Desarrollo del Programa Regional de Intervención del Rubro Palmito en el Marco del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial II 1

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1 DESARROLLO DEL PROGRAMA REGIONAL DE INTERVENCIÓN DEL RUBRO PALMITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL II FICHAS DE LOS PROYECTOS DE PALMITO 1

2 PROGRAMA PALMITO 1.1 PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL RUBRO PALMITO De acuerdo al análisis de los objetivos y acciones estratégicas, a continuación se plantean Fichas Técnicas de Actividades, Obras y Proyectos estratégicos para la consecución de los resultados indicados del Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca en Bolivia (PAPS II), estas son las siguientes: a) Asistencia Técnica Especializada en Microempresas, Capacitación Técnica y Territorialidad en Palmito. b) Asistencia Técnica en el Cultivo de Tembe para la Producción de Palmito en el Trópico de Cochabamba. c) Formación de Peritos en Manejo del Cultivo de Tembe para la Producción de Palmito en el Tropico de Cochabamba. d) Producción de de Plantines Tembe para Ampliar la Base Productiva de Palmito en los Cinco Municipios del Trópico de Cochabamba. e) Fortalecimiento de la Cadena Primaria del Complejo Territorial de Palmito en el Trópico de Cochabamba. f) Diseño e Implementación de un Sistema de Información Productiva y Comercial de Palmito en el Tropico de Cochabamba... g) Establecimiento de Centrales de Insumos para Apoyar la Producción de Palmito en el Tropico de Cochabamba. 2

3 FICHA TECNICA Nº 1. I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.1. INFORMACION GENERAL Nombre del Proyecto: Programa: Componente de Desarrollo: ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MICROEMPRESAS, CAPACITACION TECNICA Y TERRITORIALIDAD EN PALMITO Palmito Producción Beneficiarios directos: 10 Beneficiarios indirectos: 500 Ubicación: Departamento de Cochabamba Región: Trópico de Cochabamba (TC). Municipio: Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel, Entre Ríos. Provincia: Chapare Tropical, Tiraque Tropical, Carrasco Tropical. I.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: La producción del Palmito, representa una de las alternativas más prósperas que generan ingresos y empleo en el trópico de Cochabamba, desarrollando toda la cadena agroalimentaria de la producción, transformación y distribución para el mercado de exportación principalmente. Sin embargo, el problema latente que persiste dentro el Complejo Productivo Territorial del Palmito, es el escaso desarrollo sistémico y poco sostenible de la actividad por los altos costos de producción que implican su cultivo y escasa oferta de mano de obra que asegure el cumplimiento oportuno de las labores del cultivo ; Esta situación se encuentra ocasionando que los agricultores dedicados a la producción de palmito, vean reducidos sus índices de producción y productividad por unidad de superficie, y de forma indirecta se encuentren percibiendo menores ingresos económicos de sus cultivos, hecho que se encuentra obligando principalmente a los pequeños productores de palmito a abandonar sus cultivos para dedicarse a otros rubros agrícolas entre ellos la producción de coca. 3

4 Con el propósito de mejorar los niveles de producción por unidad de superficie, el presente proyecto propone la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas Locales (PYMES), en los cinco municipios en el Tropico de Cochabamba, principalmente para atender de forma oportuna las labores culturales que demanda el cultivo y las actividades de cosecha y post cosecha de palmito, ambas actividades que garanticen una mayor producción, productividad y calidad de palmito en la región. I.3. RESPONSABLE DEL PROYECTO: Gobierno Departamental, Gobiernos Municipales TC y FONADAL I.4. DURACION DEL PROYECTO: Treinta y seis (36) meses II. OBJETIVOS Y METAS Objetivo General: Conformar y consolidar Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), fomentando iniciativas de organizaciones, grupos o brigadas de productores locales de palmito, con el objetivo de incrementar la producción de palmito en cantidad y calidad en el Tropico de Cochabamba. Objetivos Específicos: Conformar y Consolidar PYMES-Palmito, que brinden servicios a los productores en las diferentes etapas de producción de palmito. Incrementar la cantidad y calidad de la producción de palmito en el Tropico de Cochabamba. Metas: El primer año, se ha llevado adelante el Primer Ciclo de Formación de PYMES-Palmito en los cinco municipios del Tropico de Cochabamba; tres (3) PYMES se han conformado y se encuentra brindando servicios a los productores de palmito de la región; se ha logrado incrementar la producción de palmito en un cinco por ciento (5%). El segundo año, se ha llevado adelante el Segundo Ciclo de Formación de PYMES-Palmito en los cinco municipios del Tropico de Cochabamba. Tres (3) PYMES se han conformado y se encuentra brindando servicios a los productores de palmito de la región; se ha logrado incrementar la producción de palmito en un ocho por ciento (8%). El tercer año, se ha llevado adelante el Tercer Ciclo de Formación de PYMES-Palmito en los cinco municipios del Tropico de Cochabamba. Cuatro (4) PYMES se han conformado y se encuentran brindando servicios a los productores de palmito de la región; se ha logrado incrementar la producción de palmito en un diez por ciento (10%). 4

5 III. COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) Nº. NOMBRE DE PROYECTO COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 1 Asistencia Tecnica Especializada en Microempresas, Capacitación Técnica ,00 100,00% , , ,00 y Territorialidad en Palmito. TOTAL: , , , ,00 PORCENTAJE: 100,00% 90,00% 5,00% 5,00% IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES/ITEMS PRIMER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Organización, planificación y realización de talleres de socialización de los alcances e importancia de la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que presten servicios a los productores de palmito. 2 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. 3 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. 4 3er. Modulo: Aspectos administrativos de las PYMES. 5 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. 6 Seguimiento técnico y evaluación de la conformación y funcionamiento de PYMES- Palmito. 7 Informes intermedios de los módulos 8 Informe final 1er. Ciclo de Conformación de PYMES. 5

6 N ACTIVIDADES/ITEMS SEGUNDO AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Organización, planificación y realización de talleres de socialización de los alcances e importancia de la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que presten servicios a los productores de palmito. 2 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. 3 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. 4 3er. Modulo: Aspectos administrativos de las PYMES. 5 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. 6 Seguimiento técnico y evaluación de la conformación y funcionamiento de PYMES- Palmito. 7 Informes intermedios de los módulos 8 Informe final 2do. Ciclo de Conformación de PYMES. N ACTIVIDADES/ITEMS TERCER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Organización, planificación y realización de talleres de socialización de los alcances e importancia de la conformación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que presten servicios a los productores de palmito. 2 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. 3 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. 4 3er. Modulo: Aspectos administrativos de las PYMES. 5 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. 6 Seguimiento técnico y evaluación de la conformación y funcionamiento de PYMES- Palmito. 7 Informes intermedios de los módulos 8 Informe final 3er. Ciclo de Organización de PYMES. 6

7 V. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (en Bolivianos) Nº. ITEM COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 1 PERSONAL ,00 24,34% , , ,00 2 GASTOS OPERATIVOS ,00 75,66% , , ,00 3 GASTOS DE INVERSION 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 TOTAL: , , , ,00 PORCENTAJE: 100,00% 90,00% 5,00% 5,00% VI. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha organizado, planificado y realizado talleres de socialización sobre la importancia de la conformación de PYMES. 10 talleres de socialización sobre conformación y funcionamiento de PYMES. Actas de reunión Lista de participantes A febrero del 1er. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A marzo del 1er. Año Hito 3 Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A abril del 1er. Año 7

8 Hito 4 Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo: Aspectos administrativos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A mayo del 1er. Año Hito 5 Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A junio del 1er. Año Hito 6 Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de la conformación y funcionamiento de las PYMES-Palmito en la región. Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada grupo participante de la formación de PYMES-Palmito. Plan de visitas de orientación técnica a organizaciones Informes técnicos De marzo a noviembre del 1er. Año. Hito 7 Se han elaborado informes intermedios. 1 informe técnicos a la conclusión de cada módulo. Memoria final de eventos Marzo, abril, mayo y junio del 1er. Año Hito 8 Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 1er. Año. 3 PYMES-Palmito conformadas y prestando servicios a los productores de palmito. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación técnicos y productores. Informe Final A diciembre del 1er. Año. SEGUNDO AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha organizado, planificado y realizado talleres de socialización sobre la importancia de la conformación de PYMES. 10 talleres de socialización sobre conformación y funcionamiento de PYMES. Actas de reunión Lista de participantes A febrero del 2do. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A marzo del 2do. Año Hito 3 Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A abril del 2do. Año 8

9 Hito 4 Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo: Aspectos administrativos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A mayo del 2do. Año Hito 5 Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A junio del 2do. Año Hito 6 Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de la conformación y funcionamiento de las PYMES-Palmito en la región. Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada grupo participante de la formación de PYMES-Palmito. Plan de visitas de orientación técnica a organizaciones Informes técnicos De marzo a noviembre del 2do. Año. Hito 7 Se han elaborado informes intermedios. 1 informe técnicos a la conclusión de cada módulo. Memoria final de eventos Marzo, abril, mayo y junio del 2do. Año Hito 8 Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 2do. Año. 3 PYMES-Palmito conformadas y prestando servicios a los productores de palmito. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación técnicos y productores. Informe Final A diciembre del 2do. Año. TERCER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha organizado, planificado y realizado talleres de socialización sobre la importancia de la conformación de PYMES. 10 talleres de socialización sobre conformación y funcionamiento de PYMES. Actas de reunión Lista de participantes A febrero del 3er. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo: Aspectos técnicos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A marzo del 3er. Año Hito 3 Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo: Aspectos legales de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A abril del 3er. Año 9

10 Hito 4 Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo: Aspectos administrativos de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A mayo del 3er. Año Hito 5 Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo: Aspectos financieros de las PYMES. Técnicos y Organizaciones de productores de los 5 municipios del TC. Intervienen en el módulo de capacitación. Memoria de evento Lista de participantes A junio del 3er. Año Hito 6 Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de la conformación y funcionamiento de las PYMES-Palmito en la región. Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada grupo participante de la formación de PYMES-Palmito. Plan de visitas de orientación técnica a organizaciones Informes técnicos De marzo a noviembre del 3er. Año. Hito 7 Se han elaborado informes intermedios. 1 informe técnicos a la conclusión de cada módulo. Memoria final de eventos Marzo, abril, mayo y junio del 3er. Año Hito 8 Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 3er. Año. 4 PYMES-Palmito conformadas y prestando servicios a los productores de palmito. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación técnicos y productores. Informe Final A diciembre del 3er. Año. 10

11 VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Expresado en bolivianos) Item Descripción Cantidad Precio Unitario Unidad TOTAL Bs. I. Gastos de personal Personal Coordinador de Proyecto Palmito (1 tecnico x 12 meses x 3 años) 36, ,00 Mes ,00 Sub - Total I ,00 II. Gastos Operativos Equipamiento PYMES Ropa de Agua 50,00 300,00 Pieza ,00 Botas 50,00 100,00 Pieza 5.000,00 Chalecos 50,00 50,00 Pieza 2.500,00 Gorras 50,00 30,00 Pieza 1.500,00 Machetes 50,00 30,00 Pieza 1.500,00 Guantes Cosecha 50,00 70,00 Pieza 3.500,00 Equipos afiladores de herramientas 10, ,00 Equipo ,00 Mochila Fumigadora 25,00 450,00 Pieza ,00 Mascaras y lentes protectores 25,00 70,00 Pieza 1.750,00 Desmalezadora 25, ,00 Equipo ,00 Insumos Agricolas PYMES Glifosato (300 has) 600,00 50,00 Litro ,00 24-D (300 has) 300,00 50,00 Litro ,00 Combustible y lubricante para desmalezadora (300 has) 300,00 50,00 Litro ,00 Capital de Operación PYMES Capital de operación PYMES 10, ,00 Global ,00 Manuales de capacitacion Capacitacion y Acompañamiento Manuales PYMES 1, ,00 Global 5.000,00 Modulos de Formacion PYMES en los municipios. 1, ,00 Global ,00 Sub - Total II ,00 III. Gastos de inversión Sub - Total III.- 0, ,00 Total Bolivianos.- Pocentaje (100 %) 11

12 VIII. CRITERIOS DE EVALUACION PROYECTO Criterios Parametros de Evaluación Valoración y Puntuación Porcentaje por Parametro (%) Porcentaje por Criterios (%) 1.- Duración del proyecto en años. 3 años 2 años 2 años o menos % Social 35% 2.- PYMES palmito conformadas en el Trópico de Igual a 10 Entre 5 a 10 Menor a 5 25% Cochabamba Modulos para la conformacion de PYMES realizados, Igual a 4 Entre 3 a 4 Menor a 3 relacionados a la prestacion de servicios a productores de 25% palmito Técnica Productiva 4.- Incremento en el Rendimiento de la producción de Mayor a 10% Entre 8 a 10% Menor a 8% palmito (Tn/ha) Incremento en los vólumenes de producción y Mayor a 10% Entre 8 a 10% Menor a 8% comercialización de palmito % 10% 45% Económica 6.- Capacidad financiera de contraparte 20% en efectivo Mayor al 20% 20% Menor a 20% 10% 10% La propuesta considera la participación y asociatividad con actores locales (Asociaciones, organizaciones, 2 o mas Al menos 1 Ninguna fundaciones, entidades públicas y privadas del sector 5% Administrativa palmitero) % 8.- Experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera 2 o mas Al menos 1 Ninguna (proyectos ejecutados, balances, auditorias) en el rubro 5% palmito TOTAL.- 100% 100% 12

13 IX. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROYECTO PRIMER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Volumen de Incremento en los vólumenes de Diferencia de rendimiento obtenido vs Buenas practicas de manejo produccion aumenta 1% 3% 5% producción de palmito. Linea base. del cultivo. en 5%. Financieros Incremento en los ingresos Ingreso aumenta en Comercializacion organizada económicos por la comercialización Vólumen comercializado (Tn/ha). 1% 3% 5% 5%. de palmito. de palmito. Al menos el 60% Primer Ciclo de Formacion de 5 organizaciones palmiteras participan Implementación Plan de culmina y oferta PYMES-Palmito en el Tropico de de 4 Módulos de formacion de 40% 50% 60% formacion de PYMESservicios a Cochabamba. PYMES-Palmito. Palmito. productores. Cliente Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 5 evaluaciones de actividades Plan de seguimiento y satisfacción de 50% 60% 70% evaluación satisfechos. PYMES-Palmito. evaluación participativa. comités. Procesos Internos PYMES-Palmito conformados y prestando servicios a productores de 3 PYMES-Palmito conformadas. palmito. Al menos 3 PYMES-Palmito Prestacion de servicio a productores. Aprendizaje Organizaciones, Grupo de 5 organizaciones palmiteras 5 organizaciones productores capacitados en manejo y capacitadas. palmiteras. administracion de PYMES-Palmito Capacitacion Teorica y Practica. 13

14 SEGUNDO AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Volumen de Incremento en los vólumenes de Diferencia de rendimiento obtenido vs Buenas practicas de manejo produccion aumenta 5% 6% 8% producción de palmito. Linea base. del cultivo. en 8% Financieros Incremento en los ingresos Ingreso aumenta en Comercializacion organizada económicos por la comercialización Vólumen comercializado (Tn/ha). 5% 6% 8% 8% de palmito. de palmito. Al menos el 60% Primer Ciclo de Formacion de 5 organizaciones palmiteras participan Implementación Plan de culmina y oferta PYMES-Palmito en el Tropico de de 4 Módulos de formacion de 40% 50% 60% formacion de PYMESservicios a Cochabamba. PYMES-Palmito. Palmito. productores Cliente Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 5 evaluaciones de actividades Plan de seguimiento y satisfacción de 50% 60% 70% evaluación satisfechos. PYMES-Palmito. evaluación participativa. comités Procesos Internos PYMES-Palmito conformados y prestando servicios a productores de 3 PYMES-Palmito conformadas. palmito. Al menos 3 PYMES-Palmito Prestacion de servicio a productores. Aprendizaje Organizaciones, Grupo de 5 organizaciones palmiteras 5 organizaciones productores capacitados en manejo y capacitadas. palmiteras administracion de PYMES-Palmito Capacitacion Teorica y Practica. 14

15 TERCER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Incremento en los vólumenes de Diferencia de rendimiento obtenido vs Buenas practicas de manejo Incremento del 10% 8% 9% 10% producción de palmito. Linea base. del cultivo. Financieros Incremento en los ingresos Ingreso aumenta en Comercializacion organizada económicos por la comercialización Vólumen comercializado (Tn/ha). 8% 9% 10% 10% de palmito. de palmito. Al menos el 80% Primer Ciclo de Formacion de 5 organizaciones palmiteras participan Implementación Plan de culmina y oferta PYMES-Palmito en el Tropico de de 4 Módulos de formacion de 60% 70% 80% formacion de PYMESservicios a Cochabamba. PYMES-Palmito. Palmito. Cliente productores Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 5 evaluaciones de actividades Plan de seguimiento y satisfacción de 50% 60% 70% evaluación satisfechos. PYMES-Palmito. evaluación participativa. comités PYMES-Palmito conformados y Procesos Al menos 4 Prestacion de servicio a prestando servicios a productores de 4 PYMES-Palmito conformadas Internos PYMES-Palmito. productores. palmito. Aprendizaje Organizaciones, Grupo de 5 organizaciones palmiteras productores capacitados en manejo y 5 organizaciones capacitadas. administracion de PYMES-Palmito. Capacitacion Teorica y Practica. 15

16 X. RELACION CAUSA EFECTO ENTRE FACTORES RELACIÓN CAUSA/EFECTO ENTRE FACTORES PERSPECTIVA FINANCIERA MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCION DE PALMITO MAYOR INGRESO PARA PRODUCTOR MAYOR VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE PALMITO PERSPECTIVA EXTERNA PRODUCCION DE PALMITO SOSTENIBLE MEJOR CALIDAD DE LA PRODUCCION COMERCIALIZACION DE PALMITO ORGANIZADA ACTORES QUE FORMAN PARTE DEL COMPLEJO TERRITORIAL DEL PALMITO SATISFECHOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE PYMES PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS PYMES SE ENCUENTRAN PRESTANDO DIFERENTES SERVICIOS A PRODUCTORES DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PALMITO POR UNIDAD DE SUPERFICIE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PALMITERAS PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CULTIVO: PRODUCCION, COSECHA, POST COSECHA, COMERCIALIZACION. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMINETO CONFORMACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENPRESAS (PYMES), PARA APOYAR LA PRODUCCION DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA TECNICO ESPECIALISTA EN LA CONFORMACION DE PYMES CAPACITACIITACION DE RECURSOS HUMANOS LOCALES EN LA CONFORMACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 16

17 I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO FICHA TECNICA Nº 2. I.1. INFORMACION GENERAL Nombre del Proyecto: Programa: Componente de Desarrollo: ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Palmito Producción Beneficiarios directos: Beneficiarios indirectos: Ubicación: Departamento de Cochabamba Región: Trópico de Cochabamba (TC) Municipio: Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel, Entre Ríos Provincia: Chapare Tropical, Tiraque Tropical, Carrasco Tropical I.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: La tradición social, productiva de la zona palmitera en el TC, marcó el concepto que las familias inicialmente, vean a los técnicos como conocedores de la realidad totalitaria en la parte productiva, en la presente propuesta este concepto deberá ir descolonizándose, por aquel que permita implementar un Plan de Asistencia Técnica participativa y sobre todo sostenible que será programada con las comunidades y familias productoras de palmito de la región. Se logrará progresivamente, cambiar el concepto y la idea de la palabra técnico por el denominativo de facilitadores y facilitadoras y que las familias vayan aceptándolos como parte incluyente en la producción de palmito. El papel de los facilitadores será acompañar el trabajo del cultivo de palmito productorproductor, de tal forma, que se alcanzara una relación horizontal entre partes, dichos facilitadores por probada experiencia local deben ser productores y productoras motivados y con la suficiente experiencia vivida en la producción de soluciones en su parcela propia, pues solo el que puede dar respuestas a problemas productivos, es aquel que realmente ha experimentado y que tiene experiencias de vida validadas. Con la implementación del presente proyecto, se pretende establecer un componente de Asistencia o 17

18 acompañamiento técnico continuo, desarrollando metodologías participativas e incluyentes de actualización de conocimientos, desarrollo de capacidades técnicas y organizativas locales, de tal forma que se mejoren los niveles de producción, productividad y rentabilidad del cultivo como consecuencia del adecuado y oportuno trabajo en las fases de producción, cosecha, post cosecha de palmito; lo cual dinamizara el desarrollo económico productivo local. En el llamado acompañamiento técnico, el o la facilitadora tendrán claridad de percibir el rumbo de las necesidades técnicas, productivas, desde la fase de establecimiento del cultivo o en cualquier etapa de su desarrollo. El proceso de facilitación ofrecerá a las familias un seguimiento oportuno en las tareas de conducción de sus parcelas de palmito. Todo su trabajo será documentado, junto a la familia, en el mejor de los casos cada familia, deberá tener documentos escritos, sean sus propios registros o los realizados con el apoyo del Proyecto, para utilizarlos en los eventos de intercambio de experiencias, así como en el monitoreo, evaluación y sistematización. I.3. RESPONSABLE DEL PROYECTO: Gobierno Departamental, Gobiernos Municipales TC y FONADAL I.4. DURACION DEL PROYECTO: Treinta y seis (36) meses II. OBJETIVOS Y METAS Objetivo General: Implementar un Plan de Asistencia o acompañamiento técnico participativo, horizontal y que sea transversal a todos los ejes productivos, técnicos y organizacionales, logrando incrementos en los volúmenes de producción de palmito y mejorando la calidad de la materia prima en el Tropico de Cochabamba. Objetivos Específicos: Acompañar a productores y productoras de palmito mediante un plan de asistencia técnica que contemple acciones participativas en manejo oportuno de las prácticas agrícolas: plantación, refalle, deshierbes, cosecha y post cosecha del cultivo de palmito. Organizar y conformar un equipo de 24 facilitadores (as), líderes en producción sostenible en palmito, en los cinco municipios de TC. A través del acompañamiento técnico se incrementará en al menos un diez por ciento (10%), la producción de palmito en el Tropico de Cochabamba. 18

19 Metas: Al primer año se logra el acompañamiento técnico a 700 familias productoras de palmito. Se ha conformado un equipo técnico de 24 facilitadores locales que realizan al menos dos visitas de campo por familia en las comunidades intervenidas. Se ha logrado el incremento de la producción de palmito en un cinco por ciento (5%). Al segundo año se llega con acompañamiento técnico a familias productoras de palmito; Se ha conformado un equipo técnico de 24 facilitadores que realizan al menos tres visitas de campo por familia en las comunidades intervenidas. Se ha logrado el incremento de la producción de palmito en un ocho por ciento (8%). Al tercer año se llega al acompañamiento técnico a las familias productoras de palmito; se ha conformado un equipo técnico de 24 facilitadores que realizan al menos tres visitas de campo por familia en las comunidades intervenidas. Se ha logrado el incremento de la producción de palmito en un diez por ciento (10%). III. COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) Nº. NOMBRE DE PROYECTO COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 2 Asistencia Técnica en el Cultivo de Tembe para la Produccion de Palmito ,00 100,00% , , ,50 TOTAL: , , , ,50 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 19

20 IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES/ITEMS PRIMER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Elaboración y validación de Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 2 Organización de equipos de facilitadores y facilitadoras en base a productores y productoras sobresalientes en producción de palmito en comunidades. 3 Primer acompañamiento técnico a 700 familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 4 Segundo acompañamiento técnico a 700 familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 5 Reuniones de evaluación y ajuste del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 6 Supervisión e informes intermedios. N ACTIVIDADES/ITEMS SEGUNDO AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Evaluación de Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 2 Actualización de conocimientos y unificación de criterios técnicos y aprendizajes de los equipos de facilitadores en comunidades. 3 Primer acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 4 Segundo acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 5 Tercer acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 6 Reuniones de evaluación y ajuste del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 7 Supervisión e informes intermedios. 20

21 N ACTIVIDADES/ITEMS TERCER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Evaluación de Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 2 Actualización de conocimientos y unificación de criterios técnicos y aprendizajes de los equipos de facilitadores en comunidades. 3 Primer acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 4 Segundo acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 5 Tercer acompañamiento técnico a familias productoras de palmito, en manejo adecuado del cultivo. 6 Reuniones de evaluación y ajuste del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico. 7 Supervisión e informes intermedios. 8 Elaboración informe final. V. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (en Bolivianos) Nº. ITEM COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 1 PERSONAL ,00 92,29% , , ,00 2 GASTOS OPERATIVOS ,00 5,59% , , ,50 3 GASTOS DE INVERSION ,00 2,12% , , ,00 TOTAL: , , , ,50 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 21

22 VI. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha realizado la validación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico con participación activa de los responsables y beneficiarios del proyecto, organizaciones e instituciones locales. Documento validado por instancias locales, gubernamentales, otras organizaciones e instituciones. Documento validado. Actas de reunión. Listas de participantes.. A febrero del 1er. Año Hito 2 Se ha organizado un equipo de 24 facilitadores (as), en base a productores y productoras, técnicos locales sobresalientes en producción de palmito en sus comunidades. Actas de elección de facilitadores y facilitadoras postulados por sus comunidades, municipios, otros. Contratos de trabajo de 24 facilitadores (as). Evento técnico de capacitación y uniformización de criterios técnicos con personal contratado. Actas de Comité de selección. Contratos de trabajo. Términos de referencia. Guías de asistencia técnica. Lista de participantes.. A marzo del 1er. Año Hito 3 Hito 4 Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de 700 carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Se ha realizado la segunda visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de 700 carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Al menos 700 productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito asistidas en 700 fincas de familias productoras de palmito. Al menos 700 productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito asistidas en 700 fincas de familias productoras de palmito. Se ha incrementado en al menos un 5% la producción de palmito. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. A julio del 1er. Año A noviembre del 1er. Año 22

23 Hito 5 Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. 5 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto. Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. Lista de participantes.. A mayo, julio, septiembre y noviembre 1er. Año Hito 6 Se ha realizado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto. 5 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar. Informes técnicos. A marzo, junio, agosto, octubre y diciembre 1er. Año SEGUNDO AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha realizado eventos de Evaluación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico (logros, dificultades y lecciones aprendidas). Documento de Plan de Asistencia Técnica del proyecto validado y ajustado. Documento de evaluación. Actas de reunión. Listas de participantes. A enero del 2do. Año. Hito 2 Hito 3 Hito 4 Se ha realizado eventos técnicos de actualización de conocimientos prácticos con equipo de facilitadores (as), compartiendo experiencias técnicas. Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Se ha realizado la segunda visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Informe técnico de capacitación y uniformización de criterios técnicos con personal contratado. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito intervenidas en fincas de familias productoras de palmito. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito asistidas en fincas de familias productoras de palmito. Informes técnicos de planificación operativa de Asistencia Técnica. Guías de asistencia técnica. Lista de participantes.. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. A marzo del 2do. Año A junio del 2do. Año A agosto del 2do. Año 23

24 Hito 5 Se ha realizado la tercera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito asistidas en fincas de familias productoras de palmito. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos. Manual del cultivo. A octubre del 2do. Año Se ha incrementado en al menos un 8% la producción de palmito.. Hito 6 Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. 5 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto. Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. Lista de participantes.. A mayo, julio, septiembre y noviembre 2do. Año Hito 7 Se ha realizado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto. 5 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar. Informes técnicos. A marzo, junio, agosto, octubre y diciembre 2do. Año TERCER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha realizado eventos de Evaluación del Plan de Asistencia o acompañamiento técnico (logros, dificultades y lecciones aprendidas). Documento de Plan de Asistencia Técnica del proyecto validado y ajustado. Documento de evaluación. Actas de reunión. Listas de participantes. A enero del 3er. Año. Hito 2 Se ha realizado eventos técnicos de actualización de conocimientos prácticos con equipo de facilitadores (as), compartiendo experiencias técnicas. Informe técnico de capacitación y uniformización de criterios técnicos con personal contratado. Informes técnicos de planificación operativa de Asistencia Técnica. Guías de asistencia técnica. Lista de participantes. A marzo del 3er. Año. 24

25 Hito 3 Hito 4 Hito 5 Se ha realizado la primera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Se ha realizado la segunda visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Se ha realizado la tercera visita de asistencia o acompañamiento técnico, levantamiento de carpetas de cada familia productora de palmito (base de datos). Se ha realizado el acompañamiento técnico en manejo adecuado del cultivo. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito intervenidas en fincas de familias productoras de palmito. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito intervenidas en fincas de familias productoras de palmito. Al menos productores (as) de palmito asistidos técnicamente en sus propias fincas agrícolas. Al menos hectáreas de palmito asistidas en fincas de familias productoras de palmito. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos.. Plan de asistencia técnica ejecutada. Informes técnicos. Actas de trabajo firmadas por productores intervenidos. Manual del cultivo. A junio del 3 er. Año A agosto del 3er. Año A octubre del 3er. Año Se ha incrementado en al menos un 10% la producción de palmito.. Hito 6 Se ha realizado el seguimiento y evaluación técnica del proyecto, por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. 5 reuniones realizadas por el Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica del proyecto. Actas de Comité de Seguimiento y Evaluación Técnica. Lista de participantes.. A mayo, julio, septiembre y noviembre del 3er. año Hito 8 Se ha elaborado informes técnicos correspondientes al desarrollo del proyecto. 5 informes de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar. Informes técnicos. A marzo, junio, agosto y octubre 3er. Año Hito 9 Se ha elaborado un informe final de proyecto 1 informes final de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar. Informe técnico. A diciembre 3 er. Año 25

26 VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Expresado en bolivianos) Item Descripción Cantidad Precio Unitario Unidad TOTAL Bs. I. Gastos de personal Personal Tecnico Especializado en Palmito (6 tecnicos x 12 meses x 3 años) 216, ,00 Mes ,00 Facilitadores Locales (24 facilitadores x 12 meses x 3 años) 864, ,00 Mes ,00 Sub - Total I ,00 II. Gastos Operativos Equipamiento técnico Ropa de Agua 90,00 250,00 Pieza ,00 Botas 90,00 100,00 Pieza 9.000,00 Guantes Cosecha 90,00 70,00 Pieza 6.300,00 Chalecos 90,00 50,00 Pieza 4.500,00 Gorras 90,00 30,00 Pieza 2.700,00 Machetes 90,00 30,00 Pieza 2.700,00 Publicaciones y difusión Manuales sobre manejo de palmito 1.500,00 30,00 Manual ,00 Eventos con productores y comunidades 36, ,00 Evento ,00 Material de escritorio Hojas de papel bond 6,00 300,00 Caja 1.800,00 Papelografos 1.500,00 0,50 Hoja 750,00 CD y DVD 250,00 4,00 Unidad 1.000,00 Materiales de escritorio (marcadores, maskin, chinches, otros) 5.000,00 1,00 Global 5.000,00 Sub - Total II ,00 III. Gastos de inversión Cámaras fotográficas 6,00 700,00 Equipo 4.200,00 Camara Filmadora 6, ,00 Equipo ,00 GPS 6, ,00 Equipo ,00 Sub - Total III ,00 Total Bolivianos ,00 Pocentaje (100 %) 26

27 VIII. CRITERIOS DE EVALUACION PROYECTO Criterios Social Técnica Productiva Económica Administrativa TOTAL.- Parámetros de Evaluación 1.- Duración del proyecto en años 2.- Número de familias productoras de palmito atendidas con la Asistencia Técnia en la duración del proyecto. 3 años 2 años 1 año o menos Mayor a 300 Entre 200 a 300 Menor a Mayor a 300 ha. 200 a 300 ha. Menor a 200 ha. Porcentaje por Parametro (%) 3.- Superficies (hectáreas de palmito) a ser asistidas % 4.- Incremento en el Rendimiento de la producción de Mayor a 8% Entre 5 a 8% Menor a 5% palmito (Tn/ha) Incremento en los vólumenes de producción y Mayor a 8% Entre 5 a 8% Menor a 5% comercialización de palmito % 10% 6.- Costo por familia asistida con el proyecto. 7.- Capacidad financiera de contraparte 20% en efectivo Bs Mayor al 20% Entre Bs a Bs % Menor a Bs Menor a 20% % 10% 2 o mas Al menos 1 Ninguna 8.- La propuesta considera la participación y asociatividad con actores locales (Asociaciones, organizaciones, fundaciones, entidades públicas y privadas del sector palmitero) 9.- Experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera (proyectos ejecutados, balances, auditorias) en el rubro palmito. Valoración y Puntuación o mas Al menos 1 Ninguna % 15% 5% 5% Porcentaje por Criterios (%) 25% 40% 25% 10% 100% 100% 27

28 IX. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROYECTO PRIMER AÑO Económicos Cliente Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Incremento en los vólumenes de producción de Diferencia de rendimiento obtenido vs Volumen de produccion palmito. Linea base. aumenta en 5%. 1% 3% 5% Buenas practicas de manejo del cultivo. Incremento en los ingresos económicos por la Vólumen comercializado (Tn/ha). comercialización de palmito. Ingreso aumenta en 5%. 1% 3% 5% Comercializacion organizada de palmito. Primer acompañamiento tecnico en manejo del cultivo 700 familias productoras de palmito y produccion de palmito. asistidas. 700 familias Acompañamiento productor-productor. Segundo acompañamiento tecnico en manejo del 700 familias productoras de palmito cultivo y produccion de palmito. asistidas. 700 familias Acompañamiento productor-productor. Comités de seguimiento y evaluación satisfechos. 5 evaluaciones de actividades efectuadas en campo. Mayor a 70% de satisfacción de comités 50% 60% 70% Plan de seguimiento y evaluación participativa. Procesos Internos Aprendizaje Manejo Adecuado del cultivo. Implementacion de Innovaciones tecnologicas en el cultivo. Formación en manejo del cultivo y produccion de palmito has, bajo manejo adecuado de hectareas Registros de Campo manejo del cultivo cultivo. 50 por ciento de los productores Al menos el 50% de los Registros de Campo innovaciones asistidos implementan innovaciones productores de palmito 30% 40% 50% tecnologicas. tecnologicas. asistidos. Facilitadores locales capacitados. 24 técnicos locales Plan de capacitación práctica. 28

29 SEGUNDO AÑO Económicos Cliente Procesos Internos Aprendizaje Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Incremento en los vólumenes de producción de Diferencia de rendimiento obtenido vs Volumen de produccion palmito. Linea base. aumenta en 8% 5% 6% 8% Buenas practicas de manejo del cultivo. Incremento en los ingresos económicos por la Vólumen comercializado (Tn/ha). comercialización de palmito. Ingreso aumenta en 8% 5% 6% 8% Comercializacion organizada de palmito. Primer acompañamiento tecnico en manejo del cultivo familias productoras de palmito familias y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Segundo acompañamiento tecnico en manejo del familias productoras de palmito familias cultivo y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Tercer acompañamiento técnico en manejo del cultivo familias productoras de palmito familias y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Comités de seguimiento y evaluación satisfechos. 5 evaluaciones de actividades. Mayor a 70% de Plan de seguimiento y evaluación 50% 60% 70% satisfacción de comités participativa. Manejo Adecuado del cultivo has, bajo manejo adecuado de hectareas cultivo Registros de Campo manejo del cultivo 60 por ciento de los productores Al menos el 60% de los Implementacion de Innovaciones tecnologicas en el Registros de Campo innovaciones asistidos implementan innovaciones productores de palmito 40% 50% 60% cultivo. tecnologicas. tecnologicas. asistidos. Formación en manejo del cultivo y produccion de palmito. Facilitadores locales capacitados. 24 técnicos locales Plan de capacitación práctica. 29

30 TERCER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Económicos Cliente Procesos Internos Aprendizaje Incremento en los vólumenes de producción de Diferencia de rendimiento obtenido vs Volumen de produccion palmito. Linea base. aumenta en 10% 8% 9% 10% Buenas practicas de manejo del cultivo. Incremento en los ingresos económicos por la Vólumen comercializado (Tn/ha). comercialización de palmito. Ingreso aumenta en 10% 8% 9% 10% Comercializacion organizada de palmito. Primer acompañamiento tecnico en manejo del cultivo familias productoras de palmito familias y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Segundo acompañamiento tecnico en manejo del familias productoras de palmito familias cultivo y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Tercer acompañamiento técnico en manejo del cultivo familias productoras de palmito familias y produccion de palmito. asistidas Acompañamiento productor-productor. Comités de seguimiento y evaluación satisfechos. Cinco evaluaciones de actividades. Mayor a 70% de Plan de seguimiento y evaluación 50% 60% 70% satisfacción de comités participativa. Manejo Adecuado del cultivo has, bajo manejo adecuado de hectareas cultivo Registros de Campo manejo del cultivo 70 por ciento de los productores Al menos el 70% de los Implementacion de Innovaciones tecnologicas en el Registros de Campo innovaciones asistidos implementan innovaciones productores de palmito 50% 60% 70% cultivo. tecnologicas. tecnologicas. asistidos. Formación en manejo del cultivo y produccion de palmito. Facilitadores locales capacitados. 24 técnicos locales Plan de capacitación práctica. 30

31 X. RELACION CAUSA EFECTO ENTRE FACTORES RELACIÓN CAUSA/EFECTO ENTRE FACTORES PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA EXTERNA MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCION Incremento en la producción SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Satisfacción EN PALMITO de usuarios de tecnológia en cacao PRODUCCIÓN Sostenibilidad DE PALMITO en sistemas SOSTENIBLEde producción diversificada MAYOR INGRESO PARA PRODUCTOR COMERCIALIZACIÓN MAYOR VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN Comercialización Asociativa Mejor calidad MEJOR CALIDAD DE PRODUCTO PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INCREMENTO DE LOS RENDIMIENTOS POR SUPERFICIE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DEL CULTIVO Buen manejo de cacotal Incremento de rendimientos por superficie FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Certificación INCREMENTO DE LA SUPERFICIE DE PRODUCCION IMPLEMENTACIÓN Innovaciones DE INNOVACIONES tecnológicas en manejo TENCOLOGICAS de cacao PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMINETO Inplementación de Plan de Asistencia o IMPLEMENTACIÓN acompañamiento DE UN PLAN técnico DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PALMITO EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA FORMACION DE RRHH LOCALES EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO EQUIPO TECNICO ESPECIALIZADO EN DIFERENTES FASES DE CULTIVO Y PRODUCCION DE PALMITO 31

32 I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.1. INFORMACION GENERAL FICHA TECNICA Nº 3. Nombre del Proyecto: Programa: Componente de Desarrollo: Beneficiarios directos: FORMACION DE PERITOS EN MANEJO DE CULTIVO DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Palmito Producción 150 Beneficiarios indirectos: Ubicación: Departamento de Cochabamba Región: Trópico de Cochabamba (TC) Municipio: Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel, Entre Ríos Provincia: Chapare Tropical, Tiraque Tropical, Carrasco Tropical I.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: En el pasado los procesos de extensión agrícola tradicionales se basaban en la transferencia tecnológica de paquetes agropecuarios, obtenidos por investigadores en centros o estaciones experimentales sin la participación de los productores meta. Esta situación como era de esperar dio como resultado una escasa adopción tecnológica por parte de los pequeños y medianos productores y productoras, quienes percibían en estas recomendaciones tecnológicas situaciones que no podían ser replicadas de forma práctica en campo principalmente por la tenencia de pequeñas unidades productivas (menor a 2 hectáreas) y la falta de apoyo e incentivo de las instancias público-privadas responsables del desarrollo productivo en la región. Otro aspecto que impidió la adopción de las tecnologías generadas, fue la metodología de capacitación verticalista, colonizadora en la que no se tomaron en cuenta características socioculturales, saberes y tradiciones locales. Este aspecto aún continúa dentro los procesos de capacitación, denominados extensión o transferencia agrícola mediante la denominada asistencia técnica, donde existe una transferencia vertical de conocimientos, técnicas que muchas veces no reflejan la real necesidad de los propios productores y productoras. Como alternativa a este tipo de sistemas tradicionales de capacitación y transferencia de tecnología, se propone metodologías de capacitación participativa, que rescata los saberes locales a través de un intercambio de conocimientos tanto teóricos y prácticos formando parte de una transferencia de tecnologías horizontal con el 32

33 único fin de mejorar las condiciones de vida de las familias productoras de palmito en el TC. Este nuevo proceso de formación de facilitadores y facilitadoras como peritos o expertos en diferentes fases del desarrollo del cultivo de palmito, permitirá por una parte fortalecer la participación e involucramiento de mayor número de palmitocultores y por otra el incremento sostenido de la producción de palmito bajo nuevos sistemas de producción (densidad, variedad, manejo, etc.), de tal manera que se asegure cantidad y sobre todo calidad de materia prima (cogollos de palmito), para el mercado. El personal capacitado como parte de éste proceso de formación implementará y consolidará en sus propias plantaciones los conocimientos adquiridos, para que sirvan de ejemplo a los demás productores y productoras de sus comunidades u organizaciones, además estas unidades productivas servirán para la capacitación a otros productores de palmito a través de metodologías de campesino a campesino. Finalmente podemos concluir que la formación académica de peritos en el manejo del cultivo, posibilitara, que estos recursos humanos puedan insertarse en el mercado laboral como técnicos locales, o se abran oportunidades para la conformación de empresas comunitarias de servicios para atender diferentes etapas de la producción de palmito en el Tropico de Cochabamba. I.3. RESPONSABLE DEL PROYECTO: Gobierno Departamental, Gobiernos Municipales TC y FONADAL I.4. DURACION DEL PROYECTO: Treinta y seis (36) meses II. OBJETIVOS Y METAS Objetivo General: Formar Recursos Humanos locales, como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito, capaces de contribuir a la solución de problemas productivos en sus organizaciones, comunidades y regiones, aplicando metodologías participativas. Objetivos Específicos: Formar productores locales y acreditarlos como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito en el Tropico de Cochabamba. Replicar en las fincas agrícolas de los peritos, los lo aprendido los sistemas productivos sostenibles en el cultivo de palmito, en las organizaciones, comunidades o regiones en los cinco municipios del Tropico de Cochabamba. 33

34 Metas: El primer año, 50 productores de los cinco municipios del Tropico de Cochabamba se han graduado a la conclusión del Primer Ciclo de Formación de Peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito, cumpliendo al menos 400 horas de formación teórica y práctica. A su vez estos han replicado lo aprendido en sus propias fincas agrícolas, incrementando la producción de palmito en un diez por ciento (10%). El primer año, 50 productores de los cinco municipios del Tropico de Cochabamba se han graduado a la conclusión del Segundo Ciclo de Formación de Peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito, cumpliendo al menos 400 horas de formación teórica y práctica. A su vez estos han replicado lo aprendido en sus propias fincas agrícolas, incrementando la producción de palmito en un diez por ciento (10%). El primer año, 50 productores de los cinco municipios del Tropico de Cochabamba se han graduado a la conclusión del Tercer Ciclo de Formación de Peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito, cumpliendo al menos 400 horas de formación teórica y práctica. A su vez estos han replicado lo aprendido en sus propias fincas agrícolas, incrementando la producción de palmito en un diez por ciento (10%). III. COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) Nº. NOMBRE DE PROYECTO COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 3 Formacion de Peritos en Manejo de Cultivo de Tembe para la Produccion de Palmito en el Tropico de ,00 100,00% , , ,00 Cochabamba. TOTAL: , , , ,00 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 34

35 IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES/ITEMS PRIMER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Firma de convenio con Institución de formación académica para peritos. 2 Organización, planificación, selección de postulantes para la formación de peritos. 3 1er. Módulo Teórico y Práctico: Producción de Material vegetal. 4 2do. Módulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe I. 5 3er. Modulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. 6 4to. Módulo Teórico y Práctico: Cosecha y Post cosecha de palmito. 7 5to. Modulo Teórico: Costos de Producción de Palmito 8 6to. Módulo Teórico y Práctico: Transformación y comercialización de palmito 9 Seguimiento técnico y evaluación participativa de facilitadores a peritantes en sus comunidades. 10 Informes intermedios, informe final. 11 Graduación de peritos en el cultivo de tembe para la producción de palmito. 35

36 N ACTIVIDADES/ITEMS SEGUNDO AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Firma de convenio con Institución de formación académica para peritos. 2 Organización, planificación, selección de postulantes para la formación de peritos. 3 1er. Módulo Teórico y Práctico: Producción de Material vegetal. 4 2do. Módulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe I. 5 3er. Modulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. 6 4to. Módulo Teórico y Práctico: Cosecha y Post cosecha de palmito. 7 5to. Modulo Teórico: Costos de Producción de Palmito 8 6to. Módulo Teórico y Práctico: Transformación y comercialización de palmito 9 Seguimiento técnico y evaluación participativa de facilitadores a peritantes en sus comunidades. 10 Informes intermedios, informe final. 11 Graduación de peritos en el cultivo de tembe para la producción de palmito. 36

37 N ACTIVIDADES/ITEMS TERCER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Firma de convenio con Institución de formación académica para peritos. 2 Organización, planificación, selección de postulantes para la formación de peritos. 3 1er. Módulo Teórico y Práctico: Producción de Material vegetal. 4 2do. Módulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe I. 5 3er. Modulo Teórico y Práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. 6 4to. Módulo Teórico y Práctico: Cosecha y Post cosecha de palmito. 7 5to. Modulo Teórico: Costos de Producción de Palmito 8 6to. Módulo Teórico y Práctico: Transformación y comercialización de palmito 9 Seguimiento técnico y evaluación participativa de facilitadores a peritantes en sus comunidades. 10 Informes intermedios, informe final. 11 Graduación de peritos en el cultivo de tembe para la producción de palmito. V. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (en Bolivianos) Nº. ITEM COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 1 PERSONAL ,00 59,40% , , ,00 2 GASTOS OPERATIVOS ,00 32,49% , , ,00 3 GASTOS DE INVERSION ,00 8,11% , , ,00 TOTAL: , , , ,00 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 37

38 VI. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha firmado el convenio interinstitucional para la formación académica de peritos. Se ha aprobado la malla curricular para la formación de peritos Convenio interinstitucional firmado Malla curricular aprobada Documento de Convenio firmado Documento de Malla Curricular A febrero del 1er. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y seleccionado a postulantes en los cinco municipios del TC, para su formación como peritos Actas de elección de postulantes por municipio. Actas de elección. Guías de formación técnica. Lista de participantes A marzo del 1er. Año Hito 3 Hito 4 Hito 5 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo teórico y práctico: Producción de Material Vegetal. Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo teórico y práctico: Manejo del cultivo de Tembe I. Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo teórico y práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A mayo del 1er. Año A junio del 1er. Año A julio del 1er. Año Hito 6 Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo teórico y práctico: Cosecha y post cosecha de palmito. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y A agosto del 1er. Año 38

39 Hito 7 Hito 8 Hito 9 Hito 10 Se ha organizado, planificado y realizado el 5to. Módulo teórico y práctico: Costos de Producción de Palmito. Se ha organizado, planificado y realizado el 6to. Módulo teórico y práctico: Transformación y comercialización de palmito. Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de parte de facilitadores a Peritantes en sus comunidades Se han elaborado informes intermedios. Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 1er. Año. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada perito en su finca agrícola. 1 informe técnicos a la conclusión de cada módulo. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación de peritos. evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Plan de visitas de orientación técnica a peritantes Informes técnicos de facilitadores Memoria final de eventos Lista de graduados Planilla de calificación y evaluación de graduados A septiembre del 1er. Año A octubre del 1er. Año De abril a noviembre de 1er. Año. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 1er. Año Hito 11 Se han graduado peritos en manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito. 50 productores (as) de palmito graduados como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito La formación de peritos apoya el incremento de la producción de palmito en un 10%, en sus propias fincas agrícolas. Títulos de Graduación A diciembre del 1er. Año. 39

40 SEGUNDO AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha firmado el convenio interinstitucional para la formación académica de peritos. Se ha aprobado la malla curricular para la formación de peritos Convenio interinstitucional firmado Malla curricular aprobada Documento de Convenio firmado Documento de Malla Curricular A febrero del 2do. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y seleccionado a postulantes en los cinco municipios del TC, para su formación como peritos Actas de elección de postulantes por municipio. Actas de elección. Guías de formación técnica. Lista de participantes A marzo del 2do. Año Hito 3 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo teórico y práctico: Producción de Material Vegetal. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A mayo del 2do. Año Hito 4 Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo teórico y práctico: Manejo del cultivo de Tembe I. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A junio del 2do. Año Hito 5 Hito 6 Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo teórico y práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo teórico y práctico: Cosecha y post cosecha de palmito. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A julio del 2do. Año A agosto del 2do. Año 40

41 Hito 7 Hito 8 Hito 9 Hito 10 Se ha organizado, planificado y realizado el 5to. Módulo teórico y práctico: Costos de Producción de Palmito. Se ha organizado, planificado y realizado el 6to. Módulo teórico y práctico: Transformación y comercialización de palmito. Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de parte de facilitadores a Peritantes en sus comunidades Se han elaborado informes intermedios. Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 2do. Año. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada perito en su finca agrícola. 1 informe técnico a la conclusión de cada módulo. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación de peritos. Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Plan de visitas de orientación técnica a peritantes Informes técnicos de facilitadores Memoria final de eventos Lista de graduados Planilla de calificación y evaluación de graduados A septiembre del 2do. Año A octubre del 2do. Año De abril a noviembre de 2do. Año. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2do. Año Hito 11 Se han graduado peritos en manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito. 50 productores (as) de palmito graduados como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito La formación de peritos apoya el incremento de la producción de palmito en un 10%, en sus propias fincas agrícolas Títulos de Graduación A diciembre del 2do. Año. 41

42 TERCER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha firmado el convenio interinstitucional para la formación académica de peritos. Se ha aprobado la malla curricular para la formación de peritos Convenio interinstitucional firmado Malla curricular aprobada Documento de Convenio firmado Documento de Malla Curricular A febrero del 3er. Año Hito 2 Se ha organizado, planificado y seleccionado a postulantes en los cinco municipios del TC, para su formación como peritos Actas de elección de postulantes por municipio. Actas de elección. Guías de formación técnica. Lista de participantes A marzo del 3er. Año Hito 3 Se ha organizado, planificado y realizado el 1er. Módulo teórico y práctico: Producción de Material Vegetal. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A mayo del 3er. Año Hito 4 Se ha organizado, planificado y realizado el 2do. Módulo teórico y práctico: Manejo del cultivo de Tembe I. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A junio del 3er. Año Hito 5 Hito 6 Se ha organizado, planificado y realizado el 3er. Módulo teórico y práctico: Manejo del Cultivo de Tembe II. Se ha organizado, planificado y realizado el 4to. Módulo teórico y práctico: Cosecha y post cosecha de palmito. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores A julio del 3er. Año A agosto del 3er. Año 42

43 Hito 7 Hito 8 Hito 9 Hito 10 Se ha organizado, planificado y realizado el 5to. Módulo teórico y práctico: Costos de Producción de Palmito. Se ha organizado, planificado y realizado el 6to. Módulo teórico y práctico: Transformación y comercialización de palmito. Se ha realizado el seguimiento técnico y evaluación participativa de parte de facilitadores a Peritantes en sus comunidades Se han elaborado informes intermedios. Se ha elaborado el informe final del proyecto correspondiente al 3er. Año. 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje 70 productores (as) de palmito intervienen en la formación de peritaje Al menos una visita de orientación técnica por parte de Facilitadores a cada perito en su finca agrícola. 1 informe técnico a la conclusión de cada módulo. 1 informe técnico final a la conclusión de la formación de peritos. Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Memoria de evento Lista de participantes Planilla de calificación y evaluación de productores Plan de visitas de orientación técnica a peritantes Informes técnicos de facilitadores Memoria final de eventos Lista de graduados Planilla de calificación y evaluación de graduados A septiembre del 3er. Año A octubre del 3er. Año De abril a noviembre de 3er. Año. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 3er. Año Hito 11 Se han graduado peritos en manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito. 50 productores (as) de palmito graduados como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la producción de palmito La formación de peritos apoya el incremento de la producción de palmito en un 10%.en sus propias fincas agrícolas. Títulos de Graduación A diciembre del 3er. Año. 43

44 VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Expresado en bolivianos) Item Descripción Cantidad Precio Unitario Unidad TOTAL Bs. I. Gastos de personal Personal Capacitadores Especializados en Palmito (12 dias formacion teorica dias formacion practica x 3 años) 456,00 250,00 Días ,00 Peritos locales (70 alumnos x 12 dias x 3 años) 2.520,00 100,00 Días ,00 Sub - Total I ,00 II. Gastos Operativos Equipamiento técnico para peritos graduados Guantes Cosecha 150,00 70,00 Pieza ,00 Chalecos 150,00 50,00 Pieza 7.500,00 Gorras 150,00 30,00 Pieza 4.500,00 Machetes 150,00 30,00 Pieza 4.500,00 Mascaras y lentes protectores 150,00 70,00 Pieza ,00 Botas 150,00 100,00 Pieza ,00 Mochila Fumigadora 150,00 450,00 Pieza ,00 Publicaciones y difusión Manuales sobre manejo de palmito 6, ,00 Manual ,00 Material de escritorio Hojas de papel bond 1,00 300,00 Caja 300,00 Papelografos 1.000,00 0,50 Hoja 500,00 Toners para impresoras, 4,00 700,00 Unidad 2.800,00 CD y DVD 300,00 4,00 Unidad 1.200,00 Materiales de escritorio (marcadores, maskin, chinches, otros) 2.500,00 1,00 Global 2.500,00 Fotocopias 3.000,00 0,30 Hoja 900,00 Transporte Transporte a fincas de peritos 420,00 100,00 Pasaje ,00 Sub - Total II ,00 III. Gastos de inversión Equipamiento tecnico Centro de Formacion Academica de Peritos 1, ,00 Global ,00 Equipamiento audiovisual Centro de Formacion Academica de Peritos 1, ,00 Global ,00 Sub - Total III ,00 Total Bolivianos ,00 Pocentaje (100 %) 44

45 VIII. CRITERIOS DE EVALUACION PROYECTO Criterios Parametros de Evaluación Valoración y Puntuación Porcentaje por Parametro (%) Porcentaje por Criterios (%) Social 1.- Duración de las acciones del proyecto en años. 2.- Productores de palmito que se forman como peritos en el manejo del cultivo de tembe para la produccion de palmito en el Trópico de Cochabamba. 3 años 2 años 1 año Igual a 150 Entre 100 a 150 Menor a % 20% 30% Técnica y Productiva Económica Administrativa 3.- Modulos teorico-practicos para formacion de peritos en el manejo del cultivo de Tembe para la produccion de palmito. 4.- Manuales tecnicos elaborados para el cultivo 6- La formacion de peritos apoya el incremento en los vólumenes de producción y comercializacion de palmito en sus fincas agricolas. 7.- Capacidad financiera de contraparte 20% en efectivo. 8.- La propuesta considera la participación y asociatividad con actores locales (Asociaciones, organizaciones, fundaciones, entidades públicas y privadas del sector palmitero). 9.- Experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera (capacitaciones realizadas, proyectos, balances, auditorias) en el rubro palmito. TOTAL.- Igual a 6 Entre 5 a 6 Menor a Igual a 6 Entre 4 a 6 Menor a Mayor a 8% Entre 5 a 8% Menor a 5% % o mas 20% Menor a 20% o mas Al menos 1 Ninguna o mas Al menos 1 Ninguna % 15% 50% 20% 10% 10% 5% 10% 5% 100% 100% 45

46 IX. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROYECTO PRIMER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Peligro Precaucion Meta Iniciativas Estratégicas Financieros Cliente Procesos Internos Aprendizaje Incremento en los vólumenes de Volumen de produccion y Incremento del producción y comercializacion de comercializacion obtenido vs Linea 10% palmito en fincas de los peritos. base. 8% 9% 10% 70 agricultores participan de 6 Módulos Primer Ciclo de Formacion de Al menos el 70% de formacion teorico- practico en el Peritos en el manejo del cultivo de culmina y oferta manejo del cultivo de tembe para la Tembe para produccion de palmito. servicios produccion de palmito. 50% 60% 70% Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 50 evaluaciones de actividades a satisfacción de evaluación satisfechos. peritantes. comités 50% 60% 70% Manuales tecnicos elaborados para 6 manuales elaborados. el cultivo. 6 manuales productores se graduan como Formación de peritos en manejo del 50 peritos peritos en el manejo del cultivo de cultivo y produccion de palmito. graduados tembe para la produccion de palmito. Buenas practicas de manejo del cultivo. Implementación del Plan de formacion de peritos Plan de seguimiento y evaluación participativa. Docuentacion de saberes locales Plan formacion teorica y practica 46

47 SEGUNDO AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Peligro Precaucion Meta Iniciativas Estratégicas Financieros Cliente Procesos Internos Aprendizaje Incremento en los vólumenes de Volumen de produccion y Incremento del producción y comercializacion de comercializacion obtenido vs Linea 10% palmito en fincas de los peritos. base. 8% 9% 10% 70 agricultores participan de 6 Módulos Segundo Ciclo de Formacion de Al menos el 70% de formacion teorico- practico en el Peritos en el manejo del cultivo de culmina y oferta manejo del cultivo de tembe para la Tembe para produccion de palmito. servicios produccion de palmito. 50% 60% 70% Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 50 evaluaciones de actividades a satisfacción de evaluación satisfechos. peritantes. comités 50% 60% 70% Manuales tecnicos elaborados para 6 manuales elaborados. el cultivo. 6 manuales productores se graduan como Formación de peritos en manejo del 50 peritos peritos en el manejo del cultivo de cultivo y produccion de palmito. graduados tembe para la produccion de palmito. Buenas practicas de manejo del cultivo. Implementación del Plan de formacion de peritos Plan de seguimiento y evaluación participativa. Docuentacion de saberes locales Plan formacion teorica y practica 47

48 TERCER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Peligro Precaucion Meta Iniciativas Estratégicas Financieros Cliente Procesos Internos Aprendizaje Incremento en los vólumenes de Volumen de produccion y Incremento del producción y comercializacion de comercializacion obtenido vs Linea 10% palmito en fincas de los peritos. base. 8% 9% 10% 70 agricultores participan de 6 Módulos Tercer Ciclo de Formacion de Al menos el 70% de formacion teorico- practico en el Peritos en el manejo del cultivo de culmina y oferta manejo del cultivo de tembe para la Tembe para produccion de palmito. servicios produccion de palmito. 50% 60% 70% Mayor a 70% de Comités de seguimiento y 50 evaluaciones de actividades a satisfacción de evaluación satisfechos. peritantes. comités 50% 60% 70% Manuales tecnicos elaborados para 6 manuales elaborados. el cultivo. 6 manuales productores se graduan como Formación de peritos en manejo del 50 peritos peritos en el manejo del cultivo de cultivo y produccion de palmito. graduados tembe para la produccion de palmito. Buenas practicas de manejo del cultivo. Implementación del Plan de formacion de peritos Plan de seguimiento y evaluación participativa. Docuentacion de saberes locales Plan formacion teorica y practica 48

49 X. RELACION CAUSA EFECTO ENTRE FACTORES 49

50 I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO I.1. INFORMACION GENERAL FICHA TECNICA Nº 4. Nombre del Proyecto: Programa: Componente de Desarrollo: PRODUCCION DE DE PLANTINES DE TEMBE PARA AMPLIAR LA BASE PRODUCTIVA DE PALMITO EN LOS CINCO MUNICIPIOS DEL TROPICO DE COCHABAMBA Palmito Producción Beneficiarios directos: 500 Beneficiarios indirectos: Ubicación: Departamento de Cochabamba Región: Trópico de Cochabamba (TC) Municipio: Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel, Entre Ríos Provincia: Chapare Tropical, Tiraque Tropical, Carrasco Tropical I.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: La situación actual por la cual se encuentra atravesando la cadena primaria de la producción de palmito en el Tropico de Cochabamba: Bajos niveles de producción, productividad y rentabilidad; requiere de la implementación inmediata de proyectos de apoyo al sector palmitero entre los que se encuentra: La producción de material vegetal (plantines de tembe), para incrementar a mediano plazo la base productiva y por ende la producción de palmito en la región. Los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre Ríos en el Tropico de Cochabamba, cuentan en sus regiones con las condiciones mínimas para la producción de material vegetal certificado, es en este sentido que el proyecto pretende atender la demanda de los productores de palmito, proporcionándoles material vegetal certificado de calidad para el establecimiento de plantaciones nuevas y el repoblamiento de plantaciones existentes, en los municipios de Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre Ríos, dentro las políticas de desarrollo productivo municipal de cada una de estas. 50

51 I.3. RESPONSABLE DEL PROYECTO: Gobierno Departamental, Gobiernos Municipales TC y FONADAL I.4. DURACION DEL PROYECTO: Veinticuatro (24) meses. II. OBJETIVOS Y METAS Objetivo General: Producir material vegetal certificado, en viveros establecidos en el Tropico de Cochabamba, para establecer nuevas plantaciones de tembe y repoblar plantaciones establecidas, que permitan a mediano plazo incrementar la producción de palmito en la región. Objetivos Específicos: Establecer viveros para la producción de material vegetal certificado en el Tropico de Cochabamba (TC). Ampliar la base productiva de palmito en los cinco municipios del TC. Repoblar plantaciones de tembe para la producción de palmito establecidas en años anteriores. Metas: Establecer cinco (5) viveros para la producción de plantines de tembe certificados en el Tropico de Cochabamba. Producir de plantines de tembe para ampliar en 400 hectáreas la base productiva de palmito en la región. Producir de plantines de tembe para repoblar 250 hectáreas de cultivos de tembe para la producción de palmito establecidas en años anteriores. III. COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) Nº. NOMBRE DE PROYECTO COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 4 Producción de 4' de Plantines Tembe para Ampliar la Base Productiva de Palmito en los Cinco ,00 100,00% , , ,25 Municipios del Tropico de Cochabamba. TOTAL: , , , ,25 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 51

52 IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES/ITEMS PRIMER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Limpieza de terreno y construcción de infraestructura para la producción de plantines de tembe en vivero. 2 Compra de insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de semilla y plantines de tembe. 3 Compra de semilla de tembe. 4 Producción de Semilla germinada de Tembe certificado. 5 Acopio, preparación y embolsado de sustrato para la producción de plantines. 6 Siembra de semilla germinada en bolsas maceta. 7 Plantines de Tembe certificados en fase de producción. 8 Entrega de plantines de tembe a productores. 9 Elaboración de informes técnicos. N ACTIVIDADES/ITEMS SEGUNDO AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Entrega de plantines a productores. 2 Compra de insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de semilla y plantines de tembe. 3 Compra de semilla de tembe. 4 Producción de Semilla germinada de Tembe certificado. 5 Acopio, preparación y embolsado de sustrato para la producción de plantines. 6 Siembra de semilla germinada en bolsas maceta. 7 Plantines de Tembe certificados en fase de producción. 8 Entrega de plantines de tembe a productores. 9 Elaboración de informes técnicos. 52

53 N ACTIVIDADES/ITEMS TERCER AÑO Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 1 Entrega de plantines a productores. 2 Elaboración informe final. V. DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS (en Bolivianos) Nº. ITEM COSTO TOTAL PROYECTO (Bs.) PORCENTAJE (%) FONADAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNOS GOBIERNO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL Y BENEFICIARIOS OTRAS INSTITUCIONES 1 PERSONAL ,00 53,12% , , ,00 2 GASTOS OPERATIVOS ,00 7,70% , , ,25 3 GASTOS DE INVERSION ,00 39,17% , , ,00 TOTAL: , , , ,25 PORCENTAJE: 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% VI. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DE LA ACCION PRIMER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Se ha establecido viveros para la producción de semilla germinada y plantines de tembe. Cinco (5) viveros para la producción de material vegetal en los municipios del Tropico de Cochabamba. Facturas y Recibos. Infraestructura lista para la producción de material vegetal. Planillas de pago. Archivo Fotográfico. A marzo del 1er. Año Hito 2 Se ha comprado insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de semilla y plantines de tembe. Se cuenta con Stock de insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de material vegetal. Facturas y Recibos. Kardex de inventarios. A abril del 1er. Año 53

54 Hito 3 Se ha comprado semilla de tembe. Al menos kilogramos de semilla de tembe se han comprado. Facturas y Recibos. Kardex de inventarios. Planillas de pago. A abril del 1er. Año. Hito 4 Se ha producido semilla germinada de tembe certificada. Al menos semillas germinadas de tembe se ha producido. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A junio del 1er. Año. Hito 5 Se ha acopiado, preparado y embolsado sustrato para la producción de plantines Al menos bolsas maceta se han preparado para la producción de plantines de tembe. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A mayo del 1er. Año. Hito 6 Se ha sembrado semilla germinada en bolsa maceta. Al menos semillas se han sembrado en bolsas maceta. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A junio del 1er. Año. Hito 7 Plantines de Tembe certificados en fase de producción. Al menos de plantines de tembe en fase de producción. Kardex de inventarios. Actas de entrega A diciembre del 1er. Año Planillas de pago.. Hito 8 Entrega de plantines a productores de palmito. Al menos de plantines de tembe se han entregado a productores de palmito. Kardex de inventarios. Actas de entrega A diciembre del 1er. Año Planillas de pago.. Hito 9 Elaboración de informes. Un informe elaborado a la conclusión de la producción de semilla germinada. Un informe elaborado a la conclusión de la entrega de plantines. Informe técnico producción de semilla germinada Informe técnico producción y entrega de plantines de tembe. A junio y diciembre del 1er. Año 54

55 SEGUNDO AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Entrega de plantines a productores de palmito de plantines de tembe se han entregado a productores de palmito. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A febrero del 2do. Año. Hito 2 Se ha comprado insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de semilla y plantines de tembe. Se cuenta con Stock de insumos agrícolas, materiales y herramientas para la producción de material vegetal. Facturas y Recibos. Kardex de inventarios. A abril del 2do. Año Hito 3 Se ha comprado semilla de tembe kilogramos de semilla de tembe se han comprado. Facturas y Recibos. Kardex de inventarios. Planillas de pago. A abril del 2do. Año. Hito 4 Se ha producido semilla germinada de tembe certificada. Al menos semillas germinadas de tembe se ha producido. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A junio del 2do. Año. Hito 5 Se ha acopiado, preparado y embolsado sustrato para la producción de plantines. Al menos bolsas maceta se han preparado para la producción de plantines de tembe. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A mayo del 2do. Año. Hito 6 Se ha sembrado semilla germinada en bolsa maceta. Al menos semillas se han sembrado en bolsas maceta. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A junio del 2do. Año. Hito 7 Plantines de Tembe certificados en fase de producción. Al menos de plantines de tembe en fase de producción. Kardex de inventarios. Actas de entrega A diciembre del 2do. Año 55

56 Planillas de pago.. Hito 8 Entrega de plantines a productores de palmito. Al menos de plantines de tembe se han entregado a los productores de palmito. Kardex de inventarios. Actas de entrega A diciembre del 2do. Año. Hito 9 Elaboración de informes. Un informe elaborado a la conclusión de la producción de semilla germinada Un informe elaborado a la conclusión de la entrega de plantines. Informe técnico producción de semilla germinada Informe técnico producción y entrega de plantines de tembe. A junio y diciembre del 2do. Año TERCER AÑO Nº. RESULTADO ESPERADO (HITO) INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION FEHA DE CUMPLIMIENTO Hito 1 Entrega de plantines a productores de palmito de plantines de tembe se han entregado a los productores de palmito. Kardex de inventarios. Actas de entrega Planillas de pago. A febrero del 3er. Año. Hito 2 Se ha elaborado un informe final de proyecto 1 informes final de proyecto: logros alcanzados, problemas presentados y acciones a mejorar. Informe técnico. A febrero del 3 er. Año 56

57 VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en Bolivianos) PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (Expresado en bolivianos) Item Descripción Cantidad Precio Unitario Unidad TOTAL Bs. I. Gastos de personal Personal Viverista (5 viveristas x 2 años x 12 meses) 120, ,00 Mes ,00 Jornaleros ,00 70,00 Jornal ,00 Sub - Total I ,00 II. Gastos Operativos Equipamiento vivero Romana 5,00 100,00 Pieza 500,00 Cintas metricas 5,00 150,00 Pieza 750,00 Mascaras y lentes protectores 5,00 250,00 Pieza 1.250,00 Mochilas fumigadoras 15,00 450,00 Pieza 6.750,00 Palas 25,00 55,00 Pieza 1.375,00 Picotas 25,00 55,00 Pieza 1.375,00 Rastrillos 25,00 35,00 Pieza 875,00 Carretillas 25,00 650,00 Pieza ,00 Machetes 25,00 30,00 Pieza 750,00 Mangueras 1.500,00 5,00 Pieza 7.500,00 Regadoras 25,00 30,00 Pieza 750,00 Carpa 5,00 450,00 Pieza 2.250,00 Botas 10,00 100,00 Pieza 1.000,00 Gabetas plasticas 250,00 85,00 Pieza ,00 Material de escritorio Hojas de papel bond 5,00 300,00 Caja 1.500,00 Materiales de escritorio (marcadores, maskin, chinches, otros) 2.500,00 1,00 Global 2.500,00 Insumos agricolas Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas. 1, ,00 Global ,00 Fertilizante, Dolomita. 1, ,00 Global 5.000,00 Sustrato 0,00 Sustrato (Tierra, Aserrin, Arena,etc.) 1, ,00 Global ,00 Material fungible Guantes de latex 500,00 15,00 Pieza 7.500,00 Guantes de cuero 500,00 15,00 Pieza 7.500,00 Baldes de plastico 50,00 20,00 Pieza 1.000,00 Sub - Total II ,00 III. Gastos de inversión Construcción vivero Sistema de Riego para viveros 5, ,00 Global ,00 Bolsas polietileno negro para palmito ,00 0,08 global ,00 Semilla de Tembe ,00 25,00 Kilos ,00 Sub - Total III ,00 Total Bolivianos ,00 Pocentaje (100 %) 57

58 VIII. CRITERIOS DE EVALUACION PROYECTO Criterios Social Técnica Productiva Económica Administrativa Parámetros de Evaluación 1.- Duración del proyecto en años. 2.- Número de familias palmiteras que se beneficiaran con la producción y distribución de plantines durante el proyecto. 3.- Numero de viveros establecidos con infraestructura de produccion adecuada. 4.- Superficie nueva de tembe para la produccion de palmito que sera establecida. 5. Superficies antigua de tembe para la produccion de palmito que que sera refallada. 6.- Incremento de la base productiva de palmito a mediano plazo. 7.- Costo Unitario de produccion por plantin de palmito. 8.-Capacidad financiera de contraparte 20% en efectivo. 9.- La propuesta considera la participación y asociatividad con actores locales (Asociaciones, organizaciones, fundaciones, entidades públicas y privadas del sector palmitero) Experiencia y capacidad técnica, operativa y financiera (proyectos ejecutados, balances, auditorias) en el rubro palmito. TOTAL.- Valoración y Puntuación 2 años 1 año Menor a 1 año Mayor a 200 De 100 a 200 Menor a Entre 4 a 5 Menor a ha. Entre 200 a 400 ha. Menor a 200 ha ha. Entre 200 a 250 ha. Menor a 200 ha % Entre 4 a 6% Menor a 4% Bs.- 0,90 Entre Bs. 0,80 a Bs. 0,90 Menor a Bs.- 0, Mayor a 20% 20% Menor a 20% o mas Al menos 1 Ninguna o mas Al menos 1 Ninguna Porcentaje por Parametro (%) 10% 15% 10% 10% 10% 10% 15% 10% 5% 5% Porcentaje por Criterios (%) 25% 40% 25% 10% 100% 100% 58

59 IX. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROYECTO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Económicos Menor Costo Unitario de produccion por plantin. Bs. 0,80 por plantin de tembe. Bs. 0,80/plantin 0,9 0,85 0,8 Eficiencia en el proceso de produccion Establecimiento de plantaciones nuevas de tembe para la produccion de palmito. 70 hectareas nuevas establecidas. 70 has. Nuevas Superficie georeferenciada Cliente Repoblamiento de plantaciones antiguas de tembe para la produccion de palmito. 50 hecttareas refalladas. 50 has refalladas Superficie georeferenciada Incremento de la base productiva de palmito en el Tropico de Cochabamba. Superficie nueva/superficie existente. Incremento del 1% 0,0% 0,5% 1,0% Superficie georeferenciada Procesos Internos Aprendizaje PRIMER AÑO Implementacion de viveros con infraestructura 5 viveros con infraestructura adecuada para la produccion de plantines. adecuada. 5 viveros Viveros en los cinco municipios de TC. Entrega de material vegetal para nuevas plantaciones plantines entregados plantines Material vegetal certificado Entrega de material vegetal para repoblamiento de plantaciones antiguas plantines entregados plantines Material vegetal certificado Familias que se benefician con la produccion de 100 familias palmiteras 100 familias Pequeños productores de palmito plantines 59

60 SEGUNDO AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Iniciativas Estratégicas Peligro Precaucion Meta Económicos Menor Costo Unitario de produccion por plantin. Bs. 0,80 por plantin de tembe. Bs. 0,80/plantin 0,9 0,85 0,8 Eficiencia en el proceso de produccion Establecimiento de plantaciones nuevas de tembe para la produccion de palmito. 200 hectareas nuevas establecidas. 200 has. Nuevas Superficie georeferenciada Cliente Repoblamiento de plantaciones antiguas de tembe para la produccion de palmito. 100 hecttareas refalladas. 100 has refalladas Superficie georeferenciada Incremento de la base productiva de palmito en el Tropico de Cochabamba. Superficie nueva/superficie existente. Incremento del 3% 2,0% 2,5% 3% Superficie georeferenciada Implementacion de viveros con infraestructura 5 viveros con infraestructura adecuada para la produccion de plantines. adecuada. 5 viveros Viveros en los cinco municipios de TC. Procesos Entrega de material vegetal para nuevas plantaciones plantines entregados. Internos de Tembe para palmito plantines Material vegetal certificado Entrega de material vegetal para repoblamiento de plantaciones antiguas plantines entregados plantines Material vegetal certificado Aprendizaje Familias que se benefician con la produccion de plantines 250 familias palmiteras 250 familias Pequeños productores de palmito 60

61 TERCER AÑO Objetivos estratégicos Indicadores de Resultado Metas Peligro Precaucion Meta Iniciativas Estratégicas Económicos Menor Costo Unitario de produccion por plantin. Bs. 0,80 por plantin de tembe. Bs. 0,80/plantin 0,9 0,85 0,8 Eficiencia en el proceso de produccion Establecimiento de plantaciones nuevas de tembe para la produccion de palmito. 130 hectareas nuevas establecidas. 130 has. Nuevas Superficie georeferenciada Cliente Repoblamiento de plantaciones antiguas de tembe para la produccion de palmito. 100 hecttareas refalladas. 100 has refalladas Superficie georeferenciada Incremento de la base productiva de palmito en el Tropico de Cochabamba. Superficie nueva/superficie existente. Incremento del 2% 1,0% 1,5% 2% Superficie georeferenciada Implementacion de viveros con infraestructura 5 viveros con infraestructura adecuada para la produccion de plantines. adecuada. 5 viveros Viveros en los cinco municipios de TC. Procesos Entrega de material vegetal para nuevas plantaciones plantines entregados. Internos de tembe para palmito plantines Material vegetal certificado Entrega de material vegetal para repoblamiento de plantaciones antiguas plantines entregados plantines Material vegetal certificado Aprendizaje Familias que se benefician con la produccion de plantines 150 familias palmiteras 150 familias Pequeños productores de palmito 61

62 X. RELACION CAUSA EFECTO ENTRE FACTORES RELACIÓN CAUSA/EFECTO ENTRE FACTORES PERSPECTIVA FINANCIERA INCREMENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABABA MAYOR INGRESO PARA PRODUCTOR MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION A MEDIANO PLAZO MENOR COSTO DE PRODUCCION DE PLANTINES DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO PERSPECTIVA EXTERNA MATERIAL VEGETAL PARA ESTABLECER NUEVAS PLANTACIONES DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO MATERIAL VEGETAL PARA REPOBLAR PLANTACIONES CON BAJAS DENSIDADES DE PLANTACION SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTORES PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS INFRAESTRUCTURA DE VIVERO ADECUADA PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL DE CALIDAD DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETAL CERTIFICADO INNOVACIÓN TECONOLÓGICA EN LA PROPAGACION DE PLANTINES DE TEMBE PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMINETO PRODUCCIÓN DE PLANTINES DE TEMBE PARA LA PRODUCCION DE PALMITO EN EL TROPICO DE COCHABAMBA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PALMITO QUE SE BENEFICIARAN DE LA PRODUCCION DE PLANTINES DE TEMBE EQUIPO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL 62