido en el año t / Total de recursos transferidos a instituciones en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente (*) Entregados a otra institución para que ejecute un determinado programa.

26 Gasto promedio de capacitación de Controladores de Tránsito Aéreo (Gasto total en capacitación de Controladores de Tránsito Aéreo en el año t / Total de Controladores de Tránsito Aéreo capacitados en el año t) Unidad de medida: $ (interpretación: gasto promedio por persona capacitada en el año t) Sentido de medición: si el gasto actual es excesivo, entonces el indicador debiera ser descendente.

27 Ejemplo de indicadores de Producto: Porcentaje de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado (Total de familias sin vivienda que reciben aportes del Estado en el año t / Total de familias sin vivienda del país en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

28 Porcentaje de familias en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable (Total de familias en situación de pobreza que reciben subsidio para agua potable en el año t/ Total de familias en situación de pobreza del país en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

29 Consultas médicas anuales promedio por médico (Total de consultas médicas atendidas en el año t / Total de médicos en el año t) Unidad de medida: consultas Sentido de medición: ascendente

30 Tasa de ocupación de camas hospitalarias [Sumatoria de días de ocupación de camas por cada hospital / (sumatoria de camas disponibles de cada hospital * 365)] * 100 Sentido de medición: ascendente

31 Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda (Sumatoria de días de tramitación para la entrega de cada subsidio de vivienda en el año t / Total de subsidios de vivienda entregados en el año t) * 100 Unidad de medida: días (interpretación: días promedio de tramitación para la entrega de un subsidio) Sentido de medición: descendente

32 Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada (Sumatoria de metros cuadrados construidos de cada vivienda entregada en el año t / Total de viviendas entregadas en el año t) * 100 Unidad de medida: Metros cuadros (interpretación: metros cuadros promedio construidos por vivienda entregada) Sentido de medición: si actualmente la superficie promedio construida es baja, entonces el indicador debiera ser ascendente.

33 Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (*) (Total de condominios construidos en el año t que cuentan con infraestructura social / Total de condominios construidos en el año t ) * 100 Sentido de medición: ascendente (*) Lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños, etc.

34 Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada (Total de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada en el año t / Total de familias encuestadas que recibieron vivienda en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

35 Porcentaje de trabajadores capacitados respecto del total de trabajadores (Total de trabajadores capacitados en el año t / Total de trabajadores del país en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

36 Costo promedio por trabajador capacitado (Gasto total en capacitación de trabajadores en el año t / Total de trabajadores capacitados en el año t) Unidad de medida: $ (interpretación: gasto promedio por trabajador capacitado en el año t) Sentido de medición: dependerá de la situación actual y de los objetivos de la dirección de la institución.

37 Porcentaje de alumnos egresados de carreras técnicas respecto del total de alumnos matriculados (Total de alumnos egresados de carreras técnicas en el año t / Total de alumnos matriculados en carreras técnicas en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

38 Porcentajes de clubes deportivos y recreativos con aportes del estado que cumplen sus objetivos respecto del total de clubes con aportes del Estado (Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado que cumplen sus objetivos en el año t / Total de clubes deportivos y recreativos con aportes del Estado en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

39 Porcentaje de días sin suministro de electricidad (Sumatoria de días sin suministro de electricidad de cada usuario del servicio de electricidad en el año t / Total de usuarios del servicio de electricidad en el año t * 365) * 100 Sentido de medición: descendente

40 Porcentaje de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos (Total de usuarios de empresas de telefonía que presentan reclamos por incumplimiento de contratos en el año t/ Total de usuarios de empresas de telefonía en el año t) * 100 Sentido de medición: descendente

41 Tiempo promedio de respuesta a reclamos por incumplimiento de contratos de telefonía (Sumatoria de días de respuesta a cada usuario que presenta reclamo por incumplimiento de contrato en el año t/ Total de reclamos respondidos en el año t) Unidad de medida: días (interpretación: días promedio de respuesta a reclamo) Sentido de medición: descendente

42 Ejemplo de indicadores de Resultado Intermedio: Porcentaje de niños y niñas que consumen diariamente leche en el colegio respecto del total de niños y niñas del país en edad escolar (Total de niños y niñas que reciben diariamente leche en el colegio en el año t/ Total de niños y niñas del país en edad escolar en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

43 Porcentaje de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda respecto del total de beneficiarios con subsidios asignados (Total de beneficiarios que reciben el subsidio de vivienda en el año t / Total de beneficiarios con subsidios asignados en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

44 Porcentaje de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica (Total de trabajadores sin calificación que egresan de un programa de capacitación técnica en el año t / Total de trabajadores inscritos en el programa en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

45 Porcentaje de participantes egresados el año t del programa antidrogas que manifiesta una actitud crítica hacia la droga después de 1 año (Total de personas egresadas el año t del programa antidrogas que manifiestan una actitud crítica hacia la droga en el año t+1 / Total de personas egresadas el año t del programa encuestadas en el año t+1) * 100 Sentido de medición: ascendente

46 Porcentaje de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la normativa laboral (Total de empresas infractoras refiscalizadas que reinciden en incumplimiento de la normativa laboral en el año t / Total de empresas infractoras refiscalizadas en el año t) * 100 Sentido de medición: descendente

47 Porcentaje de familias pobres que reciben apoyo del estado que logran iniciar una actividad empresarial (Total de familias pobres que reciben apoyo del Estado que inician una actividad empresarial en el año t/ Total de familias pobres del país que reciben apoyo del Estado en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

48 Ejemplos de indicadores de Resultado Final: Porcentaje de trabajadores desempleados y sin calificación egresados de un programa de capacitación que cuentan con un empleo permanente después de 1 año (Total de trabajadores egresados el año t del programa que cuentan con un empleo permanente en el año t+1/ Total de trabajadores egresados el año t encuestados el año t+1) Sentido de medición: ascendente

49 Tasa de accidentes de aviación (Total de accidentes de aviación en el país en el año t / Total de vuelos dentro del país en el año t) * 100 Sentido de medición: descendente

50 Porcentaje de familias participantes en programas sociales que superan la línea de pobreza (Total de familias participantes en programas sociales que superan la línea de pobreza en el año t / Total de familias participantes en programas sociales en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

51 Tasa de variación de delitos [(Total de delitos en el año t - Total de delitos en el año t-1) / Total de delitos en el año t-1] * 100 o su equivalente: [(Total de delitos en el año t / Total de delitos en el año t-1) 1] * 100 Sentido de medición: descendente

52 Tasa de incidencia de la poliomielitis (Total de casos de poliomielitis en el año t / Población total del país en el año t) * Unidad de medida: casos por habitantes Sentido de medición: descendente

53 Tasa de obesidad infantil (Total de población infantil con obesidad en el año t / Total población infantil del país en el año t) * Unidad de medida: casos por habitantes Sentido de medición: descendente

54 Porcentaje de usuarios de servicios de telefonía que reciben solución a reclamos presentados (Total de usuarios de servicios de telefonía que reciben solución a reclamos presentados en el año t / Total de usuarios de servicios de telefonía que presentan reclamos en el año t) * 100 Sentido de medición: ascendente

55 Desagregación por Sexo Porcentaje de personas pobres del país Distribución de pobreza por sexo: (Total hombres pobres / Total personas pobres)*100 (Total mujeres pobres / Total personas pobres)*100 Porcentaje de pobreza según sexo: (Hombres pobres / Total hombres)*100 (Mujeres pobres / Total mujeres)*100

56 Ministerio de Hacienda de Costa Rica Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES EN EL SECTOR PÚBLICO DE COSTA RICA Construcción de Fórmulas de Indicadores Roberto Jiménez M. Consultor ILPES / CEPAL