PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2013

Transcripción

1 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2013

2 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO En millones de dólares AÑO INICIAL CODIFICADO % INCREMENTO PRESUP. CODIFICADO 2007* ,55% ** ,78% 53,55% 19,78% ,94% ,87% ,08% *** ,80% Fuente: Ministerio de Finanzas, datos consolidados INICIAL CODIFICADO % INCREMENTO PRESUP. CODIFICADO 13,94% 12,87% 13,08% 7,80% 2007* ** *** 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 *Año 2007 Y 2008 ámbito Gobierno Central ** AÑO 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009 ***Año 2013 Presupuesto Inicial Prorrogado, Presupuesto Proforma al 02/07/2013 COPLAFIP, Art. 107 del.- Presupuesto prorrogado.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.

3 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS (VAR) Inflación 5,11% 3,93% Crecimiento real 5% 4,05% PIB Nominal (millones de dólares) ,7% Precio de exportación Petroleo (USD/Barril) 98,2 84,9 Volumen de exportación (millones barriles) 129,5 137,5 6% Volumen de import de derivados( mill barriles) 43 51,6 20%

4 CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

5 CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

6 PROFORMA 2013 REGLA FISCAL

7 DEUDA / PIB 90,0% 80,0% 76,7% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 15,4% 61,3% 57,9% 49,6% 11,4% 44,7% 9,7% 39,8% 9,3% 9,5% 46,5% 39,9% 35,4% 30,2% 35,0% 28,8% 27,2% 8,9% 22,2% 7,0% 6,4% 16,4% 19,7% 18,7% 22,0% 22,8% 5,9% 26,1% 4,5% 6,9% 5,8% 9,2% 9,1% 21,8% 20,8% 16,3% 11,8% 12,8% 12,9% 12,8% 13,7% 0,0% mayo DOMESTIC Interna EXTERNAL Externa TOTAL DEBT Fuente: Ministerio de Finanzas, SPF Nota: PIB actualizado por BCE con año base 2007

8 DESEMBOLSOS PROFORMA 2013 DESEMBOLSOS PROFORMA 2013 ( en millones de dólares) DEUDA INTERNA DEUDA EXTERNA TITULOS VALORES 1.876,32 CONTRATOS DE MUTUO 6,57 - TOTAL 1.882,90 MULTILATERALES 553,52 GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 3.812,87 BANCOS 5,00 TOTAL 4.371,38 TOTAL DESEMBOLSOS 6.254,28

9 PROFORMA 2013 CONSEJOS SECTORIALES Tesoro, Impo derivados, GADS ,82 Consejo de Desarrrollo Social ,57 Consejo de Seguridad ,02 Consejo de Talento Humano y Conocimiento ,17 Otras funciones del Estado ,80 Consejo de Sectores sectores Estratégicos Estrategios ,98 Consejo de Producción, Empleo empleo y Competitividad y competiti ,50 Consejo de Política Económica ,95 Consejo de Pólitica y GADS ,04 consejo Consejo de Igualdad ,70 total ,55

10 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2013 PREASIGNACIONES A FAVOR DE LOS GAD s Cifras US dólares CONCEPTO AÑO 2012 AÑO 2013 TOTAL INGRESOS PERMANENTES DEL PGE PARA CÁLCULO PREASIGNACIÓN GAD s (1) 9,804,673, ,742,021, % PARTICIPACIÓN GAD s 2,058,981, ,465,824, TOTAL INGRESOS NO PERMANENTES DEL PGE PARA CÁLCULO PREASIGNACIÓN GAD s 3,900,782, ,896,024, % PARTICIPACIÓN GAD s 390,078, ,602, TOTAL PREASIGNACIONES GAD s 2,449,059, ,755,426, INCREMENTO ,367, NOTA: (1) Para el cálculo de las preasignaciones a favor de los GAD s se considera lo dispuesto en el Art. 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto - Dirección Nacional de Ingresos

11 PROFORMA 2013 PAI -CONSEJOS SECTORIALES CONSEJO SECTORIAL PROFORMA CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL ,69 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS ,94 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD ,99 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ,19 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO ,54 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO ,06 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO ,47 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA Y GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS ,02 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA ,48 CONSEJO DE LA IGUALDAD ,10 TOTAL ,48

12 PROFORMA 2013 PRIORIDADES DE LA INVERSION MTOP mill Construcción y Ampliación de la infraestructura vial. EDUCACION mill Infraestructura y Equipamiento Escolar MAGAP mill Reactivación Agrícola Mejora Almacenamiento y cadenas de comercialización productos agrícolas Legalización y Fomento Acceso a la Tierra Producción mill Talento Humano mill SENESCYT 13.6 mill Fortalecimiento Conocimiento y Talento Humano Reconversión Educación Técnica y Tecnológica SALUD mill ELECTRICIDAD mill Hidroeléctricas: Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas San Francisco, Mazar Proyectos Termoeléctricos y de Transmisión SENAGUA mill Sectores Estratégicos 1864,72 mill Control de inundaciones: Cañar, Naranjal, Bulubulu, Chongón San Vicente Trasbase Daule Vinces Proyectos Multipropósito: Desarrollo Social 2082,07 mill Infraestructura y Equipamiento Hospitalario VIVIENDA mill Vivienda rural y urbano marginal Vivienda social Agua potable y saneamiento MIES mill Infraestructura y Equipamiento Atención Infantil