INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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María Teresa Castilla Padilla
hace 7 años
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1 INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION PARTIDA 07 SERVICIO COMITE INNOVA CHILE CAPÍTULO 9 Producto Estratégico al a Eficiencia/Producto Tiempo Promedio evaluación proyectos del Programa de ((Sumatoria días transcurridos evaluación/n proyectos aprobados en Comité)) s.i. 80 días 55 días 264 días 60 días 30 días 0% <br> - precompetitiva Economía/Resultado Final Retorno promedio estimado anual de recursos entregados por Innova a Proyectos Precompetitivos del Programa de (Total retornos estimados de recursos entregados por Innova/Total de proyectos) n.m. n.m. n.m $ 7.7 $ 5.00 $ 4% Base de Datos/Software SGP ( Sistema de Gestión de Proyectos) 2 Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

2 a Economía/Producto Relación de Apalancamiento de los Programa de ((Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto)*00) 5.00 % % % % % % Formularios/Fichas Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos Programa (((Nº Clientes t/nº Clientes t-)-)*00) 0 % 0 63 % 65-6 % % % % 47 Programa Bienes Públicos para la Eficiencia/Producto Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de ((Sumatoria dias transcurridos evaluación/n proyectos aprobados en Comité)) s.i. 37 días 34 días 6 días 0 días 0 días 0% 2

3 a Economía/Producto Relación de Apalancamiento de los Programa de ((Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto)*00) % % % % % % Formularios/Fichas Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos Programa de (((Nº Clientes t/nº Clientes t-)-)*00) 0 % 0-27 % % % % % 353 Programa de Eficiencia/Producto Tiempo Promedio evaluación Proyectos del Programa de ((Sumatoria días transcurridos evaluación/n proyectos aprobados en Comité)) s.i. 36 días 49 días 60 días 55 días 60 días 0% 3

4 a Economía/Producto Relación de Apalancamiento de los Programa de ((Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto)*00) % % % % % % Formularios/Fichas Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos en (((Nº Clientes t/nº Clientes t-)-)*00) 0 % 0 72 % 28 2 % % 7-32 % 97 2 % 200 Programa de Difusión y Eficiencia/Producto Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica ((Sumatoria dias transcurridos evaluación/n proyectos aprobados en Comité)) s.i. 23 días 27 días 29 días 35 días 35 días 0% 4

5 a Difusión y Economía/Producto Relación de Apalancamiento de los Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica ((Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto)*00) % % 4.00 % % % % Formularios/Fichas Difusión y Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos de Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica (((Nº Clientes t/nº Clientes t-)-)*00) 0 % 0 2 % % % % % 2876 Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica 3 5

6 a Difusión y 4% Beneficiarios Regionales de Innova 4 Recursos Transferidos a Regiones ((Recursos Transferidos a Regiones/Recursos Totales Transferidos)*00) 0 % 56 % 58 % 58 % 58 % 58 % 6

7 a Difusión y 4% 5 Recursos Transferidos a Clusters priorizados ((Recursos Transferidos a Cluster/Recursos Totales Transferidos)*00) 0 % 0 % 5 % 59 % 53 % 60 % :.-El estado actual del indicador (264 días de evaluación) se explica por la alta demanda de proyectos para un concurso. Los tiempos de los concursos son considerados desde el ingreso de un proyecto hasta la aprobación de estos, siendo la aprobación la última instancia de un proyecto. Por este motivo, proyectos que ingresaron tempranamente tuvieron altos tiempos de aprobación. Se espera el indicador se regularice en lo restante del año, esperando tienda a la meta del indicador. 2.-Se realiza la estimación en base a los retornos esperados de los proyectos Precompetitivos y de Bienes Públicos durante el año en ejecución. 3.-Dada la actual distribución presupuestaria (disminución de 30% de presupuesto para este programa), estimamos que la cantidad de beneficiarios del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica disminuirá. 4.-Es importante realizar la medición de este indicador, dado el FIC regional asignado a las direcciones regionales. Necesitamos medir el impacto de este presupuesto y las capacidades de INNOVA para cumplir los compromisos regionales.se considera la meta de 58% igual a lo presupuestado para el cierre del presente año, debido al efecto sustitución que puede existir con respecto a la entrega de recursos del FIC Regional. 5.-Una forma de entender este indicador es interiorizándonos en la historia de Innova y en las proyecciones de convocatorias para el año. En la actualidad existen MM$3.558 del presupuesto, los cuales son arrastre para cluster. Por otro lado, se tienen MM$6.265 comprometidos en convocatorias específicas de cluster, en conjunto con MM$.400 de otras convocatorias. Si estimamos que el ingreso por ventanilla abierta será de MM$3.33, se alcanzaría una meta de 60%.Por tanto, asumiendo que la distribución presupuestaria se comportará de la forma anterior descrita, el máximo presupuesto destinado a cluster priorizados será el 60%. 7

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