MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2009

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1 MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 TABLERO CONTROL ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG ): Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos REPORTE: CODIGO PROGRAMAD A ANUAL No % AVANCE O (respecto al CUMPLIMIE cumplimie NTO nto) OE.. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar A... Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva Pareja Protegida POBLACION ACCE A METODOS PLANIFICACIÓN FAMILIAR ,67 POBLACION ACCE A SERVICIOS Atención CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y ,24 REPRODUCTIVA Para el nivel de atención III- se considera la programación de Vasectomías y Ligaduras de Trompas. En el tercer trimestre ya se ha ejecutado por coordinación Gestante Controlada ATENCION PRENATAL REENFOCADA ,63 A..2. Acceso a gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva ATENCION LA GESTANTE CON Gestante Atendida ,64 COMPLICACIONES Se han adecuado las definiciones operacionales de Gestantes con Complicaciones, incluyendo el reporte de patologías maternas del Sistema de Información Perinatal. Se realizó las coordinacines con la OEI para adecuar las estadísticas Parto Normal ATENCION PARTO NORMAL ,8 ATENCION L PARTO COMPLICADO NO Parto Complicado ,30 QUIRÚRGICO Se han adecuado las definiciones operacionales de Parto Complicado no Quirúrgico, siendo más frecuentes los diagnósticos de Parto Prematuro y Distocias de Presentación, en base a la información del Sistema de Información Perinatal OE..2 Reducción de la morbilidad y mortalidad materna A..2.2 Acceso a gestantes a servicios de atención de parto calificado y puerperio, normal y complicado segúna capacidad resolutiva ATENCION L PARTO COMPLICADO Cesárea ,4 QUIRURGICO ATENCIÓN L PUERPERIO CON Egreso ,95 COMPLICACIONES Se han reportado las complicaciones puerperales, en base a la información del Sistema de Información Perinatal; debido principalmente a las infecciones puerperales. ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN LA UNIDAD Egreso ,56 CUIDADOS INTENSIVOS En el tercer trimestre hubo egresos de shock septico Ginecologico. PRE INVERSION LA IMPLEMENTACION Acceso de gestantes a sangre segura y A..2.3 Estudio de Preinversión LA RED CENTROS 00,00 sus componentes HEMOTERAPI TIPO I Y TIPO II Poryecto por finalizar la elaboración para su formulación a la OPIMINSA Acceso de gestantes a referencia y Gestante y/o neonato ACCESO AL SISTEMA L SISTEMA A..2.4 contrarreferencia materna y/o neonatal ,50 referido REFERENCIA INSTITUCIONAL según capacidad resolutiva Como Hospital General categoría III-, no se ha realizado referencias a otros hospitales de igual o de mayor nivel de atención Acceso a neonatos a servicios de A..3. Recien Nacido Atendido ATENCION L RECIEN NACIDO NORMAL ,8 atención neonatal normal OE..3 Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal Acceso de neonatos a servicios con ATENCION LRECIEN NACIDO CON A..3.2 capacidad resolutiva para atender Egreso ,37 COMPLICACIONES complicaciones neonatales Cifras del Servicio de Neonatología que han sido reportados a esta oficina ATENCION L RECIEN NACIDO CON A..3.3 Acceso de neonatos a servicios de COMPLICACIONES QUE REQUIEREN Egreso Cuidados Intensivos Neonatales UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS ,67 NEONATALES-UCI Cifras del Servicio de Neonatología que han sido reportados a esta oficina

2 MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 TABLERO CONTROL ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 2): Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones de pobreza y pobreza extrema REPORTE: CODIGO PROGRAMAD A ANUAL No % AVANCE O cumplimient CUMPLIMIE o) NTO Niño Protegido NIÑOS CON VACUNA COMPLETA ,30 Datos del Programa Ampliado de Inmunizaciones Departamento Enfermería -HNHU OE.2. Mejorar la Alimentación y Nutrición del Menor de 36 Meses A.2.. Hogares Adoptan Prácticas saludables para el Cuidado Infantil y para la Adecuada Alimentación para el Menor de 36 Meses NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN Niño Controlado ,25 EDAD Niño Suplementado NIÑOS CON SUPLEMENTO HIERRO Y VITAMINA A ,00 No corresponde a un hospital nivel III- realizar actividades de CRED, dado que corresponde a los establecimientos del primer nivel de atención. Está justificada la referencia en caso de las atenciones nutricionales y dentales para complementar la actividad No corresponde al nivel de atención III- realizar la suplementación de hierro y vitamina A, dado que corresponde a los establecimientos del primer nivel de atención. Más bien se fortalece la atención hospitalaria y se desvirtua el Sistema de Referencia y Contrarreferencia Caso Tratado ATENCION IRA ,75 Caso Tratado ATENCION EDA ,77 Caso Tratado ATENCION IRA CON COMPLICACIONES ,57 Se ha registrado un subida de porcentaje de cumplimiento en esta meta. En ese proceso se viene trabajando con la Oficina de Estadística e Informática para mejorar la información. OE.2.2 Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y Otras Enfermedades Prevalentes A.2.2. Diagnóstico y Tratamiento de IRA, EDAs y otras Enfermedades Prevalentes Regionales Caso Tratado ATENCION EDA CON COMPLICACIONES ,68 En el mayor complimiento respecto a lo programado se debe a que se está trabajando con la definición operacional, que incluye EDA con deshidratación, sin deshidratación y las complicaciones observadas al tratar con plan B y plan C: E86:deshidratación; R57.: Shock hipovolémico; K56.0 Ileo paralítico; E87,2 Acidosis metabólica; N7: Insuficiencia renal ATENCION OTRAS ENFERMEDAS Caso Tratado ,97 PREVALENTES Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia de hierro, en niños menores de 5 años. Las atenciones de estos casos se dan en consulta externa de aquellos referidos de los consultorios CRED, de establecimientos del primer nivel de atención y atención a demanda. Se bajo cumplimiento se puede deber a losadecuados controles CRED (prevención de anemia) y al manejo de estos casos en el primer nivel. ATENCION NIÑOS Y NIÑAS CON Caso Tratado ,6 PARASITOSIS INTESTINAL Se han registrado mayores casos de parasitosis intestinal en niños durante este periodo. OE.2.3 Reducir la Incidencia de Bajo Peso al Nacer GESTANTE CON SUPLEMENTO HIERRO A.2.3. Mejorar Nutrición de la gestante Gestante suplementada ,48 Y ACIDO FOLICO El Departamento de Farmacia registra una dispensación de Sulfato Ferroso en tabletas: Sin embargo, el servicio de obstetricia indica que la prescripción se realiza al 00% de las gestantes que acuden al Hospital

3 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 3): Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las enfermedades transmisibles y no trasmisibles REPORTE : CODIGO ANUAL No % AVANCE O A.3.. Vigilancia diaria a los diferentes Servícios Hospitalarios (Hospitalización, Consultorios Externos, Emergencia) Monitorizar registro diarios de atención en Servicios vigilados 76 los servicios sujetos a vigilancia ,53 Rocojo de información de las Registro revisado ,53 enfermedades de notificación obligatoria Revisión de las fichas de enfermedades Fichas ,53 de notificación obligatoria OE.3. Vigilancia de las enfermedades de notificacion obligatoria y centinela A.3..2 A.3..3 Notificación semanal ENO IntraHospitalario Coordinación con Laboratorio para la toma y envío de muetras de las ENO Consolidación de las enfermedades de ,00 notificación semanal Llenado de los formatos de notificación Notificación semanal ,00 semanal Tramitación de la toma de muestra para Recepcion de muestra las enfermedades de notificación tomada obligatoria ,4 Tramitación del transporte de la muestra Muestra enviada de las enfermedades de notificación ,29 obligatoria al laboratorio referencial Coordinación con consultorios seleccionados para la identificación de casos 00,00 A.3..4 Vigilancia Centinela Coordinar con laboratorio para la toma de 00,00 muestra Muestra enviada por semana epidemiológica Entrega de muestra a DISA ,00 A.3..5 Almacenamiento de datos provenientes del Sistema de Vigilancia de las ENO (Base de Datos) Recojo de datos de los registros y fichas ,08 de notificación Baseado de información a bases de datos Base de datos completa (Accidentes de transito; NotiSP, IRA, CEDA ,08 por semana y Otros) Generación de Reportes o Informes A.3..6 Estadísticos semanales y mensuales Elaboración de reportes semanales, para los diferentes Niveles Gerenciales mensuales y anuales ,36 Intra y Extra Hospitalaria. A.3.2. A Revisión y recojo de información de los documentos de ASIS elaborados durante el ultimo quinquenio. Elaboración de Indicadores hospitalarios, estandarizados para el 2009 Elaboración y validación del formato para Formato la selección de indica rodees hospitalarios estandarizado. 00,00 ción de formato de indicadores hospitalarios estandarizado para el recojo 00,00 de información. Valoración de resultados de la técnico 00,00 información recabada Búsqueda en información, sobre la referencia, vía Internet, paginas de Informe técnico organizaciones gubernamentales (MINSA - OGE, INEI, otros) e internacionales (OMS; OPS; otros). 00,00 Coordinación con los servicios y Reunión técnica departamentos del HNHU, reuniones técnicas para establecer determinar ,00 indicadores hospitalarios específicos v Definición y validación de indicadores por Informe técnico 00,00 departamentos y servicios Procesamiento y construcción de los Informe técnico indicadores hospitalarios, por 0 0 0,00 departamento y servicio Control de calidad de la base de datos, Informe técnico 0 0 0,00 procesamiento, análisis, resultados. Presentación y selección de indicadores Informe técnico 0 0 0,00 hospitalarios Informe técnico Aprobación de indicadores hospitalarios 0 0 0,00 Recojo de información de la oficina de Base de datos 0 0 0,00 estadística y epidemiología Procesamientos de la información de Indicadores datos para indicadores demográficos y 0 0 0,00 socio económicos

4 OE.3.2 Elaborar el Análisis de Situación de Salud del HNHU como documento de gestión para la planificación institucional CODIGO A Producción del ASIS 2008 ANUAL Procesamientos de la Información de Indicadores datos para indicadores de la demanda de servicios (Proceso Salud Enfermedad) No % AVANCE O 0 0 0,00 v Procesamientos de la Información de Indicadores datos para indicadores de la oferta de 0 0 0,00 servicios (Respuesta de los Servicios) Elaboración del análisis de los factores Avance ASIS 0 0 0,00 condicionantes Elaboración del análisis de los procesos Avance ASIS 0 0 0,00 salud enfermedad Elaborar el análisis integrado de Avance ASIS 0 0 0,00 respuesta de los servicios ASIS (CD) Reproducción en magnético del ASIS ,00 A A A Presentación del ASIS 2008 al equipo de gestión del HNHU Difusión del Análisis de Situación de Salud 2008, en los departamentos y servicios del HNHU Establecer necesidades de información, indicadores trazadores por departamentos y servicios del HNHU Reunión técnica Presentación de la propuesta del ASIS v 0,00 técnico Revisión y edición del ASIS 2008, e impresión en físico y magnético 0 0 0,00 Elaboración del programa para la presentación de ASIS ,00 Reunión técnica Presentación del ASIS 2008 al equipo de gestión del HNHU 0 0 0,00 Subsanación de observaciones por el equipo de gestión 0 0 0,00 Resolución directoral Oficializar el ASIS 2008 del HNHU 0 0 0,00 Publicación del ASIS 2008, impreso y técnico magnético en sala situacional física y 0 0 0,00 virtual del HNHU Coordinación y elaboración de cronograma para la presentación del ASIS , Presentación del ASIS 2008 del HNHU a Reunión técnica los servicios de los departamentos del ,00 HNHU Entrega del documento del ASIS 2008 por departamento ,00 Selección de indicadores por servicios y Taller 0 0 0,00 departamento del HNHU Implementación de los indicadores Informe técnico 0 0 0,00 trazadores seleccionados aprobados A.3.3. Difundir el Plan Estratégico de ABL Distribución de Plan a los Departamentos ,00 A r el Plan Estratégico de ABL Coordinación con docencia para dar a Coordinación conocer sobre ABL 00,00 Se ha remitido a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación el listado de alumnos, internos y médicos residentes pendientes de vacunación y dosaje de Ac Hepatitis B Taller de capacitación con internos y Capacitación ,00 residentes y personal de salud A Información oportuna de los ABL Informe trimestral ,00 Elaboración de informe de ABL INFORME ANUAL 00,00 Se ha elaborado el informe y se ha remitido a la DISA IV LE y Departamentos Asistenciales. Consejería pre-exposición de HVB al Consejería 500 personal de salud ,60 A Prevenir y controlar la Hepatitis B Vacunación del personal de salud que aún Dosis aplicada no cumple con vacunación (nombrado y ,82 contratado). Dosis aplicada Vacunación del personal de salud rotante 300 (Alumnos- Internos Residentes) ,00 Seguimiento y control del personal de salud para el cumplimiento de su ,67 protección. Consejería pre- exposición al usuario Consejería ,67 externo. Se ha programado en mayor número este año por la alta demanda presentada el 2008, sin embargo las Campañas de Vacunación han reducido la demanda y probablemente se reprogramen las cifras. OE.3.3 Implementar el Sistema de Prevención y Control de daños Ocupacionales transmisibles. A Elaborar protocolo de accidente ocupacional en trabajadores expuestos a TBC. Reunión técnica para elaboración Reunión protocolo de accidente ocupacional en ,00 trabajadores expuestos a TBC. Elaboración de protocolo de accidente aprobado ocupacional en trabajadores expuestos a 0 0 0,00 TBC. A Difundir protocolo técnico. difundido Distribución del protocolo técnico ,00 Coordinación con el jefe de departamento Coordinación diagnóstico por imágenes 0 0 0,00 A Realizar despistaje de TBC. Coordinación con el PCT para la evolución Coordinación 00,00 clínica

5 CODIGO ANUAL No % AVANCE O Coordinar con los jefes de departamento Coordinación para cronograma de atención al personal 00,00 de salud Informar y orientar al personal Entrevista con el personal expuesto para A Entrevista ,00 expuesto a TBC. conocimiento y fluxograma Monitorear cumplimiento de Seguimiento y control del personal A Entrevista ,33 especificaciones técnicas. expuesto a TBC Realizar el informe de control al personal A Elaborar informe técnico. Informe ,00 expuesto A.3.3. Información oportuna sobre el personal expuesto a TBC. Informe semestral 2 2 Elaboración de informes de trabajadores con TBC por grupo ocupacional Informe anual ,00 00,00 Elaboración de ruta de trabajo de Informe 0 personal que enfermó el ,00 No hay trabajadores de salud infectados en lo que va del año A Captar casos nuevos de TBC expuestos por contacto con el personal de salud. Coordinación con PCT para despistaje Coordinación ,00 microbiológico Se remite documento al Programa de Control de TBC para las acciones que corresponda al programa Informe Monitoreo y control de casos nuevos ,00 A.3.4. Controlar Medidas de Bioseguridad Vigilancia y Monitoreo de Niveles de Informe 2 Bioseguridad (Ficha de Bioseguridad) 2 9,67 Informe Control de Calidad de Agua 2 2 9,67 OE.3.4 Mejorar el Sistema de Bioseguridad Elaboración de Plan Anual de residuos sólidos 00,00 A Control de Manejo adecuado de Residuos Solidos Monitoreo y control del manejo de Informe 2 2 9,67 residuos sólidos OE.3.5 Optimizar el sistema de referencia y contrarreferencia A.3.5. Atención a pacientes referidos Informe Inspección a la empresa que realiz evacuación de residuos sólidos ,33 Referencia ,65 Contrarreferencia ,77 Se han reportado más referencias que lo programado y para el último semestre se hrá las reprogramaciones de las metas respectivas Se han reportado más contrarreferencias que lo programado ACTIVIDAD (NO ) ANUAL No EVALUACION/ SEGUIMIENTO (SEGÚN EL PERIODO) % AVANCE O Controlar medidas de bioseguridad Informe Control Vectorial 3 3

6 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 4): Contribuir a reducir el número de casos de daños trazadores entre los pacientes con enfermedades crónico - degenerativas, inmunoprevenibles y aquellas causadas por factores externos REPORTE: CODIGO ANUAL No % AVANCE O OE.4. Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en consulta externa con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios OE.4.2 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en Emergencia con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios OE.4.3 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados en hospitalización con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios OE.4.4 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados quirúrgicos con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios OE.4.5 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios especializados Medicina Física y rehabilitación con énfasis en grupos vulnerables y daños prioritarios OE.4.6 Ampliar la atención de casos de violencia hacia la mujer OE.4.7 Ampliar la provisión de servicios médicos de apoyo al diagnóstico y tratamiento Acceso a servicios especializados en Consultas de diferentes servicios del A.4.. Consulta consulta externa hospital Acceso de pacientes a terapia Atención de pacientes a terapia A.4..2 Consulta psicológicas psicológicas Acceso de pacientes áreas integrales Atención de pacientes con TBC, en el área A.4..3 Consulta de salud de PROCETSS y malaria A.4.2. Atención Atención de emergencia y urgencias Verificación de la adecuada dotación de recursos para la operatividad de la Red de Procesos de Cuidados Críticos Acceso a servicios especializados en A.4.3. Día Cama Atención en Hospitalización hospitalización A.4.4. A.4.5. A.4.6. intervención Intervenciones Quirúrgicas Adecuación del servicio de anestesiología según norma técnica vigente Atención de pacientes para Cirugía de día Procedimiento (procedimientos) Atención en el servicio de Medicina Fisica Consulta y Rehabilitación Terapia en el servicio de Medicina Física y Sesión Rehabilitación Organización y ejecución de campañas de Campaña salud Organización de los pacientes de la Reuniones tercera edad Atención de casos de violencia familiar y Acción sexual Campañas Campañas de prevención de la violencia Provisión de alimentos a los pacientes Provisión de alimentos a los pacientes A.4.7. Ración hospitalizados hospitalizados Apoyo nutricional poralto riesgo A Porción Alimenticia ocupacional Provisión de equipo para la elaboración Provisión de equipo para la elaboración de A de alimentos para unidad de terapia Equipo alimentos para unidad de terapia nutricional nutricional A Acceso a servicios especializados emergencias y urgencias Acceso a servicios especializados quirúrgicos Acceso a servicios especializados en Médicina Física y Rehabilitación Acceso a servicios de atención de casos de violencia familiar y sexual Acceso a servicios especializados de patología clínica y anátomo patología Elaboración del documento propuesta para la organización de la Red de Cuidados Críticos Atención de exámenes de laboratorio Examen (microbiologicos, inmunologicos, hematologicos, bioquimicos) Atención de exámenes anatomo Examen patológicos (necropsias, biopsias y piezas quirúrgicas, exámenes citológicos) Atención de exámenes de laboratorio en Examen Emergencia Unidad de sangre transfundida Atención de la Demanda en el servicio de Banco de Sangre Acceso a servicios especiliazados en Atención de exámenes de imágenes A Examen Diagnóstico por Imágenes (radiología y ecografía) El porcentaje de cumplimiento de 87% puede deberse al subregistro del diagnóstico, que corresponde a psicoterapia (código:uptr) que a veces los psicólogos lo registran como Orientación y/o Consejería. En el III trimestre se trabajó con 6 camas Mediante R.D N HNHU - GE Se aporbó el Plan de trabajo de la propuesta de modificación del centro quirurgico Se ha superado la meta por que se adicionaron 2 campañas extra muro En la programación anual se han considerado la provisión total de alimentos; sin embargo la provisión de alimentos para pacientes hospitalizados es menor a los programado. Se considera para el IV trimestre Información obtenida de las estadísticas del Servicio de Anatomía Patológica

7 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 5): Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución REPORTE : CODIGO ACTIVIDAD (2) ANUAL No % AVANCE O OE.5. Lograr el mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital mediante la aprobación y ejecución de proyectos de inversión. A.5.. Formulación y Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Formulación y presentación de PIP para proyectos de modernización del hospital Ejecución de proyectos de inversión OE.5.2 Difundir e implementar directivas y normas del MINSA que permitan la supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades asistenciales. Elaboración de los documentos de Evaluación del Plan Estratégico y A.5.2. evaluación del Plan Estratégico y Multianual de Inversiones Multianual de Inversiones Elaboración del documento del Plan A Formulación del Plan Operativo Operativo Anual 200 Elaboración de las Guías de atención clínica según normas vigentes 00 Guía que corresponde al departamento de medicina física y rehabilitación OE.5.3 Mejorar la calidad de atención de los Paciente A.5.3. Elaboración de documentos para el mejoramiento de la calidad de atención del usario esxterno e interno Elaboracion, toma y análisis de encuestas de satisfacción del usuario externo e inetrno Auditoria de caso de historia clínica No se realizará encuestas las que serán reprogramadas para el I semestre 200 No se ha realizado por restructuración del comité de auditoría en mes de noviembre Evaluación y análisis de quejas escritas Las disminución del número de quejas se debe a que la defensoría de la salud de MiNSA reciben tambien quejas escritas OE.5.4 Promover la ejecución de actividades para la educación en temas de salud. Reuniones, talleres, foros, exposiciones A.5.4. Acciones de educación en salud Acción y demás acciones relacionadas con la educación en salud Se han realizado capacitaciones en coordinación con la oficina de docencia a los diferentes servicios del hospital. OE.5.5 Mejorar y adecuar la infraestructura de los servicios del hospital A.5.5. Mantenimiento preventivo de la Ejecución del mantenimiento preventivo Servicio infraestructura de la infraestructura A Mantenimiento correctivo y preventivo Ejecución del mantenimiento correctivo Equipo de los equipos. y preventivo de los equipos OE.5.6 Promover la acreditación del hospital A.5.6. Acreditación del Hospital Informe Entidad acreditada 0 0 0

8 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 6): Contribuir al diseño de un sistema de gestion de recursos humanos por competencias REPORTE : CODIGO ANUAL No % AVANCE O OE.6. Promover y desarrollar capacidades y competencias del recurso humano del hospital a través de la actualización y perfeccionamiento Promoción y desarrollo de capacidades y competencias del Difusión de los lineamientos A.6.. recurso humano del hospital a través institucionales para la gestión de 00 de la actualización y capacitación perfeccionamiento Velar por el cumplimienbto de plan de incentivos institucional 00 Elaboración y aprobación del plan anual de capacitación 00 OE.6.2 Desarrollar de instrumentos para gestión de la capacitación A.6.2. Elaboración de instrumentos para la gestión de la capacitación Culminación del reglamento interno 00 para la capacitación del personal Monitorerar y evaluar las actividades de capacitación Actualización del reglamento de Persona 00 pasantías Persona Capacitación del personal Es política del hospital que todo el personal se encuentren capacitados OE.6.3 Fortalecer el rol como hospital docente Obtener mayores y mejores A.6.3. beneficios en los Convenios de Elaboración deconvenios de Cooperación Docente-Asistencial así Cooperación Docente-Asistencial como velar por el cumplimiento de estos. Formación de profesionales médico de Formación de profesionales médico A Persona segunda especialidad en las guardias de segunda especialidad. hospitalarias.

9 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 7): Lograr la disponibilidad y acceso cualitativo y cuantitativo de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos a la población demandante REPORTE : CODIGO ANUAL No % AVANCE O Aprobación del Petitorio Aprobación del Petitorio Farmacológico A Farmacológico Institucional Institucional OE.7. Lograr la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de medicamentos Elaboración de la estimación de Elaboración de la estimación de A.7..2 necesidades y programación de necesidades y programación de insumos medicos quirúrgicos insumos médicos quirúrgicos Adquisición de medicamentos e Adquisición de medicamentos e A insumo medico quirurgico insumos médico quirúrgico Suministrar en foma eficiente y Suministrar en foma eficiente y adecuada los medicamentos e adecuada los medicamentos e insumos A.7.2. Receta insumos médicos quirúrgicos según médicos quirúrgicos según prescripción prescripción médica médica OE.7.2 Garantizar la atención a usuarios en la farmacia del hospital Capacitación permanante a todo el Capacitación permanante a todo el A Capacitación personal técnico personal técnico Difusión de los manuales MOF y A Taller Difusión de los manuales MOF y MAPRO 00 MAPRO OE.7.3 Formación continua del personal, en el uso de las nuevas tecnologías para ampliar la difusión del uso del medicamento, en beneficio del cliente. Implementar el área de información Implementar el área de información y A y almacenamiento del medicamento almacenamiento del medicamento A.7.4. Dispénsación por el Sistema de Dosis Unitaria a nivel de todo el hospital Diagnostico de los diferentes servicios donde se va instaurar 00 Charlas de información a los sres. Reunión Médicos y enfermeras sobre la nueva dispensación que se llevará a cabo Mediante Oficio N HNHU/DF, el Departamento de Farmacia remite información a la Dirección General acerca de los servicios a implementar dosis unitaria. OE.7.4 Promover el uso racional de los medicamentos en los pacientes Elaboración de formulaciones manual normalizadas y extemporaneas 00 A Dosificación adecuada a las necesidades específicas del paciente Control de las formulaciones manual normalizadas y extemporaneas manual Preparación de mezclas intravenosas Preparación de formulas de Nutrición manual 2 Parentreral 2 200

10 TABLERO CONTROL MATRIZ N 5 SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDAS L POA 2009 ACUADO NOMINACIÓN: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE GENERAL (OG 8):Mejorar el sistema de recaudación institucional REPORTE : CODIGO ANUAL No % AVANCE O A.8.. Pago de pensiones Planilla Pago de pensiones OE.8. Garantizar el cumplimiento de las funciones promoviendo la racionalidad en el uso de recursos Supervisión y Monitoreo de la Supervisión y Monitoreo de la A.8..2 Informe ejecución del gasto ejecución del gasto Elaboración y monitoreo de Elaboración y monitoreo de Directiva Directiva de Racionalidad y A.8..3 de Racionalidad y Austeridad ( Austeridad ( directiva y 2 directiva y 2 informes) informes) OE.8.2 Mejorar el sistema de información de los distintos órganos Implementación del sistema de Implementación del sistema de A.8.2. Informe cableado integrado del hospital cableado integrado del hospital 0 0 Cumplimiento de la normativa de Cumplimiento de la normativa de seguridad y custodia de los A Inventario seguridad y custodia de los sistemas sistemas de información (bases de de información (bases de datos) datos) Diseño sistema concertado de Diseño sistema concertado de A registro y reporte de información Informe registro y reporte de información revelante revelante 0 El proyecto está en proceso de elaboración 00 Reporte de información estadística Reporte de información estadística A Informe relevante relevante OE.8.3 Fortalecer el sistema de control en los órganos de asesoría y apoyo Monitoreo y evaluación de Monitoreo y evaluación de A.8.3. Informe 7 7 procedimientos administrativos procedimientos administrativos Se realizado el monitoreo del mismo el cual ha sido informado al MINSA OE.8.4 Mejorar los procesos de abastecimiento de materiales, insumos, bienes y servicios a las unidades orgánicas del hospital Evaluación de procedimientos Evaluación de procedimientos logísticos (requerimiento, logísticos (requerimiento, A.8.4. programación, adquisición, programación, adquisición, almacenamiento y distribución) almacenamiento y distribución) 2 2 A Adquisición de vestuarios Adquisición de vestuarios Provisión de los diferentes servicios: Provisión de los diferentes servicios: A lavandería, transporte, Informe lavandería, transporte, mantenimiento de infraestructura mantenimiento de infraestructura 00 La adquisición del vestuario se realizará en el IV trimestre Implementación de matriz de Implementación de matriz de A.8.5. monitoreo para el Plan operativo de Informe monitoreo para el Plan operativo de las unidades orgánicas las unidades orgánicas OE.8.5 Implementar documentos de gestión que permitan la supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de la gestión administrativa y asistencial. Evaluación trimestral de planes Evaluación trimestral de planes A operativos de las unidades operativos de las unidades orgánicas orgánicas Implementación de Implementación de recomendaciones recomendaciones para la mejora de A Informe para la mejora de las actividades de 2 2 las actividades de gestión gestión administrativo y asistencial administrativo y asistencial 2 2 Actualización del Manual de Actualización del manual de A Organización y Funciones según Organización y Funciones según normativa vigente normativa vigente 00 Formulación de Manual de Procesos Formulación de Manual de Procesos y A y Procedimientos Administrativos Procedimientos Administrativos Actualización de costos de los Actualización de costos de los A.8.6. procedimientos de las Unidades procedimientos de las Unidades Productoras de Servicios Productoras de Servicios El incremento de la actividad de actualización de costos se debe a que se cuenta con un personal CAS desde febrero 2009 como apoyo a la unidad funcional de costos. OE.8.6 Implementar el sistema de control y previsión para lograr una mayor captación de nuestros Actualización del tarifario Actualización del tarifario institucional A institucional según norma vigente según norma vigente Se ha remitido la propuesta y esta pendiente su aprobación

11 una mayor captación de nuestros ingresos CODIGO ANUAL No Evaluación de los procesos y Evaluación de los procesos y A procedimientos de la Oficina de procedimientos de la Oficina de Economía Economía 0 0 % AVANCE O 0 Evaluacion de resultados del Evaluacion de resultados del Sistema A Sistema de control de la captación de control de la captación de ingresos de ingresos OE.8.7 Mejorar el sistema de información y orientación al usuario externo (paciente) A.8.7. Acceso al sistema de información y orientación al usuario externo (paciente) Identificar las necesidades de información y orientacion de los usuarios Evaluación y actualización de un Plan de Comunicación externa OE.8.8 Lograr el apoyo comunitario a la población de menores recursos Acceso a servicio de Asistencia Evaluación socioeconómica de los A.8.8. Acción Social pacientes