INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2016

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1 INDICE 1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS METODOLOGÍA APLICADA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO INGRESOS TRADICIONALES IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS OTROS IMPUESTOS OTROS INGRESOS INGRESOS PETROLEROS PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO DERIVADOS DE CRUDO VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS AUTORIDADES PORTUARIAS AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA...42

2 CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN MINISTERIO DE TURISMO MINISTERIO DE DEFENSA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR INSTITUTO OCEANOGRÁFICO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN) INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES INGRESOS DE FINANCIAMIENTO DESEMBOLSOS DEUDA PÚBLICA ANÁLISIS DE EGRESOS EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA ECONÓMICA EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES EJECUCIÓN POR SECTORIALES EJECUCIÓN POR PROGRAMAS EJECUCIÓN POR FUNCIONAL EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO ANTICIPOS DE RECURSOS ADJUNTOS ESPECÍFICOS GASTO SOCIAL TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD s) RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE EQUIDAD...95 B.1 POLÍTICAS DE IGUALDAD...97

3 B.2 EJE DE GÉNERO...99 B.3 EJE DE DISCAPACIDADES B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA B.6 EJE GENERACIONAL B.6.1 COMPONENTE DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA B.6.2 COMPONENTE DE JUVENTUD B.6.3 COMPONENTE DE ADULTO MAYOR B.2 POLÍTICAS DE AMBIENTE EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO GASTOS EN PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO...141

4 5.5.1 EJECUCIÓN EGRESOS NO PERMANENTES POR CONSEJOS SECTORIALES EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO PLAN ANUAL DE INVERSIONES INVERSIÓN PÚBLICA POR CONSEJO SECTORIAL CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES SECTORIAL ADMINISTRATIVO SECTORIAL AGROPECUARIO SECTORIAL AMBIENTE SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL COMUNICACIONES SECTORIAL DEFENSA NACIONAL SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SECTORIAL EDUCACIÓN SECTORIAL ELECTORAL SECTORIAL FINANZAS SECTORIAL JURISDICCIONAL SECTORIAL LEGISLATIVO...322

5 SECTORIAL RECURSOS NATURALES SECTORIAL SALUD SECTORIAL TESORO NACIONAL SECTORIAL TRABAJO SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL SECTORIAL TURISMO...380

6 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos... 4 Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado... 9 Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos Cuadro 6: Ingresos Tradicionales Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado Cuadro 12: Importaciones Base que no Tributa Cuadro 13: Importaciones Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas Cuadro 16: Otros Impuestos Cuadro 17: Otros Ingresos Cuadro 18: Presupuesto Inicial y Codificado de Ingresos Petroleros Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo Cuadro 21: Volúmenes de Exportaciones de Crudo Cuadro 22: Exportaciones de Crudo Cuadro 23: Producción nacional de derivados de petróleo Cuadro 24: Importación de derivados de petróleo Cuadro 25: Exportaciones de Derivados de Petróleo Cuadro 26: Ingresos Fiscales Generados por las Instituciones PGE Cuadro 27: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones Cuadro 28: Ingresos Entidades de Educación Superior Cuadro 29: Ingresos Superintendencia de Compañías Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias Cuadro 32: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Cuadro 33: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas Cuadro 34: Ingresos Dirección General de Aviación Civil Cuadro 35: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Cuadro 36: Ingresos Consejo de la Judicatura... 43

7 Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación Cuadro 38: Ingresos Ministerio de Turismo Cuadro 39: Ingresos Ministerio de Defensa Cuadro 40: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador Cuadro 41: Ingresos Instituto Oceanográfico Cuadro 42: Ingresos Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No Cuadro 43: Ingresos registrados en el Tesoro Nacional Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones Cuadro 45: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones Cuadro 46: Ingresos de Financiamiento Cuadro 47: Desembolsos de Deuda Pública Cuadro 48: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento Cuadro 51: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) Cuadro 52: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores Cuadro 53: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional Cuadro 57: Ejecución Inversión Pública por Fuente de Financiamiento Cuadro 58: Principales Proyectos de Inversión Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Sectorial Cuadro 60: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto Cuadro 61: Anticipos de Recursos por Sectoriales Cuadro 62: Presupuesto Sector Social Cuadro 63: Transferencias GAD S Cuadro 64: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales Cuadro 65: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Cuadro 66: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas Socioeconómicas Cuadro 68: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Igualdad Cuadro 69: Comparativo Recursos - Eje Igualdad Cuadro 70: Comparativo Ejecución - Eje Igualdad Cuadro 71: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Género / Sectorial Cuadro 72: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Género / Categorías Cuadro 73: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Sectorial 101 Cuadro 74: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Categorías Cuadro 75: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Sectorial

8 Cuadro 76: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Categorías. 103 Cuadro 77: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Sectorial104 Cuadro 78: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Categorías Cuadro 79: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 80: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 81: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 82: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 83: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 84: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Cuadro 85: Recursos destinados a Políticas de Ambiente / Sectorial Cuadro 86: Recursos destinados a Políticas de Ambiente / Direccionamientos Cuadro 87: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Política Económica Cuadro 90: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitivad Cuadro 91: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos Cuadro 92: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad Cuadro 93: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad Cuadro 94: Egresos Permanentes Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano Cuadro 95: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo Cuadro 96: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado Cuadro 97: Egresos Permanentes Univesidades y Escuelas Politécnicas Públicas Cuadro 98: Egresos Permanentes Instituciones del Tesoro Nacional Cuadro 99: Egresos Permanentes por Grupo de Gasto Cuadro 100: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal Cuadro 101: Servidores públicos por Consejo Sectorial Cuadro 102: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral Cuadro 103: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial Cuadro 104: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto Cuadro 105: Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento Cuadro 106: Inversión por Consejo Sectorial Cuadro 107: Inversión Pública / Consejo Sectorial de Desarrollo Social Cuadro 108: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social Cuadro 109: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Política Económica Cuadro 110: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Política Económica Cuadro 111: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Cuadro 112: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Cuadro 113: Inversión Pública / Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos

9 Cuadro 114: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Seguridad Cuadro 115: Inversión Pública / Consejo Sectorial de Seguridad Cuadro 116: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Seguridad Cuadro 117: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Igualdad Cuadro 118: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Igualdad Cuadro 119: Inversión Pública / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento Cuadro 120: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento Cuadro 121: Inversión Pública / Otras Instituciones del Ejecutivo Cuadro 122: Principales proyectos de inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo Cuadro 123: Inversión Pública / Otras Funciones del Estado Cuadro 124: Principales proyectos de inversión / Otras Funciones del Estado Cuadro 125: Inversión Pública / Entidades Educación Superior Cuadro 126: Principales proyectos de inversión / Entidades Educación Superior Cuadro 127: Ejecución de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 128: Ejecución de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Grupo Cuadro 131: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Entidad y Programas Cuadro 132: Inversión Sectorial Administrativo / Por Entidad Cuadro 133: Ejecución de Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 134: Ejecución de Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 136: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Grupo Cuadro 137: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Programas Cuadro 138: Inversión Sectorial Agropecuario / Por Entidad y Proyecto Cuadro 139: Ejecución de Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 140: Ejecución de Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 141: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 142: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Grupo Cuadro 143: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad y Programas Cuadro 144: Análisis de la Inversión Sectorial Ambiente / Por Entidad Cuadro 145: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 146: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 147: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 148: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Grupo Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Programas

10 Cuadro 150: Inversión Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Proyecto Cuadro 151: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 152: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 153: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 154: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Grupo Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Programas Cuadro 156: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Proyectos Cuadro 157: Ejecución de Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 158: Ejecución de Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 159: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 160: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Grupo Cuadro 161: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Programas Cuadro 162: Inversión Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Proyecto Cuadro 163: Ejecución de Ingresos Sectorial Comercio Exterior/ Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 164: Ejecución Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Naturaleza y Grupo Cuadro 165: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 166: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Grupo Cuadro 167: Ejecución Sectorial Comercio Exterior/ Por Entidad y Programa Cuadro 168: Inversión Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Proyecto Cuadro 169: Ejecución de Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 170: Ejecución de Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 171: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad - Naturaleza Cuadro 172: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Sectorial Grupo Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad y Programas Cuadro 174: Inversión Sectorial Comunicaciones / Por Entidad Cuadro 175: Ejecución de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 176: Ejecución de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 177: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Grupo Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad y Programas Cuadro 180: Inversión Sectorial Defensa / Por Entidad Cuadro 181: Inversión Sectorial Defensa / Por Proyecto Cuadro 182: Ejecución Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano / Por Entidad y Fuente Financiamiento Cuadro 183: Ejecución Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad, Naturaleza

11 Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Grupo Cuadro 186: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad y Programas Cuadro 187: Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad y Proyecto Cuadro 188: Ejecución de Ingresos Sectorial Educación / Por Entidad y Fuente de Financiamiento 286 Cuadro 189: Ejecución de Ingresos Sectorial Educación / Por Naturaleza y Grupo Cuadro 190: Ejecución de Ingresos Casas de la Cultura / Por Naturaleza y Grupo Cuadro 191: Ejecución Ingresos Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas / Por Naturaleza y Grupo Cuadro 192: Ejecución de Gastos Sectorial Educación / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 193: Ejecución de Gastos Universidad y Escuelas Politécnicas Públicas / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 194: Ejecución de Gastos Casas de la Cultura / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 195: Ejecución de Gastos Sectorial Educación / Por Grupo Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Educación (Ministerio de Educación y otras entidades) / Por Entidad y Programas Cuadro 197: Ejecución Gastos Sectorial Educación (Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas) / Por Programas Cuadro 198: Ejecución Gastos Sectorial Educación (Casas de la Cultura) / Por Programas Cuadro 199: Inversión Sectorial Educación / Por Entidad y Proyecto Cuadro 200: Inversión Sectorial Educación / Entidades de Educación Superior Cuadro 201: Ejecución de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 202: Ejecución de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 203: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 204: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Grupo Cuadro 205: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Programa Cuadro 206: Ejecución de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 207: Ejecución de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 208: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 209: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Grupo Cuadro 210: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Programas Cuadro 211: Inversión Sectorial Finanzas / Por Entidad y Proyecto Cuadro 212: Ejecución de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 213: Ejecución de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 214: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 215: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Grupo Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Programas Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad Cuadro 218: Ejecución de Ingresos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento 323 Cuadro 219: Ejecución de Ingresos Sectorial Legislativo / Por Entidad

12 Cuadro 220: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 221: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Grupo Cuadro 222: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Programa Cuadro 223: Inversión Sectorial Legislativo / Por Entidad Cuadro 224: Ejecución de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 225: Ejecución de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 226: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 227: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Grupo Cuadro 228: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Programas Cuadro 229: Inversión Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Proyecto Cuadro 230: Ejecución de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 231: Ejecución de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad Naturaleza y Grupo Cuadro 232: Ejecución de Gasto Sectorial Salud / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 233: Ejecución de Gasto Sectorial Salud / Por Grupo Cuadro 234: Ejecución de Gastos Sectorial Salud / Por Programas Cuadro 235: Inversión Sectorial Salud / Por Entidad y Proyecto Cuadro 236: Ejecución de Ingresos Tesoro Nacional / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 237: Ejecución de Ingresos Tesoro Nacional / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 238: Desembolsos de Deuda Pública Cuadro 239: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 240: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Grupo Cuadro 241: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Entidad y Programas Cuadro 242: Inversión Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad Cuadro 243: Deuda Pública Consolidada Cuadro 244: Saldo de la Deuda Pública Consolidada por Acreedor Cuadro 245: Ejecución de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 246: Ejecución de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 247: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 248: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Grupo Cuadro 249: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Programas Cuadro 250: Inversión Sectorial Trabajo / Por Entidad y Proyecto Cuadro 251: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 252: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 253: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad, Naturaleza Cuadro 254: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Grupo

13 Cuadro 255: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad y Programas Cuadro 256: Inversión Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad Cuadro 257: Ejecución de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Cuadro 258: Ejecución de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Cuadro 259: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Naturaleza Cuadro 260: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Grupo Cuadro 261: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Programa Cuadro 262: Inversión Sectorial Turismo / Por Entidad y Proyecto

14 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado Devengados por Naturaleza.. 55 Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento Gráfico 6: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Iinversiones Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado Gráfico 13: Comparativo Gasto Social Gráfico 14: Resumen Transferencias GAD S - Modelo Equidad Territorial Gráfico 15: Participación Egresos Permanentes en Presupuesto General del Estado Inicial Gráfico 16: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo Gráfico 17: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros Gráfico 18: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros Gráfico 19: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes Gráfico 20: Inversión por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos Gráfico 21: Evolución de los Ingresos Sectorial Administrativo Gráfico 22: Evolución de Gastos Sectorial Administrativo Gráfico 23: Evolución de Inversión Sectorial Administrativo Gráfico 24: Evolución de Ingresos Sectorial Agropecuario Gráfico 25: Evolución de Gastos Sectorial Agropecuario Gráfico 26: Evolución de Inversión Sectorial Agropecuario Gráfico 27: Evolución de Ingresos Sectorial Ambiente Gráfico 28: Evolución de Gastos Sectorial Ambiente Gráfico 29: Evolución de Inversión Sectorial Ambiente Gráfico 30: Evolución de los Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior Gráfico 31: Evolución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior Gráfico 32: Evolución de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos Gráfico 34: Evolución de Gastos Sectorial Asuntos Internos Gráfico 35: Evolución de la Inversión Sectorial Asuntos Internos Gráfico 36: Evolución de los Ingresos del Sectorial Bienestar Social Gráfico 37: Evolución de Gastos Sectorial Bienestar Social

15 Gráfico 38: Evolución de Inversión Sectorial Bienestar Social Gráfico 39: Evolución de los Ingresos Sectorial Comercio Exterior Gráfico 40: Evolución del Gasto Sectorial Comercio Exterior Gráfico 41: Evolución de la Inversión Sectorial Comercio Exterior Gráfico 42: Evolución de los Ingresos Sectorial Comunicaciones Gráfico 43: Evolución de Gastos Sectorial Comunicaciones Gráfico 44: Evolución de Inversión Sectorial Comunicaciones Gráfico 45: Evolución de los Ingresos Sectorial Defensa Gráfico 46: Evolución de Gastos Sectorial Defensa Gráfico 47: Evolución de Inversión Sectorial Defensa Gráfico 48: Evolución de los Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gráfico 49: Evolución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gráfico 50: Evolución de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gráfico 51: Evolución de los Ingresos Sectorial Educación Gráfico 52: Evolución de Gastos Sectorial Educación Gráfico 53: Evolución de la Inversión Sectorial Educación Gráfico 54: Evolución de los Ingresos Sectorial Electoral Gráfico 55: Evolución de Gastos Sectorial Electoral Gráfico 56: Evolución de Inversión Sectorial Electoral Gráfico 57: Evolución de los Ingresos Sectorial Finanzas Gráfico 58: Evolución de Gastos Sectorial Finanzas Gráfico 59: Evolución de Inversión Sectorial Finanzas Gráfico 60: Evolución de los Ingresos Sectorial Jurisdiccional Gráfico 61: Evolución de Gastos Sectorial Jurisdiccional Gráfico 62: Evolución de la Inversión Sectorial Jurisdiccional Gráfico 63: Evolución Ingresos Sectorial Legislativo Gráfico 64: Comparativo de los Gastos Sectorial Legislativo Gráfico 65: Evolución Inversión Sectorial Legislativo Gráfico 66: Evolución de los Ingresos Sectorial Recursos Naturales Gráfico 67: Evolución de Gastos Sectorial Recurso Naturales Gráfico 68: Evolución de Inversión Sectorial Recursos Naturales Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Salud Gráfico 70: Evolución de Gastos Sectorial Salud Gráfico 71: Evolución de la Inversión Sectorial Salud Gráfico 72: Evolución de los Ingresos Tesoro Nacional Gráfico 73: Evolución de Gastos Tesoro Nacional Gráfico 74: Evolución de Inversión Tesoro Nacional Gráfico 75: Evolución de los Ingresos Sectorial Trabajo Gráfico 76: Evolución de Gastos Sectorial Trabajo

16 Gráfico 77: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo Gráfico 78: Evolución de los Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Gráfico 79: Evolución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social Gráfico 80: Evolución de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social Gráfico 81: Evolución de los Ingresos Sectorial Turismo Gráfico 82: Evolución de Gastos Sectorial Turismo Gráfico 83: Evolución de Inversión Sectorial Turismo

17 1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS En cumplimiento del artículo 296 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que la Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria, el Ministerio de Finanzas ha procedido a elaborar el presente documento con la finalidad de informar al señor Presidente de la República, a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general, de los resultados de la ejecución del Presupuesto General del Estado correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el Libro II, Título I, artículo 74 referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP, establece en el numeral 28 la atribución de efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión fiscal del Estado; de igual manera, en la Sección V, el artículo 119 determina que el Ministro a cargo de las finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá a conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. En el artículo 120 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado presentarán informes semestrales de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, de conformidad con las normas técnicas pertinentes. Mediante Oficio Circular No. MF-SENPLADES de 14 de junio de 2016, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo solicitaron a todas las Instituciones, Entidades y Organismos del Sector Público, se remita el informe de ejecución presupuestaria y el formulario establecido para el efecto correspondiente al período enero-junio Entre las facultades del Ministro de Finanzas se encuentra el establecimiento de normas técnicas, políticas y lineamientos relativos a las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de gastos permanentes y no permanentes. Además tiene competencia para definir los créditos presupuestarios mediante la aprobación de la Programación Indicativa Anual, Programación Cuatrimestral del Compromiso y Mensual del Devengado de cada institución; y, disponer las transferencias de recursos fiscales con cargo a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Las instituciones que perciben recursos del Presupuesto General del Estado tienen varias responsabilidades, enfatizándose: programación de los presupuestos institucionales en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, directrices presupuestarias y planificación institucional; aprobación de modificaciones específicas en sus presupuestos de gastos no controlados; proponer y ejecutar programas anuales y mensuales; recaudar y administrar recursos generados en forma directa (autogestión); establecer compromisos con cargo a las asignaciones presupuestadas dentro de los límites de créditos autorizados; contraer obligaciones y solicitar los pagos respectivos, entre otras. 1

18 2. METODOLOGÍA APLICADA La elaboración del Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al período Enero Junio 2016 se sustenta en información consolidada registrada al 30 de junio del mismo año en el Sistema de Administración Financiera, obtenida a través de los reportes de la herramienta informática e-sigef, además en la siguiente información: i) Programaciones, reprogramaciones y reformas presupuestarias registradas en el Sistema de Administración Financiera; ii) Informes internos sobre la evolución de las recaudaciones de ingresos permanentes y no permanentes; iii) Resoluciones e informes de sustento de modificaciones presupuestarias; iv) Informes y formularios de seguimiento y evaluación presupuestaria remitidos por las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE); v) información proporcionada por las Subsecretarías de Política Fiscal, Tesoro de la Nación y Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador y otras instituciones del sector público; y, vi) avances registrados por las entidades en los portal web institucionales. Conforme lo establecido en el artículo 292 de la Constitución de la República, El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Para establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la relación del presupuesto codificado a la fecha de corte frente a los montos recaudados en el caso de los ingresos y al devengado en los gastos. El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más/menos las reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución, en este caso al 30 de junio de 2016 y es producto de una serie de modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por el Asamblea Nacional como son los incrementos y disminuciones en los ingresos y egresos, identificación de recursos para gastos adicionales, traspasos, etc. El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. El documento incluye un análisis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos, los cuales se relacionan directamente con la política fiscal y por lo tanto con el Presupuesto General del Estado. En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos tributarios, no tributarios, petroleros y financiamiento. Ingresos permanentes son aquellos provenientes de impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos. Los Ingresos no permanentes provienen de la venta de activos no financieros y transferencias y donaciones de capital e inversión. 2

19 En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento global de la ejecución del Presupuesto General del Estado por: naturaleza económica, grupo de gasto, fuente de financiamiento, consejo sectorial, sectoriales, programas, funcional e inversión pública a nivel de sectorial y grupos; como información adicional se consideran los montos entregados como anticipos otorgados a proveedores durante el período analizado, que si bien no implican registro como devengo constituyen erogación de recursos de la caja fiscal. Los gastos permanentes contemplan los egresos que tienen carácter recurrente de las instituciones que no pueden dejar de ejecutarse, como: gastos en personal, transferencias a la seguridad social, transferencias y donaciones corrientes, entre otros. Los gastos no permanentes están conformados por los gastos de capital e inversión. En la sección Adjuntos Específicos se incluyen análisis de las siguientes temáticas: Gasto Social Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Recursos destinados para la reducción de brechas de equidad Ejecución de egresos permanentes del PGE Ejecución de egresos no permanentes Ejecución del presupuesto por Sectorial, considerando los siguiente parámetros: Monto inicial, codificado, recaudado y devengado, estableciendo el nivel de ejecución mediante la relación del recaudado respecto al codificado en el caso de ingresos y el devengado frente al codificado para los gastos. Ejecución por Unidad de Administración Financiera (UDAF). Ejecución por naturaleza y grupo de gasto. Principales programas ejecutados en el sectorial. Análisis comparativo de la evolución de los ingresos y egresos del período Enero- Junio 2009 a Ejecución contemplando los anticipos entregados no devengados y el monto devengado frente al monto codificado. Análisis del comportamiento de ejecución del Programa Anual de inversiones a nivel de los principales programas y proyectos. Análisis comparativo de la evolución de la inversión del período Enero-Junio 2009 a

20 3. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS A continuación se presentan los principales indicadores macroeconómicos correspondientes al primer semestre de Para apreciar su comportamiento se realiza un comparativo con similar período de Inflación Anual (A Junio) Crecimiento Real PIB (I Trimestre) Desempleo Nacional (A Junio) Producción Fiscalizada Exportación de Crudo** Importación de Derivados Saldo Balanza Comercial Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos Primer Semestre 2015 y 2016 (Cifras en millones de dólares y porcentajes) Sector Real (Tasas) Diferencia 4,87 1,59-3,28 3,20-3,00-6,20 4,47 5,32 0,85 Sector Petrolero* Enero - Junio (Millones de barriles) 97,76 114,45 16,69 75,25 70,99-4,26 28,22 22,09-6,13 Sector Externo*** Enero - Junio (USD millones) ,67 695, ,21 Petrolera 1.618, ,75-324,87 No Petrolera ,29-598, ,08 Notas: * Cifras del Sector Petrolero 2016, provisionales sujetas a revisión ** Incluye exportaciones de crudo reducido y se toma en cuenta el volumen entregado por pago de tarifa de servicios a empresas petroleras privadas *** Datos provisionales Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE), INEC, Secretaría de Hidrocarburos (SH), Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y EP Petroecuador. Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal / Dirección Nacional de Programación Fiscal 4

21 I. SECTOR REAL Inflación 1 La inflación anual en junio de 2016 fue de 1.59%, menor en 3.28 puntos porcentuales a la registrada en junio de 2015 (4.87%). La inflación anual en junio de 2016 (1.59%) es la más baja desde el 2007 (2.19%), superada por los años: 2008 (9.69%), 2009 (4.54%), 2010 (3.30%), 2011 (4.28%), 2012 (5%), 2013 (2.68%), 2014 (3.67%) y 2015 (4.87%). Crecimiento del PIB 2 En el primer trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes (2007=100), mostró una variación trimestral (t/t-1, respecto al cuarto trimestre de 2015) de -1.9% y un decrecimiento inter-anual de -3.0% (t/t-4, respecto al primer trimestre de 2015). Las actividades económicas que presentaron una contribución positiva (puntos porcentuales) a la variación trimestral (t/t-1) fueron: petróleo y minas (0.14); refinación de petróleo (0.04); pesca, excepto camarón (0.03); agricultura (0.03); y, suministro de electricidad y agua (0.01). En tanto que, aquellas que presentaron una contribución negativa (puntos porcentuales) fueron: enseñanza y servicios sociales y de salud (-0.53); administración pública y defensa (-0.26); construcción (-0.25); y, comercio (-0.22), entre las principales. Desempleo 3 En el mes de junio de 2016 el desempleo a nivel nacional alcanzó el 5.32%, mayor en 0.85 puntos porcentuales al registrado en junio de 2015 (4.47%). A nivel urbano la tasa de desempleo registró el 6.68% en junio de 2016, superior en 1.10 puntos porcentuales al 5.58% alcanzado en junio de La tasa de desempleo a nivel rural registró en junio de 2016 el 2.59%, mayor en 0.38 puntos porcentuales al 2.21% alcanzado en junio de Fuente: INEC, Reporte de Inflación Mensual, Junio Fuente: BCE, Boletín de Estadísticas Macroeconómicas, Presentación Coyuntural, Julio Fuente: INEC, Reporte de Economía Laboral, Junio

22 II. SECTOR PETROLERO 4 Producción fiscalizada de petróleo En el período enero-junio de 2016, la producción fiscalizada de petróleo fue de millones de barriles, superior en millones de barriles a la registrada en el mismo período de 2015 (97.76 millones de barriles). Exportaciones de crudo Las exportaciones de crudo en el período enero-junio de 2016 ascendieron a millones de barriles, volumen menor en 4.26 millones de barriles al registrado en similar período de 2015 (75.25 millones de barriles). Volumen de importaciones de derivados En el período enero-junio de 2016 la importación de derivados fue de millones de barriles, volumen inferior en 6.13 millones de barriles al registrado en igual período de 2015 (28.22 millones de barriles). III. SECTOR EXTERNO 5 La Balanza Comercial registró en el período enero-junio de 2016 un superávit de USD millones, resultado que al ser comparado con el déficit alcanzado en el mismo período de 2015 que fue de USD -1, millones, representa una recuperación del comercio exterior ecuatoriano de USD 1, millones. La Balanza Comercial Petrolera disminuyó en USD millones al pasar de USD 1, millones en el período enero-junio de 2015 a USD 1, millones en el mismo período de La Balanza Comercial no Petrolera disminuyó su déficit en USD 2, millones, al pasar de USD -2, millones en el período enero-junio de 2015 a USD millones en similar período de Fuente: Producción fiscalizada ARCH, Exportaciones Secretaría de Hidrocarburos, Importación de derivados EP Petroecuador 5 Fuente: Boletín de Información Estadística Mensual No.1973, Julio 2016-Banco Central del Ecuador 6

23 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 4.1 RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016, la ejecución del Presupuesto General del Estado se fundamentó en los objetivos y políticas establecidos por el Gobierno Nacional dentro del marco macroeconómico vigente, así como de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional del Buen Vivir , los objetivos estratégicos, operativos y metas de las instituciones que conforman el PGE. El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a USD 29, millones (incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios - CFDD), en tanto que el codificado a junio de 2016 totalizó USD 32, millones, presentando un incremento de USD 2, millones, monto que equivale al 9.61%, que se encuentra dentro del límite establecido con respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional (15%); sin embargo, al excluir la fuente de financiamiento 998 (anticipos de ejercicios anteriores) que no implicó erogación de recursos sino únicamente registro contable, el presupuesto codificado alcanzó USD 30, millones, lo que equivale a un incremento de USD millones, que representan 1.13% del presupuesto inicial 2016 aprobado por la Asamblea Nacional. Los ingresos devengados (incluye financiamiento y CFDD) en el período de análisis sumaron USD 16, millones, de los cuales se recaudaron USD 16, millones, con un nivel de efectividad de 50.54%; el monto recaudado presentó el siguiente comportamiento: Los ingresos provenientes de impuestos representaron el 41.07% de los ingresos totales, con la principal participación de los impuestos al valor agregado y renta. El financiamiento público aportó el 29.25%, básicamente por los recursos obtenidos de la colocación de bonos en el mercado nacional y de organismos gubernamentales, especialmente del Banco de Desarrollo de China. Las transferencias y donaciones corrientes concentraron el 9.10%, especialmente por las participaciones corrientes en los ingresos de empresas públicas que alcanzaron USD millones. Los ingresos por ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero registraron 7.48% de participación; principalmente por USD 820 millones canalizados a través de Petroecuador con el Banco Industrial y Comercial de China ICBC. Participaron con 5.41% las transferencias y donaciones de capital e inversión, resultante del registro de la venta anticipada de petróleo que alcanzó USD millones. Otros grupos participaron con menores porcentajes. Al considerar los ingresos sin financiamiento y CFDD, la efectividad de la recaudación fue de 42.75%. 7

24 Del lado del gasto (incluye financiamiento y CFDD), durante el año de análisis se devengaron USD 14, millones, con lo cual la ejecución alcanzó 43.86% y presentó la siguiente composición: Gastos corrientes con 28.98% y responde a las remuneraciones especialmente de los sectores salud, educación, fuerzas armadas, policía nacional; al financiamiento de derivados deficitarios (CFDD) y el pago a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Inversión y capital 19.62%, con la participación fundamentalmente de Ingresos y Transferencias por las asignaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados por la participación en el 21% de ingresos permanentes y Empresas Públicas para su funcionamiento; además está el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por su gestión en la construcción de varias hidroeléctricas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en varios proyectos de infraestructura vial, el Servicio de Contratación de Obras- SECOB, entidad encargada de las obras de infraestructura especialmente hospitalaria y educativa; y, el Ministerio de Salud Pública por los recursos destinados para adquisición de medicamentos, servicios médicos hospitalarios y complementarios. Las obligaciones de financiamiento alcanzaron 19.85% del presupuesto, en donde constan los pagos por concepto de amortización e intereses de deuda pública, registros por obligaciones de ejercicios anteriores (fuente 998) y venta anticipada de petróleo. El conjunto de ingresos y financiamiento del PGE devengados al 30 de junio de 2016, registró un total de USD 16, millones; en tanto que los egresos devengados (gastos devengados más cuentas de financiamiento) ascendieron a USD 14, millones, con lo cual se registró un superávit de USD 2, millones que equivale a 2.13% del PIB considerado en la proforma presupuestaria 2016 (USD 102,426 millones). En este contexto, el siguiente cuadro presenta un resumen de las operaciones del Presupuesto General del Estado: 8

25 Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado Enero Junio 2016 (Millones de dólares) CONCEPTO INICAL APROBADO ASAMBLEA CODIFICADO DEVENGADO Enero-Junio 2016 % EJECUCION % PARTICIPACIÓN DEVENGADO a b c d=c/b I. INGRESOS , , ,54 42,75% 54,71% II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 6.601, , ,40 69,55% 37,40% Saldos de años anteriores 0,00 336,61 0,00% 0,00% Cuentas por cobrar de años anteriores 13,73 915,48 186,28 20,35% 1,13% Ventas anticipadas 725, , ,00 78,96% 7,38% Financiamiento 5.862, , ,12 78,41% 28,89% III. CFDD 4.477, , ,27 48,98% 7,89% IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO , , ,20 50,54% 100,00% CONCEPTO DEVENGADO INICIAL CODIFICADO % EJECUCION % PARTICIPACIÓN Enero-Junio 2016 DEVENGADO a b c d=c/b I. GASTOS , , ,72 39,21% 70,42% Corrientes , , ,96 48,15% 50,81% Inversión 4.384, , ,83 21,97% 7,92% Capital 3.903, , ,93 30,72% 11,69% II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2.575, , ,28 66,64% 19,86% III. CFDD 4.477, , ,45 52,32% 9,71% IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS , , ,45 43,86% 100,00% Notas: En Financiamiento se incluye la CFDD y las Inversiones Financieras. CFDD registra USD 4, millones inicial, USD 2, millones codificado y USD 1, millones devengado ingresos y USD 1, millones en gastos. PIB presupuesto inicial año 2016 USD millones y PIB al mes de abril de 2016 (disponible) USD 24,428 millones. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A la fecha de análisis, considerando únicamente ingresos y egresos devengados (no se considera financiamiento ni la CFDD) se observa un déficit global de USD 1, millones, cifra que representa 1.03% del PIB inicial del presupuesto 2016, el mismo que fue financiado mediante operaciones de financiamiento público. Con respecto a la regla fiscal (ingresos permanentes deben financiar gastos de la misma naturaleza) excluyendo la CFFD, la misma se cumplió, toda vez que los ingresos permanentes a junio sumaron USD 8, millones, en tanto que los gastos de la misma naturaleza alcanzaron USD 7, millones, registrándose un superávit de USD millones, el mismo que se direccionó a financiar parte del Plan Anual de Inversiones. 9

26 Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado Enero Junio 2016 (Millones de dólares) CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO INGRESOS PERMANENTES ,67 GASTOS PERMANENTES ,39 DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES ,28 INGRESOS NO PERMANENTES ,87 GASTOS NO PERMANENTES ,10 DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES ,23 DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL ,95 Nota: Excluye la CFDD Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se puede observar que los ingresos no permanentes resultaron insuficientes para financiar los gastos de la misma naturaleza (capital e inversión), presentándose un déficit de USD 1, millones, como consecuencia de los recursos destinados para la continuidad de varios proyectos de inversión, especialmente del sector eléctrico, hidroeléctrico e infraestructura; parte del cual fue financiado con el superávit permanente y la diferencia con financiamiento público. 4.2 ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO El Presupuesto General del Estado se sustenta en los siguientes ingresos: tributarios, no tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados del petróleo, de la gestión que realizan las entidades, asistencia técnica y donaciones. Por su parte, el financiamiento incluye los saldos de disponibilidades de ejercicios anteriores, las cuentas por cobrar y el proveniente del endeudamiento público interno y externo. El Presupuesto General del Estado devengado al 30 de junio de 2016, ascendió a USD 16, millones y frente al primer semestre del 2015 que fue de USD 18, millones, se aprecia una disminución de 11.59%. 10

27 Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento Primer Semestre (Millones de dólares) FTE CONCEPTO ENERO - JUNIO 2015 VARIACION DEVENGADO RECAUDADO APORTE % DEVENGADO RECAUDADO APORTE % 2015/ Recursos fiscales (1) , ,24 61,90% 8.992, ,57 54,41% -22,30% 002 Recursos fiscales generados por las instituciones 1.130, ,72 6,04% 1.158, ,66 7,01% 2,48% 003 Recursos Provenientes de Preasignaciones 713,92 577,17 3,82% 570,24 546,93 3,45% -20,13% 006 Recursos Provenientes de la Ley Organica de Solidaridad - - 0,00% 171,35 171,35 1,04% 0,00% 201 Colocaciones Externas 1.570, ,45 8,40% - - 0,00% -100,00% 202 Préstamos externos 1.545, ,17 8,26% 2.394, ,98 14,49% 55,00% 301 Colocaciones internas 343,69 343,69 1,84% 2.380, ,08 14,40% 592,50% 302 Préstamos internos 4,94 4,94 0,03% - - 0,00% -100,00% 701 Asistencia técnica y donaciones 15,53 12,98 0,08% 1,32 1,32 0,01% -91,51% 996 Otros recursos (2) 1,90 1,90 0,01% - - 0,00% -100,00% 998 Anticipo de Ejercicios Anteriores 1.797, ,00 9,61% 859,19 859,19 5,20% -52,19% TOTAL DE INGRESOS , ,26 100,00% , ,07 100,00% -11,59% Notas: (1) Incluye transferencias del Tesoro Nacional a la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (2) Contiene intereses y comisiones de títulos y valores Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Considerando los ingresos devengados en el primer semestre del ejercicio fiscal 2016, el PGE se financió de la siguiente manera: 54.41% con recursos fiscales, 14.49% con préstamos externos, 14.40% con colocaciones internas, 7.01% con recursos fiscales generados por las Instituciones, 0.01% Asistencia Técnica y Donaciones, 3.45% con recursos provenientes de preasignaciones. Los anticipos de ejercicios anteriores presentan una participación de 5.20%, que si bien no constituyen flujo de recursos, permiten amortizar los anticipos de años anteriores. Por la baja en el rendimiento de los impuestos, los recursos fiscales y los preasignados recaudados en el primer semestre del año 2016 se reducen en 22.30% y 20.13% respectivamente con relación a igual período del año precedente. Los desembolsos externos ascendieron a USD 2, millones, observándose un aumento del 55% frente a los del mismo periodo del año 2015, éstos provienieron de Gobiernos, Bancos y Organismos Multilaterales y de colocaciones internas que registraron un incremento; recursos que se destinaron a financiar proyectos prioritarios de inversión. En los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) se observa un incremento de 2.48% con relación al año precedente, debido a que varias Instituciones han realizado ajustes en la recaudación de las tarifas que cobran por sus servicios. Respecto a 11

28 esta fuente de financiamiento, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas se encuentra realizando gestiones para que las entidades que brindan servicios no considerados básicos, analicen sus costos y reestructuren las tasas a fin de que contribuyan a su autofinanciamiento. Excluyendo la fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores), el ingreso devengado en el periodo enero- junio de 2016 ascendió a USD 15, millones, inferior en 7.28% con respecto al mismo periodo del año 2015 que fue de USD 16, millones. Considerando la estructura de los ingresos en función del origen y naturaleza, se determina que el Presupuesto General del Estado al 30 de junio de 2016 presentó la siguiente composición: Ingresos tributarios 41.57%, financiamiento público 32.44%, cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (CFDD) 7.89%, petróleo y derivados 1.25%, venta anticipada de petróleo 4.14%; y, de entidades y organismos 7.75%; como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos Primer Semestre (Millones de dólares) CONCEPTO A. Ingresos Totales + Venta Anticipada + CFDD (B+I+J+K) ,93 100,00% ,20 95,04% -11,59% B. Subtotal Ingresos + Financiamiento (C+H) ,91 77,12% ,59 83,01% -4,85% C. Subtotal Ingresos (D+G) 9.673,81 51,74% 8.358,25 50,57% -13,60% D. Ingresos Corrientes y de Capital (E+F) 8.388,72 44,87% 7.077,51 42,82% -15,63% E. Ingresos Tributarios No Petroleros 8.193,88 43,83% 6.870,95 41,57% -16,15% F. Ingresos del Petróleo y Derivados 194,85 1,04% 206,56 1,25% 6,01% G. Entidades y Organismos (G1+G2+G3) 1.285,09 6,87% 1.280,74 7,75% -0,34% G1. Autogestión 1.121,08 6,00% 1.146,69 6,94% 2,28% G2. Preasignados 148,47 0,79% 132,74 0,80% -10,60% G3. Asistencia Técnica y Donaciones 15,53 0,08% 1,32 0,01% -91,51% H. Financiamiento Público (H1+H2+H3) 4.745,10 25,38% 5.361,34 32,44% 12,99% H1. Interno 348,63 1,86% 2.380,08 14,40% 582,70% H2. Externo 3.115,62 16,66% 2.394,98 14,49% -23,13% H3. Otros Saldos y Cuentas por Cobrar ( ) (1) 1.280,85 6,85% 586,28 3,55% -54,23% I. Convenios de Cooperación Interinstitucional - 0,00% 820,00 4,96% 0,00% J. Venta Anticipada de Petróleo 1.425,16 7,62% 684,34 4,14% -51,98% K. Cuenta Financiamiento Derivados Deficitarios CFDD (2) 2.851,87 15,25% 1.304,27 7,89% -54,27% Notas: (1) Incluye valores de financiamiento por venta anticipada de petróleo (2) Contiene las transferencias del Tesoro Nacional Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 VARIACIÓN DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Al analizar el comportamiento de los ingresos durante el período enero-junio 2010 a 2016, se observa una tendencia al crecimiento de la recaudación en términos nominales hasta el año 2014 y una contracción a partir del primer semestre del 2015, que se produce por la 12

29 baja en los precios del petróleo; además en el período enero-junio 2016 incidieron en el rendimiento de los impuestos los siguientes factores: la contracción de la economía, la apreciación del dólar y la presencia de fenómenos naturales; situación que se puede apreciar en el siguiente gráfico ,00 Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE Primer Semestre (Millones de dólares) , ,54 70,00% , , , , ,78 40,36% ,20 45,72% ,17 52,55% ,27 62,06% 54,78% ,32 49,58% , ,65 52,46% 60,00% 50,00% 40,00% , , , ,07 30,00% , , ,62 20,00% 5.000,00 10,00% - ENERO - JUNIO 2010 ENERO - JUNIO 2011 ENERO - JUNIO 2012 ENERO - JUNIO 2013 ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015 CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES 0,00% Nota: Información de recaudado tomada de bases mensuales registradas a junio de cada año. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos INGRESOS TRADICIONALES Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones establecidas en leyes tributarias y otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que prestan las instituciones del sector público y constituyen el principal ingreso del Presupuesto General del Estado. La administración de los impuestos internos le corresponde al Servicio de Rentas Internas SRI y los aplicados al comercio exterior lo realiza el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. Los ingresos tradicionales devengados a junio de 2016 sumaron USD 6, millones, presentando una disminución 14.57% frente al primer semestre del año anterior que fue de USD 8, millones. 13

30 Cuadro 6: Ingresos Tradicionales Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN CONCEPTO APORTE APORTE DEVENGADO DEVENGADO % % TRADICIONALES 8.086,43 100,00% 6.907,99 100,00% -14,57% IMPUESTOS 8.004,75 98,99% 6.741,31 97,59% -15,78% A la Renta Global 2.504,10 30,97% 2.031,67 29,41% -18,87% A la Renta de la Empresas Petroleras 36,62 0,45% 40,01 0,58% 9,27% A Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático 118,85 1,47% 96,70 1,40% -18,64% A las Tierras Rurales 4,27 0,05% 4,16 0,06% -2,49% A los Activos en el Exterior 24,24 0,30% 22,69 0,33% -6,40% Al Consumo de Bienes y Servicios, ICE 420,13 5,20% 360,82 5,22% -14,12% Al Valor Agregado IVA 3.314,30 40,99% 2.711,39 39,25% -18,19% Arancelarios a la Importación (1) 675,21 8,35% 417,71 6,05% -38,14% Tarifa de Salvaguardia 276,50 3,42% 328,99 4,76% 18,98% Impuesto a la Salida de Divisas 541,14 6,69% 416,24 6,03% -23,08% Régimen Impositivo Simplificado 11,44 0,14% 10,84 0,16% -5,31% Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 65,87 0,81% 61,56 0,89% -6,55% Contribución Ley Solidaria (2) - 0,00% 227,13 3,29% 0,00% Otros Impuestos 12,07 0,15% 11,39 0,16% -5,59% RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 71,73 0,89% 139,97 2,03% 95,12% Intereses Tributarios 29,43 0,36% 101,86 1,47% 246,10% Multas Tributarias 22,77 0,28% 22,88 0,33% 0,50% Cheques Protestados 17,02 0,21% 14,74 0,21% -13,39% Multas por infracciones a la Ley Orgánica de Solidaridad - 0,00% 0,10 0,00% 0,00% Otras Rentas de Inversión (3) 2,52 0,03% 0,38 0,01% -84,76% OTROS INGRESOS 9,95 0,12% 26,71 0,39% 168,41% Notas: (1) Incluye Otros impuestos al Comercio Exterior (2) Incluye las contribuciones por aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana (3) Incluye Intereses y Comisiones por Títulos Valores, otros Intereses y Multas Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos En cuanto a la composición, se evidencia que en este período los impuestos representaron la mayor parte de los ingresos tradicionales, llegando a una participación del 97.59% del total de estos recursos, con relación al primer semestre del 2015, reflejando una reducción del 15.78%. En el semestre analizado y con el objeto de implementar acciones para enfrentar la complicada coyuntura económica por la caída del petróleo y la apreciación del dólar, se expidió la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas, publicada en R.O. S 744 del 29 de abril de Durante el semestre analizado se enfrentaron problemas de carácter natural, ya que las zonas costeras de Manabí y Esmeraldas sufrieron graves daños por el terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, por ello se establecieron en la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana (R.O.S. 759 de 20 de mayo de 2016) contribuciones solidarias destinadas a la reconstrucción de las áreas afectadas y que según información del SRI se espera un rendimiento aproximado de USD millones en un período de 12 meses desde su vigencia. Al evaluar el rendimiento de los principales impuestos durante el período enero-junio 2016, se observa que el Impuesto a la Renta registró una reducción de 18.87% respecto al del año 2015, generado principalmente por factores externos como la caída del precio del petróleo, 14

31 la apreciación del dólar, entre otros, que afectaron la rentabilidad de los sectores productivos por una menor liquidez del mercado y por ende en la actividad comercial, reflejada en la disminución de retenciones en la fuente (16%) y en declaraciones de personas naturales, jurídicas y herencias (17%). El Impuesto a los Consumos Especiales se redujo en 14.12% con respecto al del año anterior, por la aplicación de las nuevas tarifas dispuestas en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas que incide en la conducta tanto de consumidores como de productores y comercializadores de bienes y servicios sujetos a este tributo. El Impuesto al Valor Agregado, registró un devengado de USD 2, millones, con una disminución del 18.19% respecto al año precedente, por menores transacciones de bienes y servicios en el mercado interno; en el IVA al mercado externo la baja se origina por la aplicación de políticas para proteger la producción nacional y mantener el equilibrio en la Balanza de Pagos. En caso de Arancelarios a las Importaciones, se evidenció una reducción del 38.14% con relación al del año 2015, debido a la baja en las importaciones, entre ellas las de vehículos que están sujetos a una de las tarifas más altas del arancel, así como por medidas aplicadas para reducir los efectos por la apreciación del dólar frente a los mercados de Perú y Colombia. La Tarifa de Salvaguardias presentó un crecimiento de 18.98% con respecto al año 2015, principalmente por las políticas destinadas a regular la competencia en los productos originarios de mercados internacionales con el fin de contribuir al equilibrio de la Balanza de Pagos. La Matriculación Vehicular registró una recaudación de USD millones inferior al primer semestre del 2015 en 18.64%, resultante principalmente de la caída en la importación de vehículos que igualmente afectó el rendimiento del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular con una reducción de 6.55%. Las Rentas de Inversiones y Multas, reflejaron un crecimiento del 95.12% respecto del año 2015, debido a que se incluyen obligaciones tributarias de la OXY que fueron cubiertas a través de compensación. Debe señalarse que en el semestre analizado, el Servicio de Rentas Internas en concordancia a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, recaudó obligaciones tributarias de contribuyentes con "Títulos del Banco Central", por un monto de USD millones. 15

32 CONCEPTO Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB Primer Semestre (Millones de dólares) DEVENGADO ENERO - JUNIO 2015 Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DIFERENCIA APORTE % APORTE % % PIB DEVENGADO % PIB % PIB IMPUESTOS 8.004,75 100,00% 8,00% 6.741,31 100,00% 6,58% -1,42% Directos 3.306,54 41,31% 3,30% 2.911,00 43,18% 2,84% -0,46% Indirectos 4.698,21 58,69% 4,70% 3.830,31 56,82% 3,74% -0,96% PIB ANUAL , ,00 El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala la priorización de los impuestos directos y progresivos como uno de los principales objetivos del régimen tributario. En este sentido, se observa que la participación de los tributos que gravan el consumo (indirectos) se ubicó en 56.82%, ligeramente inferior a la participación observada en el año 2015 que fue de 58.69%. Por otro lado, el aporte de la imposición directa (aquella que grava la fuente de riqueza, la propiedad o la renta) fue de 43.18%. Al analizar el peso impositivo del país con relación a los niveles de producción interna, durante el semestre enero-junio 2016, se observa que los impuestos indirectos representaron el 3.74% del PIB con una reducción de 0.96 puntos porcentuales en su participación frente al mismo semestre del año anterior; en tanto que los impuestos directos disminuyeron en 0.46 puntos porcentuales. ANÁLISIS DETALLADO DE IMPUESTOS A continuación se realiza el análisis de los principales impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas, debiendo señalar que los valores registrados en el e-sigef respecto a los que publica el SRI, presentan diferencias, por los siguientes aspectos: i. El Ministerio de Finanzas cumple con la obligación de provisionar recursos para destinarlos a la devolución de impuestos, los cuales forman parte de las cuentas de terceros. ii. Las estadísticas reportadas por la aplicación del Sistema de Administración Financiera (e SIGEF) corresponden a las fechas de depósitos ingresados efectivamente en la Cuenta Corriente Única (CCU), en tanto que las estadísticas del SRI registran cifras de acuerdo a la fecha de recaudación (en el marco del convenio suscrito entre el SRI y los bancos privados, la recaudación de los tributos efectuada a través de los bancos es depositada después de 4 días). 16

33 IMPUESTO A LA RENTA Grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes y los ingresos en el exterior de personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales; su recaudación presentó una reducción de 12.40% al pasar de USD millones en el primer semestre de 2015 a USD 2, millones en igual período de 2016, especialmente por la situación macroeconómica del país que produjo la baja en las transacciones comerciales afectando la recaudación por retenciones en la fuente y una menor rentabilidad de los contribuyentes reflejada en la reducción del monto por declaraciones. CONCEPTO Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global Primer Semestre (Millones dólares) Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos ENERO - JUNIO 2015 EFECTIVO VARIACIÓN APORTE APORTE EFECTIVO % % % Total retenciones en la fuente 1.486,64 100,00% 1.267,55 100,00% -14,74% Retenciones otras actividades 1.453,47 97,77% 1.227,04 96,80% -15,58% Retenciones empresas petroleras 33,17 2,23% 40,52 3,20% 22,15% Total declaraciones 1.094,86 100,00% 944,13 100,00% -13,77% Sociedades jurídicas 936,32 85,52% 802,68 85,02% -14,27% Personas naturales 147,06 13,43% 136,33 14,44% -7,30% Herencias legados y donaciones 11,48 1,05% 5,13 0,54% -55,34% Total anticipos 19,09 18,84-1,31% Total impuesto a la Renta 2.600, ,52-14,23% (-) Devoluciones 63,68 8,09-87,29% Impuesto a la Renta Neta 2.536, ,43-12,40% Es importante acotar que durante el período de análisis se aplicaron medidas para incentivar y evitar la evasión tales como 6 : Reducción del anticipo de Impuesto a la Renta a más de microempresas. Rebaja del anticipo de Impuesto a la Renta a todas las empresas que utilicen dinero electrónico. Retención del Impuesto a la Renta por cada transacción en la comercialización de minerales, para evitar el uso de empresas fantasmas. Además se establece un abono del 2% por regalías a la actividad minera por cada transacción. 6 Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada en R.O. S 744 del 29 de abril de

34 Retención del Impuesto a la Renta a las transacciones comerciales con otras empresas extranjeras cuyos países tengan convenios de doble imposición con el Ecuador. Por eventos naturales adversos se establecieron contribuciones y beneficios para los contribuyentes afectados por el terremoto suscitado el 16 de abril de 2016, como 7 : Contribución sobre las utilidades del ejercicio fiscal 2015 del 3%, aplicado a sociedades y personas naturales con ingresos mayores a USD 12, Exoneraciones y rebajas a las zonas afectadas en Manabí y Esmeraldas: 1) Por 5 años a las nuevas inversiones. 2) Por 10 años para inversiones en el sector turístico. 3) Exonera el pago del saldo del Impuesto a la Renta del año ) El Impuesto a la Renta de 2017 y 2018 a entidades financieras, por ingresos que obtengan por créditos destinados a las zonas afectadas. 5) Rebaja del valor del anticipo del Impuesto a la Renta para los años 2016 y 2017 a las instituciones del sector financiero, en proporción a los créditos otorgados. RETENCIONES EN LA FUENTE Las retenciones en la fuente reflejan el desempeño de la economía en el año que se efectúa la retención, su recaudación de enero a junio de 2016 ascendió a USD 1, millones, que representa una reducción del 14.74% frente a la del primer semestre del año 2015 que fue de USD 1, millones. De acuerdo a estadísticas del SRI clasificadas por provincias, hasta junio de 2016 del total de retenciones, se recaudaron en la provincia de Pichincha el 46.50%, en Guayas el 33.87% y en Azuay 3.99%, las tres provincias representan el 84.36% del total de las retenciones. Adicional al desempeño económico del primer semestre de 2016, en la retención en la fuente respecto de igual período del 2015, incidió la Resolución SRI No.156 (R.O.S. No. 733 del 14 de abril de 2016), que reforma la Resolución SRI No. 787 que fija porcentajes de retención a nuevas actividades económicas. DECLARACIONES Las declaraciones de sociedades jurídicas constituyeron el segundo rubro más importante en la recaudación de impuesto a la renta, alcanzando un total de USD millones en el primer semestre de 2016, inferior a los USD millones recaudados en el igual período de 2015, lo que significó una reducción de 14.27%. Los ingresos por la declaración del impuesto a las herencias, legados y donaciones, evidenció una disminución en la recaudación de USD 6.35 millones respecto del año Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, R.O. S. 759 de 20 de mayo de

35 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) Se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otros se encuentran los cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, licores, perfumes, vehículos. Se determina con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el SRI. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad valórem. Hasta junio del año 2016, la recaudación total del ICE ascendió a USD millones, menor en 13.31% a la registrada en el mismo periodo del año 2015 que fue de USD millones. Los ingresos de ICE para el mercado interno disminuyeron en 8.77%, mientras que el aplicado al comercio exterior se contrajo en 31.68%, debido a la restricción en la importación de algunos bienes suntuarios, establecimiento de cupos a las importaciones de vehículos y varios bienes, políticas tendientes a incentivar la inversión nacional y extranjera y promover la producción local de bienes y servicios, así como aplicación de tarifas de salvaguardia. Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos El ICE cobrado por operaciones internas a junio de 2016 totalizó USD millones, lo que representa el 84.38% de la recaudación total, manteniéndose en su mayoría en la estructura del año anterior; esto es, el ICE a cigarrillos (24.74%), la cerveza (23.09%), bebidas y gaseosas (11.26%), servicios de televisión prepagada (7.87%), vehículos (7.08%), lo cuales representan el mayor aporte del ICE del mercado interno y determinan su variación. En el Impuesto a los Consumos Especiales de los bienes importados, incide la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado LFAOIE, que estableció la tarifa mixta para bebidas alcohólicas incluida la cerveza que comprende la tarifa específica por litro de alcohol puro y tarifa ad valorem; esta última para cerveza se incrementó del 30% al 75% y para alcoholes del 40% al 75%, los vehículos híbridos por 19

36 efectos de esta misma Ley con un precio de venta al público superior a USD actualmente pagan tarifas que fluctúan entre el 2% y 32%. Como parte de las medidas para impulsar la salud preventiva y la reducción de los índices de fraude fiscal en el país, en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas publicada en el R.O.S. 744 de 29 de abril de 2016 se estableció: - En el caso de ICE se incrementó la tarifa por unidad de cigarrillo (de 0.13 ctvs. a 0.16 ctvs.), para la aplicación de la tarifa específica en bebidas alcohólicas, incluida la cerveza se fija sobre el total de litros de alcohol puro, para la cerveza artesanal USD 7.24 y para la cerveza industrial USD 12; además si el precio ex fábrica o ex aduana supera los USD 4.28 por litro de bebida se aplica la tarifa ad valorem del 75%. - También se grava nuevos bienes y servicios tal como la telefonía fija y planes de comercialización de voz, entre otros, con la tarifa ad valorem de 15%, bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro y energizantes con tarifa advalorem del 10% y para no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto energizantes la tarifa específica de USD 0.18 por 100 gramos de azúcar. Como beneficios de la citada Ley se considera la exoneración del ICE a los bienes que se donan a los afectados del terremoto, a través de una institución pública. Además, la Administración Tributaria trabaja en el proyecto SIMAR que es un sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal que será aplicada a cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas de fabricación nacional, mismo que dará una solución integral para obtener información respecto de la producción, comercialización y aspectos de interés tributario de los mencionados productos gravados con este impuesto IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Se aplica a la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización y a la prestación de servicios gravados, a partir de enero del año 2000, la tarifa del IVA es del 12%, pero como caso excepcional y de manera temporal se incrementó 2 puntos adicionales excepto gasolina y gas, como aporte solidario a los ciudadanos afectados por el terremoto de 16 de abril de 2016 y se reflejará su recaudación a partir de julio 2016, con una incidencia de aproximadamente USD 700 en el periodo de 12 meses de vigencia 8. El IVA constituye el tributo más importante dentro de los ingresos tradicionales del Presupuesto General del Estado. Para el análisis de este impuesto se tomaron en cuenta las cifras proporcionadas por el Servicio de Rentas Internas. Como podemos observar en el cuadro siguiente, la recaudación bruta por concepto de IVA para los meses de enero a junio de 2016 fue de USD 2, Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. 20

37 millones, lo que significa una reducción en el cobro de este tributo de 18,06%, respecto al año 2015, durante este periodo se ha mantenido una disminución en las compras de alrededor del 3% según estimaciones del SRI. El IVA al consumo interno al primer semestre del 2016 alcanzó la suma de USD 2, millones, inferior en 11.87% al registrado en el año 2015, generado por menores transacciones en el mercado; los sectores donde se registró mayor impacto fueron: comercio, electrodomésticos, construcción, telecomunicaciones y cosméticos. La inflación promedio en el período analizado registró 1.59%, de acuerdo a estadísticas del Banco Central. El IVA al comercio exterior disminuyó en 34.59% con respecto a igual período del año 2015, debido a la restricción de las importaciones y las políticas para proteger la producción nacional y mantener el equilibrio en la Balanza de Pagos. CONCEPTO Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN APORTE APORTE EFECTIVO EFECTIVO % % Mercado Interno 2.499,50 72,76% 2.202,90 78,26% -11,87% Mercado Externo 935,64 27,24% 611,98 21,74% -34,59% Total 3.435,13 100,00% 2.814,88 100,00% -18,06% Fuente: Servicio de Rentas Internas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DEVOLUCIONES DE IVA De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, (R.O. 583; ), no tienen derecho a devoluciones del IVA las instituciones, entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado. En esta misma Ley, se dispone que los valores equivalentes al IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas sean asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado en base a información proporcionada por el SRI. Además se estableció una compensación presupuestaria de capital del valor de IVA pagado de las siguientes instituciones: Junta de Beneficencia de Guayaquil, IESS, Fe y Alegría, SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas privadas. En el período enero - junio de 2016, el valor total de devoluciones fue de USD millones, inferior en 37.61% frente a las registrados en igual período del año anterior que totalizó USD millones. Las devoluciones del IVA a través del SRI ascendieron a USD millones y las transferidas vía presupuesto USD millones. 21

38 CONCEPTO Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN 2015/2016 EFECTIVO APORTE % EFECTIVO APORTE % Devoluciones SRI (1) 90,41 33,08% 32,05 18,80% -64,55% Devoluciones MINFIN (2) 182,86 66,92% 138,44 81,20% -24,29% TOTAL 273,27 100,00% 170,48 100,00% -37,61% Notas: 1) Devoluciones mediante Fondos de Reposición 2) Devoluciones mediante asignaciones presupuestarias Fuente: SRI, Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Al analizar los parámetros que determinan la base de importaciones que no tributa el IVA, en el período enero-junio de 2016, esta alcanzó 38.78%, con una variación de 2.12% con respecto al primer semestre del año 2015, que fue de 37.97%, como se aprecia a continuación: CONCEPTO Cuadro 12: Importaciones Base que no Tributa Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 Nota (1): Cifras e-sigef y SENAE Fuente: Banco Central del Ecuador, SRI Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos ENERO - JUNIO 2016 VARIACIÓN 2015/2016 MONTO % IMPORTACIONES TOTALES CIF , , ,03-34,75% Carga Arancelaria y Otros (1) 949,05 746,60-202,46-21,33% Base Potencial Importaciones , , ,49-33,73% Iva recaudado 935,64 611,98-323,66-34,59% Base efectiva 7.796, , ,13-34,59% Base que no tributa 4.773, , ,36-32,33% % QUE NO TRIBUTA 37,97% 38,78% 2,12% En el siguiente cuadro se puede observar la estructura de las importaciones en el período enero-junio de los años 2015 y 2016, mismo que refleja una disminución de 34.75%, pasando de USD 11, millones a USD 7, millones. En este período se reducen las importaciones de bienes de consumo en 30.30%, principalmente de los productos duraderos y no duraderos en 39.93% y 24.99% en su orden. Combustibles y lubricantes registraron una disminución de 50.33%. Las materias primas se contrajeron en 27.77%, producto de reducciones en materiales de construcción 48.75%, industriales 27.35% y en agrícolas 17.55%. Las importaciones de bienes de capital disminuyeron en 35.31%, industriales en 30.05%, agrícolas en 23.76% y de equipos de transporte 48.98%. 22

39 Bienes de Consumo Combustibles y Lubricantes Materias Primas Bienes De Capital Diversos Cuadro 13: Importaciones Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO- ENERO- VARIACIÓN CONCEPTO JUNIO 2015 JUNIO /2016 TOTAL , ,55-34,75% Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Total 2.321, ,95-30,30% No duraderos 1.333, ,24-24,99% Duraderos 925,80 556,13-39,93% Otros (1) 61,94 61,59-0,57% 2.328, ,52-50,33% Total 3.865, ,34-27,77% Agrícolas 631,32 520,50-17,55% Industriales 2.869, ,93-27,35% Materiales de Construcción 364,71 186,91-48,75% Total 3.079, ,89-35,31% Agrícolas 71,50 54,51-23,76% Industriales 2.128, ,94-30,05% Equipos de Transporte 878,86 448,44-48,98% 27,16 24,85-8,51% ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES Constituye un instrumento de política comercial con el fin de promover el desarrollo de las actividades productivas del país, de conformidad con la política gubernamental de incremento de la competitividad y protección de la producción nacional. En este sentido el Consejo de Comercio Exterior (COMEX), a través de resoluciones, aprueba modificaciones y diferimientos arancelarios a ciertas partidas, dentro del marco legal vigente. Las mercaderías extranjeras que son introducidas al país, están sujetas al pago de derechos arancelarios que se calculan sobre el valor CIF de dichos bienes, de acuerdo a las tarifas establecidas en el Arancel de Importaciones vigente a la fecha de cobro. Cabe resaltar que el precio del petróleo como principal producto de exportación del país en el primer semestre de este año, registró un descenso muy significativo en los mercados internacionales, situación que afectó gravemente a la Balanza de Pagos, por lo cual y con el fin de contrarrestar su impacto, el COMEX amparado en la Normativa Legal vigente, emitió varias Resoluciones referentes al Comercio Internacional relacionadas con medidas de salvaguardias provisionales. Con Resolución Nro aplicada a partir del 11 de marzo de 2015, se estableció una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria para 2,961 sub-partidas, con el objeto de regular el nivel de importaciones e incentivar la producción nacional. El COMEX con Resolución No del 29 de abril del 2016, decidió diferir un año el cronograma de eliminación de las salvaguardias que se hará efectivo entre abril y junio de

40 Además, es importante señalar el beneficio tributario en cumplimiento a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, sobre la exoneración de aranceles a las importaciones de bienes de capital no producidos en el país que se destinen a Manabí y Esmeraldas. En el período enero-junio 2016, los arancelarios a las importaciones incluida la tarifa de salvaguardia alcanzaron un ingreso efectivo de USD millones, inferior en 21.33% al del mismo período del año 2015, pese al incremento en la carga arancelaria de 20.56% por la aplicación de las sobretasas arancelarias, que no compensa la baja de las importaciones de bienes de consumo y de capital principalmente de equipos de transporte. MESES Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual Primer Semestre (Millones de dólares) IMPORTACIONES CIF ARANCELARIOS PESO ARANCELARIO Enero 2.206, ,55 140,21 138,99 6,36% 10,32% Febrero 1.877, ,46 121,28 115,80 6,46% 9,14% Marzo 2.018, ,00 144,50 120,50 7,16% 9,52% Abril 1.928, ,65 160,76 122,75 8,34% 10,15% Mayo 1.749, ,11 190,46 130,63 10,89% 10,71% Junio 1.841, ,78 191,84 117,93 10,42% 9,26% Total , ,55 949,05 746,60 8,17% 9,84% Variación 2015/ ,75% -21,33% 20,56% Fuente: BCE, SENAE y esigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Se aplica sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero, sobre la base del monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de este impuesto. Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas Primer Semestre (Millones de dólares) CONCEPTO ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN Importaciones Totales CIF , ,55-34,75% Impuesto a la Salida de Divisas 541,14 416,24-23,08% Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos 24

41 Comparando el valor recaudado en el período enero-junio de 2016, que ascendió a USD millones, se registra una disminución del 23.08% respecto al 2015; su rendimiento depende significativamente de las importaciones que en el período analizado disminuyeron en 34.75%, lo que responde al establecimiento de políticas implementadas tendientes a incentivar la inversión nacional y extranjera y promover la producción local de bienes y servicios. El pago de este impuesto en la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos, es utilizado como crédito tributario, para el pago del impuesto a la renta. La Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas publicado en Registro Oficial Suplemento 744 de 29 de abril de 2016, como parte de un programa económico integral aplicado por la situación compleja que atraviesa el país, estableció políticas dirigidas a la redistribución, justicia y equidad, así como incentivos relacionados para este tributo, tales como: En transacciones físicamente realizadas en el exterior de hasta USD 5, anuales con tarjetas de crédito y débito ya no son sujetas a ISD. Están exentos los traslados de efectivo por puertos, aeropuertos, zonas fronterizas, por montos de hasta USD 1, Por cada menor de edad que viaje con un adulto se podrá llevar un valor adicional de USD 366. El límite para la exención en gastos de manutención por estudios en el exterior o enfermedades catastróficas, raras o huérfanas es de USD 5, Están exentos los recursos que se transfieren o envíen al exterior para financiar estudios y atención médica por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Retención del 5% por pagos totales o parciales a extranjeros no residentes por concepto de espectáculos públicos. Además, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana estableció la exoneración por un año del Impuesto a la Salida de Divisas de bienes de capital no producidos en el país que se destinen a Manabí y Esmeraldas OTROS IMPUESTOS Incluye varios impuestos, entre ellos: Vehículos Motorizados, Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, Activos en el Exterior, Régimen Impositivo Simplificado, 1% a la compra de vehículos usados y a las Tierras Rurales. Por estos impuestos, en el primer semestre del año 2016 se recaudó un total de USD millones, inferior en USD millones respecto al año anterior, lo que significa un reducción porcentual de puntos. 25

42 CONCEPTO De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre (Matriculación Vehicular) Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular Cuadro 16: Otros Impuestos Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos ENERO - JUNIO 2015 DEVENGADO APORTE APORTE DEVENGADO % % VARIACIÓN 2015/ ,85 50,20% 96,70 46,64% -18,64% 65,87 27,82% 61,56 29,69% -6,55% Impuesto a los Activos en el Exterior 24,24 10,24% 22,69 10,94% -6,40% Régimen Impositivo Simplificado 11,44 4,83% 10,84 5,23% -5,31% 1% A la Compra de Vehículos Usados 10,18 4,30% 8,94 4,31% -12,10% Impuesto a las Tierras Rurales 4,27 1,80% 4,16 2,01% -2,49% Otros Impuestos 1,89 0,80% 2,45 1,18% 29,44% TOTAL 236,75 100,00% 207,34 100,00% -12,42% A continuación se describen los principales impuestos que conforman este grupo: Impuesto a los Vehículos Motorizados.- En comparación con el primer semestre del año anterior se registra una disminución del 18.64%, debido entre otras causas a la caída en la importación de vehículos por la aplicación de políticas dirigidas a fortalecer el mercado nacional y equilibrar la balanza de pagos. Según información de la AECID en el período analizado, se reduce la demanda de vehículos nuevos como automóviles, camionetas, VAN's, SUV's, buses y camiones. Además, para regular los excesos por el uso de beneficios tributarios se estableció los máximos para la importación de vehículos de personas con discapacidad y rebajas para personas de la tercera edad. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.- Su base imponible y tarifa depende del cilindraje y antigüedad de automóviles y motocicletas. Por este concepto se recaudó entre enero y junio de 2016 USD millones, con una reducción del 6.55% con respecto a la recaudación del año 2015, por la baja en las transacciones de compra venta de vehículos. Impuesto a los Activos en el Exterior.- Se aplica sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. Su rendimiento al primer semestre de 2016 disminuyó en 6.40% respecto a igual período de La Ley Orgánica Redistributiva de los ingresos para el Gasto Social, establece la tarifa de este impuesto de 0.25% mensual sobre la base imponible y cuando la tenencia de activos se 26

43 efectúe por intermedio de subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o territorios de menor imposición, se deberá aplicar a la base imponible correspondiente la tarifa del 0.35% mensual. Régimen Impositivo Simplificado.- Consiste en pagar el IVA y el Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales. La recaudación registrada en el primer semestre del año 2016 fue de USD millones, con una decremento del 5.31% respecto al año anterior. Para el caso de las Provincias de Manabí, Esmeraldas y otras zonas afectadas por el terremoto se establece la exoneración de las cuotas de abril y mayo Impuesto a los Vehículos Usados.- Se aplica el uno por ciento (1%) sobre el valor de la compra de vehículos usados en el país. Por este tributo se recaudó USD 8.94 millones en el primer semestre del año 2016, lo que significa un decremento 12.10% respecto de igual período del año anterior. A las Tierras Rurales.- Grava la propiedad o posesión de inmuebles rurales. Su rendimiento registró un disminución de 2.49%, pasando de USD 4.27 millones en el primer semestre de 2015 a USD 4.16 millones en igual período de Otros Impuestos.- Se refieren a los remanentes de tributos como el impuesto sobre los contratos de construcción o estudios celebrados con el sector público y el impuesto a los ingresos extraordinarios de contratos de exploración y explotación de otros recursos naturales. En el primer semestre del año 2016 se recaudaron USD 2.45 millones, mayor al valor recaudado en el año 2015 que fue de USD 1.89 millones OTROS INGRESOS Incluye ingresos de menor cuantía como: multas e intereses por mora tributaria, cheques protestados, patentes y regalías de conservación minera y otros. En el primer semestre del 2016 alcanzó un rendimiento de USD millones, superior en 86.71% al registrado en igual período del año Los intereses por mora tributaria se incrementaron en %, al pasar de USD millones en junio del 2015 a USD millones en el 2016, debido a que se incluyen obligaciones tributarias de la OXY que fueron cubiertas a través de compensación, por multas tributarias la recaudación en el año 2016 es de USD millones y muestra un incremento de 0.50% frente el año anterior. Por cheques protestados de acuerdo al Código Monetario y Financiero se aplica una multa del diez por ciento sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, su recaudación disminuyó en 13.39% al pasar de USD millones en el primer semestre del año 2015 a USD millones en similar período del año

44 CONCEPTO Cuadro 17: Otros Ingresos Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Intereses por Mora Tributaria 29,43 30,30% 101,86 56,16% 246,10% Multas Tributarias 22,77 23,44% 22,88 12,62% 0,50% Cheques Protestados 17,02 17,52% 14,74 8,12% -13,39% Regalías Mineras 8,30 8,54% 8,74 4,82% 5,30% Patentes de Conservación Minera 7,16 7,37% 5,97 3,29% -16,68% Intereses por Depósitos a Plazo 0,49 0,51% 0,38 0,21% -22,68% Otras Rentas de Inversión y Multas 2,03 2,09% 0,10 0,06% -94,82% Otros No Especificados 9,95 10,24% 26,71 14,72% 168,41% Total 97,14 100,00% 181,38 100,00% 86,71% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Otros No Especificados presentaron una recaudación de USD millones, con un crecimiento de % con respecto al mismo período del año anterior, originado por la recuperación de valores por venta de cocinas de inducción INGRESOS PETROLEROS Por la actividad petrolera, en el primer semestre del año 2016, se estimaron ingresos en USD millones, considerando varios parámetros como la situación del mercado mundial, los niveles de producción, los supuestos macroeconómicos y un precio de exportación de crudo de USD 35 por barril. Al 30 de junio se registró un codificado de USD 1, millones, superior al valor inicial, debido a que se regularon los ingresos petroleros por concepto de margen de soberanía, regalías y amortización de la venta anticipada de crudo, rubros que no fueron considerados inicialmente ya que iban a ser destinados para saldar obligaciones pendientes de pago al sector hidrocarburífero. Cuadro 18: Presupuesto Inicial y Codificado de Ingresos Petroleros Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) CONCEPTO INICIAL CODIFICADO Impuestos a la Renta Petrolera 57,42 65,62 Impuesto Ley 40 4,00 4,00 Exportación de Derivados 7,37 7,37 Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP - 12,69 Exportación Directa PETROAMAZONAS EP - 37,80 25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos - 236,38 Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos - Amortizacion de la Venta Anticipada ,00 TOTAL 68, ,86 Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos 28

45 De conformidad con la calendarización anual de los ingresos, en el primer semestre del 2016 se estimó recaudar USD millones, de los cuales se efectivizaron USD millones, reflejando una efectividad del 91.53%, comparados con los de igual período del 2015, muestran una reducción de USD millones, debido a los bajos precios del crudo en los mercados internacionales. Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos Primer Semestre (Millones de dólares) CONCEPTO DIFERENCIA Impuestos a la Renta Petrolera 33,60 37,64 4,03 Impuesto Ley 40 3,02 2,38-0,64 Exportación de Derivados Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP - 6,09 6,09 Exportación Directa PETROAMAZONAS EP - 35,28 35,28 25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos 158,23 125,18-33,05 Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos Amortizacion de la Venta Anticipada 925,16 684,34-240,82 TOTAL 1.120,00 890,90-229,10 Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Del total de ingresos del período enero-junio 2016, USD millones correspondieron a la amortización de la venta anticipada de crudo y la diferencia de USD millones, ingresaron a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional por impuestos, margen de soberanía, exportaciones directas y regalías de PETROAMAZONAS EP PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO PRODUCCIÓN DE CRUDO Según información del Banco Central, entre enero y junio de 2016, la producción nacional de petróleo, que comprende la producción de las empresas públicas y las de compañías privadas, alcanzó un total de millones de barriles, con un promedio diario de 548 mil barriles. Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo Primer Semestre (Millones de barriles) EMPRESA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DIFERENCIA PÚBLICA 77,04 78,35 1,31 PRIVADAS 22,38 21,33-1,04 TOTAL 99,42 99,69 0,27 Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos 29

46 En el período enero-junio de 2016, las empresas públicas tuvieron una producción de millones de barriles, cifra superior al año anterior en 1.31 millones de barriles. Las compañías privadas produjeron millones de barriles, inferior en 1.04 millones de barriles a lo producido en el periodo mencionado. EXPORTACIONES DE CRUDO Para el periodo enero-junio de 2016 se estimó una exportación de crudo de millones de barriles, registrándose una exportación efectiva de millones de barriles, los cuales corresponden a las realizadas por EP PETROECUADOR y por la Secretaria de Hidrocarburos, determinándose un incremento de 7.67 millones de barriles frente a lo programado. Mes Cuadro 21: Volúmenes de Exportaciones de Crudo Enero - Junio 2016 (Millones de barriles) EXPORTACIÓN ESTIMADA EXPORTACIÓN EFECTIVA DIFERENCIA Enero 10,78 12,63 1,85 Febrero 10,12 10,48 0,35 Marzo 10,69 11,87 1,18 Abril 10,40 10,07-0,33 Mayo 10,79 13,05 2,26 Junio 10,52 12,89 2,37 TOTAL 63,32 70,99 7,67 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Durante el primer semestre del 2016, los ingresos por exportaciones de petróleo sumaron USD 2, millones a un precio promedio de USD por barril, inferiores en volumen, precio y monto con relación al mismo período de ENTIDAD Cuadro 22: Exportaciones de Crudo Primer Semestre EXPORTACIÓN Recaudación EXPORTACIÓN EFECTIVA 2015 Precio EFECTIVA 2016 (millones de dólares/barril (millones de (millones de barriles) dólares FOB) barriles) EP PETROECUADOR 65,40 48, ,50 61,97 31, ,87 Directas 53,35 48, ,04 53,07 30, ,96 Regalías 12,05 47,92 577,46 8,91 32,21 286,91 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 9,85 45,17 444,79 9,02 28,89 260,46 Pago Tarifa Prestación de Servicios 9,85 45,17 444,79 9,02 28,89 260,46 Cias. Privadas TOTAL 75,25 47, ,29 70,99 30, ,34 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Precio 2016 dólares/barril Recaudación 2016 (millones de dólares FOB) 30

47 EP PETROECUADOR exportó millones de barriles entre enero y junio de 2016, equivalentes a USD 1, millones, a un precio promedio de USD por barril, cifras inferiores con relación a similar período del De las exportaciones de EP PETROECUADOR, se puede indicar que por tipo de petróleo, las de Crudo Oriente suman millones de barriles por un valor de USD 1, millones, a un precio promedio de USD por barril, mientras que las ventas de Crudo Napo llegaron a millones de barriles, por un valor de USD millones, a un precio promedio por barril de USD La Secretaría de Hidrocarburos, exporta el equivalente a la tarifa pagada en especie a las Compañías privadas por el servicio de explotación petrolera bajo la modalidad de prestación de servicios, entre enero junio de 2016 este rubro ascendió a 9.02 millones de barriles de petróleo, por un monto de USD millones, a un precio promedio de USD por barril. PRECIOS DEL CRUDO Los precios internacionales de los crudos Brent y WTI presentaron una tendencia a la baja, situación que se viene observando desde el mes de julio de En el primer semestre de 2016, se observaron variaciones en el precio en el mercado de commodities, donde el crudo Brent muestra una mejor cotización. Los principales aspectos que incidieron en el comportamiento del precio del crudo durante el periodo analizado fueron: Presión en el mercado mundial de petróleo por exceso de oferta de crudo, la cual según datos de la OPEP superan en 2 millones de barriles diarios a la demanda. Reducción en las expectativas de crecimiento de la economía mundial y la demanda de petróleo. Debilidad del euro que reduce el poder adquisitivo de tenedores de esta moneda, por cuanto las cotizaciones del petróleo a nivel internacional se determinan en dólares. El dólar más fuerte encarece el precio del barril de crudo para inversores en otras divisas DERIVADOS DE CRUDO En el período enero-junio de 2016, la producción nacional de derivados del petróleo fue de millones de barriles, volumen superior en un 18.34% en relación a igual período de

48 Cuadro 23: Producción nacional de derivados de petróleo Primer Semestre (Millones de barriles) CONCEPTO Fuel Oil # 4 Residuo Diesel Gasolina Extra GLP Otros TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección Nacional de Ingresos PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DIFERENCIA ,16 3,76-0,40 1,58 6,11 4,53 3,39 2,87-0,52 9,03 8,57-0,45 0,60 1,40 0,79 13,28 15,20 1,92 32,04 37,92 5,88 Las importaciones de derivados en el primer semestre de 2016 ascendieron a millones de barriles, volumen inferior en 24.94% con relación al mismo periodo de 2015; en tanto que las importaciones de diesel, nafta de alto octano y gas licuado de petróleo (GLP) se pueden observar en el siguiente cuadro. CONCEPTO Nafta de Alto Octano Diésel GLP TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección Nacional de Ingresos Cuadro 24: Importación de derivados de petróleo Primer Semestre VOLUMEN DE IMPORTACIÓN 2015 (Millones de barriles) VOLUMEN DE IMPORTACIÓN 2016 (Millones de barriles) PRECIO DE IMPORTACIÓN 2016 (USD/barril) COSTO DE IMPORTACIÓN 2016 (Millones de dólares) DIFERENCIA VOLUMEN DE IMPORTACIÓN ,35 8,03 58,42 469,16-2,32 11,28 7,93 51,31 407,14-3,34 5,51 4,40 30,94 136,20-1,11 27,13 20,37 49, ,51-6,77 Entre enero-junio de 2016, la importación de Nafta de Alto Octano llegó a 8.03 millones de barriles, a un costo de USD millones y un precio promedio de importación de USD por barril, inferior al del mismo período de 2015 debido a la baja de precios de los derivados por efecto del precio del crudo. Al primer semestre del 2016, se importó 7.94 millones de barriles de Diesel, volumen inferior al del 2015, en razón de que existió un mayor procesamiento de crudo por parte de la refinería Esmeraldas para la generación de este combustible. La importación de GLP entre enero-junio de 2016 alcanzó un volumen de 4.40 millones de barriles por un valor de USD millones, a un precio promedio de USD por barril, cifras inferiores a las del 2015 debido a que la Refinería de Esmeraldas retomó la producción de GLP y además se produjo una menor demanda por la implementación del Programa de cocinas de inducción. 32

49 VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO VENTA INTERNA DE DERIVADOS Los ingresos luego de descontar los costos de refinación, de comercialización y el Impuesto al valor agregado IVA, se destinan para cubrir parte del costo de la importación de derivados a través de la cuenta CFDD, por lo que el Presupuesto General del Estado no recibe ingreso alguno por este concepto. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Durante el período enero-junio de 2016, las exportaciones de Fuel Oil No. 6, Nafta de Bajo Octano y Gasóleo alcanzaron 6.61 millones de barriles, equivalentes a USD millones, a un precio promedio de USD por barril, superiores en volumen y monto e inferiores en precio respecto del 2015, ya que existió mayor oferta debido a la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Mes Cuadro 25: Exportaciones de Derivados de Petróleo Primer Semestre (Millones de Barriles) EXPORTACIÓN 2015 EXPORTACIÓN 2016 DIFERENCIA Enero 0,00 0,92 0,92 Febrero 0,80 0,93 0,13 Marzo 0,58 0,76 0,18 Abril 0,41 1,53 1,12 Mayo 0,59 1,30 0,70 Junio 0,59 1,17 0,58 TOTAL 2,98 6,61 3,63 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección Nacional de Ingresos FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) Según el Convenio suscrito entre EP PETROECUADOR y el Ministerio de Finanzas para la administración de recursos que financian la importación de derivados a través de la cuenta CFDD, los costos totales de importación de derivados en el primer semestre del 2016 se financiaron con los ingresos netos de la venta doméstica de los mismos, transferencias del Tesoro Nacional, por la exportación de crudo y/o por la exportación de derivados. Hasta el 30 de junio de 2016 la cuenta registró un monto codificado de ingresos de USD 2, millones y un devengado USD 1, millones, con un nivel de cumplimiento del 48.98%. 33

50 4.2.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Los ingresos fiscales generados por las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado durante el período enero-junio de 2016 totalizaron USD 1, millones y frente a los percibidos en igual período del año 2015 que fueron de USD 1,261,75 millones, presentan una reducción de 9.12%. Cuadro 26: Ingresos Fiscales Generados por las Instituciones PGE Primer Semestre (Millones de dólares) INSTITUCIONES DEVENGADO (1) APORTE % DEVENGADO (1) APORTE % VARIACIÓN INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 323,70 25,65% 356,09 31,05% 10,01% AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 357,82 28,36% 233,70 20,38% -34,69% EDUCACIÓN SUPERIOR 66,99 5,31% 49,00 4,27% -26,86% SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS 13,60 1,08% 43,15 3,76% 217,26% SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 28,30 2,24% 37,09 3,23% 31,04% AUTORIDADES PORTUARIAS 38,64 3,06% 35,07 3,06% -9,22% AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 34,47 2,73% 34,83 3,04% 1,03% CONSEJO DE LA JUDICATURA 22,55 1,79% 33,81 2,95% 49,94% MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 34,79 2,76% 33,53 2,92% -3,61% DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 33,65 2,67% 30,07 2,62% -10,65% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 18,40 1,46% 28,86 2,52% 56,86% DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 23,93 1,90% 21,16 1,85% -11,58% MINISTERIO DE TURISMO 4,00 0,32% 21,05 1,84% 425,80% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 28,80 2,28% 20,10 1,75% -30,19% COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 28,68 2,27% 17,32 1,51% -39,62% INSTITUTO OCEANOGRAFICO 12,97 1,03% 13,45 1,17% 3,73% HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1 16,65 1,32% 13,26 1,16% -20,37% OTRAS ENTIDADES 173,80 13,77% 125,14 10,91% -28,00% TOTAL 1.261,75 100,00% 1.146,69 100,00% -9,12% Nota: (1) No incluye Cuentas por Cobrar Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Los citados ingresos se originaron principalmente por concesiones del espectro radioeléctrico, prestación de servicios, recepción y despacho de naves, uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria, matrículas, pensiones y otros derechos de educación, además, por infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros. De los ingresos generados por las entidades en el primer semestre de 2016, presentaron el aporte más significativo las siguientes: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Instituciones de Educación Superior, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Autoridades Portuarias, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 34

51 Varias entidades incrementaron sus ingresos con respecto al periodo 2015, el Consejo de la Judicatura por la aplicación del Reglamento del Sistema Integral y Tasas Notariales, el Ministerio de Turismo por el aumento de la tasa a la emisión de pasajes aéreos por viajes internacionales, Superintendencias de Bancos y Compañías por el cobro de tasas y contribuciones, entre las más representativas. Las entidades que presentaron disminución en sus ingresos con respecto al año precedente fueron: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Instituciones de Educación Superior, Ministerio de Defensa, Comisión de Tránsito del Ecuador y el Hospital de las Fuerzas Armadas No. 1. A continuación se analiza la ejecución presupuestaria de las instituciones más representativas CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES Sus ingresos se generan por el uso y explotación del espectro radioeléctrico y por el pago de tarifas por adjudicación y utilización de frecuencias que realizan los poseedores de títulos habilitantes para servicios de radiodifusión de tipo comunitario y privado. Así también, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 439 de 18 de febrero de 2015, se cobra a las operadoras telefónicas por concentración de mercado, con el fin de evitar distorsiones en el mercado de las telecomunicaciones. En el primer semestre de 2016 se recaudaron USD millones, de los cuales el 75.22% corresponde a concesiones de telecomunicaciones; por este concepto se registró una disminución del 50.87% con respecto a la recaudación del año 2015, en razón de que en dicho año se realizó la negociación con las operadoras Claro y Movistar por el uso de la tecnología 4G, con la que las empresas mejoraron sus servicios en cobertura y velocidad. Cuadro 27: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION Concesiones en Telecomunicaciones % % % Concentración de Mercados % % - Otras Contribuciones % % - Otros Intereses Por Mora % % % Otros Ingresos % % % TOTAL % % % Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos VARIACIÓN DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %

52 Por concentración de mercados se recaudó USD millones, que corresponde al 13.60% de la recaudación y USD millones por Servicio Universal, antes FODETEL, rubro que lo incluyen desde el 2016, ya que anteriormente lo registraba el MINTEL ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR El artículo 356 de la Constitución de la República, establece la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 20 determina que las universidades y escuelas politécnicas públicas, para su financiamiento disponen entre otros ingresos de los originados por su gestión, entre ellos, los correspondientes a matrículas, derechos y aranceles que están autorizados a cobrar, así como de los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y servicios. En el primer semestre del año 2016 los ingresos devengados ascendieron a USD millones, frente a los de igual período del 2015 registran una disminución del 26.86%, debido a una baja en la recaudación de los rubros: otros ingresos, otros servicios técnicos y especializados y prestación de servicios. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Ingresos Cuadro 28: Ingresos Entidades de Educación Superior Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION VARIACIÓN DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación 21,13 31,54% 21,54 43,96% 1,95% Prestación de Servicios 18,87 28,17% 16,50 33,68% -12,55% Otras Tasas 2,00 2,99% 3,16 6,45% 57,68% Otros Servicios Técnicos y Especializados 3,88 5,79% 1,66 3,38% -57,26% Otros Ingresos 21,11 31,51% 6,14 12,53% -70,92% TOTAL 66,99 100,00% 49,00 100,00% -26,86% Las universidades recaudaron USD millones por concepto de matrículas en el primer semestre del 2016, principalmente la Universidad Central del Ecuador con 27.33% del total, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE con 14.32%, Universidad Estatal de Cuenca con 13.07% y la Escuela Politécnica Nacional que aportó el 11.21%. Los recursos direccionados para prestación de servicios, reflejaron una disminución de 12.55% durante el primer semestre de 2016 respecto a igual período del 2015, ya que los recursos provenientes de los convenios firmados entre la SENESCYT, el CES y las universidades para el Plan de Contingencia y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, en muchos de los casos aún no han sido consignados. 36

53 Los ingresos por otros servicios técnicos especializados reflejaron una disminución de 57.26% con respecto al año 2015, por la baja en la demanda de servicios médicos, odontológicos, análisis clínicos y de laboratorio, análisis de suelos, consultorías, entre otros. Por concepto de otros ingresos, disminuyó la recaudación a junio del 2016 en 70.92% respecto al mismo período del año 2015, especialmente en la venta de reactivos e insumos médicos, medicinas, productos y materiales varios, arrendamiento de edificios, locales y residencias, parqueaderos, espacios para bares estudiantiles, venta de productos agropecuarios en general y demás SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS De acuerdo a la Ley de Compañías las contribuciones se fijarán anualmente, antes del primero de agosto y se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a vigilancia, en relación a los correspondientes activos reales. En el primer semestre año 2016 se registraron USD millones de recaudación, comparado con los ingresos en el mismo período del 2015, se evidencia un incremento del %, debido a que este año se recaudó las contribuciones de las Compañías de Seguros. DESCRIPCION Cuadro 29: Ingresos Superintendencia de Compañías Primer Semestre (Millones de dólares) DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Otras Tasas ,81 64,44% - Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras 11,19 82,28% 11,48 26,61% 2,59% Otras Multas 0,75 5,50% 2,25 5,22% 200,60% Otros Ingresos 1,66 12,21% 1,61 3,74% -2,94% TOTAL 13,60 100,00% 43,15 100,00% 217,26% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Por concepto de otras tasas se recaudó USD millones, correspondiendo en su mayor parte a recursos provenientes de las primas netas retenidas de los seguros directos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Seguros, en el año 2015; ésta recaudación correspondió a la Superintendencia de Bancos y pasó a ser competencia de esta entidad según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Trigésima Primera del Código Orgánico Monetario y Financiero. 37

54 Los ingresos generados por contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras, registraron un incremento de 2.59% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a que varias entidades adelantaron el pago de la contribución SUPERINTENDENCIA DE BANCOS En el primer semestre de 2016 esta entidad registró ingresos por USD millones, cifra que comparada con el monto recaudado en el mismo período del 2015 refleja un incremento de 31.04%. DESCRIPCION Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos Primer Semestre (Millones de dólares) DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN ,09 3,85% 36,02 97,12% 3208,22% Otras Tasas 24,96 88,18% 0,08 0,22% -99,68% Otros Ingresos 2,26 7,98% 0,99 2,67% -56,21% TOTAL 28,30 100,00% 37,09 100,00% 31,04% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Ingresos Se registraron los mayores ingresos por concepto de contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras, con USD millones, que representa el 97.12% del total devengado; respecto al primer semestre del 2015 existe un incremento importante ( %), originado por la recaudación a tiempo a las entidades financieras y el aumento de los depósitos en la economía ecuatoriana. Esta contribución es calculada sobre el patrimonio de las instituciones sujetas a vigilancia de esta Superintendencia, para lo cual la Junta Bancaria estableció contribuciones a través de las respectivas resoluciones amparadas en el artículo 185 de la Ley General de Instituciones Financieras. La recaudación por otras tasas presentó una drástica caída, por cuanto hasta el 2015 en este ítem se registraban las primas netas retenidas de los seguros directos, y de acuerdo a lo dispuesto por el Código Orgánico Monetario y Financiero pasó a formar parte del presupuesto de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros AUTORIDADES PORTUARIAS Administran los Puertos de Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar, están reguladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son responsables de dotar a los usuarios servicios portuarios de calidad, mantenimiento del calado de los muelles y de los canales de navegación. 38

55 Las Autoridades Portuarias durante el periodo enero-junio de 2016 registraron ingresos por USD millones, lo que significa una disminución de 9.22% respecto al mismo período del año anterior. DESCRIPCION Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Concesiones Portuarias % % 1.34% Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria % % % Recepción y Despacho de Naves % % -0.83% Otros Ingresos % % % TOTAL % % -9.22% El ingreso más significativo correspondió a la concesión del Puerto de Guayaquil al sector privado, con un aporte del 38.20%. Se evidencia una disminución del 23.84% en los recursos provenientes del uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria, pasando de USD millones reflejados en junio de 2015 a USD 8.87 millones al primer semestre del Además, por recepción y despacho de naves se percibieron USD 7,01 millones, que representa el 19.98% del total, con respecto al primer semestre de 2015 registra una baja del 0.83%, variaciones que se originaron por la baja de las exportaciones e importaciones en el periodo de análisis. Por otros ingresos se devengaron USD 5.80 millones, que corresponden a servicios de cabotaje, intereses y comisiones de títulos y valores, arrendamientos de maquinarias y equipos; con un aporte del 16.54% al total de los ingresos. En este concepto se registra una disminución de 13.49% respecto al primer semestre del año anterior. Del total de los ingresos de las Autoridades Portuarias, el 55.43% correspondió a Guayaquil (USD millones), 17.16% a Puerto Bolívar (USD 6.02 millones); 14.19% a Esmeraldas (USD 4.98 millones) y 13.22% a Manta (USD 4.64 millones) AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Los ingresos devengados en el primer semestre del año 2016 sumaron USD millones, frente al monto devengado en igual período del año 2015 representa un incremento del 1.03%. 39

56 Los recursos generados por concepto de permisos, licencias y patentes se incrementaron en 19.99%, debido al aumento de la demanda de licencias de conducir y el precio de las mismas. Cuadro 32: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION VARIACIÓN DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Permisos Licencias y Patentes 17,44 50,59% 20,92 60,08% 19,99% Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Ingresos 15,96 46,31% 11,59 33,27% -27,41% Otros Ventas de Productos y Materiales 0,09 0,27% 1,50 4,30% 1517,02% Otros Ingresos 0,98 2,83% 0,82 2,35% -15,98% TOTAL 34,47 100,00% 34,83 100,00% 1,03% El rendimiento por infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentó una reducción del 27.41%, por cuanto las competencias pasaron a ser administradas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales según R.O 712 del 29 de mayo 2012 y R.O 475 de 08 de abril de Con respecto a otras ventas de productos y materiales, existió un incremento importante ( %), que se relacionó con el cobro de placas vehiculares, que hasta el 2015 eran registradas en la partida de especies fiscales. En otros ingresos existe una reducción del 15.98%, esto por cuanto los arriendos generados por la Terminal Terrestre registrados por la Agencia, pasaron a ser administrados por la Comisión de Tránsito del Ecuador MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Los ingresos percibidos en el primer semestre, ascendieron a USD millones, monto que frente al recaudado en el mismo período del año 2015 refleja una disminución del 3.61%. 40

57 Cuadro 33: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 15,76 45,29% 17,53 52,27% 11,24% Del Sector Privado no Financiero 2,57 7,39% 3,48 10,39% 35,56% Recepción Y Despacho De Naves 3,41 9,80% 3,27 9,75% -4,04% Otras Tasas 2,76 7,93% 2,73 8,15% -0,85% Uso De Fondeadero 1,66 4,78% 1,55 4,61% -6,86% Inscripciones Registros Y Matrículas 1,86 5,34% 2,09 6,24% 12,69% Otros Ingresos 6,78 19,48% 2,88 8,58% -57,58% TOTAL 34,79 100,00% 33,53 100,00% -3,61% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Los ingresos más significativos constituyeron los provenientes de uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria, que aportaron con el 52.27% frente al total de los ingresos y que en términos absolutos representan USD millones, con un crecimiento del 11.24% con respecto al año Las transferencias del sector privado no financiero participaron con el 10.39% del total de ingresos de la entidad y corresponden a los aportes de las empresas: CONTECON GUAYAQUIL S.A., NAPORTEC S.A. FERTIGRAN S.A., entre otras, por el uso de la red fluvial. Por concepto de otros ingresos, que incluye los provenientes de arrendamientos de edificios, locales y residencias, no especificados y otros, se registraron USD 2.88 millones, presentándose una disminución en la recaudación de 57.58% en referencia al reflejado a junio del año DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Los ingresos de esta entidad a junio ascendieron a USD millones y se originaron en la recepción y despacho de naves, uso de infraestructura aeronáutica y tarifas para la concesión y prestación de servicios aeronáuticos dentro del espacio Aéreo de la República del Ecuador, otras contribuciones que corresponde al 5% sobre el valor de cada galón de combustible y lubricantes de aviación que se expendan en el país para el uso de toda aeronave en servicio comercial internacional, entre otros. El monto registrado al primer semestre de 2016 presenta una disminución de 10.65% con relación a junio del año anterior, observándose caídas de 12.73% en recepción y despacho de naves; 25.28% en otras contribuciones, 9.21% en otros ingresos; en tanto que el uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria se incrementó en 1.92%. 41

58 Este comportamiento se explica entre otras causas, por la baja en la actividad económica del país y por efecto del terremoto de abril de 2016, que incidió en un menor número de vuelos normales y charters, baja afluencia de pasajeros en las terminales aéreas y menor actividad turística. Cuadro 34: Ingresos Dirección General de Aviación Civil Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos VARIACIÓN Recepción y Despacho de Naves % % % Otras Contribuciones % % % Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria % % 1.92% Otros Ingresos % % -9.21% TOTAL % % % MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Sus ingresos provienen de los valores recaudados por la aplicación del arancel consular y diplomático. En el primer semestre del presente año, sus ingresos frente a igual período del año 2015 se incrementaron en 56.86%. Cuadro 35: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Derechos Consulares (1) 17,76 96,55% 28,23 97,81% 58,91% Otros no Especificados 0,63 3,45% 0,63 2,19% -0,41% TOTAL 18,40 100,00% 28,86 100,00% 56,86% Nota: (1) El año 2105 incluye ingresos registrados en Especies Fiscales Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos VARIACIÓN El ingreso más significativo correspondió a derechos consulares, con una recaudación de USD millones que representa el 97.81% del total de los ingresos, el incremento está dado por la modificación en la tarifa de varios ítems del arancel consular, así como la aplicación del Acuerdo Ministerial 272 de 07 de septiembre de 2015 en el registro de pasaportes emitidos nacionalmente y registrados en años anteriores por parte del Tesoro Nacional. 42

59 CONSEJO DE LA JUDICATURA El Reglamento del Sistema Integral y Tasas Notariales, publicado en el Registro Oficial 442 de 21 de febrero de 2015, señala que el Estado recibirá una participación de los ingresos brutos percibidos por las notarías por los servicios que prestan. El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 09 de marzo 2009, modificado el 22 de mayo de 2015, en el Art. 132, señala que las juezas y jueces pueden establecer multas, sin que en ningún caso exceda de veinticinco remuneraciones básicas unificadas por incumplimiento a las resoluciones judiciales; la sanción se aplicará sin perjuicio del cumplimiento del mandato, por este concepto en el período analizado se generó USD 5.74 millones. En el primer semestre del año 2016, los ingresos por aplicación de tasas notariales y multas, registran un incremento del 23.27% con relación al mismo período del año DESCRIPCION Cuadro 36: Ingresos Consejo de la Judicatura Primer Semestre (Millones de dólares) DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Tasas por Servicios Notariales (1) 21,71 96,26% 26,76 79,14% 23,27% Otras Multas 0,32 1,40% 5,74 16,98% 1720,39% Otros no Especificados 0,53 2,34% 1,31 3,88% 148,96% TOTAL 22,55 100,00% 33,81 100,00% 49,94% Nota: (1) Incluye valores registrados durante el periodo enero 2015 a enero 2016 en la entidad Ingresos y Transferencias Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN Sus ingresos provienen principalmente de la venta de documentos de ciudadanía e identificación en tarjetas pre-impresas, para el otorgamiento de partidas de nacimiento y defunciones, actas de matrimonios, copias, certificaciones, reposiciones y renovaciones entre otros documentos. La recaudación del primer semestre 2016 fue de USD millones, frente al mismo período del año 2015 registra una disminución del 11.58% debido a la menor demanda dentro y fuera del país de cedulas, partidas de nacimiento y actas matrimoniales. 43

60 Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Prestación de Servicios 9,38 39,18% 4,86 22,99% -48,12% Emisión de Documentos de Ciudadanía e Identificación 14,41 60,21% 14,32 67,68% -0,62% Otros Ingresos 0,15 0,61% 1,98 9,34% 1250,93% TOTAL 23,93 100,00% 21,16 100,00% -11,58% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Los mayores ingresos de la entidad se originaron por emisión de documentos de ciudadanía e identificación, con USD millones devengados, cifra que es inferior en un 0.62% al mismo período del año anterior. Además se registraron valores por prestación de servicios en los Consulados del Exterior, los cuales disminuyeron sus ingresos en comparación al 2015 en un 0.62% MINISTERIO DE TURISMO Durante el primer semestre del año 2016, los ingresos devengados del Ministerio de Turismo totalizaron USD millones y frente a los de igual período del año 2015 registra un incremento del %, esto obedece a lo dispuesto en las leyes promulgadas en las que se establece la fijación de contribuciones por la emisión de cada pasaje aéreo para viajar desde Ecuador hacia el extranjero, (Eco Delta en USD 50) y para viajar desde el extranjero al Ecuador (Contribución Potencia USD 10), según R.O. 424 publicado el 26 de enero de DESCRIPCION Emisión de pasajes aéreos por viajes desde Ecuador al extranjero Emisión de pasajes aéreos por viajes desde el extranjero a Ecuador Cuadro 38: Ingresos Ministerio de Turismo Primer Semestre (Millones de dólares) DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % ,11 71,80% ,76 22,63% - Otras Tasas 3,75 93,64% - - VARIACIÓN Otros Ingresos 0,25 6,36% 1,17 5,56% 359,77% TOTAL 4,00 100,00% 21,05 100,00% 425,80% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos 44

61 Esta entidad registró ingresos por la emisión de permisos, licencias, patentes otorgadas a establecimientos turísticos y hoteleros; por el uno por mil de sus activos fijos y por la organización de ferias internacionales MINISTERIO DE DEFENSA Sus ingresos provienen de la venta de bienes y servicios que las entidades operativas desconcentradas (EOD) recaudan en función de sus bases legales. Los rubros que más recursos aportan son los generados por la venta de productos y materiales, servicios técnicos especializados entre los que corresponden a los originados en el convenio con la Empresa PETROECUADOR EP por vigilancia y seguridad del Oleoducto, entre otros. Durante el primer semestre del año 2016 los ingresos devengados del Ministerio de Defensa fueron de USD millones y frente a los de igual período del año 2015 registran una reducción del 30.19%. DESCRIPCION Cuadro 39: Ingresos Ministerio de Defensa Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Otros Servicios Técnicos y Especializados 6,80 23,63% 5,40 26,85% -20,68% Prestación de Servicios 2,53 8,77% 3,86 19,20% 52,86% Matrículas Pensiones y Otros Derechos En Educación 0,98 3,39% 3,40 16,91% 247,73% Otras Tasas 0,16 0,55% 2,53 12,60% 1513,89% Recepción y Despacho de Naves 2,36 8,18% 2,41 11,97% 2,12% Otras Ventas de Productos y Materiales 7,05 24,49% 0,15 0,76% -97,82% Otros Ingresos 8,93 31,00% 2,35 11,71% -73,64% TOTAL 28,80 100,00% 20,10 100,00% -30,19% Los recursos provenientes de otros servicios técnicos especializados presentan una reducción del 20.68% frente al 2015, esto se debe a que los servicios por vuelos prestados por las Fuerzas Armadas eran pagados por las entidades que utilizaban dicho servicio y en vista de que no han cumplido con los pagos, éstos han sido cubiertos por el Ministerio de Defensa. Con respecto a otras ventas de productos y materiales, los ingresos del primer semestre del año 2016 se reducen en 97.82% con relación al mismo período del año anterior, debido a que el rancho en la mayor parte de las unidades militares pasó a ser un servicio contratado a terceros. 45

62 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR La Comisión de Tránsito del Ecuador, tiene como principales fuentes de recaudación los ingresos provenientes de permisos, licencias, e infracciones a la ley de tránsito. Mediante Resolución No. 138-DIR-2014-ANT de , se emitió el Cuadro Tarifario 2015, que contiene las tarifas por el cobro de servicios que presta. Los ingresos a junio de 2016 totalizaron USD millones y con relación a los registrados en el primer semestre de 2015 disminuyeron en 39.62%. Con respecto a infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, existe una reducción del 32.64%, por cuanto las competencias pasaron a ser administradas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, según R.O 712 del 29 de mayo 2012 y R.O 475 de 08 de abril de 2015 y de igual forma con Inscripciones Registros y Matrículas. Cuadro 40: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos VARIACIÓN ,11 70,10% 13,55 78,21% -32,64% Otros Intereses por Mora 3,34 11,65% 2,58 14,90% -22,77% Permisos Licencias y Patentes 2,93 10,21% 0,13 0,76% -95,54% Inscripciones Registros y Matrículas 0,78 2,73% - 0,00% -100,00% Prestación de Servicios 0,65 2,26% 0,81 4,67% 24,79% Otros Ingresos 0,87 3,04% 0,25 1,46% -71,02% TOTAL 28,68 100,00% 17,32 100,00% -39,62% Los ingresos por concepto de permisos, licencias y patentes disminuyeron en 95.54%, por cuanto los mismos pasaron a ser competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Respecto a otros intereses por mora, los mismos se redujeron en 22.77%, debido a que la ciudadanía al momento no está pagando las respectivas multas INSTITUTO OCEANOGRÁFICO El financiamiento del Instituto Oceanográfico de la Armada proviene principalmente de las recaudaciones de la contribución o derechos por concepto de servicio de señalización a las embarcaciones nacionales y extranjeras que navegan en mares y ríos del Ecuador y que recalen en puertos y por la prestación de servicios. 46

63 Los ingresos durante el primer semestre de 2016 alcanzaron USD millones, evidenciando un incremento de 3.73% frente al mismo período del año anterior. DESCRIPCION Cuadro 41: Ingresos Instituto Oceanográfico Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Otras Tasas Portuarias y Aeroportuarias 11,62 89,57% 11,72 87,09% 0,86% Prestación de Servicios 1,32 10,16% 1,71 12,71% 29,68% Otros Ingresos 0,03 0,26% 0,03 0,20% -20,72% TOTAL 12,97 100,00% 13,45 100,00% 3,73% HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 El Hospital General de las Fuerzas Armadas No 1, percibe ingresos por la prestación de servicios al personal activo y pasivo, para lo cual de acuerdo a sus necesidades y oportunidad de disponer de los citados ingresos, coordina con el Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA la presentación de planillas, mismas que previo a su pago son sometidas a los controles respectivos. Los ingresos por autogestión durante el año 2016 ascendieron a USD millones, cifra inferior en el 20.39% frente al año precedente; esto por cuanto el Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA y el Ministerio de Salud no realizaron las transferencias con oportunidad. Por la prestación de servicios, la entidad registró USD millones, cifra inferior a la del año 2015 en 20.35%. Cuadro 42: Ingresos Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % Prestación de Servicios 16,44 98,75% 13,10 98,80% -20,35% Edificios Locales y Residencias 0,14 0,84% 0,16 1,18% 12,33% Otros Ingresos 0,07 0,42% 0,00 0,02% -95,27% TOTAL 16,65 100,00% 13,26 100,00% -20,39% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos VARIACIÓN

64 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN) Por aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley 0 publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, los valores correspondientes a tarifas, contribuciones, multas y otros ingresos que recaudan varias Instituciones Públicas deben ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y se registran en la Entidad 996. En este contexto, en el primer semestre del año 2016 se recaudaron USD millones, monto que frente al recaudado en el mismo período del año 2015 refleja un incremento del 10.01%; los ingresos más representativos correspondieron a excedentes de empresas públicas creadas por el ejecutivo, devolución de disponibilidades, contribuciones sobre nóminas de empresas públicas y privadas, rendimientos contables del Banco Central del Ecuador y contribuciones del cinco por mil. Cuadro 43: Ingresos registrados en el Tesoro Nacional Primer Semestre (Millones de dólares) DESCRIPCION DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN Sobre Nóminas de Empresas Privadas y Públicas 61,75 19,1% 72,74 20,4% 17,8% Devolución de Disponibilidades 78,90 24,4% 72,05 20,2% -8,7% Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas - 0,0% 55,78 15,7% - Rendimientos de los Sistemas Contables del Banco Central del Ecuador 61,36 19,0% 33,16 9,3% -46,0% Gobiernos Autónomos Descentralizados 10,00 3,1% 14,42 4,0% 44,2% Empresas Públicas (excedentes y contribuciones cinco por mil) 65,05 20,1% 85,73 24,1% 31,8% Patentes de Conservación Minera 7,16 2,2% 5,97 1,7% -16,6% Ingresos de Bienes Provenientes de Chatarrizacion 0,42 0,1% 1,89 0,5% 355,3% Entidades Financieras Públicas 2,22 0,7% 1,48 0,4% -33,3% Otras Multas 1,34 0,4% 1,31 0,4% -2,3% Seguridad Social 1,32 0,4% 0,88 0,2% -33,3% Otros Ingresos 34,19 10,6% 10,69 3,0% -68,7% TOTAL 323,70 100,00% 356,09 100,00% 10,01% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES Por concepto de recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701), en el primer semestre del año 2016 se registró un monto devengado de USD 1.3 millones, de los cuales el 56.51% correspondieron a recursos otorgados por Gobiernos y Organismos 48

65 Gubernamentales, el 30.97% a Organismos Multilaterales y 12.52% a entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los ingresos por asistencia técnica del primer semestre del 2016 fueron inferiores en un 91.51% con respecto a los recibidos en el mismo periodo en el año 2015, debido a que varias entidades beneficiarias de estos recursos están cumpliendo con los requisitos para recibir los desembolsos en el segundo semestre. Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones Primer Semestre (Miles de dólares) ENERO - JUNIO 2015 CONCEPTO VARIACIÓN DEVENGADO APORTE DEVENGADO APORTE % % EMPRESAS PÚBLICAS 1, % GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS % SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO - ORGANISMOS MULTILATERALES % % % GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 8, % % % ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 2, % - ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2, % % -94% SECTOR PRIVADO FINANCIERO - TOTAL 15, % 1, % % Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Al analizar el ingreso por Instituciones se observa que los montos más importantes en el período de enero a junio de 2016, corresponden a la Universidad de Ambato que recibió USD 726, del Programa de Canje de Deuda con España, para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento de la Unidad Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos. El Ministerio de Inclusión Social registró USD 400, como apoyo financiero del Programa Mundial de Alimentos, para entregar bonos de alimento a la población afectada por el terremoto del 16 de abril de Varias Entidades Culturales, como el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, recibieron en conjunto USD 173,710.92, principalmente de Gobiernos Autónomos Descentralizados. A continuación se puede apreciar las entidades que registraron recursos de esta fuente de financiamiento. 49

66 Cuadro 45: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones Primer Semestre (Miles de dólares) CONCEPTO ENERO - JUNIO 2015 DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % VARIACIÓN MINISTERIO DEL AMBIENTE 2, % - MINISTERIO DEL INTERIOR 1, % - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA % % -0.23% INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL % % % MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES % % UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 1, % - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1, % - UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 1, % % % ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 1, % - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR % % CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO % - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR % % MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL % % MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2, % % % MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 3, % - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP % % DEFENSORIA DEL PUEBLO % - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA % - TOTAL 15, % 1, % % Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos INGRESOS DE FINANCIAMIENTO Se originan en las colocaciones externas e internas, créditos externos e internos; además se consideran los saldos del ejercicio anterior, convenios de cooperación interinstitucional y cuentas por cobrar por concepto de anticipos de fondos para construcción de obras y compras de bienes y servicios e ingresos provenientes de cobro a terceros. En el primer semestre del año 2016, el financiamiento total por los rubros antes mencionados ascendió a USD 5, millones. 50

67 Cuadro 46: Ingresos de Financiamiento Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 CONCEPTO VARIACIÓN DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL 3.464,13 90,09% 4.775,06 82,59% 37,84% - Financiamiento público externo 3.115,50 81,03% 2.394,98 41,43% -23,13% - Financiamiento público interno 348,63 9,07% 2.380,08 41,17% 582,70% 2. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL 0,00 0,00% 820,00 14,18% - 3. CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 380,85 9,91% 186,28 3,22% -51,09% TOTAL 3.844,98 100,00% 5.781,34 100,00% 50,36% Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos DESEMBOLSOS DEUDA PÚBLICA En el período enero junio 2016, se recibieron desembolsos provenientes de deuda pública por USD 4, millones. Con relación al mismo semestre del 2015 existió un incremento del financiamiento público total de 40.63%. Cuadro 47: Desembolsos de Deuda Pública Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 CONCEPTO DEVENGADO APORTE % APORTE POR TIPO DE DEUDA % DEVENGADO APORTE % APORTE POR TIPO DE DEUDA % VARIACIÓN 2015/2016 DEUDA EXTERNA 3, % % 2, % % % BID % 27.84% % 7.01% % BANCO MUNDIAL % 0.20% CAF % 4.98% % 9.33% 47.24% FIDA % 0.16% GOBIERNOS % 14.28% 1, % 71.71% % BANCOS % 3.47% % 11.75% % COLOCACIONES EXTERNAS 1, % 49.26% DEUDA INTERNA % % 2, % % % BONOS % 98.58% 2, % % % BANCO DEL ESTADO % 1.42% TOTAL DESEMBOLSOS 3, % 4, % 40.63% Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Desembolsos Externos Los desembolsos externos representan el 50.18% del total desembolsado en el primer semestre. Los desembolsos durante el primer semestre del 2016 ascendieron a USD 51

68 2, millones, de los cuales corresponden 35.98% a Gobiernos, 8.3% a Organismos Multilaterales y 5.90% a Bancos. Se registra un incremento en los desembolsos de Gobiernos con relación a los observados en el mismo período del 2015, al pasar de USD millones a USD 1, millones, recursos procedentes de China, Francia, Austria y España principalmente. Los Bancos presentan un incremento de % con respecto al mismo periodo del año 2015 y alcanzaron a junio de 2016 USD millones, procedentes del Banco de China y se destinaron a financiar proyectos de inversión del Plan Anual de Inversiones. Desembolsos Internos En el primer semestre del año 2016 se obtuvieron recursos provenientes de colocaciones internas por USD 2, millones. 4.3 ANÁLISIS DE EGRESOS EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL Los gastos codificados del Presupuesto General del Estado a junio de 2016 ascendieron a USD 32, millones (incluida la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios), de los cuales se devengaron USD 14, millones, que representó 43.86% de ejecución; y, se pagaron USD 13, millones. Al excluir la fuente de financiamiento 998 Anticipos de ejercicios anteriores que no implica erogación de recursos sino únicamente registro contable, el monto codificado totalizó USD 30, millones y se utilizaron USD 13, millones, con lo cual el nivel de ejecución presupuestaria alcanzó 44.86%. En el siguiente gráfico se expresa el desempeño registrado en el primer semestre del período , donde se observa que a excepción del año 2013, el presupuesto codificado y devengado presenta una tendencia creciente hasta junio del 2015 y una contracción en el 2016 de 12.46% en el presupuesto asignado y de 15.47% en el utilizado, respecto al año anterior. Respecto a los niveles de ejecución, en el período de análisis oscilaron entre 35% y 56%, alcanzando 43.86% al 2016, lo que significa una reducción de 1.56 puntos porcentuales respecto al año anterior y obedece a los recortes presupuestarios efectuados como consecuencia de las políticas de optimización del gasto público implementadas por la coyuntura económica del país, la cual se vio afectada por la caída del precio del barril de petróleo y el terremoto suscitado en abril de ese año. 52

69 Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) , ,00 34,78% 37,19% 44,64% 42,24% 55,88% 47,53% , ,54 45,42% ,65 43,86% 0,00% , ,17-200,00% , , , ,78-400,00% , , , , , , , , ,45-600,00% , , ,06-800,00% 5.000,00 - ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION -1000,00% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA ECONÓMICA El Presupuesto codificado al 30 de junio del 2016 de acuerdo a la naturaleza del gasto, demuestra que el 57.34% se destinó para cubrir remuneraciones mensuales unificadas especialmente de maestros, médicos, militares y policías y para el financiamiento de derivados deficitarios; los gastos de capital alcanzaron 16.70%, fundamentalmente por las transferencias que se realizan para Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto de participación en el 21% de ingresos permanentes y a varias Empresas Públicas para su normal funcionamiento; 15.81% se registraron para gastos de inversión, en su mayor parte para proyectos de infraestructura ejecutados por el Ministerio Transporte y Obras Públicas y el SECOB, además para transferencias y donaciones efectuadas en su mayor parte por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para la ejecución de proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional; y, con 10.15% participa la aplicación del financiamiento, recursos dirigidos para la amortización de deuda pública y venta anticipada de petróleo. 53

70 Cuadro 48: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Naturaleza del Gasto Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Devengado Corriente , , , ,53 51,14% 66,86% Aplicación Financiamiento 4.134, , , ,48 58,40% 13,51% Capital 3.903, , , ,36 30,75% 11,71% Inversión 4.384, , ,83 677,92 21,97% 7,92% Total , , , ,30 43,86% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Nota: El gasto corriente incluye el valor correspondiente a la CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) y Otros pasivos (grupo 99). Respecto al presupuesto devengado al primer semestre, los gastos corrientes tuvieron la mayor participación con 66.86% del total (USD 9, millones), por los recursos dirigidos a gastos de personal, bienes y servicios de consumo en el cual consta el financiamiento de derivados deficitarios, entre otros; para aplicación de financiamiento se direccionó el 13.51% del gasto (USD 1, millones), en su mayor parte corresponden al cumplimiento de obligaciones por concepto de deuda pública y venta anticipada de petróleo; los gastos de capital intervienen con 11.71% (USD 1, millones), obedecen a las transferencias efectuadas desde el Tesoro de la Nación a los GAD s y Empresas públicas; y, para inversión se direccionó el 7.92% (USD 1, millones), destinados principalmente a la ejecución de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, infraestructura vial, infraestructura y equipamiento en salud y educación, adquisición de medicamentos y servicios médicos hospitalarios, entre otros. En el análisis histórico, se observa que los recursos direccionados para gastos corrientes, y de capital se incrementan en términos nominales y porcentuales hasta el año 2015, evidenciándose una contracción a junio de 2016 por USD millones en las asignaciones permanentes, producto de los recortes al presupuesto de las entidades del PGE en el marco de la optimización del gasto (viáticos, subsistencias, honorarios por contratos civiles de servicios, arrendamientos, etc.); y, en el segundo caso se utilizaron USD millones menos a lo registrado en el 2015, esto por énfasis en las políticas implementadas de restricción de gastos para adquisición de vehículos y otros bienes muebles. La inversión presenta la mayor reducción desde el año 2014, registrando una disminución de USD 1, millones en el 2016 respecto al año anterior, esto equivale a 52.59% de contracción y obedece a la caída del precio del petróleo y priorización de proyectos brindándose énfasis a aquellos considerados emblemáticos (eléctricos, hidroeléctricos, productivos, sociales, etc.). Respecto a la aplicación de financiamiento se incrementa fundamentalmente a partir del 2014, para garantizar el pago de amortizaciones por concepto de obligaciones de deuda pública; a junio del 2016 se reduce en USD millones respecto al monto devengado al primer semestre del

71 874, , , , , , , , , , , , , , ,37 1,61 533,22 989, , , , , , , , , , ,76 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado Devengados por Naturaleza Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 97% , ,00 41% 47% 43% 60% 47% 48% 51% 9.591,02 43% 44% 45% 42% 47% 41% 41% 42% 84% 55% 58% 8.000, , ,00 40% 34% 28% 38% 38% 34% 22% 29% 38% 31% 36% 38% 2.000, , , ,45 - CORRIENTE INVERSIÓN CAPITAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Por grupo de gasto, se observa que el 28.98% del presupuesto se destinó para gastos en personal (grupo 51) por el pago de remuneraciones a aproximadamente funcionarios y trabajadores públicos; especialmente para docentes, profesionales de la salud (médicos, enfermeras, postgradistas), militares y policías (excluye conscriptos, cadetes y guardias marinos), garantizando de esta manera la prestación de servicios de salud, educación y seguridad a toda la población; 15.47% se direccionó a bienes y servicios de consumo (grupo 53) y responde a la participación de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD; 11.39% a transferencias y donaciones de capital (grupo 88), por los recursos direccionados a GAD s en cumplimiento de disposiciones legales; para transferencias y donaciones corrientes se registró 8.84%, fundamentalmente por los recursos transferidos a empresas públicas para su normal funcionamiento, a beneficiarios del bono de desarrollo humano, pensión de adultos mayores y contribuciones a la seguridad social; y, 8.21% para cubrir amortizaciones de la deuda pública; en tanto que otros grupos participan en menores porcentajes. Respecto al número de funcionarios públicos se presenta una disminución de servidores públicos respecto al primer semestre del 2015 ( ) y de en comparación a diciembre del 2015 ( ). Cabe mencionar que para financiar la importación de derivados deficitarios (CFDD) se destinaron USD 1, millones de recursos fiscales, toda vez que los ingresos petroleros 55

72 resultaron insuficientes para cubrir este concepto y constan en el grupo de gasto 53 (bienes y servicios de consumo. La mayor parte de grupos de gasto registraron en el período enero - junio 2016 niveles de ejecución que oscilaron entre 7.26% (bienes de larga duración) y 95.25% (otros pasivos) como se puede apreciar a continuación: Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Grupo Descripción Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Devengado 51 Gastos en Personal 8.789, , , ,76 46,94% 28,98% 53 Bienes y Servicios de Consumo 4.676, , , ,06 47,01% 15,47% 88 Transferencias y Donaciones de Capital 3.373, , , ,38 33,61% 11,39% 58 Transf. y Donac. Corrientes 1.925, , , ,34 51,28% 8,84% 96 Amortización de la Deuda Pública 2.575, , , ,18 73,05% 8,21% 56 Gastos Financieros 1.750, ,24 940,09 910,64 60,06% 6,55% 99 Otros Pasivos - 953,87 908,61 900,60 95,25% 6,33% 98 Obligaciones Vtas. Anticipadas Petróleo ,96 761,31 761,31 44,57% 5,31% 78 Transf. y Donac. para Inversión 1.401, ,57 562,16 336,04 30,68% 3,92% 73 Bienes y Servicios para Inversión 1.131, ,95 265,27 135,37 22,39% 1,85% 75 Obras Públicas 1.683, ,67 203,64 102,90 10,74% 1,42% 71 Gastos en Personal para Inversión 167,45 250,70 104,46 103,46 41,67% 0,73% 57 Otros Gastos Corrientes 271,42 184,06 97,95 78,13 53,21% 0,68% 84 Bienes de Larga Duración 529,43 598,26 43,45 13,78 7,26% 0,30% 87 Inversiones Financieras - 2,54 2,22 2,21 87,48% 0,02% 77 Otros Gastos de Inversión 0,93 4,19 0,30 0,15 7,24% 0,00% 97 Pasivo Circulante 1.558, ,00% Total , , , ,30 43,86% 100,00% Nota: En el grupo 53 se incluye la CFDD Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En cuanto a la ejecución histórica por grupo de gasto, se aprecia una tendencia creciente en los recursos devengados para los siguientes gastos: Gastos en personal (grupo 51), que obedece al incremento del número de docentes, profesionales de la salud, magistrados, militares y policías. Gastos financieros (grupo 56), por cumplimiento en pago de intereses de la deuda pública en forma oportuna. Transferencias y donaciones corrientes (grupo 58), principalmente a empresas públicas para garantizar su normal funcionamiento, para cumplir con compromisos relacionados con beneficiarios del BDH y pensiones de adultos mayores; y, asignaciones para seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL). Amortización de la deuda pública (grupo 96), relacionado con el pago de amortizaciones de deuda pública por bonos colocados en el mercado nacional, y en cumplimiento de convenios de créditos internos y externos con organismos multilaterales y gobiernos y organismos gubernamentales. 56

73 563,29 648,97 850,71 67,52 89,41 110,06 97, , ,63 940,24 237,88 188,74 171,66 104,46 482,51 480,74 476,93 265, , ,42 698,28 203,64 2,44 0,87 1,22 0,30 953,82 974, ,55 562,16 281,78 299,26 175,20 43,45 73,82 10,25 0,75 2, , , ,42 787, , , ,14 69,43 17,58 0,00-184,53 990, ,16 761,31 45,13 46,57 50,76 940, , , , , , , , , ,22 908, ,48 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Otros pasivos (grupo 99), para el registro de obligaciones de años anteriores, en su mayor parte asociadas con gastos en personal. Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) 8.000,00 400% 7.000, , , ,00 46% 47% 46% 43% 47% 47% 46% 77% 60% 80% 65% 97% 53% 51% 61% 45% 64% 50% 48% 66% 42% 41% 34% 50% 11% 22% 7% 30% 27% 30% 26% 34% 26% 45% 31% 38% 31% 42% 59% 70% 7% 16% 26% 26% 87% 3% 33% 88% 34% 47% 45% 54% 73% 0% 34% 0% 81% 100% 45% 100% 91% 97% 95% 100% 95% 24% 16% 76% 300% 200% 100% 0% 3.000,00-100% -200% 2.000,00-300% 1.000,00-400% - Gastos en Bienes y Personal (51) Servicios de Consumo (53) Gastos Financieros (56) Otros Gastos Corrientes (57) Transf. y Donac. Corrientes (58) Gastos Personal Inversión (71) Bienes y Servicios Inversión (73) Obras Otros Gastos Públicas (75) de Inversión (77) Transf. y Donac. para Inversión (78) Bienes de Larga Duración (84) Inversiones Financieras (87) Transf. y Donaciones Capital (88) Amortización Deuda Pública (96) Pasivo Circulante (97) Obl. Vtas. Ant. Petróleo (98) Otros Pasivos (99) -500% DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2013 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2014 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2015 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2016 Notas: No se incluyen los grupos 57, 77, 97 y 99 por cuanto registran cifras inferiores a USD 150 millones y de esa manera facilitar la comprensión del cuadro. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se aprecian las mayores disminuciones en los siguientes grupos: bienes y servicios de consumo (grupo 53), principalmente en viáticos, subsistencias, pasajes, entre otros; los grupos asociados con inversión pública (71, 73, 75, 77, 78) y los bienes de larga duración; esto como consecuencia de las políticas de optimización del gasto implementadas. Los porcentajes de ejecución registran una tendencia variable decreciente, pasando de un nivel promedio del 65% al primer semestre del 2013 a 49% al 2014, 40% al 2015 y 45% a junio del EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO De acuerdo a la fuente de financiamiento, el presupuesto devengado a junio de 2016 se financió en 77.55% con recursos fiscales (fuente 001), de los cuales el 4.57% (USD millones) correspondió a préstamos y colocaciones internas y externas; 13.74% con recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y se registraron en las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas; 5.64% se relacionaron con anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), en su mayor parte por el registro de la venta anticipada de petróleo; los recursos provenientes de preasignaciones (fuente 003) participaron con 3.06%; y, aquellos de asistencia técnica y donaciones con 0.02%, como se puede observar en el siguiente cuadro. 57

74 Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) Fuente Descripción Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Devengado 001 Recursos Fiscales , , , ,81 43,61% 77,55% 002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 2.917, , , ,87 58,84% 13,74% 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores ,49 808,59 747,16 31,93% 5,64% 003 Recursos provenientes de Preasignaciones 1.272, ,95 438,62 430,19 34,27% 3,06% 701 Asistencia Técnica y Donaciones 15,28 38,22 3,38 3,26 8,83% 0,02% Total general , , , ,30 43,86% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y los recursos fiscales (fuente 001), alcanzaron los niveles de ejecución más elevados con 58.84% y 43.61% respectivamente; en el primer caso por la gestión realizada por las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas del país; y, en el segundo debido al presupuesto destinado a transferencias a GAD s y Empresas públicas, a la importación de derivados deficitarios, cumplimiento de obligaciones de deuda pública; y, a la gestión principalmente de los Ministerio de Salud Pública para el programa provisión y prestación de servicios de salud, Educación en la ejecución de los programas educación básica y bachillerato, Ministerio de Defensa y Policía Nacional para seguridad integral en el que consta el haber militar y policial. Los anticipos de ejercicios anteriores alcanzaron 5.64%, se relacionan en 84.63% con registro de venta anticipada de petróleo y en 15.37% por el devengamiento de anticipos registrados en su mayor parte por el SECOB, Ministerios de Salud, Educación y Transporte y Obras Públicas. Los recursos de preasignaciones (003) reflejaron 3.06% de ejecución, y correspondieron a las transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional a las Universidades Públicas y Escuelas Politécnicas en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y por la gestión especialmente de las Universidades de Guayaquil y Central durante el período de análisis. Respecto a los fondos de asistencia técnica y donaciones, registraron a junio 0.02% de ejecución, provenientes en su mayor parte del Banco del Estado, Cooperación Técnica Belga, Fondo Global, Corporación Financiera Nacional, Programa Mundial de Alimentos, entre otros; y, fueron registrados principalmente por el Ministerio de Salud por USD 1.38 millones y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos USD 1.08 millones. Al efectuar el análisis comparativo del primer semestre , se observa que existe una tendencia fluctuante, evidenciándose incrementos a partir del 2010 en la fuente 002 (recursos generados por las instituciones) por la gestión demostrada por las entidades de educación superior pública, como se puede observar en el siguiente gráfico. 58

75 1,50 5,28 5,64 5,08 6,87 6,08 4,83 3,38 379,48 385,49 397,86 403,71 382,87 320,46 401,71 301,34 310,65 314,33 315,76 355,26 497,08 438,62 656,28 604, ,55 628,60 664, ,78 808, , , , , , , , , , ,41 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) ,00 37% 38% 46% 43% 57% 48% 43% 44% 23% 25% 27% 26% 59% 51% 33% 21% 29% 42% 40% 40% 43% 32% 39% 34% 9% 9% 10% 9% 9% 46% 53% 44% 71% 73% 84% 32% 1.000,00 5% 5% 3% 100,00 10,00 1,00 Recursos Fiscales (001) Recursos Fiscales Generados por las Instituciones (002) Recursos Proveniente de Preasignaciones (003) Asistencia Técnica y Donaciones (701) Anticipos de Ejercicios Anteriores (998) DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 EJEC ENERO-JUNIO 2009 EJEC ENERO-JUNIO 2010 EJEC. ENERO-JUNIO 2011 EJEC. ENERO-JUNIO 2012 EJEC. ENERO-JUNIO 2013 EJEC. ENERO-JUNIO 2014 EJEC. ENERO-JUNIO 2015 EJEC. ENERO-JUNIO 2016 Notas: En los períodos 2009 y 2010 en la fuente 001 se incluyen los recursos registrados en las fuentes 201, 202, 301 y 302. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En la fuente 998 (anticipos de ejercicios anteriores) se observan incrementos hasta el año 2015, y una contracción a junio del 2016, esta se relaciona con el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por parte de varias entidades para la ejecución de programas y proyectos de inversión principalmente. La fuente 001 (recursos fiscales) presenta contracción a partir del 2014 como consecuencia de la restricción presupuestaria por efecto de la caída del precio del barril de petróleo principalmente. Respecto a la fuente 701 (asistencia técnica y donaciones), presenta una tendencia decreciente hasta el año 2015, recuperándose al primer semestre del 2016, básicamente por las gestiones realizadas por el Ministerio de Salud para la ejecución de los programas Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud vigilancia y Control del sistema nacional de salud ; y por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para el programa Desarrollo social y productivo de manera sustentable en la provincia de Galápagos. La fuente 003 (recursos provenientes de preasignaciones) refleja una tendencia constante con una ligera contracción a junio del 2016; se vincula con asignaciones que les corresponde a Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, al Ministerio de Salud y otras entidades en virtud de bases legales vigentes y se determina en función de ingresos específicos del Estado. En términos nominales, los recursos fiscales generados por las instituciones presentan el monto más representativo con un incremento de USD millones respecto a la cifra del 2015 y USD 1, millones con relación al 2014, destinados a financiar gastos de 59

76 Universidades y varias transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional. Igual tendencia presentan los recursos de donaciones (fuente 701) que se incrementa en USD 1.87 millones frente al 2015; los restantes grupos reflejan disminuciones, siendo la más representativa en la fuente 001 con USD 2, millones respecto al año anterior. A continuación se detalla la composición de la fuente de financiamiento 001 (recursos fiscales), por cuanto la misma incluye los recursos provenientes de préstamos y colocaciones internas y externas. Cuadro 51: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Código Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Descripción Organismo Organismo ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Participación 0 SIN ORGANISMO , , , ,92 46,59% 89,32% 5035 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA (EXIMBANK) 632, ,72 140,84 140,84 13,85% 3,99% 2011 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI 37,62 144,02 115,63 110,75 80,29% 0,56% 2002 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 362,80 515,54 97,80 82,21 18,97% 2,02% 5040 BANK DE CHINA 681,77 150,09 77,00 77,00 51,30% 0,59% 2004 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 175,45 152,85 37,42 3,38 24,48% 0,60% 5036 BANCO DE DESARROLLO DE CHINA 289,57 456,01 14,79 14,79 3,24% 1,79% 5091 AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO - 35,00 9,76-27,90% 0,14% ADMINISTRACION RECURSOS LEY ORGANICA DE 6000 SOLIDARIDAD - 10,00 4,50 4,50 0,00% 0,04% 5046 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 4,52 4,52 4,37 4,37 96,76% 0,02% 5039 GOBIERNO DE FRANCIA 20,00 5,12 4,29 4,29 83,79% 0,02% 1002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 33,55 91,28 1,37 0,76 1,51% 0,36% 2005 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 1,12 5,88 0,88-14,90% 0,02% 1053 BANCO DEL ESTADO 0,69 0,97 0,17-17,37% 0,00% 2003 BANCO INTERNAC. DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 6,33 50, ,00% 0,20% 3047 JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 4,40 1, ,00% 0,00% 5017 DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 108,11 47, ,00% 0,18% 5025 BNDES BRASIL 10,49 0, ,00% 0,00% 5037 EXPOR - IMPORT BANCO DE RUSIA 35,20 35, ,00% 0,14% 9999 ORGANISMO NO IDENTIFICADO 2,77 0, ,00% 0,00% TOTAL , , , ,81 43,61% 100,00% Nota: Sin Organismo corresponde a los recursos fiscales del Estado provenientes del cobro de impuestos, tasas y contribuciones, venta de petróleo, etc. y que no son otorgados por ningún organismo o entidad nacional o internacional. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A junio de 2016, el presupuesto codificado con fuente 001 (recursos fiscales) estuvo integrado por recursos tributarios, petroleros y otros (Organismo 0) por un monto de USD 22, millones que representan el 89.32% del total codificado y se devengaron USD 10, millones, esto equivale a 46.59% de ejecución, permitiendo el normal funcionamiento de las entidades públicas. Con recursos provenientes colocaciones y préstamos tanto internos como externos se contempló a junio del 2016 un monto codificado de USD 2, millones, de los que se devengaron USD millones, cifra que equivale a 4.57% del total de recursos fiscales y a 3.55% del total del PGE devengado; en su mayor parte provinieron del Export-Import Bank of China (Eximbank), Banco Europeo de Inversiones, Bank of China, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 60

77 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES La fuente de financiamiento 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores, fue creada con el objetivo de facilitar a las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado la convalidación de los anticipos entregados en años anteriores que no fueron devengados en el respectivo ejercicio fiscal, de acuerdo con la base legal vigente 9 ; y, no implica erogación de recursos del ejercicio fiscal analizado. El valor registrado en la fuente 998 en el presupuesto codificado al 30 de junio del 2016 ascendió a USD 2, millones, que equivalen al 7.74% del monto total del codificado del PGE; se devengaron USD millones, alcanzando una ejecución de 31.93% y obedece en su mayor parte a las obligaciones por venta anticipada de petróleo, así como a la amortización de anticipos especialmente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el SECOB, en su mayor parte para el programa Desarrollo Vial en el primer caso y los programas Gestión de la Infraestructura Pública y Gestión Infraestructura Social en el segundo. Al analizar el comportamiento de esta fuente por sectoriales durante el período enero-junio 2016, la misma osciló entre 0% y 78%; los mayores niveles se registran en los sectoriales: trabajo y bienestar social, en el primer caso por el registro efectuado por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP para el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de trabajadores as del sector productivo a través de la capacitación y formación; y, en el segundo por el devengamiento efectuado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en los programas Sistema de protección especial en el ciclo de vida y Administración Central. Nominalmente, el sectorial Tesoro Nacional registró la mayor participación en el monto devengado con USD 684,34 millones, los cuales corresponden a los registros efectuados por concepto de venta anticipada de petróleo de años anteriores. No registró ejecución el sectorial Asuntos del Exterior, toda vez que no se concretaron la totalidad de las amortizaciones contempladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 9 Decreto Ejecutivo No 1728 de 15 de mayo de 2009, publicado en el Registro Oficial No 602 de 1 de junio de Acuerdo Ministerial No. 232 de 30 de junio de Acuerdo Ministerial No. 233 de 30 de junio de Acuerdo Ministerial No. 439, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 533 de 20 de febrero de

78 Cuadro 52: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) SECTORIAL Codificado Devengado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c= b/a) Devengado TESORO NACIONAL 1.831,98 684,34 37,36% 84,63% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 371,96 43,00 11,56% 5,32% SALUD 65,89 27,88 42,31% 3,45% COMUNICACIONES 103,09 17,37 16,84% 2,15% EDUCACION 74,77 13,58 18,16% 1,68% ADMINISTRATIVO 18,06 6,75 37,41% 0,84% AGROPECUARIO 9,23 4,40 47,68% 0,54% ASUNTOS INTERNOS 7,58 3,61 47,60% 0,45% DEFENSA NACIONAL 9,59 2,58 26,89% 0,32% JURISDICCIONAL 24,38 1,86 7,61% 0,23% RECURSOS NATURALES 2,97 0,90 30,22% 0,11% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 4,66 0,51 10,89% 0,06% BIENESTAR SOCIAL 0,75 0,48 64,11% 0,06% AMBIENTE 1,99 0,38 18,91% 0,05% FINANZAS 2,34 0,36 15,35% 0,04% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 1,06 0,19 18,07% 0,02% TRABAJO 0,22 0,17 77,53% 0,02% LEGISLATIVO 0,44 0,12 27,66% 0,02% ELECTORAL 0,27 0,12 43,57% 0,01% TURISMO 0,39 0,01 2,50% 0,00% ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,88-0,00% 0,00% TOTAL 2.532,49 808,59 31,93% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Al compararse el comportamiento de esta fuente con respecto al presentado al primer semestre del 2015, se puede establecer que es inferior en 53.47%; en tanto que en términos nominales se observa una reducción de USD millones, pues en ese año alcanzó USD 1, millones y una ejecución de 83.53% EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES Los Consejos Sectoriales constituyen instancias de coordinación institucional, dirigidos a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e interministerial dentro de su sector y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Están constituidos por los Ministerios Coordinadores que los presiden, con los respectivos miembros plenos, asociados e invitados. Debido a las modificaciones existentes en la composición de los Consejos Sectoriales, la información bajo esta clasificación difiere en los últimos años. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016 se encontraban en vigencia 7 Ministerios Coordinadores y 77 Instituciones no pertenecen a los mismos, agrupándose en Instituciones del Tesoro Nacional (Ingresos y Transferencias, Deuda Pública, Recursos Pre-asignados, Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios), Otras Funciones del Estado (Asamblea Nacional, Corte Constitucional, entre otras), Otras Instituciones del Ejecutivo 62

79 (Presidencia de la República, Secretaría Nacional de la Administración Pública, Consejo Nacional contra el lavado de activos, entre otras) y en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas (Anexo Nro. 1). En el período de análisis, se establece que la clasificación Instituciones del Tesoro Nacional concentró el 52.34% del gasto devengado (USD 7, millones), como consecuencia del presupuesto transferido a empresas públicas, GAD s, las obligaciones de la deuda pública y el financiamiento de derivados deficitarios; con 12.19% participó Desarrollo Social, principalmente por las gestiones del Ministerio de Salud Pública para la ejecución del programa Provisión y prestación de servicios de salud ; con 10.76% se ubica Seguridad especialmente por la ejecución registrada por el Ministerio de Defensa Nacional en el programa Protección y vigilancia del territorio ecuatoriano y la Policía Nacional para Seguridad integral, en los cuales se contempla el pago por haber militar y policial respectivamente; y, con 9.48% consta Talento Humano y el Conocimiento, destacándose la gestión del Ministerio de Educación en la prestación de servicios educativos a nivel nacional, principalmente para el programa Educación Básica. Cuadro 53: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) Consejo Sectorial Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Devengado INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL , , , ,51 50,67% 52,34% CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3.446, , , ,87 47,33% 12,19% CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.151, , , ,69 47,52% 10,76% CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.685, , , ,53 39,15% 9,48% CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.531, ,88 545,36 340,28 30,18% 3,80% UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 1.218, ,01 464,12 432,60 34,69% 3,24% OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 997, ,65 445,49 403,91 42,81% 3,11% CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1.429, ,26 430,53 299,70 26,51% 3,00% OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 1.034, ,22 208,40 148,85 14,43% 1,45% CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 208,89 206,48 86,76 75,48 42,02% 0,60% CONSEJO DE LA IGUALDAD 7,12 7,00 3,05 2,88 43,64% 0,02% TOTAL , , , ,30 43,86% 100,00% Nota: En Instituciones del Tesoro Nacional se contempla el financiamiento de derivados deficitarios, deuda pública, ingresos y transferencias y recursos preasignados, administrados directamente por el Ministerio de Finanzas como ente rector. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En lo concerniente a los niveles de ejecución del período analizado, osciló entre 14.43% y 50.67%; el mayor nivel se registró en Instituciones del Tesoro Nacional, principalmente por los recursos direccionados al pago de la deuda pública y a la importación de derivados deficitarios. El menor porcentaje se presentó en Otras Instituciones del Ejecutivo, y obedece a la programación y limitaciones presentadas en la gestión de proyectos de infraestructura por 63

80 - 64,15 73,71 81,37 86,73 105,91 105,25 86,76 887,11 428, , , ,73 915, ,36 780,00 860, , , ,02 639,79 700, , ,52 746, , , , , , ,22 430,53 971, ,35 951,54 545, , , , , , , , , ,07 958,99 971,91 985,14 909, , , , , , , ,23 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA parte del Servicio de Contratación de Obras SECOB que alcanzó a junio 9.38% de utilización del presupuesto codificado. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento histórico del PGE considerando esta clasificación , , , ,00 Gráfico 6: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) 47% 42% 27% 30% 48% 39% 41% 48% 42% 39% 38% 44% 44% 48% 46% 51% 35% 46% 40% 39% 35% 44% 44% 58% 53% 45% 44% 39% 50% 53% 78% 47% 300% 200% 100% 0% 6.000,00-100% 4.000,00-200% 2.000,00-300% - DESARROLLO SOCIAL POLITICA ECONOMICA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD SECTORES ESTRATEGICOS SEGURIDAD TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO TESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO -400% DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 % EJEC. ENERO-JUNIO 2013 % EJEC. ENERO-JUNIO 2014 % EJEC. ENERO-JUNIO 2015 % EJEC. ENERO-JUNIO 2016 Notas: No se incluyen Consejos Sectoriales de Política y GAD s, Patrimonio los cuales se eliminaron en años anteriores y de la Igualdad que registra presupuestos inferiores a USD 10 millones. Para el gráfico y fines comparativos se incluye en Tesoro Nacional y Otras Instituciones del Ejecutivo: Instituciones del Tesoro Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Otras instituciones del ejecutivo. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En el análisis comparativo, se aprecian tendencias fluctuantes en los presupuestos asignados y utilizados; se presentan reducciones a junio del 2016 en la mayor parte de los Consejos respecto a igual período del 2015, especialmente en Producción, Empleo y Competitividad y Sectores Estratégicos que registran contracciones de USD millones y USD millones, respectivamente, esto como consecuencia de la restricción presupuestaria y de la priorización del gasto público aplicada durante el En el caso del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, a junio del 2013 presentó el monto más elevado del período analizado, reduciéndose en el 2014 y 2015, en tanto que se observa un incremento de USD millones al 2016 respecto al de junio del 2015; el mismo se relaciona con mayores asignaciones al Ministerio de Salud Pública para la provisión y prestación de servicios de salud a nivel nacional, específicamente para pago de remuneraciones a médicos, enfermeras, internos; adquisición de medicamentos, dispositivos médicos para laboratorio clínico y patología, entre los más relevantes. Otras Instituciones del Ejecutivo en el que se incluyen las entidades administradas por el Tesoro Nacional presenta una tendencia creciente hasta el primer semestre del 2015, en 64

81 tanto que para junio del 2016 refleja una disminución de USD 1, millones, producto de menores recursos devengados por parte de las entidades que conforman esta agrupación, principalmente para financiamiento de derivados deficitarios y varios proyectos a cargo del SECOB. De acuerdo con la naturaleza del gasto, se mantiene la tendencia del año anterior en la cual la mayor parte de los Consejos Sectoriales destinan el presupuesto para gasto corriente, esto es para cubrir obligaciones laborales y el pago de gastos para funcionamiento de las entidades; en tanto que los Consejos de Sectores Estratégicos y Producción direccionaron mayores recursos para inversión, reflejándose la prioridad brindada para el cambio de la matriz energética y productiva del país (Anexo No. 2) EJECUCIÓN POR SECTORIALES El Presupuesto General del Estado está conformado por 21 sectoriales, de los cuales, la mayor participación en el presupuesto devengado a junio de 2016 correspondió al Tesoro Nacional con 52.34% (USD 7, millones), por los recursos contemplados para amortización de la deuda pública, importación de derivados deficitarios, transferencias a GADs y empresas públicas básicamente; Educación se ubica en segundo lugar con 13.04% (USD 1, millones), registrando la mayor asignación al programa educación básica; y, Salud en tercero con 8.10% (USD 1, millones), para la provisión y prestación de servicios de salud, evidenciándose de esta manera el apoyo brindado al fortalecimiento del sistema educativo y de salud a nivel nacional. Con respecto a la ejecución presupuestaria, osciló entre 10.41% y 57.39%, con un promedio de 38.20%, esto es 1.5 puntos inferior a la registrada a junio de 2015 (39.70%), situación relacionada con limitaciones de varias entidades para la ejecución de varios programas y proyectos de inversión fundamentalmente, esto como consecuencia de las políticas de optimización del gasto público implementadas durante el año de análisis. Registraron los niveles de ejecución más elevados los siguientes sectoriales: Bienestar Social con 57.39%, por las transferencias de recursos efectuadas por el MIES en el marco del programa Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social, en el cual se contemplan los Bonos de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara, los cuales tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias de menores recursos, disminuir los niveles de enfermedades prevenibles, promover la reinserción escolar, proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad; Tesoro Nacional 50.67% por los motivos explicados en el párrafo anterior; Asuntos Internos alcanzó 49.05%, fundamentalmente por el presupuesto utilizado por la policía nacional para la atención de la seguridad ciudadana y el orden publico dentro del territorio nacional; con 46.54% participa Asuntos del Exterior, por las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fundamentalmente para gestión diplomática, política y provisión de servicios consulares; Salud registró 46.15%, principalmente por el accionar del Ministerio de Salud para la prestación de servicios de salud en sus diferentes 65

82 niveles; y, Defensa consta con 45.64% debido a los recursos ejecutados por el Ministerio de Defensa Nacional para la protección y vigilancia del territorio ecuatoriano. Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Sectorial Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b) Devengado TESORO NACIONAL , , , ,51 50,67% 52,34% EDUCACION 4.995, , , ,54 38,19% 13,04% SALUD 2.391, , ,09 904,73 46,15% 8,10% ASUNTOS INTERNOS 1.650, ,89 819,99 752,81 49,05% 5,72% DEFENSA NACIONAL 1.565, ,75 734,18 637,43 45,64% 5,12% BIENESTAR SOCIAL 844,71 878,72 504,27 469,27 57,39% 3,52% RECURSOS NATURALES 1.317, ,48 466,38 282,24 29,34% 3,25% JURISDICCIONAL 626,15 614,97 279,52 259,30 45,45% 1,95% COMUNICACIONES 681,96 983,84 170,95 100,44 17,38% 1,19% ADMINISTRATIVO 404,52 454,11 167,20 124,81 36,82% 1,17% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 870, ,73 139,67 91,91 10,41% 0,97% AGROPECUARIO 350,54 300,93 122,45 79,43 40,69% 0,85% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 231,56 248,84 101,87 93,83 40,94% 0,71% FINANZAS 202,44 199,89 83,66 72,61 41,86% 0,58% ASUNTOS DEL EXTERIOR 152,78 157,31 73,21 66,59 46,54% 0,51% AMBIENTE 115,13 108,26 36,64 32,45 33,85% 0,26% LEGISLATIVO 59,03 61,32 27,48 25,54 44,81% 0,19% TRABAJO 88,26 57,57 23,99 20,86 41,66% 0,17% ELECTORAL 49,91 85,71 22,09 20,29 25,78% 0,15% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 78,02 75,07 20,09 17,10 26,75% 0,14% TURISMO 36,08 32,30 10,64 6,62 32,93% 0,07% TOTAL , , , ,30 43,86% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Desarrollo Urbano y Vivienda registró el menor nivel de ejecución con 10.41%, por cuanto el Servicio de Contratación de Obras SECOB alcanzó 9.38% y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 16.25%, incidiendo en el comportamiento del sectorial; situación ocasionada por retrasos en procesos de contratación pública; además, a junio el sectorial registra USD millones de anticipos entregados que no se devengaron, considerando este valor la ejecución es de 13.82%. Al analizar el comportamiento histórico de los sectoriales del PGE, se observa que en términos nominales 9 sectoriales utilizaron menores recursos a junio de 2016, en relación al año anterior, especialmente Comunicaciones (USD millones) y Bienestar Social (USD millones), situación que se produjo por las políticas de optimización del gasto y prioridad asignada a los sectores salud, educación, asuntos internos y agropecuario. En 12 sectoriales se observan incrementos, destacándose Salud con USD millones adicionales a los utilizados al primer semestre del 2015 y que se direccionaron en su mayor parte al pago de profesionales de la salud y adquisición de medicamentes. 66

83 84,61 27,10 45,06 20,09 97,75 86,09 25,86 22,09 73,50 51,59 71,83 36,64 904,22 847,39 592,58 170,95 384,62 389,87 244,33 167,20 134,41 199,76 253,84 122,45 73,57 83,06 88,03 73,21 842,04 855,66 940,60 819,99 655,37 713,67 523,99 504,27 841,78 785,04 805,36 734,18 320,52 314,52 243,28 139, , , , ,25 84,13 103,52 104,29 83,66 302,20 293,36 287,70 279,52 32,11 28,07 38,25 27,48 704,02 834,95 817,08 466,38 850,30 909, , ,09 52,28 46,06 34,81 23,99 16,26 23,28 24,32 10,64 99,15 112,22 111,92 101, , , , ,83 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En términos porcentuales se determina una tendencia fluctuante y se corresponde con las políticas y prioridades brindadas en cada año; así, a junio del 2016, 10 sectoriales evidenciaron incrementos respecto al año anterior, principalmente Comercio Exterior y Bienestar Social con 14 y 12 puntos porcentuales mayores en comparación con el nivel alcanzado al primer semestre del 2015; por las gestiones realizadas por el Ministerio de Industrias y Productividad fundamentalmente para fomentar actividades vinculadas con manufactura y desarrollo industrial y el MIES en el programa Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión económica y movilidad social, el cual contempla el pago a los beneficiarios del Bono de desarrollo humano y Bono Joaquín Gallegos Lara, respectivamente. De otra parte, 11 sectoriales reflejan una disminución, destacándose Comunicaciones que pasó de 55% registrado a junio del 2015 a 17% en el 2016, esto debido a reprogramaciones en obras de infraestructura y mantenimiento vial como consecuencia de la priorización del gasto público y retrasos en procesos de contratación pública , , ,00 Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) 27% 26% 35% 34% 13% 25% 57% 37% 82% 33% 57% 50% 17% 55% 50% 65% 37% 37% 33% 28% 41% 38% 40% 47% 49% 48% 47% 44% 42% 46% 66% 39% 45% 48% 56% 46% 40% 39% 44% 10% 22% 23% 24% 42% 38% 45% 45% 49% 40% 39% 47% 37% 46% 38% 32% 42% 44% 40% 42% 29% 39% 59% 66% 200% 52% 46% 42% 40% 33% 56% 41% 43% 31% 38% 100% 41% 41% 28% 81% 34% 49% 38% 47% 34% 0% 8.000,00-100% 6.000,00-200% 4.000, ,00-300% % DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2016 Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La ejecución desagregada de los sectoriales consta en el Adjunto Específico EJECUCIÓN POR PROGRAMAS Al analizar la ejecución del PGE a junio de 2016, se determina que se encuentran registrados 269 programas presupuestarios, de los cuales 225 registran valores devengados y 17 de los mismos concentran el 86% del presupuesto codificado y el 92% del devengado, 67

84 esto equivale a USD 27, millones en el primer caso y USD 13, millones en el segundo. Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Programas Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( d ) ( e ) ( f= d/b) Devengado TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 4.015, , , ,04 45,74% 27,85% DEUDA PUBLICA 4.312, , , ,50 66,43% 14,45% CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4.477, , , ,45 52,32% 9,71% ADMINISTRACION CENTRAL 3.378, , , ,52 42,01% 9,01% PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1.836, ,89 942,95 734,38 49,11% 6,57% EDUCACION BASICA 1.393, ,84 672,10 671,15 45,79% 4,69% SEGURIDAD INTEGRAL 1.225, ,00 624,96 603,70 51,35% 4,36% PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.143, ,37 520,71 495,72 46,98% 3,63% PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 638,14 573,88 348,83 346,53 60,78% 2,43% BACHILLERATO 655,05 656,15 314,79 313,93 47,98% 2,19% FORMACION Y GESTION ACADEMICA 661,47 758,23 291,74 279,61 38,48% 2,03% GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 893, ,00 287,09 170,05 24,77% 2,00% PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 153,65 357,24 165,29 151,63 46,27% 1,15% GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 487,35 702,61 78,21 56,36 11,13% 0,55% EDUCACION INICIAL 239,33 171,86 71,57 71,51 41,64% 0,50% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 152,15 186,89 68,74 68,21 36,78% 0,48% EFICIENCIA ENERGETICA 173,13 110,23 62,33 46,38 56,55% 0,43% PRINCIPALES PROGRAMAS , , , ,68 47,18% 92,04% OTROS 3.998, , ,86 731,62 24,19% 7,96% TOTAL , , , ,30 43,86% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A continuación se describen los principales programas. Los programas Transferencias del Presupuesto General del Estado y Deuda Pública registraron los mayores recursos asignados (USD 11, millones) y utilizados (USD 6, millones), concentrando el 42.29% del total devengado al primer semestre; en ellos constan los recursos destinados para cumplir con las transferencias a GAD s, Universidades, Empresas Públicas, entre otros conforme disposiciones constitucionales y legales, en el primer caso; y, en el segundo, por el presupuesto destinado al pago de deuda pública, USD 1, millones por concepto de amortizaciones y USD millones por intereses, a acreedores nacionales e internacionales. El programa Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, se ubica en tercer lugar y representó el 9.71% del total devengado; destinándose USD 1, millones para la importación de derivados y garantizar la normal circulación vehicular y movilidad en el país. 68

85 En Administración Central se concentra el presupuesto destinado para el pago de remuneraciones de servidores y servidoras públicas, personal de apoyo y contratos, así como para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones públicas y alcanzó un monto ejecutado de USD 1, millones, concentrándose el 36% en 6 entidades: Ministerio de Salud Pública (USD millones), Ministerio de Educación (USD millones), Ministerio de Defensa Nacional (USD millones), MIES (USD millones), SRI (USD millones) y Policía Nacional (USD millones). Otro de los programas más importantes ejecutados durante el período de análisis, fue Provisión y prestación de servicios de salud que presentó un monto ejecutado de USD millones, dirigidos a la prestación de servicios de salud de segundo nivel (USD millones) y primer nivel (USD millones) principalmente; relacionado en 58% con el pago de remuneraciones a médicos, enfermeras y auxiliares de nombramiento y aquellos contratados bajo la modalidad de servicios personales por contrato y en 33% con servicios médicos hospitalarios y complementarios y la adquisición de medicamentos; esto en el marco de prestar atención oportuna y de calidad. Educación Básica (Primero a Décimo) es el sexto programa de mayor importancia, tiene como objetivo brindar educación equitativa y de calidad que garantice y respete los derechos, diversidad cultural y lingüística de niños, niñas y adolescentes de primero a décimo año; con este fin el Ministerio de Educación destinó a junio USD 672,10 millones permitiendo el accionar de 8 Coordinaciones Zonales y 140 Distritos, que concentran establecimientos fiscales aproximadamente y 63 unidades educativas del milenio se encuentran en funcionamiento a nivel nacional. Otro programa relevante lo constituye Seguridad Integral, el cual es ejecutado por varias entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, entre otras; tiene como objetivo atender la seguridad ciudadana y el orden público dentro del territorio nacional; al primer semestre del 2016 de ejecutaron USD millones, en su mayor parte para el pago del haber militar y policial; la Policía Nacional concentra el 90% de los recursos. El Ministerio de Defensa registra el programa Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, el cual tiene como objetivo disponer de una alerta oportuna mediante sistemas tecnológicos que respondan a las amenazas y factores de riesgo, y ejecutó USD millones, incluye los pagos efectuados por concepto de haber militar, garantizando la seguridad interna y externa del país. De otra parte, aparece el programa Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social, ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social con la finalidad de brindar beneficios de apoyo a las personas de los grupos de atención prioritaria; y, a junio se ejecutaron USD millones, cumpliendo con las transferencias a 1,054,866 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional; continuando con la política de garantizar el bienestar de los ciudadanos con menores ingresos y que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 69

86 Para el programa Bachillerato, el Ministerio de Educación direccionó USD millones; el objetivo es formar jóvenes competentes con enfoque intercultural inclusivo y equitativo que les posibilite continuar con los estudios superiores e incorporarse a la vida productiva conscientes de su identidad nacional con enfoque pluricultural y multiétnico en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos a la naturaleza y a la vida recursos; la mayor parte de los recursos se destinan al pago a docentes e investigadores, permitiendo una gestión continua y oportuna de todos los establecimientos fiscales del país. Las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas ejecutan el programa Formación y Gestión Académica, el cual tiene como objetivo la formación de profesionales con excelencia; presenta un monto devengado a junio de USD millones, con la principal participación de la Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad Estatal de Cuenca; en este se registran los pagos a docentes e investigadores universitarios Generación y trasmisión eléctrica, es otro programa destacado que se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, cuyo objetivo es generar bienestar y aprovisionamiento de energía eléctrica con elevados estándares de calidad y eficiencia; al primer semestre se destinaron USD millones para la ejecución de varios proyectos emblemáticos como: - Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (USD millones) con una avance de 96.44%; se estima que aportará una energía media de GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 3.45 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, y creando fuentes de empleo directo. - Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco (USD millones) con avances de 83.10%; este proyecto aportará una energía media de 1,290 GWh/año, fortalecerá la soberanía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en 0.51 millones de Ton/año aproximadamente, sustituyendo la importación de energía y creando fuentes de empleo directo hasta junio del 2016 y adicionalmente beneficiará a más de 136 mil habitantes. - Proyecto Hidroeléctrico Sopladora (USD millones) que registra a junio 99.66% de avance; aportará una energía media de GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 1.09 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, contribuyendo a la generación de empleo. A junio ha contribuido con la creación de fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia a más de 15 mil habitantes. - Sistema de Transmisión 500 KV (USD millones) con un avance de 82.25% al primer semestre de 2016; este sistema es indispensable para el transporte hacia el Sistema Nacional Interconectado (SNI) bajo condiciones de seguridad y calidad de servicio de la potencia que se genere con los nuevos y grandes proyectos de generación hidroeléctrica a nivel nacional. Comprende el tendido de 602 kilómetros de líneas de transmisión que operan a 500 mil voltios, y que enlazan a cuatro nuevas subestaciones: San Rafael, El Inga, Tisaleo y Chorrillos, incorporando tecnología de punta y modernos sistemas que son pioneros en el país; y, se complementa con 287 kilómetros de líneas de 230 mil voltios. 70

87 - Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua (USD 10,77 millones) con un avance de 60.38% a junio de 2016; aportará con una energía media de GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 0.48 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, y creando hasta la fecha fuentes de empleo directo, beneficiando directamente a más de 25 mil habitantes correspondientes al cantón Zamora. Otro programa relevante es Prestación de Servicios de Justicia, que tiene como objetivo implementar mecanismos que permitan la optimización de los servicios judiciales a nivel nacional en lo referente a los procesos judiciales capacidades del recurso humano infraestructura civil y tecnológica entre otros; el Consejo de la Judicatura destinó USD millones a junio del 2016, en su mayor parte para el pago de remuneraciones de jueces y conjueces a nivel nacional EJECUCIÓN POR FUNCIONAL La clasificación funcional del gasto tiene como propósito identificar la naturaleza de las funciones a las que corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia de las acciones que se ejecutan, los bienes y servicios terminales que producen para satisfacer las demandas de la sociedad. Conforme esta clasificación, el presupuesto devengado a junio de 2016 se destinó en 38.36% a Servicios Públicos Generales (función A00), básicamente por los registros efectuados para asuntos de las finanzas públicas y transferencias generales entre diferentes niveles de gobierno; en el primer caso constan las obligaciones de años anteriores y por venta anticipada de petróleo, así como transferencias a empresas públicas; y, en el segundo, los recursos dirigidos a la importación de derivados de hidrocarburos para la comercialización interna y las transferencias a GAD s. Para Erogaciones no clasificadas (L00) se registró 14.45%, corresponde al pago de la deuda pública interna y externa; en Educación (función I00) consta 12.95%, con la mayor asignación para administración, gestión y evaluación educativa; Salud (G00) participa con 8.34%, principalmente para servicios hospitalarios generales, especializados y servicios médicos generales y familiares; Asuntos Económicos (D00) interviene con 8.29%, fundamentalmente por los recursos devengados para electricidad y transporte terrestre e infraestructura vial; y, en menores porcentajes otras funciones. En términos porcentuales, los siguientes funcionales registraron los niveles más elevados de ejecución en el período de análisis: i) Erogaciones no clasificadas (L00) con 66.43%, por el presupuesto destinado para el pago de deuda pública desde Ingresos y Transferencias; ii) Orden público y seguridad (C00) con 48.65%, básicamente por la gestión de la policía nacional para atender actividades de seguridad ciudadana y el orden publico dentro del territorio nacional; y, iii) Salud (G00) con 46.03%, por el accionar del Ministerio de Salud Pública en la provisión de servicios hospitalarios y médicos, vigilancia epidemiológica y servicios de prevención y control en los diferentes Hospitales, Centros y Subcentros de salud del país. 71

88 Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) Código Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación Descripción Funcional Funcional ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= c/b) Devengado A Servicios Públicos Generales 9.475, , , ,34 44,55% 38,36% Erogaciones no clasificadas en las L funciones anteriores 4.312, , , ,50 66,43% 14,45% I Educación 5.197, , , ,90 35,71% 12,95% G Salud 2.473, , ,62 926,29 46,03% 8,34% D Asuntos Económicos 2.937, , ,95 872,02 31,43% 8,29% C Orden Público y Seguridad 2.231, , , ,32 48,65% 7,65% B Defensa 1.428, ,86 686,81 607,57 45,31% 4,79% J Protección Social 1.349, ,11 593,70 519,60 43,02% 4,14% H Recreación, Deporte, Cultura y Religión 190,08 186,75 81,05 61,59 43,40% 0,57% F Vivienda y Servicios Comunitarios 132,48 219,67 37,07 22,19 16,88% 0,26% Protección Medio Ambiente y E Biodiversidad 105,40 92,67 32,00 27,96 34,53% 0,22% TOTAL , , , ,30 43,86% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Al efectuar un análisis comparativo de la situación presentada al primer semestre del período , se establece que se incrementa en términos nominales y porcentuales la ejecución de la mayor parte de funcionales hasta el primer semestre del 2014, presentándose una contracción a partir del 2015, como consecuencia de las políticas de optimización del gasto implementadas. Comparando los recursos devengados a junio del 2016 respecto al año anterior se puede apreciar que se incrementan para deuda pública (L00) en USD millones, en protección social (J00) en USD millones y en salud (G00) en USD millones; en las restantes categorías se presentan contracciones, siendo las más relevantes en servicios públicos generales (A00) con USD 1, millones, principalmente por menores recursos destinados para asuntos de las finanzas públicas y transferencias entre distintos niveles de gobierno, específicamente para obligaciones por venta anticipada de petróleo e importación de derivados deficitarios; y, en asuntos económicos (D00) que se contrae en USD millones, lo que obedecería a la culminación de varios proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional, en el contexto del cambio matriz energética del país. 72

89 56,19 70,27 41,91 62,95 32,00 80,69 94,69 45,00 67,58 37,07 716,37 724,45 735,08 727,19 686,81 953, , , , , , , , , ,95 636,15 859,72 959, , ,62 105,43 137,36 119,63 88,22 81,05 591,68 718,34 614,38 435,61 593, , , , , , , , , , , , , , , ,43 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) , , ,00 45% 31% 51% 45% 49% 35% 40% 49% 39% 46% 38% 48% 39% 40% 34% 67% 44% 54% 46% 51% 42% 45% 40% 49% 45% 17% 30% 17% 34% 33% 66% 43% 46% 43% 36% 46% 46% 40% 33% 40% 68% 76% 40% 37% 36% 41% 42% 42% 52% 56% 38% 35% 40% 43% 42% 300% 200% 100% 0% 6.000,00-100% 4.000,00-200% 2.000,00-300% - Servicios Públicos Generales (A) Defensa (B) Orden Público y Seguridad (C) Asuntos Protección del Vivienda y Económicos (D) Medio Ambiente Servicios y Biodiversidad Comunitarios (F) (E) Nota: En el período en la función L se incluyen los recursos destinados para deuda pública que se registraban con el código A. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Salud (G) Recreación, Deporte, Cultura y Religión (H) Educación (I) Protección Social Erogaciones no (J) clasificadas en anteriores (L) DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 % EJEC ENERO-JUNIO 2012 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO % En el Anexo Nro. 3 se puede apreciar el comportamiento de la ejecución del presupuesto en base al catálogo funcional EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA El Plan Anual de Inversiones 2016 inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a USD 5, millones, el monto codificado al 30 de junio alcanzó USD 6, millones, reflejando un incremento de USD 1, millones (23.26%), conforme el siguiente comportamiento de las fuentes de financiamiento. Cuadro 57: Ejecución Inversión Pública por Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) Código Inicial Modificado Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación Descripción Fuente Fuente ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/c) Devengado 001 Recursos Fiscales 5.327,92 577, , , ,25 24,39% 93,97% 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores - 602,22 602,22 84,57 37,41 14,04% 1,28% 701 Asistencia Técnica y Donaciones 15,28 15,74 31,02 3,12 3,01 10,05% 0,05% 002 Recursos Fiscales generados por la Instituciones - 34,05 34,05 2,82 1,23 8,28% 0,04% 003 Recursos provenientes de preasignaciones 5,61 14,31 19,92 1,97 1,60 9,90% 0,03% TOTAL 5.348, , , , ,50 23,25% 95,37% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 73

90 A continuación se describen las modificaciones realizadas considerando esta clasificación. - En la fuente 998 Anticipos de ejercicios anteriores, se incrementó USD millones; esta es utilizada para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores (no implica erogación monetaria) y fue registrada principalmente por el SECOB en los proyectos Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud e Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público y por el MTOP en los proyectos de infraestructura vial Ampliación de la infraestructura de la vía concesionada de la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos y Construcción carretera Sigsig - Matanga Gualaquiza - La fuente 001 (recursos fiscales) presentó un aumento de USD millones, registrados en su mayor parte por Ingresos y Transferencias para transferir los recursos a los proyectos: Metro de Quito a cargo del Municipio de Quito, Intervención en la alimentación escolar ejecutado por la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento; y, Proyecto ciudad del conocimiento bajo responsabilidad de Yachay EP; y, por el Instituto de Fomento al Talento Humano para el proyecto Fortalecimiento del conocimiento y talento humano. - En la fuente 002 (recursos fiscales generados por las instituciones) se presentó un incremento de USD millones, el cual se relaciona con el presupuesto asignado a varias Universidades, principalmente a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, para los proyectos: Construcción y equipamiento del centro de investigaciones y posgrados, Programas cuarto nivel 2016 y Prestación de servicios vinculación con la colectividad ejecutado por los departamentos 2016, como los más relevantes. - La fuente 701 (asistencia técnica y donaciones) registró USD millones de incremento, destacándose la gestión del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para el proyecto Reconstrucción y mantenimiento de la red vial de la provincia de Galápagos con recursos del Banco del Estado y MTOP para Reconstrucción mejoramiento y señalización de la vía de acceso a la población de Mataje y construcción del puente financiado con recursos donados por el Gobierno de Colombia. - Finalmente constan USD millones adicionales en la fuente 003 (recursos provenientes de preasignaciones), registrados en su mayor parte por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE en los proyectos: Fortalecimiento Institucional del IAEN y Fortalecimiento de la comunicación intercultural amazónica, respectivamente. El monto devengado de inversión ascendió a USD 1, millones al primer semestre, con un nivel de ejecución de 23.25%. Al analizar el comportamiento histórico de la inversión pública del Ecuador, presenta un crecimiento en los montos asignados y utilizados hasta el año 2015, en tanto que a junio del 2016 se observa una contracción, pasando de un devengado de USD 2, millones del 2015 a USD 1, millones en junio 2016 (disminución de USD 1, millones), esto como consecuencia de los menores ingresos provenientes de la exportación de petróleo. 74

91 Respecto a los niveles de ejecución, osciló entre 23% y 43% y considerando los anticipos entregados por la entidades que no fueron devengados entre 25% y 21%; al primer semestre del 2016 se observa la menor ejecución del período analizado con 23%, esto es 9 puntos porcentuales menor respecto al 2015 y 13 puntos en relación al 2014; situación relacionada con las políticas de priorización y optimización del gasto público aplicadas, que en lo concerniente a inversión brindaron énfasis a proyectos de arrastre, principalmente aquellos considerados emblemáticos y estratégicos. Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Iinversiones Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) ,00 36% 31% 43% 49% 51% 41% 35% 25% 200% , , , , ,00 34% 28% 38% 41% 43% 36% 32% 23% 8.517, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 949,00 42,28 161,45 297,02 520,21 615,72 381,84 248,64 103, % ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO % -200% -400% -600% -800% INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIÓN (excluye anticipos) % EJECUCION (incluye anticipos) Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye fuente de financiamiento 998 Anticipo de ejercicios anteriores. Debe indicarse que las entidades entregaron anticipos de recursos para la ejecución de varios proyectos por USD millones, de los cuales no se devengaron USD millones; y al considerando este monto con el devengado, se establece que las entidades destinaron para inversión USD 1, millones, con lo cual el nivel de ejecución alcanzaría 24.81%. Al excluir la fuente de financiamiento 998, el monto codificado a junio de 2016 ascendió a USD 5, millones y el devengado a USD 1, millones, con lo cual la ejecución presupuestaria de los gastos de inversión fue de 24.18%. En el siguiente cuadro se detallan los 28 principales proyectos, los cuales totalizan USD 1, millones ejecutados y concentran el 72.50% del total devengado de la inversión a junio del

92 Cuadro 58: Principales Proyectos de Inversión Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) Proyecto Entidad Inicial Codificado Devengado % Ejecución % Participación (a) (b) (c) (d=c/b) Devengado PROYECTO METRO DE QUITO INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 40,00 184,98 184,23 99,60% 12,02% PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 260,08 330,08 92,54 28,04% 6,04% CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS-SAN MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA FRANCISCO RENOVABLE 154,17 232,04 69,40 29,91% 4,53% CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 60,24 79,84 63,06 78,99% 4,11% PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 171,68 109,24 61,75 56,53% 4,03% EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 40,00 93,07 61,75 66,35% 4,03% FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - 127,68 60,44 47,34% 3,94% PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 70,17 107,62 58,99 54,81% 3,85% INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 38,38 62,71 57,05 90,99% 3,72% IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 181,84 369,54 49,12 13,29% 3,20% PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD-2011 RENOVABLE 101,75 145,10 41,55 28,64% 2,71% PROYECTO TRANVIA DE CUENCA INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 20,00 32,42 31,59 97,44% 2,06% CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 30,48 50,18 29,13 58,05% 1,90% SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 156,84 237,00 26,86 11,33% 1,75% AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 158,17 25,98 16,43% 1,70% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RIESGO Y EMERGENCIAS RENOVABLE - 25,48 25,39 99,62% 1,66% RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS MANABI Y LOJA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 25,25 25,25 25,25 100,00% 1,65% PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ESTRATEGICAS ACUACULTURA Y PESCA. 23,84 28,72 20,42 71,08% 1,33% PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO 2012 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 84,71 66,97 19,45 29,05% 1,27% PROGRAMA DE TRANSMISION MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 65,30 90,95 15,02 16,51% 0,98% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 95,59 14,84 15,52% 0,97% RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 14,81 12,85 86,75% 0,84% CONSTRUCCION DE TEATRO DE LOJA SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 5,64 17,66 11,45 64,87% 0,75% PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA ACUACULTURA Y PESCA. 36,33 33,22 10,93 32,88% 0,71% TRASVASE DAULE-VINCES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 14,33 42,44 10,85 25,56% 0,71% PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 30,00 30,00 10,77 35,89% 0,70% PREPARACION Y EJECUCION DE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE- HABITA MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - 32,29 10,56 32,72% 0,69% APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO MINISTERIO DEL DEPORTE 14,07 11,25 10,03 89,22% 0,65% SUBTOTAL PRINCIPALES PROYECTOS OTROS PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 5.348, , ,85 23,25% 100,00% % PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS EN TOTAL PAI 30,38% 42,99% 72,50% Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye Fuente de financiamiento 998 Anticipo de ejercicios anteriores. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria , , ,27 39,21% 72,50% 3.723, ,72 421,58 11,22% 27,50%

93 EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL Considerando los recursos ejecutados para inversión pública a nivel de sectoriales, se establece que 6 concentran el 85.66% del total devengado con USD 1, millones, situación que se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Sectorial Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) Sectorial Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= c/b) Devengado RECURSOS NATURALES 1.226, ,60 424,81 245,91 28,48% 27,71% TESORO NACIONAL 475,14 925,92 369,56 369,56 39,91% 24,11% SALUD 292,72 370,95 146,94 99,26 39,61% 9,59% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 848, ,81 129,62 82,97 9,81% 8,46% EDUCACION 1.006,41 794,78 125,85 104,34 15,83% 8,21% COMUNICACIONES 570,16 849,53 116,26 51,67 13,68% 7,58% AGROPECUARIO 251,77 205,46 79,80 42,23 38,84% 5,21% DEFENSA NACIONAL 129,40 122,67 38,58 5,78 31,45% 2,52% ADMINISTRATIVO 109,69 129,84 31,29 15,52 24,10% 2,04% BIENESTAR SOCIAL 45,99 63,42 27,77 20,17 43,78% 1,81% ASUNTOS INTERNOS 117,71 110,97 14,81 3,63 13,35% 0,97% JURISDICCIONAL 87,22 63,40 8,71 3,37 13,74% 0,57% AMBIENTE 34,12 27,22 6,63 5,52 24,35% 0,43% TURISMO 20,83 13,54 4,18 0,88 30,85% 0,27% FINANZAS 37,87 30,48 2,64 2,55 8,67% 0,17% ASUNTOS DEL EXTERIOR 4,72 6,21 1,96 1,63 31,53% 0,13% COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 35,99 32,17 1,68 1,30 5,23% 0,11% TRABAJO 39,87 10,48 1,45 1,00 13,80% 0,09% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 9,27 19,51 0,32 0,20 1,63% 0,02% LEGISLATIVO 4,06 4, ,00% 0,00% TOTAL 5.348, , , ,50 23,25% 100,00% Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye Fuente de financiamiento 998 Anticipo de ejercicios anteriores. En el Sectorial Tesoro Nacional constan proyectos de inversión de la Empresa Nacional Minera, Empresa de Ferrocarriles, Ecuador Estratégico, Empresa Pública del Agua, Proyecto Ciudad del Conocimiento, Tranvía de Cuenca, entre otros. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A continuación se analiza el comportamiento de los sectoriales que registraron mayor presupuesto devengado durante el primer semestre del ejercicio fiscal i) Recursos Naturales que concentró el 27.71% del presupuesto devengado del Plan Anual de Inversiones 2016, el cual incluye el desarrollo de proyectos eléctricos e hidroeléctricos por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con el objetivo de contribuir con el cambio de la matriz energética y productiva del Ecuador, entidad que participa con 98.95% de los recursos (USD millones), se destacaron los siguientes: - Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair con USD millones ejecutados; constituye el proyecto más ambicioso y emblemático de generación hidroeléctrica, se encuentra localizado en las provincias de Napo y Sucumbíos (cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro). A junio del 2016 presenta un avance de 96.44%. 77

94 Esta hidroeléctrica aportará una energía media de GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO 2 en aproximadamente 3.45 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, y creando 7739 fuentes de empleo directo. Además, beneficiará directamente a más de habitantes gracias a la implementación de nuevas prácticas de compensación a través de programas de desarrollo integral y sostenible como: implementación y mejoramiento de sistemas de alcantarillado, agua potable y tratamiento de desechos; apoyo en la infraestructura en varios centros educativos, con influencia en varias parroquias cercanas al proyecto incluyendo a varias comunidades, mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico. - Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica con USD millones devengados; constituye un conjunto de proyectos que se ejecutan en todas las empresas eléctricas de distribución del país, tendientes a mejorar las condiciones de suministro del servicio público de energía eléctrica. La finalidad de este proyecto es asegurar la disponibilidad de energía eléctrica, para satisfacer la demanda actual y futura de los abonados del servicio eléctrico, en condiciones de cantidad, calidad y seguridad adecuadas, mediante la implementación de los proyectos presentados por las Empresas Distribuidoras en pos de conseguir una red bien conformada, con sus elementos debidamente dimensionados, ubicación correcta y en el momento oportuno. - Sistema de transmisión 500 KV que presentó un monto devengado de USD millones y un nivel de avance de 82.25% a junio; tienen como propósito contar con un Sistema de Transmisión que permita el transporte de la potencia generada por las nuevas hidroeléctricas hacia el Sistema Nacional Interconectado (SNI) bajo condiciones de seguridad y calidad de servicio. - Hidroeléctrico Sopladora con USD millones de ejecución, presenta a junio un avance de 99.66%. Este proyecto aportará una energía media de 2800 GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO 2 en aproximadamente 1.09 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, contribuyendo a la generación de empleo, que hasta la fecha alcanza las 3258 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia a más de 15 mil habitantes. Adicionalmente se han realizado inversiones en la construcción y adecuación de las vías Sevilla de Oro San Pablo, San Pablo Quebrada Guayaquil y Guarumales Méndez. - Programa de Cocción eficiente que está dirigido a sustituir el uso del gas licuado de petróleo en el sector residencial (solo en los hogares). A junio presentó un presupuesto ejecutado de USD millones. - Hidroeléctrico Minas-San Francisco con un presupuesto devengado de USD millones; aportará una energía media de 1290 GWh/año, fortalecerá la soberanía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO 2 en 0.51 millones de Ton/año aproximadamente, sustituyendo la importación de energía. A junio 78

95 registra un avance de 83.10% creando fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficiará a más de habitantes. Gracias a la implementación de nuevas prácticas de compensación a través de programas de desarrollo integral y sostenible en el área de influencia, se han ejecutado proyectos de electrificación que implican el mejoramiento en los servicios eléctricos y de alumbrado público en los cantones de Pucará, Zaruma y Pasaje; ejecución de obras de infraestructura y vialidad específicamente la construcción e implementación de obras de seguridad y mejoramiento de vías; realización de estudios, construcción y mantenimiento de sistemas de servicios básicos y saneamiento, capacitación en mejoramiento de la productividad agraria y asesoría técnica agropecuaria ii) El sectorial Tesoro Nacional participó con 24.11%, y corresponde a los recursos transferidos desde la Cuenta Corriente Única para la ejecución principalmente de los siguientes proyectos: - Metro de Quito por USD millones, ejecutado por el Municipio de esa ciudad e inició su ejecución en enero de 2016; el objetivo de este proyecto es la movilización ágil y oportuna de los quiteños a través de un sistema integrado que lo articula el Metro de Quito y compuesto por el Trolebús, los corredores segregados como la Ecovía, Suroriental, Corredor Central Norte, Corredor Sur Occidental y buses convencionales. A junio del 2016 se iniciaron trabajos en las siguientes estaciones: Jipijapa, Iñaquito, San Francisco, El Calzado, La Carolina y Solanda. - Control de inundaciones Cañar con una inversión total de USD 227 millones, espera beneficiar a habitantes, protegiendo hectáreas; y, Control de inundaciones Naranjal con una inversión total de USD 118 millones, que beneficiará a habitantes, protegiendo hectáreas; a cargo de la Empresa Pública del Agua, a junio registraron USD millones devengados. Iniciaron sus operaciones en junio del 2016 y tienen como propósito establecer defensas fluviales para contrarrestar las inundaciones y desbordes que conllevan consecuencias socio-económicas graves en las provincias de Guayas y Cañar. - Tranvía de Cuenca con USD millones bajo responsabilidad del Municipio de Cuenca; se prevé sea el mayor sistema de transporte público de esa ciudad y su inversión será aproximadamente de USD 232 millones, facilitando el transporte de pasajeros al día y 39 millones al año. A junio del 2016 registra un avance del 70%. - Programa de inversión ecuador estratégico 2012, con USD millones asignados a la Ecuador Estratégico EP; el objetivo es mejorar la calidad de la vida de los habitantes asentados en las zonas de influencia de los proyectos de los sectores estratégicos mediante la dotación y mejora de los servicios de salud, cultura, saneamiento ambiental, vivienda, desarrollo urbano y deportes. Al primer semestre del 2016 se han inaugurado 110 proyectos y 40 se encuentran en ejecución. iii) Salud interviene con 9.59% del total devengado de inversión y se relaciona con los recursos utilizados por el Ministerio de Salud (USD millones) especialmente en los proyectos: 79

96 - Extensión de la protección social en salud por USD millones y tiene como objetivo la prestación de servicios médicos hospitalarios y complementarios contribuyendo al mejoramiento de la salud de la población ecuatoriana, primordialmente la más vulnerable, a través del mejoramiento de la oferta y calidad de los servicios de salud, fortalecimiento de la capacidad resolutiva y articulación de las Unidades Operativas del MSP con enfoque en la atención primaria y secundaria básica; y, del fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud. - Inmunizaciones-enfermedades inmuno prevenibles por vacuna, el cual tiene como objetivo contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por vacunación. A junio registró USD millones devengados; en su mayor parte dirigidos a la adquisición de vacunas. iv) En el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se registró 8.46% de los recursos de inversión y obedece a los recursos utilizados básicamente por el Servicio de Contratación de Obras SECOB (USD millones) para la ejecución de varios proyectos de infraestructura, destacándose los siguientes: - Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público, con un monto devengado a junio de USD millones; recursos dirigidos a la construcción de las plataformas gubernamentales de gestión financiera y desarrollo social, las cuales se estiman estar en funcionamiento en el Construcción de teatro de Loja con USD millones ejecutados, bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio que tiene como finalidad contribuir a la integración comunitaria y promover el desarrollo cultural de la provincia de Loja. - Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud para el cual se ejecutaron USD 8.77 millones; el objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura y equipamiento. - Nueva Infraestructura Educativa con USD 7.95 millones ejecutados al primer semestre; entidad responsable es el Ministerio de Educación y tiene como objetivo dotar a las instituciones educativas públicas, de infraestructura, equipamiento y mobiliario para incrementar el acceso de la población en edad escolar que está fuera del sistema educativo y mejorar la calidad de la infraestructura actual existente para reducir los riesgos de los estudiantes que se encuentran en el sistema educativo público. A junio de 2016 se encuentran en funcionamiento 63 unidades educativas del milenio y 51 en proceso de construcción. - Programa nacional de infraestructura para la universalización de la educación con calidad y equidad con USD 6.39 millones; dirigido a incorporar al menos nuevos alumnos al sistema educativo ecuatoriano, en aquellas parroquias que presenten altos índices de necesidades básicas insatisfechas, mayores déficits de oferta educativa y ubicados preferentemente en zonas rurales, fronterizas, urbano marginales, con población indígena y afro-descendientes. 80

97 v) Educación participó con 8.21%, fundamentalmente por la gestión del Instituto de Fomento al Talento Humano, el Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, entidades que concentraron el 80.36% del presupuesto devengado (USD millones) y que fue direccionado especialmente a los siguientes proyectos: - Fortalecimiento del conocimiento y talento humano que registro USD millones ejecutados; consiste en fomentar la formación de los ecuatoriano/as para la auténtica transformación productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores universidades del país y del mundo, tomando en consideración cuatro criterios principales para la asignación de los recursos públicos destinados a este fin: excelencia académica, excelencia institucional, pertinencia y progresividad - Nueva Infraestructura Educativa con USD 8.72 millones; vinculado con las unidades educativas del milenio fundamentalmente, encontrándose en funcionamiento 63 y 51 en proceso de construcción. Este monto se complementa con el registrado en el SECOB por USD 7.95 millones, lo que totaliza USD millones. - Apoyo al deporte de alto rendimiento con USD millones; tiene como objetivo garantizar la preparación optima de los deportistas ecuatorianos seleccionados dentro del ciclo olímpico, brindándoles un entrenamiento permanentemente adecuado a sus necesidades, para lograr una participación destacada en diferentes eventos que se presenten. - Becas Prometeo con USD 3.57 millones ejecutados; proyecto dirigido a fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior; respectivamente. vi) Para Comunicaciones se destinó el 7.58% de los recursos de inversión, con la intervención fundamentalmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 91.95% (USD millones), en su mayor parte para continuar con la ejecución de los siguientes 3 proyectos considerados prioritarios que registraron USD millones devengados (46.16% del total del sectorial) y se describen a continuación: Ampliación de la Infraestructura de la Vía Concesionada de la Vía Rumichaca - Riobamba varios tramos, Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias y Reconstrucción vía rápida Cuenca Azogues Biblián incluido ampliación tramo El Descanso Azoguez Biblián. Con respecto a la ejecución, se puede apreciar que osciló entre 0% y 44%, presentándose los mayores niveles en los siguientes sectoriales: i) Bienestar Social (43.78%) debido a las gestiones realizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social principalmente para los proyectos: Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza usuarias del BDH mediante el acompañamiento, Ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos y Ampliación de cobertura y 81

98 5,00 2,61 3,75 23,50 1,68 41,57 45,92 20,94 38,02 6,63 116,26 215,81 189,86 188,86 60,36 31,29 67,58 57,47 145,98 203,70 79,80 5,23 2,64 0,68 6,09 1,96 206,76 123,56 136,71 88,76 14,81 115,78 83,42 36,17 37,20 27,77 97,57 110,11 48,38 90,02 38,58 117,75 313,14 302,83 231,46 129,62 268,85 315,28 338,26 240,71 125,85 11,14 4,60 3,22 3,16 2,64 45,18 105,92 65,39 39,33 8,71 1,23 1,27 0,13 8,25-424,81 160,37 124,78 109,23 128,01 146,94 17,59 24,05 21,58 7,46 1,45 16,51 11,31 15,54 17,41 4,18 70,10 135,14 155,35 217,20 369,56 2,48 2,76 9,34 4,68 0,32 609,11 532,85 851,60 787,61 612,13 621,10 711,36 771,09 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias, bajo la implementación de modalidades de atención directa que implican la contratación de personal capacitado para atender en forma personalizada a población considerar vulnerable. ii) Tesoro Nacional (39.91%) por las transferencias efectuadas a los Municipios de Quito y Guayaquil para la ejecución de los proyectos Metro de Quito y Tranvía de Cuenca, respectivamente, así como a la Empresa Pública del Agua para obras de control de inundaciones y a la Empresa Nacional Minera para varios proyectos de prospección, exploración y explotación minera. iii) Salud (39.61%), recursos destinados por el Ministerio de Salud fundamentalmente para los proyectos Inmunizaciones-enfermedades inmuno prevenibles por vacuna y Extensión de la protección social en salud. iv) Agropecuario (38.84%), debido a la participación del MAGAP en la ejecución de los proyectos: Semillas para agrocadenas estratégicas e Innovación tecnológica participativa y productividad agrícola. No registró ejecución el sectorial Legislativo, toda vez que se reprogramó la ejecución del proyecto Diseño y construcción del complejo legislativo de la Asamblea Nacional para el segundo semestre del año. En tanto que Transparencia y Control Social alcanzó 1.63%, situación que se explica por los niveles registrados por todas las entidades que lo integran, principalmente por la Contraloría General del Estado que de un presupuesto codificado de inversión de USD millones, ejecutó USD 0.13 millones en el proyecto Mejoramiento de la función de control de la Contraloría General del Estado. Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) 1.400, , ,00 5% 8% 24% 14% 24% 39% 32% 13% 44% 31% 10% 16% 9% 14% 0% 28% 40% 14% 31% 40% 2% 36% 56% 26% 36% 32% 27% 30% 23% 21% 24% 11% 27% 64% 39% 25% 33% 28% 32% 22% 200% 0% -200% 800,00 600,00-400% 400,00-600% 200,00-800% % DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2016 % EJEC ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2016 Nota: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye fuente de financiamiento 998. No se incluye sectorial Electoral por cuanto registra montos inferiores a USD 1 millón. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 82

99 En los años analizados, en términos absolutos y relativos se observa una tendencia fluctuante en los sectoriales, reflejando contracciones en el presupuesto devengado al primer semestre del 2016 en todos los sectoriales, excepto Salud y Tesoro Nacional, lo que se explica por las prioridades y políticas de optimización del gasto implementadas. En el caso de Salud, registró el presupuesto más alto a junio del 2012, en los años 2013 y 2014 se reduce, recuperándose desde el primer semestre del 2015; fundamentalmente en los proyectos relacionados con inmunizaciones y extensión de la protección social en salud; los cuales se orientan a la provisión de vacunas y contratación de personal especializado. El sectorial Tesoro Nacional presentó un comportamiento creciente en el período de análisis y obedece a los proyectos ejecutados por empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito minero, cultural, infraestructura, vialidad, movilidad, etc. Se determina las mayores reducciones de la inversión al 2016 en los sectoriales Comunicaciones y Recursos Naturales, lo cual es producto en el primer caso de la finalización de varias obras viales y la prioridad brindada a finalizar proyectos para los cuales se entregaron anticipos en años anteriores; en el segundo, por la finalización de varios proyectos hidroeléctricos Manduriacu, Ocaña y Sopladora y por el avance registrado de otros considerados emblemáticos como Coca Codo Sinclair, Minas-San Francisco, Delsintanisagua, Mazar-Dudas, Toachi-Pilatón y Quijos, los cuales contemplaron inversiones mayores durante los primeros años de construcción. En el Anexo No. 4 se puede observar la ejecución a nivel de entidad y proyecto de inversión EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO Considerando la clasificación por grupo de gasto, se puede establecer que se destinó el 36.67% de la inversión a transferencias y donaciones (grupo 78), recursos utilizados en su mayor parte (74.37%) por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con USD millones para la ejecución de varios proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional (Coca Codo Sinclair, Minas-San Francisco, Sopladora y al Programa de cocción eficiente; 24.11% para transferencias y donaciones de capital (grupo 88), principalmente para los proyectos Metro de Quito (USD millones) y Control de inundaciones Cañar y Naranjal (USD millones); para bienes y servicios para inversión (grupo 73) se direccionó 17.31%, fundamentalmente por los recursos utilizados por el Ministerio de Salud en la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos, servicios médicos hospitalarios (USD millones). Para obras públicas (grupo 75) se direccionó 13.28% de la inversión, con la principal participación del SECOB (45.31%) con USD millones y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (39.10%) con USD millones; recursos destinados a varios proyectos de infraestructura y viales a nivel nacional. 83

100 Para cubrir gastos en personal para inversión (grupo 71) se utilizó el 6.81% del presupuesto devengado, destacándose la gestión del Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con USD millones, especialmente para la ejecución del Proyecto nacional de innovación tecnológica participativa y productividad agrícola, que tiene como objetivo la reactivación del agro, a través de la optimización de procesos de asistencia técnica y extensionismo, complementando con dotación de tecnología innovadora, infraestructura y equipamiento tecnológico de punta a fin de mejorar las capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, elevando la productividad nacional en los rubros banano, arroz, plátano, papa, maíz duro, trigo, cebada, soya, maíz suave choclo, frutales, café, cacao, hortalizas entre otras; y, el Ministerio de Salud Pública con USD millones en el proyecto Proyecto de vigilancia y control de vectores para la prevención de la transmisión de enfermedades metaxénicas, mismo que tiene como finalidad controlar y/o eliminar los índices de infestación de dengue, malaria, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla y oncocercosis, en las poblaciones que habitan en las zonas tropicales y sub tropicales del país mediante actividades de vigilancia epidemiológica y entomológica e intervenciones con participación intra e intersectorial y comunitaria. Cuadro 60: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) Código Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución % Participación Descripción Grupo Grupo ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= c/b) Devengado 78 Transferencias y donaciones para inversión 1.401, ,57 562,16 336,04 30,68% 36,67% 88 Transferencias y donaciones de capital 475,14 925,92 369,56 369,56 39,91% 24,11% 73 Bienes y servicios para inversión 1.131, ,95 265,27 135,37 22,39% 17,31% 75 Obras públicas 1.683, ,67 203,64 102,90 10,74% 13,28% 71 Gastos en personal para inversión 167,45 250,70 104,46 103,46 41,67% 6,81% 84 Bienes de larga duración 489,15 498,02 27,47 10,02 5,51% 1,79% 77 Otros gastos de inversión 0,93 4,19 0,30 0,15 7,24% 0,02% TOTAL 5.348, , , ,50 23,25% 100,00% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se destinó para bienes de larga duración (grupo 84) 1.79%, con la principal intervención de los Ministerios de Salud con USD 6.90 millones para la adquisición de equipos fortaleciendo la red de servicios de salud; e, Interior con USD millones, fundamentalmente para la adquisición de vehículos, partes y repuestos necesarios para el proceso e desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos. Analizando el comportamiento de la ejecución, se puede establecer que osciló entre 5.51% y 41.67%; el mayor nivel se presentó en los grupos 71 y 88 por los motivos explicados en párrafos anteriores; en tanto que el grupo 84 registró el menor nivel con 5.51%, y obedece fundamentalmente a restricciones aplicadas para adquisición de bienes de larga duración dentro de las políticas de optimización de la inversión pública. 84

101 ANTICIPOS DE RECURSOS Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado durante el período enero - junio 2016 entregaron anticipos de recursos para inversión por USD millones que representan el 1.57% del presupuesto codificado de inversión y 0.32% del total del PGE; en tanto que al primer semestre del 2015 totalizaron USD millones, evidenciándose una reducción de 60.80%; situación que obedece a las políticas orientadas a la prioridad en la ejecución de proyectos de inversión de arrastre fundamentalmente. Con relación a los anticipos entregados que no fueron devengados, ascendieron a USD millones, que equivalen al 1.56% del codificado de inversión y 0.32% del codificado del PGE a junio del 2016; respecto a la situación registrada a junio del 2015, año en el que sumaron USD millones, se observa una reducción de 58.55% y esto reflejaría que la mayor parte de las entidades han reducido los procesos de contratación de nuevas obras en respuesta a la restricción presupuestaria existente como consecuencia de los menores ingresos fiscales por concepto de petróleo. Sectorial Cuadro 61: Anticipos de Recursos por Sectoriales Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) Anticipo Entregado Anticipo No Devengado Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % Part. Anticipos Entregados % Part. Anticipos No Devengados EDUCACION 51,10 51,10 49,36% 49,59% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 45,72 45,23 44,16% 43,89% COMUNICACIONES 2,21 2,21 2,14% 2,15% ASUNTOS INTERNOS 1,31 1,31 1,26% 1,27% AGROPECUARIO 0,83 0,83 0,80% 0,80% ADMINISTRATIVO 0,51 0,51 0,49% 0,49% SALUD 0,49 0,49 0,47% 0,47% RECURSOS NATURALES 0,42 0,42 0,40% 0,40% JURISDICCIONAL 0,38 0,38 0,36% 0,37% AMBIENTE 0,36 0,36 0,35% 0,35% TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 0,13 0,13 0,12% 0,13% TRABAJO 0,10 0,10 0,09% 0,09% TOTAL 103,54 103,05 100,00% 100,00% En el cuadro anterior se observa que el sectorial Educación concentró el 49.36% de los anticipos entregados y 49.59% de aquellos que no se devengaron hasta junio del 2016; en su mayor parte corresponden a las unidades educativas del milenio contempladas en el proyecto nueva infraestructura educativa; Desarrollo Urbano y Vivienda participa con 44.16% de los anticipos entregados y 43.89% de aquellos que no se liquidaron durante el primer semestre; y, pertenecen principalmente a los recursos entregados por el SECOB para la ejecución de varios proyectos de infraestructura, principalmente en el área educativa y hospitalaria. 85

102 1,73 3,65 0,67 1,88 2,22 5,55 47,81 5,56 5,8 8,17 24,24 7,31 34,79 18,75 23,72 12,41 9,28 31,18 17,79 3,82 4,59 26,45 9,16 0,29 3,13 0,21 0,04-0,71 1,1 1,6 3,21 3,87 27,81 32,29 29,78 53,61 33,55 22,9 14,72 21,39 53,39 5,58 2,19 2,21 5,18 0,99 1,05 51,39 70,08 62,1 69,21 35,76 44,83 2,44 56,32 13,31 10,47 36,57 100,52 156,33 152,28 129,59 119,66 291,35 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA De su parte, Comunicaciones concentró el 2.14% de los anticipos entregados y el 2.15% de aquellos que no se devengaron o liquidaron; y, responde a los recursos entregados principalmente por el MTOP para mantenimiento vial a nivel nacional, especialmente de las provincias de El Oro, Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Bolívar. Asuntos Internos participa con 1.26% de los anticipos entregados y 1.27% de los que no fueron devengados; responde al accionar de la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación para el proyecto Modernización del sistema nacional del registro civil identificación y cedulación - fase masificación. Al considerar los anticipos entregados que no fueron liquidados (devengados) al primer semestre del período , se puede observar una tendencia fluctuante, así: i) los sectoriales Comunicaciones, Jurisdiccional y Defensa presentan las mayores contracciones al primer semestre del 2016 respecto al 2015, situación que se explica por la prioridad asignada a los proyectos emblemáticos principalmente del sector hidroeléctrico y productivo; ii) el sectorial Educación registra mayores montos por anticipos no devengados, fundamentalmente por la continuación en la construcción de unidades educativas del milenio. Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2011 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2012 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2013 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2014 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2015 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2016 Nota: Para fines de una mejor visualización del gráfico no se incluyen los sectoriales que registran valores inferiores a USD 1.5 millones. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 86

103 5. ADJUNTOS ESPECÍFICOS 5.1 GASTO SOCIAL Para el análisis del sector social a partir del año 2015 se consideran los sectoriales Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda; entidades relacionadas como: Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría Nacional del Agua, Servicio de Contratación de Obras en lo correspondiente a obras de educación, salud, bienestar, saneamiento; ítems de guarderías, medicamentos, entre otros; en Otros se incluyen asignaciones de seguridad social El monto codificado para gasto social a junio del 2016 ascendió a USD 10, millones, que representa el 32.23% del total del PGE; en tanto que el ejecutado totalizó USD 4, millones, esto es el 28.67% del total del PGE devengado. Al efectuar un análisis respecto al PIB, se establece una participación de 10.29% el presupuesto codificado y de 4.02% el ejecutado; ratificándose la prioridad asignada en los últimos años al ámbito social, la cual tiene como finalidad garantizar la protección social de los más vulnerables mediante una atención integral oportuna y eficiente. Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado Enero Junio 2016 (Millones de dólares) GASTO SOCIAL DEVENGADO 4.112,93 4% DEL PIB 32% DEL PGE PGE DEVENGADO ,45 GASTO SOCIAL CODIFICADO ,10 10% DEL PIB 29% DEL PGE PGE CODIFICADO , , , , , , , ,00 Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El monto inicialmente presupuestado en el año 2016 ascendió a USD 11, millones, en tanto que el codificado a junio totalizó USD 10, millones, reflejándose una contracción de USD 0.9 millones, principalmente en proyectos de infraestructura a cargo del SECOB, los cuales fueron reprogramados en función de la restricción presupuestaria y las prioridades 87

104 gubernamentales; se devengaron USD 4, millones, lo que equivale a 39.03% de ejecución presupuestaria, como se puede observar en el siguiente cuadro. Cuadro 62: Presupuesto Sector Social Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) Sector Inicial Codificado Devengado % Ejecución ( a ) ( b ) ( c ) (d= c/b) BIENESTAR SOCIAL 887,78 924,54 515,17 55,72% DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 100,80 205,83 32,65 15,86% EDUCACIÓN 5.197, , ,15 36,43% CULTURA 101,57 113,00 43,09 38,13% SALUD 3.033, , ,70 39,29% TRABAJO 88,26 57,57 23,99 41,66% OTROS 2.077, ,89 433,18 40,34% TOTAL , , ,93 39,03% Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Notas: En otros se incluye el presupuesto de la Secretaria Nacional del Agua, Agencia de Regulación y Control del Agua (proyectos de saneamiento), Servicio de Contratación de Obras (proyectos relacionados con el deporte), Ministerio del Deporte, Seguridad Social (aporte patronal, contribuciones y pensiones). Con respecto a la ejecución presupuestaria, en el año de análisis se evidencia una tendencia fluctuante de los diversos ámbitos que conforman el sectorial, oscilando entre 16% y 56%, con un promedio de 38.21%; el mayor nivel lo registró Bienestar Social, fundamentalmente por el accionar del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que se relaciona con el Programa de protección social a la familia aseguramiento no contributivo, inclusión económica y movilidad social, que ejecutó USD millones y que contempla entre otros transferencias por USD millones, con la siguiente clasificación: beneficiarios Bono de Desarrollo Humano USD millones, adultos mayores por USD millones y personas con capacidades diferentes USD millones, registrándose a junio beneficiarios; además esa entidad registró para Desarrollo Infantil USD millones devengados y para el Sistema de protección especial en el ciclo de vida USD millones. De otra parte, la menor ejecución corresponde a Desarrollo Urbano y Vivienda con 15.86%; esto se explica en primera instancia por el nivel alcanzado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (16.25%), que obedece al presupuesto incorporado durante el segundo trimestre del año para los programas Hábitat y asentamientos humanos y Reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016, los cuales se están ejecutando en forma paulatina de acuerdo a las evaluaciones de las viviendas afectadas por el terremoto y de los terrenos en donde se construirán los nuevos conjuntos habitacionales; además, incide la gestión del SECOB para la consecución de varias obras de infraestructura a nivel nacional, producto de las políticas de optimización del gasto público y priorización de la inversión. En términos nominales, se destinó la mayor parte de recursos para educación y salud; en el primer caso USD 1, millones ejecutados mayoritariamente por el Ministerio de Educación para los programas educación básica y bachillerato; en el segundo caso, se 88

105 registraron USD 1, millones y obedece principalmente a las acciones del Ministerio de Salud para la provisión y prestación de servicios de salud a nivel nacional. Al efectuar un análisis comparativo de la evolución del gasto social en el país, respecto a la situación registrada al primer semestre del 2015, se evidencia una disminución en las asignaciones de 7.95% (monto codificado a junio 2015 USD 11, millones) y en los recursos ejecutados de 8.93% (monto devengado a junio 2015 USD 4, millones) por parte de las entidades consideradas en este sector; esto como consecuencia de las políticas de optimización del gasto público implementadas en respuesta a la disminución de los ingresos del Estado, que en este caso implicaron reprogramación de nuevas obras de infraestructura educativa y hospitalaria; en tanto que se mantuvo la política de garantizar la normal prestación de servicios sociales (educación, salud, saneamiento, protección social, etc.) a nivel nacional en las edificaciones existentes. Respecto al nivel de ejecución, se evidencia una reducción inferior a un punto porcentual (0.42%) al pasar de 39.45% registrada en junio de 2015 a 39.03% a igual mes del Gráfico 13: Comparativo Gasto Social Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes) ,64 USD 910,54 millones (7,95%) ,10 USD 403,45 millones (8,93%) 39,45% 4.516,38 39,03% 4.112,93 CODIFICADO DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 ENERO-JUNIO 2016 Nota: Se aplica metodología estructurada con SENPLADES, MCDS y entidades del área social. Fuente: e-sigef Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 89

106 5.2 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD s) Los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados son asignados de acuerdo a los artículos 192 y 193 del COOTAD, mediante la fórmula establecida en el Artículo 194 del mismo cuerpo legal, en el cual centralizan todas las preasignaciones existentes, con lo cual se garantiza el Modelo de Equidad Territorial. Las transferencias que reciben los GAD s corresponden al 21% de los ingresos permanentes y 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016, el Ministerio de Finanzas registró un presupuesto codificado por concepto de transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de USD 2, millones, que incluyen modelo de equidad, convenios, ley 47, reintegro de IVA y otras disposiciones legales, esto equivale al 8.87% del total codificado del PGE. El monto devengado por la totalidad de conceptos totalizó USD 1, millones, esto es 7.80% del total devengado del PGE; de este valor se transfirieron USD 1, millones. En el siguiente cuadro se puede observar los recursos transferidos a los gobiernos descentralizados por los diferentes conceptos. Cuadro 63: Transferencias GAD S Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Descripción Transferencia Codificado Devengado Transferido % Participación Devengado ASIGNACION GADS ACUERDO ,30 31,59 31,59 2,82% CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA LEY 47 0,77 0,26-0,02% CONVENIOS SECTORIALES 86,30 41,58 23,13 3,72% LEY 47 (5% DE FACTURACIÓN DE ENERGIA 5,54 1,85-0,17% PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-PROMADEC 2,05 1,09 1,09 0,10% REINTEGRO IVA GADS JUNTAS PARROQUIALES 0,03 0,03 0,03 0,00% REINTEGRO IVA GADS MUNICIPALES 92,24 92,24 92,24 8,24% REINTEGRO IVA GADS PROVINCIALES 34,75 34,75 34,75 3,11% SUBVENCIONES MANTENIMIENTO VIAL 0,44 0,22 0,22 0,02% TRANSFERENCIAS MODELO DE EQUIDAD JUNTAS PARROQUIALES 171,46 50,77 50,77 4,54% TRANSFERENCIAS MODELO DE EQUIDAD CONSEJOS PROVINCIALES 698,92 247,21 247,21 22,09% TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS MODELO DE EQUIDAD MUNICIPIOS 1.780,64 617,63 617,63 55,18% TOTAL 2.900, , ,66 100,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 90

107 Al analizar específicamente las transferencias a GAD s por concepto de modelo de equidad territorial, se establece que el monto codificado alcanzó USD 2, millones, registrando un devengado y transferido de USD millones, con la siguiente composición a nivel de gobiernos. Gráfico 14: Resumen Transferencias GAD S - Modelo Equidad Territorial Enero Junio 2016 (Millones de dólares) 1.800, , % Devengado PGE 1.600, , , ,00 698,92 617,63 800,00 600,00 400,00 247,21 171,46 50,77 200,00 - GAD PROVINCIALES GAD MUNICIPALES GAD PARROQUIALES PRESUPUESTO CODIFICADO MODELO EQUIDAD A JUNIO 2016 TRANSFERENCIAS MODELO EQUIDAD A JUNIO 2016 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Al comparar con las transferencias realizadas al primer semestre del año 2015 (USD 1, millones), se aprecia una disminución de 37.04%, que en términos nominales asciende a USD millones; situación que obedece a la evolución de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado. En el caso de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, ascendieron a USD millones; la mayor cantidad se destinaron a Guayas, Manabí y Pichincha que concentran 42.12%, manteniéndose la tendencia de años anteriores; situación que responde a la concentración de población en esas provincias. 91

108 Cuadro 64: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales Enero - Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) PROVINCIA (GAD s Provinciales) PRESUPUESTO CODIFICADO A JUNIO TRANSFERENCIAS MODELO EQUIDAD ENERO-JUNIO 2016 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIAS GUAYAS , ,99 18,08% MANABI , ,51 12,72% PICHINCHA , ,61 11,32% LOS RIOS , ,64 5,59% ESMERALDAS , ,55 5,53% EL ORO , ,58 4,24% AZUAY , ,91 4,15% LOJA , ,17 3,76% CHIMBORAZO , ,23 3,33% TUNGURAHUA , ,89 3,24% SUCUMBIOS , ,71 2,92% ORELLANA , ,43 2,90% IMBABURA , ,27 2,81% SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS , ,39 2,51% PASTAZA , ,78 2,42% MORONA SANTIAGO , ,53 2,20% SANTA ELENA , ,82 2,15% CAÑAR , ,60 1,83% CARCHI , ,76 1,80% BOLIVAR , ,19 1,73% COTOPAXI , ,56 1,67% NAPO , ,69 1,64% ZAMORA CHINCHIPE , ,72 1,46% TOTAL GAD s PROVINCIALES , ,53 100,00% A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se transfirieron USD millones; en su mayor parte a aquellos pertenecientes a las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, los cuales concentraron el 51.90% del total, como se observa a continuación: 92

109 Cuadro 65: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) PROVINCIA (GAD s Municipales) PRESUPUESTO CODIFICADO A JUNIO TRANSFERENCIAS MODELO EQUIDAD ENERO-JUNIO 2016 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIAS GUAYAS , ,44 22,25% PICHINCHA , ,80 18,19% MANABI , ,47 11,45% LOS RIOS , ,78 4,92% ESMERALDAS , ,67 4,53% AZUAY , ,89 4,30% EL ORO , ,36 4,11% LOJA , ,86 3,87% TUNGURAHUA , ,40 2,99% CHIMBORAZO , ,06 2,69% COTOPAXI , ,49 2,55% SUCUMBIOS , ,66 2,13% IMBABURA , ,15 2,06% SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS , ,35 2,02% SANTA ELENA , ,11 1,80% ORELLANA , ,36 1,51% CAÑAR , ,53 1,49% CARCHI , ,35 1,40% MORONA SANTIAGO , ,39 1,26% BOLIVAR , ,97 1,20% ZAMORA CHINCHIPE , ,47 0,99% NAPO , ,05 0,98% PASTAZA , ,17 0,89% GALAPAGOS , ,64 0,43% TOTAL GAD s MUNICIPALES , ,42 100,00% Además, con cargo al Presupuesto General del Estado, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016 se entregaron USD millones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, con una participación mayoritaria de aquellos pertenecientes a las provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Loja y Azuay, que en conjunto representan el 42.56% del total transferido. 93

110 Cuadro 66: Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) PROVINCIA (GAD s Parroquiales) PRESUPUESTO CODIFICADO A JUNIO TRANSFERENCIAS MODELO EQUIDAD ENERO-JUNIO 2016 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % PARTICIPACIÓN TRANSFERENCIAS MANABI , ,42 10,68% ESMERALDAS , ,76 9,06% PICHINCHA , ,78 8,64% LOJA , ,77 7,44% AZUAY , ,14 6,74% CHIMBORAZO , ,45 5,50% EL ORO , ,09 4,95% GUAYAS , ,02 4,93% IMBABURA , ,34 4,51% COTOPAXI , ,01 4,30% MORONA SANTIAGO , ,69 3,50% SUCUMBIOS , ,34 3,27% TUNGURAHUA , ,31 3,21% LOS RIOS , ,38 3,09% CAÑAR , ,98 3,00% CARCHI , ,90 2,79% ORELLANA , ,19 2,67% ZAMORA CHINCHIPE , ,28 2,34% BOLIVAR , ,68 2,10% NAPO , ,79 2,00% PASTAZA , ,35 1,78% SANTA ELENA , ,11 1,74% SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS , ,96 1,13% GALAPAGOS , ,45 0,63% TOTAL GAD s MUNICIPALES , ,19 100,00% Por lo expuesto, se establece el cumplimiento de la disposición constitucional referida a las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el período de análisis; y, además mediante la transferencia de los recursos se ha permitido que las Autoridades Seccionales puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones de gastos y en general con varias obras consideradas prioritarias en cada una de las Provincias, Municipios y Juntas Parroquiales del país. 94

111 5.3 RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE EQUIDAD A. BASE LEGAL La base legal correspondiente a la inclusión del enfoque de equidad en la gestión pública y en el Presupuesto General del Estado para alcanzar la igualdad y la reducción de brechas socioeconómicas, se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Planificación y de las Finanzas Públicas. En la Constitución de la República se dispone la observancia de los principios y derechos en la planificación y en la gestión de la política pública en variados temas para garantizar la igualdad de género, intercultural, generacional, discapacidades y movilidad humana, fundamentalmente en los siguientes artículos: 3, 6, 11, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 57, 58, 59, 61, 70, 85, 100, 116, 156, 157,160, 170, 210, 217, 285, 340, 341, 345, 347, 358, 367, 369, 375, 392 y 396. En el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas los principales artículos que hacen referencia a los enfoques de equidad son los siguientes: Art En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la garantía de derechos. El Art. 99, cuarto inciso.- En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre de brechas de equidad, entre otros. [ ] El Art Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. En el 2014, en observancia de la normativa vigente y en cumplimiento de la misión institucional, el Ministerio de Finanzas puso en vigencia el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad para los ejes: discapacidades, intercultural, generacional (infancia, niñez y adolescencia; juventud; y, adulto mayor), sumándose al Clasificador de Género vigente desde el 2012 y, a partir del 2016, puso en vigencia el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Ambiente. Los clasificadores de igualdad y de ambiente constituyen un instrumento técnico presupuestario que permite visibilizar la orientación, asignación y transparencia de los recursos fiscales en los temas de equidad fiscal y reducción de brechas socioeconómicas. 95

112 A partir del ejercicio fiscal 2016 se implementó el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Ambiente, como una herramienta presupuestaria, que consta de quince direccionamientos relacionados con las acciones públicas encaminadas a proteger el medio ambiente y a garantizar los derechos de la población a vivir en un ambiente sano. La normativa técnica presupuestaria determina que los Clasificadores de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad y de Ambiente se utilizan fundamentalmente para Vincular las actividades de los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global o de determinadas políticas públicas, para verificar en qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria. Los clasificadores son aplicables a gasto corriente y a gasto de inversión y los recursos se registran tanto en la proforma como en la ejecución presupuestaria desde el nivel programático Actividad. Conforme lo dispone el numeral 6 del Art. 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todas las entidades del sector público están obligadas a utilizar los manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos y glosarios que emita el Ministerio de Finanzas. B. RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REGISTRADOS EN LOS CLASIFICADORES DE ORIENTACIÓN DEL GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE AMBIENTE DESTINADOS A REDUCIR BRECHAS DE EQUIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO JUNIO 2016 El análisis de reducción de brechas de equidad parte de la consideración de que las políticas públicas tienen un impacto diferenciado en los distintos segmentos de población: hombres y mujeres; niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; personas de diferentes pueblos y nacionalidades; y, personas en situación de movilidad. La incorporación de la perspectiva de equidad en las políticas públicas y en el PGE, contribuye a la reducción de las desigualdades existentes entre los diferentes segmentos de la población y a la generación de oportunidades para su desarrollo y bienestar, en el marco de la garantía de derechos establecidos en la Constitución, como uno de los deberes primordiales del Estado 10. A junio del 2016 los recursos públicos devengados registrados en los Clasificadores de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad y en Políticas de Ambiente totalizaron USD millones, de los cuales el 99.94% (USD millones) correspondieron a las políticas de igualdad (género, discapacidades, interculturalidad, movilidad humana y generacional) y el 0.06% (USD 0,30 millones) a las políticas de ambiente. 10 Constitución de la República, artículo 3 96

113 La ejecución total de los recursos públicos para el cierre de brechas a junio del 2016 correspondió al 58.69%. Las políticas de igualdad alcanzaron una ejecución del 59.29% (USD millones) y las políticas de ambiente 3.44% (USD 0.30 millones). ORIENTACIÓN Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas Socioeconómicas Orientación del Gasto: Igualdad y Ambiente Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % IGUALDAD , , ,55 59,29 99,94 AMBIENTE , , ,08 3,44 0,06 TOTAL , , ,63 58,69 100,00 Al primer semestre del 2016 se observa un creciente registro de recursos en los Clasificadores de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad. Si bien el eje de Género presentó la mayor participación a junio del 2016 con el 55,47%, por ser un eje transversal y el que ha tenido mayor difusión al estar vigente desde el año 2012, mención especial merecen los ejes Generacional con el 30,52% y Discapacidades con el 13,86%. En el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Ambiente, destaca positivamente el direccionamiento Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso agua, con una participación del 93,49%. B.1 POLÍTICAS DE IGUALDAD Ejes de igualdad: ejecución y participación El cumplimiento de la normativa vigente y el registro de recursos públicos en el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad por parte de las instituciones del PGE refleja un esfuerzo institucional de planificación, de comprensión y atención de las demandas diferenciadas de mujeres y hombres, de las personas en las distintas etapas del ciclo de vida, de las personas con discapacidad, de las poblaciones de los pueblos y nacionalidades y de los migrantes y sus familias; así como de respeto a la igualdad de sus derechos y oportunidades. El siguiente cuadro muestra que el presupuesto inicial para temas de igualdad ascendió a USD millones y el presupuesto codificado a junio del 2016 a USD millones. 97

114 Cuadro 68: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Igualdad Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) EJE PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % GÉNERO , , ,43 57,38 55,47 DISCAPACIDADES , , ,88 62,05 13,86 INTERCULTURALIDAD , , ,40 10,58 0,00 MOVILIDAD HUMANA , , ,96 69,32 0,15 GENERACIONAL , , ,88 61,74 30,52 TOTAL , , ,55 59,29 100,00 El presupuesto devengado a junio del 2016 por el conjunto de los ejes de igualdad fue de USD 482,71 millones, registrándose una ejecución del 59.29%. La mayor participación correspondió al eje de Género (55.47%), seguido del eje Generacional (30.52%) y del eje de Discapacidades (13.86%), observándose similar comportamiento frente a lo registrado a junio del 2015 con el eje de Género (46,03%) y el eje Generacional (37,72%). Ejes de Igualdad: variaciones anuales Al efectuar un análisis comparativo con los registros del primer semestre del 2015, se determina que la variación del presupuesto codificado fue del 6.45% y la del presupuesto devengado del %; la más significativa se observa a nivel del presupuesto devengado del eje de Movilidad Humana (2.283,48%), en actividades relacionadas con la atención y protección a personas en condiciones de vulnerabilidad y promoción de derechos de personas en condición de movilidad, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. EJE Cuadro 69: Comparativo Recursos - Eje Igualdad Primer Semestre (Dólares y Porcentajes) PRESUPUESTO CODIFICADO VARIACIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2015 JUNIO 2016 % JUNIO 2015 JUNIO 2016 GÉNERO , ,41 10, , ,43 190,78 DISCAPACIDADES , ,95-3, , ,88 106,07 INTERCULTURALIDAD , ,81-64, , ,40-55,80 MOVILIDAD HUMANA , ,05 55, , , ,48 GENERACIONAL , ,56 3, , ,88 95,19 TOTAL , ,78 6, , ,55 141,28 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal VARIACIÓN % 98

115 Ejes de Igualdad: ejecuciones A junio del 2016 todos los ejes de igualdad presentaron mayores ejecuciones que las registradas a junio del Las ejecuciones presupuestarias de los recursos destinados a los ejes de Movilidad Humana, Discapacidades y Generacional, alcanzaron a junio del 2016 el 69.32%, el 62.05% y el 61.74%, respectivamente, a diferencia de junio del 2015 cuando el eje con mayor ejecución fue el Generacional con el 32.80%. Cuadro 70: Comparativo Ejecución - Eje Igualdad Primer Semestre (Dólares y Porcentajes) EJE PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO EJECUCIÓN JUNIO 2015 JUNIO 2015 JUNIO 2016 JUNIO 2015 JUNIO 2016 % EJECUCIÓN JUNIO 2016 % GÉNERO , , , ,43 21,80 57,38 DISCAPACIDADES , , , ,88 29,13 62,05 INTERCULTURALIDAD , , , ,40 8,60 10,58 MOVILIDAD HUMANA , , , ,96 4,52 69,32 GENERACIONAL , , , ,88 32,80 61,74 TOTAL , , , ,55 26,16 59,29 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal B.2 EJE DE GÉNERO A junio del 2016, para el eje de Género se registraron USD millones devengados, con una ejecución presupuestaria del 57.38%. Cuadro 71: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Género / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ADMINISTRATIVO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ASUNTOS INTERNOS , , ,20 88,47 0,67 BIENESTAR SOCIAL , , ,37 61,94 47,07 COMERCIO EXTERIOR INDUST. PESCA Y COMPET , ,00 0,00 0,00 0,00 DEFENSA NACIONAL , , ,30 7,71 0,00 EDUCACION , , ,55 47,98 0,00 JURISDICCIONAL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS NATURALES , ,63 0,00 0,00 0,00 SALUD , , ,01 53,71 52,25 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1.381, , ,00 20,88 0,01 TOTAL , , ,43 57,38 100,00 99

116 Se destaca la participación de los sectoriales Salud (52.25%) y Bienestar Social (47.07%), que sumaron en conjunto el 99.32% de los recursos devengados destinados a reducir las brechas de género. El 0.68% restante correspondió a la participación de los sectoriales Asuntos Internos y Transparencia y Control Social, ejecutados a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Defensoría del Pueblo, respectivamente. En el sectorial Salud registró recursos el Ministerio de Salud Pública, mientras en el sectorial Bienestar Social lo hicieron el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Respecto a las categorías presentes en el clasificador de Género, el cuadro anterior refleja que a nivel de presupuesto inicial se efectuaron registros en 8 de las 11 categorías que contiene la herramienta presupuestaria. Por otra parte, los recursos devengados con participación más elevada se registraron en la categoría 6: Promoción, protección y garantía del derecho a la salud, con el 52.25% y en la categoría 1: Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la economía social y solidaria con el 47.05%; aglutinando entre las dos categorías el 99.30% de los recursos devengados a junio del Nro. 1 2 Cuadro 72: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Género / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) CATEGORÍA Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la economía social y solidaria Promoción garantía y generación de igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo 3 Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y corresponsabilidad Promoción y garantía del derecho a la participación social política y 4 ejercicio de ciudadanía PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % , , ,40 61,94 47, , , ,30 21,09 0, , , ,00 57,78 0, , , ,55 2,06 0,00 5 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 1.381, , ,20 87,31 0,68 6 Promoción protección y garantía del derecho a la salud , , ,01 53,71 52,25 7 Protección y garantía del derecho a la educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de 8 desarrollo sustentable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reconocimiento y promoción de los saberes y conocimientos 9 ancestrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promoción y garantía del derecho de mujeres a recreación y uso de 10 espacios públicos en condiciones de igualdad ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y políticas 11 públicas con equidad de género , , ,97 15,93 0,00 TOTAL , , ,43 57,38 100,00 100

117 B.3 EJE DE DISCAPACIDADES Según el artículo 35 de la Constitución de la República, las personas con discapacidad están dentro del grupo de personas de atención prioritaria. A junio del 2016, el presupuesto codificado del eje Discapacidades ascendió a USD millones, de devengaron USD millones, con una ejecución presupuestaria del 62.05%. Las ejecuciones se registraron en dos sectoriales: Bienestar Social (63.00%) y Administrativo (22.76%). El sectorial Bienestar Social tuvo una participación del 99.14% (USD millones) respecto al total de recursos devengados destinados al eje Discapacidades. Cuadro 73: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ADMINISTRATIVO 0, , ,44 22,76 0,86 BIENESTAR SOCIAL , , ,44 63,00 99,14 EDUCACION ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANZAS , ,00 0,00 0,00 0,00 TURISMO ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,88 62,05 100,00 A junio del 2016, 4 de las 12 categorías que presenta el Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Igualdad en Discapacidades registraron recursos devengados para la temática de discapacidades. La categoría que concentró más recursos devengados fue la 1: Promover el reconocimiento y garantía de derechos de mujeres y hombres con discapacidad, su debida valoración y respeto a su dignidad con USD millones, correspondientes a una participación del 99.11% del total de recursos del eje, los cuales fueron ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. La participación del 0.86% en los recursos devengados del eje correspondieron a la categoría 7: Asegurar el acceso de mujeres y hombres con discapacidad a los espacios físicos, a la comunicación y a la información, a través de la Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. 101

118 Cuadro 74: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) Nro CATEGORÍA Promover el reconocimiento y garantía de derechos de mujeres y hombres con discapacidad, su debida valoración y respeto a su dignidad Fomentar el ejercicio de los derechos sociales civiles y políticos y de libertades fundamentales de mujeres y hombres con discapacidad Contribuir a la prevención de discapacidades, así como al diagnóstico precoz y atención temprana 4 Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad ejercer su derecho a la salud Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad educación inclusiva de calidad y 5 calidez, así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida Salvaguardar y promover derecho al trabajo de mujeres y hombres con discapacidad sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás 6 personas Asegurar el acceso de mujeres y hombres con discapacidad a los espacios físicos, 7 a la comunicación y a la información Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso y de los múltiples 8 beneficios del turismo, cultura, arte, deporte y recreación Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso a la protección y 9 seguridad social Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad el acceso efectivo a la justicia sin 10 discriminación y en igualdad de condiciones que las demás personas Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y hombres con 11 discapacidad, sus familiares y cuidadores Promover garantizar y desarrollar la institucionalidad normatividad y políticas 12 públicas con equidad para mujeres y hombres con discapacidad TOTAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % , , ,00 63,04 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,44 22,58 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,24 11,28 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 56,48 0, , , ,88 62,05 100,00 B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD La interculturalidad hace referencia al relacionamiento intercultural o a la relación entre pueblos diversos; en este sentido, el eje de Interculturalidad se relaciona con la garantía de derechos para los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador. A junio del 2016 el eje Intercultural devengó USD 7.082,40, correspondientes a una ejecución del 10.58%. El sectorial Agropecuario ejecutó el 61.59% de los recursos, a través de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria. Este mismo sectorial tuvo el 100% de participación en el presupuesto devengado del eje a junio del

119 Cuadro 75: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ADMINISTRATIVO , ,00 0,00 0,00 0,00 AGROPECUARIO , , ,40 61,59 100,00 RECURSOS NATURALES , ,81 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,40 10,58 100,00 Respecto a las categorías registradas en el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural, la categoría 8: Promover y fortalecer la soberanía alimentaria, tuvo a junio del 2016 el 100% de participación de los recursos devengados del eje con una ejecución del 61.59%. Cuadro 76: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) Nro CATEGORÍA Garantizar y proteger la autodeterminación cultural, saberes ancestrales, patrimonio tangible e intangible y memoria social Garantizar el ejercicio de derechos territoriales en el marco de la Constitución y Derechos Colectivos Promover y garantizar el derecho a la educación, al uso de lenguas ancestrales y sistemas educativos interculturales Promover y garantizar el derecho a la salud y a sistemas de salud interculturales Garantizar el ejercicio de derechos de vivienda laborales y seguridad social de pueblos y nacionalidades Garantizar ejercicio del derecho propio o consuetudinario a través de coordinación y cooperación entre sistemas de justicia Promover y fortalecer los sistemas de economía popular y solidaria de los pueblos y nacionalidades PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Promover y fortalecer la Soberanía Alimentaria , , ,40 61,59 100, Fortalecer y promover liderazgos con equidad de género, participación plena y ejercicio de democracia comunitaria de pueblos y nacionalidades Promover y reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia Garantizar el derecho a la comunicación e información de las nacionalidades y pueblos indígenas afroecuatoriano y montubio Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para la equidad con pueblos y nacionalidades , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal , , ,40 10,58 100,00 103

120 B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA La garantía de derechos y oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y sus familias se plasma en el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Movilidad Humana. En junio del 2016 para el eje de Movilidad Humana se devengaron USD ,96 con una ejecución del 69.32%. El 99.69% de participación del eje correspondió al sectorial Asuntos del Exterior con una ejecución del 70.33%, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El restante 0.31% de participación del eje fue ejecutado por los sectoriales Asuntos Internos y Transparencia y Control Social, a través del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, respectivamente. Cuadro 77: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ASUNTOS DEL EXTERIOR , , ,20 70,33 99,69 ASUNTOS INTERNOS , , ,00 12,28 0,23 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 541, ,20 606,76 13,11 0,08 TOTAL , , ,96 69,32 100,00 En referencia a las categorías, el Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Movilidad Humana está conformado por 11 categorías, de las cuales (1, 5, 9 y 11), registraron recursos devengados a junio del La categoría 1: Garantizar los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, independientemente de su condición migratoria, reportó una participación del 96.17% del total de recursos devengados del eje, con una ejecución del 75.07% y en segundo lugar se ubicó la categoría 9: Fortalecer la política migratoria, sus agendas, convenios y acuerdos desde una perspectiva de derechos, con el 25.79% y una participación del 3.52%. 104

121 Cuadro 78: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) Nro CATEGORÍA Garantizar los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior independientemente de su condición migratoria Apoyar a la integración de ecuatorianos/as en sociedades de destino Promover y reforzar la lucha contra la xenofobia, la discriminación y la intolerancia Favorecer y fomentar participación ciudadana de migrantes ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino Prevenir y combatir de manera integral la trata y el tráfico de personas Apoyar el retorno voluntario de los/as migrantes ecuatorianos/as en el exterior Favorecer la reintegración social laboral y económica de los/as migrantes retornados/as Garantizar derechos de familiares de migrantes ecuatorianos y de familia transnacional sin discriminación Fortalecer la política migratoria, sus agendas, convenios y acuerdos desde una perspectiva de derechos Crear y fortalecer espacios de generación de información y estudio sobre movilidad humana internacional Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para transversalizar la atención a la movilidad humana TOTAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % , , ,67 75,07 96,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 12,28 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,53 25,79 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541, ,20 606,76 13,11 0, , , ,96 69,32 100,00 B.6 EJE GENERACIONAL B.6.1 COMPONENTE DE INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Las edades de las personas comprendidas dentro del componente de Infancia, Niñez y Adolescencia van de los cero años hasta los 17 años. En este componente se registro presupuesto devengado de USD ,00 a junio del 2016, con una ejecución del 52.64%. El sectorial Trabajo, a través del Ministerio de Trabajo, participó con el 100% del total de los recursos devengados del componente, con una ejecución del 89.45%, a través de acciones que contribuyen a la erradicación del trabajo infantil. 105

122 Cuadro 79: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Infancia, Niñez y Adolescencia / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ASUNTOS INTERNOS , ,00 0,00 0,00 0,00 TRABAJO , , ,00 89,45 100,00 TOTAL , , ,00 52,64 100,00 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal El Clasificador correspondiente al componente Infancia, Niñez y Adolescencia cuenta con 9 categorías, de las cuales, la categoría 3: Proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad y restituir sus derechos violentados, registró a junio del 2016 un presupuesto codificado de USD ,53. Nro. 3 Cuadro 80: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Infancia, Niñez y Adolescencia / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) CATEGORÍA Proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad y restituir sus derechos violentados PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % , , ,00 52,64 100,00 TOTAL , , ,00 52,64 100,00 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal B.6.2 COMPONENTE DE JUVENTUD El componente de Juventud comprende a las personas con edades entre 18 y 29 años. A junio del 2016, el codificado del componente de Juventud totalizó USD ,00 y el devengado USD 5.704,32. Dos sectoriales devengaron recursos: Bienestar Social con una ejecución del 33.88% ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social; y, Transparencia y Control Social con 2.83% de ejecución, a través de la Defensoría del Pueblo. El sectorial Bienestar Social tuvo una participación del 98.26% en el total de recursos devengados para proteger los derechos de los y las jóvenes. 106

123 Cuadro 81: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Juventud / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % ADMINISTRATIVO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BIENESTAR SOCIAL , , ,20 33,88 98,26 DEFENSA NACIONAL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACIÓN 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TRABAJO , ,80 0,00 0,00 0,00 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 0, ,00 99,12 2,83 1,74 TOTAL , , ,32 6,94 100,00 De las 11 categorías del componente de Juventud, las siguientes registraron presupuesto devengado, 7: Garantizar inclusión social, derechos de jóvenes y contribuir con erradicación de discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual, mendicidad y trata con 33.88% de ejecución y una participación del 98.26% en el total de recursos devengados; y, la 10: Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la juventud con 2.83% de ejecución. Nro Cuadro 82: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Juventud / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) CATEGORÍA Garantizar acceso y fomentar permanencia de las y los jóvenes en diferentes niveles de educación hasta la culminación Garantizar a jóvenes acceso al trabajo estable, justo y digno, a capacitación, fomentando emprendimientos de Economía Popular y Solidaria (EPS) Garantizar inclusión social, derechos de jóvenes y contribuir a erradicar discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual, mendicidad y trata Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a participación y representación política y pública de las y los jóvenes Orientar participación de las y los jóvenes en espacios de decisión como actores estratégicos de desarrollo del país PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0, , , ,20 33,88 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la juventud 0, ,00 99,12 2,83 1,74 TOTAL , , ,32 6,94 100,00 107

124 B.6.3 COMPONENTE DE ADULTO MAYOR Las personas que se incluyen en el componente de Adulto Mayor son aquellas mayores de 65 años. En el siguiente cuadro se puede apreciar que a junio del 2016 se devengaron USD millones de un total codificado de USD millones, correspondientes a una ejecución del 61.77%. Las sectoriales que registraron ejecuciones tendientes a apoyar acciones públicas en favor de las personas de la tercera edad, fueron Bienestar Social (61.77%) y Transparencia y Control Social (60.42%). El sectorial Bienestar Social participó con el 100% de los recursos devengados, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Cuadro 83: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Adulto Mayor / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) SECTORIAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % BIENESTAR SOCIAL , , ,30 61,77 100,00 FINANZAS ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 2.688, , ,26 60,42 0,00 TOTAL , , ,56 61,77 100,00 En referencia a las categorías del clasificador, 2 de 10 categorías reportaron ejecución de recursos para el componente de Adulto Mayor; categoría 9: Generar investigación, análisis y difusión de la situación de personas adultas mayores, con una ejecución del 61.76% y categoría 10: Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para adultos mayores, con 91.46% de ejecución. La categoría 9 registró una participación del 99.99% en el total de los recursos devengados del componente. 108

125 Nro Cuadro 84: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional Componente Adulto Mayor / Categorías Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) CATEGORÍA Generar investigación, análisis y difusión de la situación de personas adultas mayores Promover, garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con equidad para adultos mayores TOTAL PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % , , ,90 61,76 99, , , ,66 91,46 0, , , ,56 61,77 100,00 B.2 POLÍTICAS DE AMBIENTE El Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Ambiente se encuentra vigente a partir del ejercicio fiscal 2016 y registra los recursos públicos destinados a cambio climático y contaminación, así como a conservación y biodiversidad, al igual que a gestión de recursos naturales, investigación y desarrollo y a la institucionalidad de las políticas de ambiente. A junio del 2016 los recursos codificados en el eje ambiental totalizaron USD 8.77 millones y los recursos devengados USD 0.30 millones, correspondiendo a una ejecución del 3.44%. El sectorial con mayor participación de recursos devengados fue Recursos Naturales (93.49%), a través de la Secretaría Nacional del Agua, seguido del sectorial Ambiente (6.51%), el cual ejecutó recursos a través del Ministerio del Ambiente. SECTORIAL Cuadro 85: Recursos destinados a Políticas de Ambiente / Sectorial Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) PRESUPUESTO INICIAL ENERO (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO (c) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % AMBIENTE , , ,51 20,93 6,51 ASUNTOS INTERNOS 9.318, ,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS NATURALES , , ,57 3,25 93,49 TOTAL , , ,08 3,44 100,00 El Clasificador de Orientación del Gasto en Políticas de Ambiente tiene 15 direccionamientos, sin embargo, las entidades del PGE registraron presupuesto en 7, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro. 109

126 No. Cuadro 86: Recursos destinados a Políticas de Ambiente / Direccionamientos Enero Junio 2016 (Dólares y Porcentajes) AMBIENTE: DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTO INICIAL ENERO 2016 (a) PRESUPUESTO CODIFICADO JUNIO 2016 (b) PRESUPUESTO DEVENGADO JUNIO 2016 (c) EJECUCIÓN (d=c/b *100) % PARTICIPACIÓN (PRESUPUESTO DEVENGADO) % 1 Proteger el aire, el clima y la capa de ozono, incluyendo la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático , ,31 801,90 22,06 0,27 2 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales , , ,83 20,15 0,81 4 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos , , ,00 33,31 0,99 7 Conservar y manejar sustentablemente la biodiversidad y paisajes naturales y seminaturales , , ,54 44,76 3,80 8 Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso agua , , ,57 3,25 93,49 11 Gestión sostenible de recursos forestales maderables y no maderables , , ,24 4,54 0,64 Promover y fortalecer la institucionalidad del estado y políticas públicas para 15 ambiente , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,08 3,44 100,00 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal Correspondieron las mayores ejecuciones a los siguientes direccinamientos: 7: Conservar y manejar sustentablemente la biodiversidad y paisajes naturales y seminaturales (44.76%), 4: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación por residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (33.31%), 1: Proteger el aire, el clima y la capa de ozono incluyendo la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (22.06%), 2: Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales (20.15%), 11: Gestión sostenible de recursos forestales maderables y no maderables (4.54%) y 8: Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso agua (3.25%). En cuanto a la participación, a junio del 2016, dos direccionamientos alcanzaron los porcentajes más significativos, el 8: Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso agua, con una participación del 93.49% a través de la categoría Gestionar de manera sustentable y participativa el recurso hídrico para uso doméstico asegurando la participación de grupos de atención prioritaria ; y, el 7: Conservar y manejar sustentablemente la biodiversidad y paisajes naturales y seminaturales con el 3.80%, a través de la categoría Promover el uso sostenible de la biodiversidad y el patrimonio genético. 110

127 5.4 EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Los egresos permanentes constituyen los gastos que realiza el Estado continuamente para el funcionamiento u operación de las entidades, instituciones u organismos públicos a fin de cumplir con los servicios a la sociedad como son el pago de las remuneraciones a los servidores y trabajadores públicos, la dotación permanente de bienes y servicios públicos a la sociedad, las transferencias corrientes al sector público y privado, la atención de gastos financieros y otros gastos corrientes y pasivos. El Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal 2016 fue de USD 29,835.10, millones, de los cuales el 58.36% USD 17, millones corresponden a egresos permanentes. Gráfico 15: Participación Egresos Permanentes en Presupuesto General del Estado Inicial Enero Junio 2016 (Porcentajes) Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de los egresos permanentes en los Consejos Sectoriales por el período enero junio del 2016, donde se han realizado modificaciones presupuestarias que reflejan un incremento por USD 1, millones, alcanzando un codificado de USD 18, millones y un devengado de USD 9, millones, que representa el 51.14% de ejecución. 111

128 Cuadro 87: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) CÓDIGO CONSEJO SECTORIAL INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2.989, ,95 64, ,30 50,31% 2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 171,02 175,85 4,84 84,11 47,83% CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y 3 COMPETITIVIDAD 493,91 506,02 12,10 228,48 45,15% 6 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 234,82 241,00 6,18 102,41 42,49% 7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 2.940, ,10 78, ,86 49,35% 8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 6,58 6,67 0,09 2,95 44,25% CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL 9 CONOCIMIENTO 2.750, ,89 94, ,11 44,12% 15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 171,48 196,46 24,98 76,88 39,13% 16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 897,03 940,96 43,93 435,66 46,30% UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 18 PUBLICAS 1.132, ,26 (9,17) 438,40 39,03% 19 INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL 5.625, , , ,86 59,30% TOTAL , , , ,02 51,14% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes Los incrementos presentados durante el primer semestre del 2016 ascendieron a USD 1, millones, a continuación se citan los más relevantes: Instituciones del Tesoro Nacional, donde el Ministerio de Finanzas, como ente rector de las Finanzas Públicas, administra a través del Tesoro Nacional cinco entidades, registrándose las modificaciones que permiten reasignar recursos a entidades de diferentes sectoriales y cumplir con los compromisos adquiridos, a junio presentó un incremento de USD millones, principalmente en Ingresos y Transferencias por los recursos destinados en su mayor parte a financiar la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD, para cubrir el pago de cartas de crédito, de conformidad al convenio sustitutivo interinstitucional para el manejo de las importaciones de derivados, así como también para cubrir obligaciones con Petroamazonas EP, por costos de crudo por entrega en las refinerías; y para solventar los gastos de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP, entre otros. En segundo lugar se encuentra el Consejo Sectorial de Talento Humano con un incremento de USD millones, con la principal participación del Ministerio de Educación con un monto adicional de USD 74.9 millones, para la adquisición de uniformes escolares para las unidades educativas de los regímenes costa, sierra - amazonía y para la impresión de textos escolares y guías de docentes para de educación inicial, básica y bachillerato. En tercer lugar aparece, el Consejo Sectorial de Seguridad con una asignación adicional de USD millones, recursos asignados principalmente al Ministerio de Defensa para cumplir con el pago por seguro de casco marítimo y maquinaria, servicio de dragas de la fuerza naval, y servicio de holding entre otros. También participar el Ministerio del Interior, con los recursos asignados para financiar las partidas que se encuentran en el distributivo de remuneraciones mensuales unificadas correspondientes a los puestos de libre 112

129 nombramiento y remoción de Tenientes Políticos y Comisarios Nacionales; para el pago de liquidaciones de haberes del personal cesante, (36) ex servidores que cesaron en funciones en los años 2015 y 2016; hacia la adquisición de uniformes para los miembros de la Policía Nacional del Ecuador, así como también para los y las aspirantes que ingresan este año a la Escuela Superior de Policía y escuelas de formación; y, para atender la emergencia nacional de conformidad Decreto Ejecutivo No del 17 de abril de 2016 que implicó compra de medicamentos, ropa, vituallas, agua, alimentos, movilización y otros. Al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, se asignaron recursos adicionales para fortalecer los centros de atención y protección a niñas/os, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y o explotación en el Ecuador (se atienden a 21 centros de atención y 5 casas de acogida ubicados a nivel nacional), así también para la contratación del servicio de alimentación para personas privadas de libertad a nivel nacional en concordancia con el artículo 35 de la Constitución de la República, sección decimotercera. En lo referente al nivel de ejecución por Consejo Sectorial, fluctuó entre el 59.30% y 39.03%, con el porcentaje más elevado en las entidades del Tesoro Nacional, el Consejo Sectorial de Desarrollo Social registró 50.31% y las entidades agrupadas como el Consejo Sectorial de Seguridad, Política Económica, Otras Funciones del Estado, Producción Empleo y Competitividad, Igualdad, Talento Humano y Sectores Estratégicos presentaron una ejecución entre el 49.35% y 42.49%. Las entidades con menor ejecución presupuestaria en el período analizado fueron aquellas agrupadas en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Otras Instituciones del Ejecutivo con 39.13% y 39.03% de ejecución respectivamente CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL El Consejo Sectorial de Desarrollo Social tiene como propósito establecer políticas interministeriales de desarrollo social que generen oportunidades para los grupos de atención prioritaria o que requieran amparo del Estado, en el marco de defensa y protección de derechos fundamentales con enfoque intersectorial. Las entidades que integran este Consejo, en el primer semestre del 2016 presentaron un incremento a la asignación inicial en USD millones (2.17%), alcanzado un monto codificado de USD 3, millones, con un devengamiento de USD 1, millones, que representa el 50.31% de ejecución. 113

130 Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social Enero Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO 0038 SOCIAL 4,56 4,40 (0,15) 2,08 47,31% SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE 0049 ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 0,60 0,81 0,22 0,35 43,19% 0148 MINISTERIO DEL DEPORTE 82,08 81,55 (0,54) 39,61 48,57% 0217 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA 20,32 19,63 (0,69) 8,24 41,98% 0267 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI 8,68 8,92 0,24 4,82 54,03% 0274 INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 3,76 3,57 (0,19) 1,58 44,25% 0280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 788,37 804,96 16,60 471,96 58,63% 0320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2.067, ,66 48, ,42 47,31% 0323 CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0,30 0,42 0,12 0,14 32,32% INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES 0326 DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT 1,23 1,23 0,00 0,53 43,40% 0550 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 11,57 11,80 0,24 5,56 47,13% TOTAL 2.989, ,95 64, ,30 50,31% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes De manera general en las instituciones de este sectorial se realizaron ajustes disminuyendo los presupuestos inicialmente aprobados por la Asamblea Nacional; sin embargo en algunos casos particulares se registraron incrementos para financiar varios programas, especialmente en las siguientes entidades: Ministerio de Salud Pública, se incrementó USD millones, recursos que permitieron solventar la emergencia ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016 (USD millones), además para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la bodega general y remodelación del área de farmacia. En la fuente 998 "Anticipos de ejercicios anteriores" se incorporaron USD 40.7 millones para el registro contable de gastos asociados al programa "Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios", correspondientes a los convenios establecidos entre la coordinación zonal 8 y la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El Ministerio de Inclusión Económica MIES incrementó USD 16.6 millones, presupuesto destinado principalmente a la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016 (USD 10 millones). Cabe indicar que mediante Acuerdo Ministerial N0.001 de 19 de mayo del 2016, el MIES, estableció el subsidio de contingencia denominada Bono de Acogida Alquiler y Alimentación, que es un mecanismo de compensación temporal dirigido a familias damnificadas y aquellas que brinden su apoyo acogiendo voluntariamente en su lugar de vivienda a nivel nacional a familias afectadas por los eventos telúricos vinculados a los ocurridos el 16 de abril del 2016; este bono consiste en la entrega de USD 150 dólares al representante de la familia que brinda acogida en su vivienda por un período de seis meses; y, para este propósito específico se asignaron USD 5.7 millones. 114

131 En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se evidenció un incrementó de USD 0.24 millones, principalmente en gastos en personal, para financiar la diferencia restante para el pago de personal bajo el régimen del código de trabajo durante el año 2016, quienes se encontraban bajo la modalidad de contrato ocasional indefinido, y dar cumplimiento al acuerdo ministerial No. MDT de 23 de abril de 2015; así como también cubrir los pagos relacionados con las remuneraciones del personal del nivel jerárquico superior del año 2016 entre lo más relevante. Otro rubro que presenta un incremento en el presupuesto de esta entidad es el grupo de gasto 99 "Otros Pasivos" recursos que permiten financiar las liquidaciones de haberes del año 2015 de funcionarios que presentaron su renuncia al puesto entre octubre y diciembre de 2015 y la terminación de la comisión de servicios de varios funcionarios. A nivel institucional se observa que la ejecución presupuestaria alcanzó niveles que oscilaron entre 58.63% y 32.32%; los más representativas se registraron en el Ministerio de Inclusión Económica y Social con 58.63%; le sigue el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública con el 54.03% y el Ministerio del Deporte con 48.57%. La institución que presentó la menor ejecución fue el Consejo Nacional de Salud CONASA CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA El Consejo Sectorial de la Política Económica es una instancia de articulación de todas las instituciones del ámbito financiero, fiscal y externo que influyen en la política económica. Su objetivo es establecer y aplicar políticas y regulaciones a los flujos macroeconómicos para lograr el máximo nivel de producción y utilización de capacidades instaladas en los recursos de la producción; garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad en el marco de la Constitución, del Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda de Política Económica En este Consejo se aprecia a junio del 2016 incrementos por USD 4.84 millones, que representa 2.83% adicional a la asignación inicial, obteniendo un codificado de USD millones y un devengado de USD millones, que en términos porcentuales representa una ejecución del 47.83% con respecto al codificado. Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Política Económica Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN MINISTERIO DE COORDINACION 0025 DE LA POLITICA ECONOMICA 4,49 4,47 (0,01) 2,19 48,99% 0130 MINISTERIO DE FINANZAS 18,97 18,46 (0,51) 9,01 48,83% 0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SRI 100,47 104,90 4,43 48,75 46,48% 0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 45,13 46,01 0,88 23,25 50,53% 0690 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 1,97 2,01 0,05 0,91 45,07% TOTAL 171,02 175,85 4,84 84,11 47,83% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 115

132 El incremento más representativo se registró en el Servicio de Rentas Internas - SRI con USD 4.43 millones, presupuesto que permitió fortalecer el programa SIMAR "Proyecto de identificación, marcación, autentificación y rastreo fiscal para cigarrillos, bebidas alcohólicas y cervezas de producción nacional", sistema que operará a través de la colocación y activación de componentes físicos y tecnológicos de seguridad en cada producto. Adicionalmente toda persona natural o sociedad, que se dedica a la fabricación de bienes gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), deberá acogerse obligatoriamente al SIMAR, e incorporarlos en sus líneas de producción o en los procesos productivos. La ejecución presupuestaria en las instituciones de este consejo sectorial alcanzó niveles que fluctuaron entre 50.53% y 45.07%, destacándose el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE con el 50.53%, Ministerio Coordinador de la Política y el Ministerio de Finanzas con 48.99% y 48.83% respectivamente; y, con menor ejecución aparece el Servicio de Rentas Internas con 46.48% y Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE con 45.07% CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD El Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad tiene como misión, generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, programas, proyectos y estrategias de producción, empleo y competitividad, orientados al cambio de la matriz productiva del Ecuador. Las entidades que conforman este Consejo a enero del 2016 registraron una asignación inicial de USD millones, en tanto que a junio presentaron un aumento de USD millones, que representa el 2.45%, obteniendo un codificado de USD millones, con un devengamiento de USD millones, con una ejecución de 45.15%. La entidad que evidenció el mayor incremento fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con USD 8.78 millones, recursos que le permitirán fortalecer la gestión institucional relacionado con las Superintendencias de Terminales Petroleros Balao Libertad y el Salitral, los cuales son considerados como puertos especiales y tienen como función básica la operación de carga y descarga de hidrocarburos y sus derivados en buques de tráfico nacional e internacional, la logística de almacenamiento y envío de crudo hacia las refinerías, el abastecimiento interno tanto a embarcaciones como a las industrias. De igual manera, se incrementaron recursos para atender las emergencias del fenómeno del niño y para solventar los gastos relacionados con la emergencia por el terremoto en Manabí y Esmeraldas de conformidad al Decreto Ejecutivo No del 17 de abril de El Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones Extranjeras, reflejó USD 4.89 millones adicionales, básicamente para el financiamiento de gastos administrativos locales y de las oficinas comerciales de PROECUADOR, en el marco de dinamizar el programa Promoción e Incremento de Exportaciones no Petroleras. 116

133 Cuadro 90: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitivad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION 0026 EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 5,34 5,78 0,44 3,10 53,73% 0039 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 8,78 8,79 0,01 3,88 44,19% 0068 COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 118,74 117,95 (0,79) 56,85 48,20% AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL 0069 TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 30,85 29,96 (0,89) 12,65 42,21% 0099 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 4,60 4,54 (0,06) 2,09 46,02% 0100 AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 7,34 7,17 (0,17) 3,27 45,63% 0101 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 8,01 7,70 (0,31) 3,25 42,23% 0102 AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 6,69 6,31 (0,38) 2,81 44,58% 0103 COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL DEL PUERTO DE MANTA 0,63 0,58 (0,05) 0,27 46,11% 0129 INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 10,69 15,58 4,89 7,30 46,89% 0218 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 9,43 9,24 (0,19) 3,98 43,10% SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL SECAP 12,52 12,06 (0,46) 5,30 43,98% 0315 MINISTERIO DEL TRABAJO 28,64 29,50 0,86 14,34 48,63% 0316 INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 2,12 0,48 (1,64) 0,48 100,00% 0319 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 3,63 3,48 (0,15) 1,79 51,42% 0353 INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 2,60 0,34 (2,26) 0,34 100,00% MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y 0360 PESCA. 54,84 53,15 (1,69) 23,11 43,48% 0364 CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA 0,91 0,88 (0,03) 0,38 43,26% 0378 MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 0,10 0,10-0,04 39,42% 0390 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 16,19 16,58 0,40 7,72 46,58% 0392 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 20,06 20,38 0,31 9,44 46,32% 0470 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 14,05 14,99 0,94 7,25 48,34% SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 0471 CUALIFICACIONES Y CAPACITACION PROFESIONAL 1,48 1,42 (0,07) 0,62 44,05% 0472 SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 7,59 7,01 (0,59) 3,05 43,55% 0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 4,07 3,99 (0,08) 1,59 39,90% 0475 SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,38 1,34 (0,04) 0,65 48,41% CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES 0476 POPULARES CIDAP 0,54 0,54 (0,00) 0,21 38,45% 0510 MINISTERIO DE TURISMO 15,24 18,77 3,52 6,46 34,423% 0520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 53,14 61,91 8,78 25,47 41,14% 0522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 43,71 45,51 1,80 20,77 45,63% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 493,91 506,02 12,10 228,48 45,15% En el Ministerio de Turismo se incorporaron USD 3.52 millones, esto para financiar la campaña publicitaria del Ecuador a nivel internacional y Fortalecer el Programa Participación Económica del Turismo ; en la Dirección General de Aviación Civil DGAC, se incrementaron USD 1.80 millones para cubrir el pago por el servicio de transporte de aero combustible y cumplir con la empresa PETROECUADOR EP, garantizando el normal desarrollo de las actividades de abastecimiento a nivel nacional y permitiendo atender obligaciones por mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, operación y gastos de los sistemas de navegación aérea a nivel nacional y de operación del avión laboratorio de 117

134 la Dirección General de Aviación Civil, actividades vinculadas con el mejoramiento de los resultados del Programa Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios. Debe indicarse que mediante Decreto Ejecutivo 821 del 17 de noviembre de 2015, el señor Presidente de la República dispuso la fusión por absorción del Instituto de Provisión de Alimentos a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento - UNA EP; como consecuencia de esto, en febrero de 2016 se realizó el traspaso de la totalidad de saldos presupuestarios de egresos permanentes disponibles por USD 2.26 millones. De igual forma, mediante Decreto Ejecutivo 901 del 01 de febrero de 2016, el señor Presidente de la República dispuso que se fusione por absorción el Instituto Nacional de la Meritocracia al Ministerio del Trabajo, es así que en abril de 2016, se efectuó el traspaso de la totalidad de saldos presupuestarios de egresos permanentes disponibles por un valor de USD 1.64 millones. Este consejo sectorial presentó una ejecución del 45.15%, excluyendo las entidades que fueron absorbidas a nivel institucional se ejecutó entre 53.73% y 34.42%, destacándose el Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad con 53.73%, la Junta Nacional de Defensa del Artesano con 51.42%. La entidad que registró el menor nivel fue el Ministerio de Turismo con 34.42% CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS El Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos tiene como misión dirigir las políticas y acciones de las instituciones que integran los Sectores Estratégicos, para que mediante la ejecución coordinada, articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e intersectoriales, se propicie el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y se fomente la eficiencia en las instituciones. Para cumplir con estas líneas de acción, las entidades que integran este consejo presentaron un incremento de USD 6.18 millones con respecto a su asignación inicial, registrando un monto codificado a junio de USD millones, de los cuales se devengaron USD 102,41 millones, lo que representa 42.49% de ejecución. 118

135 Cuadro 91: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0037 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 23,27 32,30 9,03 11,28 34,92% 0040 MINISTERIO DEL AMBIENTE 34,39 34,25 (0,13) 15,28 44,62% 0047 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 4,88 4,85 (0,04) 2,23 45,93% 0051 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 41,63 40,83 (0,80) 17,37 42,55% 0063 MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS 6,18 6,62 0,43 2,86 43,29% 0084 MINISTERIO DE MINERIA 7,15 8,36 1,20 4,66 55,83% AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 0090 ARCOTEL 21,25 21,68 0,44 8,61 39,69% 0095 OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE 6,90 6,76 (0,13) 2,64 39,09% 0115 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2,67 2,81 0,15 1,23 43,83% 0137 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL POSTAL - 1,39 1,39 0,64 45,99% 0149 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL 8,16 7,61 (0,56) 3,27 42,98% 0330 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 20,38 19,63 (0,75) 7,40 37,70% INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS 0371 RENOVABLES 1,31 1,30 (0,01) 0,60 46,57% 0416 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 14,06 13,31 (0,75) 5,95 44,70% 0418 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 4,22 3,63 (0,60) 1,56 43,04% 0419 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 9,07 7,84 (1,23) 4,01 51,13% 0421 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 6,62 6,05 (0,57) 3,05 50,48% 0426 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 5,95 5,86 (0,09) 2,60 44,42% INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO 0427 METALURGICO 1,80 1,78 (0,02) 0,83 46,59% 0511 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 8,70 9,39 0,70 4,07 43,32% 0535 AGENCIA NACIONAL POSTAL 1,39 - (1,39) - - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 0540 INFORMACION 4,84 4,76 (0,08) 2,25 47,41% TOTAL 234,82 241,00 6,18 102,41 42,49% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes A nivel institucional se observa que algunas instituciones de este sectorial obtuvieron regulaciones presupuestarias a su asignación inicial por USD 6.18 millones, destacándose las siguientes: La Secretaría Nacional de Agua que a junio presentó un incremento de USD 9.03 millones, recursos que en su mayoría fueron destinados a la emergencia suscitada en la costa ecuatoriana, acogiéndose a lo que establece el Decreto Ejecutivo 1001 del 17 de abril de 2016; específicamente para la adquisición de hidrosuccionadores, biodigestores y plantas de tratamiento para el saneamiento de albergues; adicionalmente se incrementaron recursos en la fuente virtual 998 para devengar anticipos entregados en el año 2015, relacionados con los contratos de sistemas de agua potable y para la consultoría de actualización del Plan Hidráulico Acueducto Daule Santa Elena; Primera Fase del Dragado del Río Guayas. 119

136 La Agencia de Regulación y Control Postal reflejó un incremento de USD 1.39 millones, debido a que en cumplimento de lo que establece la Ley General de los Servicios Postales publicada en el Registro Oficial No. 603 del 7 de Octubre del 2015, en el mes de enero de 2016 se cerró la entidad 535 Agencia Nacional Postal y se creó la Agencia de Regulación y Control Postal, realizándose el traspaso de personal, bienes y presupuesto a esta entidad por el valor anotado. El Ministerio de Minería presentó un incremento de USD 1.20 millones para financiar la ejecución de tres consultorías: "Producto organización e iniciación de la primera etapa del programa de fomento de la pequeña minería", "Soporte comercial durante la negociación del contrato de explotación del proyecto fruta del norte" y "Apoyo nacional para lograr la apertura del catastro minero", actividades enmarcadas en el programa de Gestión Integral al Fomento Minero. Además, se observa en el Ministerio de Hidrocarburos una disminución de USD 1.23 millones, debido a que en el mes de diciembre de 2015 se realizó una restructuración institucional y desvinculó personal contratado y de nombramiento, producto de esta desvinculación se procedió a retirar los recursos que estaban en exceso en el presupuesto asignado en el año CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD Para el Consejo Sectorial de Seguridad el nuevo concepto de seguridad con enfoque integral tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de todos los habitantes en el territorio nacional, generando políticas públicas dirigidas a la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio democrático, la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades, la prevención, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas. Este nuevo enfoque en seguridad privilegia al ser humano, centro de sus políticas, estrategias y acciones para sembrar la paz, la equidad, la seguridad y alcanzar el Buen Vivir. Este consejo para ejecutar los diferentes programas, proyectos y actividades conto con una asignación inicial de USD 2, millones, presentado al primer semestre un incremento de USD millones, con lo cual el codificado a junio ascendió a USD 3, millones y se devengaron USD 1, millones, con una ejecución de 49.35%. 120

137 Cuadro 92: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0032 MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 3,77 6,83 3,06 3,43 50,27% 0034 SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 15,56 16,87 1,30 7,09 42,06% 0050 MINISTERIO DEL INTERIOR 110,84 129,97 19,13 53,12 40,87% 0052 POLICIA NACIONAL 1.110, ,25 (0,27) 603,49 54,36% 0056 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 0,77 0,74 (0,04) 0,46 63,00% 0057 DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 8,18 6,81 (1,37) 3,91 57,50% 0058 DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 39,36 39,20 (0,16) 17,87 45,58% 0061 MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 70,58 83,19 12,61 38,95 46,82% 0065 SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2,15 2,19 0,05 0,99 45,00% 0070 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.299, ,33 37,79 632,24 47,28% 0072 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 8,13 8,46 0,33 3,43 40,50% 0074 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1 39,59 38,79 (0,81) 15,60 40,22% SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO 0075 PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 0,33 0,32 (0,00) 0,15 47,65% 0077 INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 1,09 1,04 (0,05) 0,57 54,85% 0079 SECRETARIA DE INTELIGENCIA 36,78 44,00 7,22 17,72 40,27% 0080 INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 1,82 1,82 (0,00) 0,73 40,20% 0120 HUMANA 137,37 134,40 (2,97) 63,94 47,58% 0266 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU ,96 47,53 3,57 21,83 45,93% 0271 INSTITUTO OCEANOGRAFICO 8,02 7,19 (0,83) 3,26 45,36% 0422 INAMHI 2,09 2,18 0,09 1,05 48,40% TOTAL 2.940, ,10 78, ,86 49,35% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes A continuación se describen las modificaciones más representativas del consejo sectorial. El Ministerio de Defensa Nacional recibió asignaciones presupuestarias adicionales por USD millones para financiar las póliza por seguro de casco marítimo y maquinaria, servicio de dragas de la fuerza naval, servicio de agenciamiento en el exterior, mantenimiento de aviones y de esa manera cumplir de manera oportuna ágil y segura con las misiones encomendadas al Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo. Además, recibió recursos para cumplir con el estado de emergencia por el terremoto suscitado en las provincias de Manabí y Esmeraldas según Decreto Ejecutivo No del 17 de abril de 2016, entre lo más relevante. El Ministerio del Interior registró USD millones adicionales, fundamentalmente para adquirir uniformes para miembros de la Policía Nacional del Ecuador y para los aspirantes a policías que ingresan este año a la Escuela Superior de Policía y escuelas de formación; para atender la emergencia nacional (medicamentos, ropa, vituallas, agua, alimentos, movilización y otros), según Decreto Ejecutivo No del 17 de abril de 2016; para financiar puestos de libre nombramiento y remoción de Tenientes Políticos y Comisarios Nacionales y para el pago de liquidaciones de haberes del personal cesante, (36) ex servidores que cesaron en funciones en los años 2015 y 2016, entre otros. 121

138 El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos presentó un incremento de USD millones, recursos que permitieron mejorar la gestión del programa Atención integral para las personas privadas de la libertad mediante la contratación del servicio de alimentación, así como también para apoyar a los centros de atención y protección de a niñas/os, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de posibilitar un acceso a las víctimas a una atención integral, a través de la atención en 21 centros y 5 casas de acogida ubicados a nivel nacional; otro elemento a considerar es el relacionado con la atención de los planes de contingencia para enfrentar la fase de prevención del volcán Cotopaxi, fenómeno del niño y la emergencia nacional (medicamentos, ropa, vituallas, agua, alimentos, movilización y otros), según Decreto Ejecutivo No del 17 de abril de 2016; en las provincias que funcionan los centros de rehabilitación social. La Secretaría de Inteligencia reflejó un incremento de USD 7,22 millones, recursos destinados al Programa de Administración Central relacionados con la contratación de agentes y analistas de inteligencia y contrainteligencia para el periodo marzo - diciembre de 2016; para aplicar la creación de la nueva estructura institucional según resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, así como para financiar gastos especiales de inteligencia y contrainteligencia, a fin de atender compromisos adquiridos y realizar asignaciones inmediatas a los subsistemas de inteligencia para operaciones de seguridad interna de orden público y defensa nacional. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 registró USD 3.57 millones adicionales, destinados principalmente para nombramientos provisionales de funcionarios a nivel nacional que se encuentra cumpliendo con actividades relacionadas con la Gestión de operaciones establecidas en el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y para desarrollar actividades inmersas en el Programa Gestión de la respuesta ante eventos adversos, programa creado para atender la emergencia nacional y readecuar la infraestructura física de los centros de servicio integrado de seguridad EC 911, además para reponer y completar el equipamiento tecnológico necesario para gestionar en las provincias afectadas la atención de las situaciones de emergencia de la ciudadanía y las que se generen mediante video vigilancia CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD El Consejo Sectorial de la igualdad tiene como propósito incidir en la sociedad y el Estado a través de políticas públicas para la igualdad intergeneracional que aseguren los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores. En este consejo se observa un incremento al presupuesto inicial por USD 0.09 millones, alcanzando a junio del 2016 un codificado de USD 6.67 millones y un devengado de USD 2.95, con un nivel de ejecución del 44%. 122

139 Cuadro 93: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0116 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1,11 1,12 0,01 0,55 49,33% CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y 0226 NACIONALIDADES - 1,09 1,09-0,00% 0227 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE MOVILIDAD HUMANA ,00% CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 0282 INDIGENAS DEL ECUADOR 0,92 0,40 (0,52) 0,35 88,94% 0283 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 1,62 1,58 (0,04) 0,72 45,15% CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL 0287 (CODEPMOC ) 0,52 0,23 (0,29) 0,20 85,36% 0288 CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0,38 0,15 (0,23) 0,15 100,00% 0289 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2,03 2,10 0,07 0,99 47,02% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 6,58 6,67 0,09 2,95 44,25% Debe indicarse que en el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades se creó en mayo de 2016 en aplicación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, además se cerraron las siguientes entidades: el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador - CODENPE, la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano - CODAE y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral CODEPMOC; por este motivo se trasladaron los saldos presupuestarios y el personal de nombramientos y contratos, por lo que se refleja un incremento en la entidad creada y las respectivas disminuciones en las entidades que se cerraron CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO El Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano tiene como misión articular, coordinar e impulsar las políticas públicas para la generación del conocimiento y desarrollo del talento humano; dando seguimiento y evaluando las políticas, estrategias y programas de educación, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, la eficiencia de! Servicio Público que permitan superar las inequidades en la sociedad de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir. Las entidades que conforman este consejo presentaron a junio un presupuesto codificado de USD 2, millones, de los cuales se devengaron USD 1, millones, equivalentes al 44.12% de ejecución; y, con relación al presupuesto inicial se observa un incremento de USD millones. 123

140 Cuadro 94: Egresos Permanentes Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0089 MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 4,30 4,22 (0,07) 1,93 45,65% 0140 MINISTERIO DE EDUCACION 2.619, ,64 74, ,35 44,25% 0141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 5,89 6,08 0,19 2,59 42,54% 0142 MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0,51 0,51 (0,00) 0,22 42,17% 0146 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 0,41 0,41 (0,00) 0,17 41,33% 0150 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 29,57 28,84 (0,73) 12,81 44,42% 0155 CASA DE MONTALVO 0,22 0,22 (0,00) 0,09 43,68% 0156 ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1,58 1,57 (0,01) 0,72 46,00% 0157 CORPORACION CIUDAD ALFARO 1,78 1,78 (0,00) 0,81 45,31% 0158 INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 8,61 11,12 2,51 4,29 38,57% 0159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 33,89 48,08 14,20 21,72 45,17% 0190 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 0,70 0,65 (0,05) 0,30 45,63% 0191 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR 0,27 0,26 (0,01) 0,12 46,84% 0192 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 0,35 0,34 (0,01) 0,16 46,59% 0193 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 0,27 0,26 (0,01) 0,11 41,26% 0194 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI 0,27 0,26 (0,01) 0,10 40,76% 0195 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO 0,34 0,33 (0,01) 0,13 40,74% 0196 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO 0,53 0,52 (0,01) 0,26 49,30% 0197 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS 0,36 0,36 (0,00) 0,16 45,94% 0198 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 0,81 0,80 (0,02) 0,33 41,27% 0199 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 0,27 0,27 0,00 0,11 40,82% 0200 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 0,34 0,32 (0,02) 0,13 40,22% 0201 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS 0,33 0,33 0,00 0,15 46,59% 0202 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 0,45 0,42 (0,03) 0,19 44,18% 0203 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA SANTIAGO 0,23 0,22 (0,01) 0,10 45,57% 0204 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 0,22 0,22 (0,01) 0,08 35,41% 0205 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 0,30 0,30 (0,00) 0,14 45,68% 0206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 8,71 8,68 (0,03) 3,81 43,94% 0207 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 0,27 0,26 (0,01) 0,09 35,36% 0208 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 0,25 0,24 (0,00) 0,11 44,24% 0209 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 0,32 0,30 (0,01) 0,11 36,28% 0210 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 0,33 0,33 (0,01) 0,13 39,78% 0211 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 0,33 0,32 (0,01) 0,12 37,99% CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO 0212 DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0,18 0,18 (0,00) 0,07 38,24% 0213 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 0,23 0,23 (0,01) 0,10 41,94% 0214 INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 2,91 4,85 1,94 1,37 28,23% 0234 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 9,03 9,44 0,41 3,25 34,39% 0236 CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0,40 0,40 0,00 0,17 43,42% CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 0237 DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 9,75 9,72 (0,02) 2,32 23,88% 0312 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 5,27 6,59 1,31 3,19 48,43% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 2.750, ,89 94, ,11 44,12% Del análisis se determina que los incrementos al presupuesto del sectorial son el resultado de las reasignaciones a nivel institucional, destacándose las siguientes: 124

141 El Ministerio de Educación reflejó un incremento de USD 74.9 millones, los cuales fueron asignados al Ministerio de Educación para la adquisición de uniformes escolares para las unidades educativas de los regímenes costa, sierra amazonia, para la impresión de textos escolares y guías de docentes para educación inicial, básica y bachillerato entre otros; del presupuesto codificado de USD 2, millones al 30 de junio de 2016, se devengaron USD 1, millones, equivalente al 44.25% de ejecución; USD 1,120 millones se destinaron para gastos en personal relacionados con: Procesos de re categorizaciones de los docentes a nivel nacional de categorías H e I a la categoría G. Re categorizaciones de docentes militares y la posesión de ganadores de concurso Quiero ser Maestro 3. Ganadores de Concursos de Méritos y Oposición de Quiero ser Directivo régimen Costa. Habilitación de 2,165 vacantes inactivas de docentes categoría G beneficiando aproximadamente a 51,655 docentes. La Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, reflejó un incremento de USD millones, a fin de financiar al personal administrativo y docente de julio a diciembre de 2016 y para la contratación de 1500 docentes que se requieren por el incremento y diversificación de la oferta académica, en los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Educación Superior. La ejecución presupuestaria en las instituciones del Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano alcanzó niveles que oscilaron entre 23.88% y 49.30%, destacándose la Casa de la Cultura del Oro con el 49.30%, el Consejo de Educación Superior con 48.43%, Casas de la Cultura de los Ríos, Bolívar, y Cañar con el 47%. Con menor ejecución del presupuesto en gasto corriente se encuentran el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI con 34.39%, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con el 28.23%, Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES con 23.88% OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Bajo esta agrupación se encuentran Otras Instituciones del Ejecutivo; y, se observa que en el período enero junio 2016 se incrementó la asignación inicial en USD millones, que representa el 15% de la asignación inicial, alcanzado un codificado de USD millones, con un devengado de USD millones, lo que represente el 39.13% de ejecución presupuestaria. 125

142 Cuadro 95: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo Enero Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 18,88 16,67 (2,22) 7,83 46,98% 0021 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8,92 8,80 (0,12) 3,85 43,68% 0024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 17,85 20,02 2,17 7,27 36,32% INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA ECORAE 2,48 2,48 0,00 1,14 45,95% 0045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 8,63 9,41 0,78 3,96 42,09% 0046 CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1,30 1,31 0,00 0,57 44,03% 0048 SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES 3,52 2,82 (0,70) 1,73 61,20% 0064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 14,27 15,22 0,95 6,64 43,66% 0066 INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 1,48 0,35 (1,13) 0,35 100,00% 0067 SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 9,83 23,25 13,42 8,04 34,58% 0082 SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 15,90 24,10 8,20 6,85 28,43% 0083 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 20,81 18,52 (2,29) 6,38 34,43% 0085 SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 7,94 9,75 1,81 4,12 42,22% SECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA 0125 ERRADICACION DE LA POBREZA 0,71 0,24 (0,48) 0,24 100,00% 0127 COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS 0,74 0,73 (0,02) 0,37 51,27% 0219 SECRETARIA TECNICA DE DROGAS - 11,15 11,15 3,71 33,27% 0222 SERVICIO PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - 5,02 5,02 1,49 29,61% 0269 SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 10,50 13,32 2,82 5,06 38,02% 0352 SECRETARIA TECNICA DEL MAR 2,12 0,41 (1,71) 0,41 100,00% 0560 SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 9,79 9,09 (0,69) 4,48 49,23% CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y 0595 PSICOTROPICOS 12,75 1,06 (11,70) 1,06 100,00% 0679 CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 3,05 2,76 (0,29) 1,35 48,84% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 171,48 196,46 24,98 76,88 39,13% Durante el primer semestre del 2016 se efectuaron incrementos a nivel institucional, destacándose los siguientes: El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR presentó un incremento de USD millones, debido al traslado de recursos provenientes de la empresa pública Infraestructura Pesquera del Ecuador y de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos del Ecuador, a fin de cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 837 de 25 de noviembre de 2015, donde se dispuso la fusión por absorción de las dos empresas públicas por parte del Servicio de Gestión Inmobiliar. La Secretaría Nacional de la Administración Pública incrementó su presupuesto en USD 8.20 millones, principalmente para cubrir pagos pendientes de 2015 y nuevos requerimientos con CNT como: servicios cloud , servicio de enlace de datos e internet y anillo interministerial, arrendamiento housing 2016, evaluación nacional y territorial 126

143 de la gestión del gobierno para la implementación de estrategias comunicacionales y para la investigación y seguimiento de la gestión gubernamental. El Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito-SPPAT, presentó un incremento de USD 5.02 millones, producto del traspaso del presupuesto 2016 del FONSAT al SPPAT, en función de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 805 de 22 de octubre de 2015; y, los recursos transferidos se destinaron a pagos de accidentes de tránsito de conformidad a la normativa legal vigente para el efecto. La Secretaría Nacional de la Gestión de la Política tuvo un incremento de recursos de USD 2.82 millones, fundamentalmente para financiar las actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional y comunicación institucional, en virtud que esta cartera de estado tiene como misión encargarse de formular las políticas para la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del estado, con los gobiernos autónomos descentralizados, el diálogo político con los actores sociales y la coordinación política con los representantes del ejecutivo en el territorio. De su parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo registró USD 2.17 millones adicionales, producto del traspaso de recursos del Instituto Nacional de Pre-inversión, Secretaria Técnica del Mar y la Secretaria Técnica de Erradicación de la Pobreza, en aplicación de los Decretos Ejecutivos Nos. 859, 923 y 984, respectivamente, con los cuales se suprimieron dichas entidades y fueron absorbidas por la Senplades. La ejecución presupuestaria en Otras Instituciones del Ejecutivo fluctuó entre 28.43% y 61.20%, destacándose la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades con 61.20%, le sigue con 51.27% el Comité Nacional de Límites Internos; con menor ejecución del presupuesto en gasto permanente se encuentra la Secretaría Nacional de la Administración Pública con 28.43% OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO Las instituciones que integran la agrupación Otras Funciones del Estado, en el período enero - junio de 2016 presentaron incrementos por USD millones, totalizando un monto codificado de USD millones, un devengado de USD millones, lo que equivale a 46.30% de ejecución. En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de cada una de las entidades que forman parte de este grupo. 127

144 Cuadro 96: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0001 ASAMBLEA NACIONAL 53,09 53,65 0,56 26,46 49,33% 0003 PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 1,89 2,15 0,26 1,01 47,15% 0010 CONSEJO DE LA JUDICATURA 352,34 363,33 10,99 182,39 50,20% 0015 DEFENSORIA PUBLICA 37,00 37,23 0,23 17,17 46,10% 0220 CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 3,95 3,71 (0,24) 1,48 39,75% 0224 SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL - 0,69 0,69 0,02 3,19% 0580 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 47,02 73,73 26,71 20,77 28,17% 0581 CORTE CONSTITUCIONAL 10,76 10,53 (0,23) 4,58 43,46% 0582 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 2,89 2,81 (0,07) 1,28 45,57% CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL 0583 SOCIAL 11,24 11,72 0,48 5,02 42,81% 0590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 48,22 48,28 0,06 21,45 44,43% 0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 79,60 81,05 1,45 36,68 45,26% 0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 28,82 30,31 1,49 12,94 42,69% 0593 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS 27,89 28,68 0,79 13,10 45,69% 0598 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 138,83 140,40 1,56 66,65 47,47% 0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 13,69 14,04 0,35 6,68 47,57% 0916 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 19,73 20,09 0,36 9,40 46,80% 0935 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 7,56 7,23 (0,33) 3,38 46,73% 0974 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 12,52 11,34 (1,18) 5,21 45,92% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 897,03 940,96 43,93 435,66 46,30% A nivel institucional, a continuación se detallan las entidades que registraron las mayores variaciones al presupuesto inicial. El Consejo Nacional Electoral se incrementó en USD millones, principalmente para cubrir gastos relacionados con el programa Gestión del Derecho al Sufragio, en el que se contempla la realización de la Consulta Popular de las Golondrinas y el proceso de elecciones generales de Presidente, Vicepresidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador y el Código de la Democracia que faculta reglamentar sobre los procesos electorales determinando su organización. Para el Consejo de la Judicatura se registraron USD millones adicionales, en su mayor parte para el programa Prestación de Servicios de Justicia que incluye actividades que le permiten dar cumplimiento al objetivo estratégico de impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios, así como fortalecer el nuevo modelo de gestión y cobertura que permita rapidez y transparencia en la administración de justicia. La Fiscalía General del Estado reflejó un incremento de USD 1.56 millones, destinados para financiar actividades que se desarrollan en los programas Administración Central y Gestión para el Fortalecimiento Penal, en los que se contemplan procesos contractuales del año anterior relacionados con la rehabilitación integral del edificio Gorelik de la ciudad de 128

145 Guayaquil; mantenimiento de equipos médicos, equipos tecnológicos y maquinaria y equipos, insumos para los laboratorios de ADN y Centros de Investigación Forense entre otros, así como también para llevar a cabo un nuevo contrato para el enlace de datos, que permite optimizar y transparentar la función de la Fiscalía. En la Superintendencia de Bancos se presenta un traslado de recursos por traspaso del personal de la unidad de Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado de la Superintendencia de Bancos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en cumplimiento con el Código Orgánico Monetario y Financiero, y se realizó una asignación adicional de recursos para procesos de supervisión en línea y desarrollo tecnológico y supervisión de los sistemas de control necesarios para el normal desenvolvimiento y cumplimiento de la programación y otros que se encuentran previstos en el plan anual de contrataciones UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS Las instituciones que integran la agrupación Otras Funciones del Estado, en el período enero - junio de 2016 presentaron incrementos por USD millones, totalizando un monto codificado de USD millones, un devengado de USD millones, lo que equivale a 46.30% de ejecución. Del análisis, se determina que las disminuciones al presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas, son el resultado de las reasignaciones a nivel institucional como se detalla a continuación. En la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY se observa un incremento presupuestario para financiar los programas de Administración Central y Formación Académica, básicamente, para solventar las contrataciones del personal docente, cubrir el financiamiento del programa de becas de estudiantes de la universidad y otras actividades operativas necesarias para su normal funcionamiento. La Universidad de las Artes presentó un incremento de USD 2,59 millones, básicamente para contratar docentes en razón del inicio del segundo ciclo académico que comenzó a finales de octubre de En la Universidad Nacional de Educación UNAE a junio del 2016 se realizaron ajustes presupuestarios entre grupos de gastos permanente y no permanente por lo que se presenta un traspaso presupuestario de USD 3.75 millones, recursos destinados a cubrir la contratación de docentes y para financiar dos vicerrectorados administrativo, financiero y académico. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE reflejó traspasos de recursos entre grupos de gasto por USD 7.47 millones, con el propósito de viabilizar la ejecución de los proyectos: Programas de Cuarto Nivel 2016 y Prestación de Servicios Vinculación con la colectividad ejecutado por los departamentos 2016". En la Escuela Politécnica Nacional, a junio del 2016 se observó reasignación de recursos de otros gastos corrientes a bienes de larga duración, en el programa de Administración Central 129

146 por USD 7.31 millones, recursos destinados al equipamiento para el Instituto Geofísico y equipo de laboratorio. La Universidad Técnica de Ambato registró reasignación de recursos entre grupos de gasto permanente y no permanente por USD 2.69 millones, con el propósito de viabilizar la ejecución del proyecto "Beneficio de Jubilación del Servidor Público y para el equipamiento del programa de Gestión de la Investigación. En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de cada una de las entidades que conforman este grupo. Cuadro 97: Egresos Permanentes Univesidades y Escuelas Politécnicas Públicas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0086 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 4,89 7,47 2,59 3,12 41,75% 0087 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM 4,00 4,00 (0,00) 1,47 36,79% 0088 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE 2,67 6,42 3,75 2,48 38,64% 0161 UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 74,78 72,30 (2,48) 28,17 38,97% 0162 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 14,90 14,91 0,01 6,35 42,58% ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL 0163 CHIMBORAZO 63,26 63,03 (0,23) 22,73 36,06% 0164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 32,85 32,95 0,10 13,18 39,99% UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE 0165 ESMERALDAS 18,28 18,05 (0,23) 7,29 40,42% 0166 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 150,12 149,15 (0,97) 58,92 39,50% 0167 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 64,35 64,61 0,26 25,55 39,54% 0168 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 17,14 17,35 0,21 5,76 33,21% 0169 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 32,61 32,72 0,12 12,84 39,24% 0170 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 35,34 34,72 (0,62) 13,82 39,80% 0171 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 24,73 24,07 (0,67) 9,03 37,50% 0172 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 23,19 23,19 0,00 9,65 41,63% 0173 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 41,20 41,73 0,53 18,61 44,59% 0174 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 56,36 56,45 0,09 24,67 43,70% 0175 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 149,53 149,61 0,08 49,28 32,94% 0176 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 54,82 52,13 (2,69) 20,00 38,37% 0177 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 65,42 58,11 (7,31) 24,44 42,06% 0179 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 16,51 16,36 (0,15) 7,73 47,28% 0180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 30,05 30,08 0,03 13,17 43,77% 0181 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 22,30 19,18 (3,12) 6,85 35,72% 0182 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 12,85 12,77 (0,08) 5,23 40,95% UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE 0183 TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY 8,36 15,99 7,63 5,83 36,44% 0185 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 7,84 8,74 0,90 3,79 43,39% 0187 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 15,06 14,92 (0,14) 6,01 40,30% 0188 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ 10,00 10,06 0,07 4,79 47,64% 0189 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 66,47 59,01 (7,47) 23,08 39,11% 0215 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR - 0,59 0,59 0,22 38,07% 0232 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 5,75 5,75-1,25 21,66% 0233 UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI 6,81 6,84 0,04 3,09 45,13% TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 1.132, ,26 (9,17) 438,40 39,03% 130

147 En cuanto a la ejecución, fluctuó entre 47.64% y 21.66%, destacándose la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria con una ejecución de 47.64%, recursos destinados en su mayor parte para cumplir con actividades relacionadas con el programa Formación y Gestión Académica ; en segundo lugar se ubica la Universidad Técnica del Cotopaxi con 47.28%, ejecución que le ha permitido cumplir con los programas Administración Central, Formación y Gestión Académica, Gestión de la Investigación y Gestión de la Vinculación con la Colectividad ; y, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi presentó a junio del 2016 una ejecución del 45.13%. De otro lado se observan universidades que presentaron un bajo nivel de ejecución entre las más relevantes se pueden citar: Instituto de Altos Estudios Nacionales con 21.66%, Universidad Central del Ecuador con el 32.94% y la Universidad Agraria del Ecuador con 33.21% INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL Bajo esta agrupación se encuentran las Instituciones del Tesoro Nacional administradas por el Ministerio de Finanzas; y, se observa que en el período enero junio 2016 un incremento de USD 1, millones, registrando un codificado de USD 6, millones, con un devengado de USD 3, millones, lo que representa 59.30% de ejecución presupuestaria. Las instituciones que conforman esta agrupación son las siguientes: Recursos Preasignados, Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias y Deuda Pública. Cuadro 98: Egresos Permanentes Instituciones del Tesoro Nacional Enero - Junio 2016 (Millones de dólares) UDAF DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 0990 RECURSOS PREASIGNADOS 297,20 263,39 (33,81) 43,02 16,33% FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS 0991 DEFICITARIOS 2.918, ,10 (255,08) 1.393,45 52,32% 0996 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 662, , , ,33 72,79% 0997 DEUDA PUBLICA 1.747, ,85 (229,36) 902,07 59,43% TOTAL 5.625, , , ,86 59,30% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes Las modificaciones presupuestarias en su mayor parte se relacionaron con los registros efectuados en Ingresos y Transferencias en su mayor parte a financiar la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD, esto para cubrir el pago de cartas de crédito, de conformidad al convenio sustitutivo interinstitucional para el manejo de las importaciones de derivados, así como también para cubrir obligaciones con Petroamazonas EP, por costos de crudo por entrega en las refinerías; y, para solventar los gastos de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO-EP, entre los más relevantes. 131

148 5.4.2 COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO Al analizar los egresos permanentes por grupo de gasto, se observa que durante el primer semestre del año 2016, existió un incremento de USD 1, millones con respecto a la asignación inicial (7.7%), totalizando a junio un codificado de USD 18, millones, con una ejecución presupuestaria del 51.14%. Cuadro 99: Egresos Permanentes por Grupo de Gasto Enero Junio 2016 (Millones de dólares) GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL CODIFICADO MODIFICACIÓN DEVENGADO % EJECUCIÓN 51 GASTOS EN PERSONAL 8.789, ,43 66, ,83 46,94% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.676, ,20 44, ,32 47,01% 56 GASTOS FINANCIEROS 1.750, ,24 (185,13) 940,09 60,06% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 271,42 184,06 (87,36) 97,95 53,21% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.925, ,10 547, ,22 51,28% 99 OTROS PASIVOS - 953,87 953,87 908,61 95,25% Total , , , ,02 51,14% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes Del análisis a nivel de grupos de gasto permanente, se determina que del total de la asignación codificada que ascendió a USD 18, millones, la mayor participación correspondió a gastos en personal con 47.22% (USD 8, millones), destinados principalmente para el pago de remuneración mensuales unificadas del personal que labora bajo los regímenes laborales Servicio Civil (LOSEP), Código de Trabajo, y Regímenes Especiales (docentes del magisterio, docentes universitarios y autoridades académicas, militares, policías, etc.) y los beneficios por compensaciones y subsidios según la legislación vigente, entre otros. Para gastos asociados con bienes y servicios de consumo se asignó el 25.17% (USD 4, millones), por la participación de la cuenta de financiamiento de derivados CFDD, es decir el financiamiento de derivados de hidrocarburos que alcanzó USD 2, millones y también para aquellos gastos destinados para el normal funcionamiento de las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado. Las transferencias y donaciones corrientes participaron con 13.19% (USD 2, millones), principalmente direccionadas a cubrir el Bono de Desarrollo Humano, Transferencias a empresas públicas, a entidades financieras públicas, y Universidades y Escuelas Politécnica entre otros. Los gastos financieros intervienen con 8.35% (USD 1, millones), principalmente para cubrir los intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública interna y externa; en tanto que otros pasivos tuvieron una participación de 5.09%; y, otros gastos corrientes 0.98%. 132

149 GASTOS EN PERSONAL Los gastos en personal constituyen el principal componente de egresos permanentes y reflejan las obligaciones y contribuciones que realiza el Estado para cumplir con la responsabilidad como patrono de dotar de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales dignos a los ciudadanos como los servidores y trabajadores del Estado por la prestación de servicios públicos, reconocido a través de un estipendio económico, que constituye la remuneración y los ingresos complementarios a favor de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores, que mantienen una relación laboral en las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado. En el siguiente cuadro de egresos permanentes por subgrupo de gastos, se observa que la asignación codificada al primer semestre 2016, ascendió a USD 8, millones, de los cuales se devengaron USD 4, millones, lo que equivale a % de ejecución. Cuadro 100: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal Enero Junio 2016 (Millones de dólares) CODIGO SUBGRUPO GASTOS EN PERSONAL INICIAL CODIFICADO VARIACIÓN DEVENGADO % EJECUCIÓN 5101 Remuneración Básica 5.510, ,90 (32,76) 2.764,87 50,47% 5102 Remuneración Complementaria 731,00 725,56 (5,44) 147,83 20,37% 5103 Remuneraciones Compensatorias 262,02 261,42 (0,60) 97,85 37,43% 5104 Subsidios 15,70 15,90 0,20 7,30 45,93% 5105 Remuneraciones Temporales 881,22 982,90 101,68 462,43 47,05% 5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1.388, ,98 (11,89) 665,46 48,33% 5107 Indeminizaciones 0,22 15,76 15,55 11,09 70,35% TOTAL 8.789, ,43 66, ,83 46,94% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes Al realizar el análisis de egresos permanentes por subgrupo de gasto, se determina que a nivel de codificado en gastos en personal a junio de 2016, el mayor componente correspondió a remuneraciones básicas con una participación del 61.85% (USD 5, millones), los aportes patronales a la seguridad social alcanzaron 15.55% (USD 1, millones); las remuneraciones temporales intervinieron con 11.10% (USD millones); las remuneraciones complementarias con 8.19% (USD millones) y las remuneraciones compensatorias con el 2.95% (USD millones); en tanto que los subgrupos correspondientes a indemnizaciones y a subsidios presentaron participaciones de 0.18% cada una. Los gastos en personal en el período enero - junio de 2016, presentaron un incremento de USD millones con respecto a la asignación inicial y las entidades que registraron las variaciones más representativas se detallan a continuación: Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación con USD 12.8 millones adicionales, recursos que permitieron financiar al personal administrativo y 133

150 planta docente de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de Educación Superior de julio a diciembre de Universidades y Escuelas Politécnicas que en su conjunto presentaron un incremento de USD millones, correspondientes en su mayor parte al financiamiento de contratación de personal docente y personal administrativo en el marco de avanzar con el desarrollo de los programas Formación y Gestión Académica y Gestión de la Investigación. Cabe indicar que a efectos de dar cumplimiento al Reglamento de Creación Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas del 11 de abril del 2012, se redujo el presupuesto del grupo de gasto en personal en las Universidades Intervenidas como son: Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Universidad de Guayaquil, Universidad Nacional de Loja, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, recursos que se transfieren al Consejo de Educación Superior-CES para el pago de remuneraciones de los miembros de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento. La Secretaría de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control de electricidad ARCONEL, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero ARCH, la Agencia Nacional Postal y la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación, disminuyeron su presupuesto en aproximadamente USD 6.00 millones, fundamentalmente por disminución de asignaciones para vacantes del Nivel Jerárquico Superior básicamente en el Ministerio de Hidrocarburos donde se redujo el presupuesto por la desvinculación del personal debido al proceso de restructuración de esa entidad en diciembre del En las entidades que conforma el Consejo Sectorial de Producción Empleo y Competitividad se presentó una disminución en gastos en personal por USD 3.7 millones, esto por el retiro de asignaciones de las vacantes del Nivel Jerárquico Superior y por la aplicación del Decreto Ejecutivo 821 del 17 de noviembre de 2015, mediante el cual el señor Presidente de la República dispuso la fusión por absorción del Instituto de Provisión de Alimentos a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA EP y del Instituto de Provisión de Alimentos a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA EP, que implicaron traslados de saldos presupuestarios disponibles. El Ministerio de Educación presentó un decremento por el proceso de optimización de recursos por USD 1.6 millones, afectándose las vacantes del nivel jerárquico superior y el pago de obligaciones en gastos de personal de años anteriores por liquidaciones de haberes pendientes a nivel nacional por USD 2.9 millones. NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR CONSEJOS SECTORIALES FINANCIADOS CON EGRESOS PERMANENTES La información del número de servidores/as públicos/as se basa en los registros del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina -SPRYN, administrado por el 134

151 Ministerio de Finanzas, y que es responsabilidad de las entidades, organismos e instituciones que conforman cada uno de los consejos sectoriales, mantenerlo actualizado y validado. A través del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, se ha podido establecer el número de ciudadanos/as que han ingresado al sector público y ocupan un puesto presupuestario asignado en las entidades que conforman los consejos sectoriales desagregadas a nivel de los distintos regímenes laborales en la cual se incluye los cargos designados a dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores a nombramiento y/o contratos de servicios ocasionales que prestan sus servicios como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 101: Servidores públicos por Consejo Sectorial Enero Junio 2016 (Número de servidores activos y porcentaje) NÚMERO DE CONSEJO SECTORIAL SERVIDORES Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes % PARTICIPACIÓN CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO ,05% CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ,35% CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL ,05% UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS ,95% OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO ,42% CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD ,14% CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS ,75% CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA ,23% OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO ,99% CONSEJO DE LA IGUALDAD 285 0,06% TOTAL ,00% Del cuadro se desprende que el número de servidores públicos activos en los consejos sectoriales a junio del 2016 ascendió a 463,966 11, donde el mayor número de funcionarios corresponde al Consejo Sectorial de Talento Humano y el Conocimiento con 181,199 que representa el 39.05% frente al total de servidores registrados como activos al mes de junio de 2016; en segundo lugar se encuentra el Consejo Sectorial de Seguridad con 108,338 servidores, que representa el 23.35% de participación; en tercer lugar está el Consejo Sectorial de Desarrollo Social con servidores, que representa el 17.05%; las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas tienen una participación de 6.95% con funcionarios; Otras Funciones del Estado participa con 25,170 servidores, que representa el 5.42%; en tanto que el resto de Consejos Sectoriales participan con porcentajes inferiores a 4.14% respecto del total de servidores registrados a junio A junio del 2016, los Consejos Sectoriales de Desarrollo Social, Seguridad, y de Talento Humano y Conocimiento en conjunto concentraron el 79.45% ( ) del total de 11 El número corresponde al total de servidores del Presupuesto General del Estado (Sector 111 Administración Central y 112 Entidades de Educación Superior), a nivel de ocupados y grupo 51 sin considerar la agrupación de Jubilados,Becados, Estudiantes Comunitarios, Pasantes e Internos Rotativos (agrupaciones que reciben un estipendio simbólico). 135

152 servidores públicos registrados en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina; y, las entidades más representativas se detallan a continuación: Considerando el régimen laboral, a junio del 2016 se presenta la siguiente composición de los servidores públicos: Cuadro 102: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral Enero Junio 2016 (Número de servidores públicos) MODALIDAD LABORAL REGIMEN LABORAL CONTRATO TOTAL NOMBRAMIENTO OCASIONAL SERVICIO CIVIL CÓDIGO DE TRABAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES TOTAL Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes De los 463,966 servidores activos al mes de junio de 2016, se registran 357,569 servidores bajo la modalidad laboral de nombramiento, de los cuales 100,772 pertenecen al régimen del servicio civil y corresponden a regímenes especiales. De igual manera, se registran 106,397 servidores en la modalidad laboral de contratos, de los cuales 36,285 pertenecen al régimen del servicio civil; 43,856 se amparan en el Código del Trabajo, que incluye contratos indefinidos y a plazo fijo; y 26,256 corresponden a regímenes especiales en el cual se encuentran ubicados los docentes de magisterio, docentes universitarios, vigilantes de la Comisión de Tránsito, fiscales, jueces, asambleístas y parlamentarios andinos, fuerzas armadas, policía nacional, tribunal constitucional, entre otros. 136

153 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Son los gastos destinados al funcionamiento operacional de las entidades públicas del PGE, tales como: servicios básicos; servicios generales; traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias; mantenimiento y reparaciones; arrendamiento de bienes; contratación de estudios y asesorías y bienes de uso y consumo corriente entre los más relevantes, los cuales permiten a los servidores de las entidades poder ejercer el servicio público y cumplir con los objetivos y misión institucional. Según la ejecución presupuestaria, los gastos en bienes y servicios de consumo alcanzaron un monto codificado de USD 4.721,20 millones, devengándose USD 2.219,32 millones, con una ejecución del 47.01%. Gráfico 16: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo Enero Junio 2016 (Millones de dólares) 700,00 600,00 500,00 CODIFICADO DEVENGADO 400,00 300,00 200,00 100,00 - Servicios Básicos Servicios Generales Traslados Instalaciones Instalación y Mantenimiento Arrendamiento de Bienes Estudios Investigación Nota: En el gráfico, en el subgrupo bienes de uso y consumo corriente no se considera el valor codificado de USD 2.633,10 correspondiente a la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD. Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes Gastos en Informática Bienes de uso, consumo Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública Bienes Muebles no Depreciables Otros Bienes y Servicios de Consumo Fondos de Reposición Para bienes de uso y consumo corriente se asignaron USD 3, millones con un monto devengado de USD 1.671,82 millones, en el que se encuentra el registro de las obligaciones de la CFDD relacionadas con la importación de derivados de hidrocarburos realizadas por Petroecuador por USD 2.633,10 millones y otros gastos relativos a la adquisición de medicinas, productos farmacéuticas, materiales para laboratorio y uso médico y vestuarios, lencería y prendas de protección y alimentos y bebidas, entre las más importantes de este grupo. El segundo subgrupo importante son los gastos en servicios generales con una participación del 15% USD millones, el resto de subgrupos de gastos en bienes y servicios de consumo corriente, cuentan con un nivel de participación que fluctúa entre 1% y 4%. 137

154 GASTOS FINANCIEROS Son los gastos destinados para cubrir los intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública interna y externa necesarios para la administración del proceso de financiamiento público. Para gastos financieros al mes de junio se registró un monto codificado de USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones, con una ejecución del 60.06%. El principal gasto de este grupo fueron los títulos y valores en circulación, destinados al pago de gastos por intereses, comisiones y descuentos en la negociación de títulos y valores, con un codificado de USD y devengado por USD millones, con una ejecución del 61.04%; en segundo lugar participan los intereses por cargos de la deuda pública externa con USD millones asignados y un devengamiento de USD millones, lo que representa una ejecución en el período de análisis de 58.75%. Los recursos dirigidos al pago de intereses y otros cargos de la deuda pública interna y costos financieros por la venta anticipada de petróleo, alcanzaron en conjunto un codificado de USD millones, frente a un devengado de USD millones. Gráfico 17: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros Enero Junio 2016 (Millones de dólares) Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes OTROS GASTOS CORRIENTES Son los gastos que las entidades incurren en el pago de impuestos, tasas, contribuciones, seguros y otros gastos originados en las actividades operacionales del Estado. 138

155 Al primer semestre del 2016 se registró por este concepto USD millones codificados, de los que se devengaron USD millones, con una ejecución del 53.21%. El 99.85% de estos gastos se destinaron principalmente para el pago de seguros, costos financieros y otros, con USD millones asignados y USD millones devengados, con una ejecución de 53.43%; y, para el pago de impuestos, tasas y contribuciones se codificaron USD millones, con un devengamiento de USD 7.14 millones, estos erogaciones están relacionados con los gastos en tributos que gravan a las operaciones institucionales. El 0.15% restante correspondió a la asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del estado. Gráfico 18: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros Enero Junio 2016 (Millones de dólares) IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS DIETAS CODIFICADO DEVENGADO Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaborado por: Subsecretaría de Presupuestos/Dirección Nacional de Egresos Permanentes El principal gasto de este grupo fue para cubrir seguros, costas judiciales y otros por USD millones. Para el pago de impuestos tasas y contribuciones se destinaron USD millones; los dos gastos en conjunto representaron el 99.95% de las asignaciones del subgrupo; en tanto que el 0.05% restante correspondió a la asignación para representantes, miembros o vocales a directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados en general de las instituciones públicas, que no percibieren ingresos del estado TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Para transferencias y donaciones corrientes se registró un monto codificado de USD 2, millones, de los cuales hasta junio se devengaron USD 1, millones, con una ejecución del 51.28%. Dentro de este grupo se destacan los recursos destinados al financiamiento de derivados deficitarios (CFDD), para cumplir con obligaciones con Petroamazonas EP, Petroecuador EP, entre otros; de conformidad con los convenios suscritos; registrando un devengado a junio que alcanzó USD millones. 139

156 Se destinaron USD millones para transferencias corrientes por concepto de seguridad social, por el aporte que el estado realiza para cubrir las pensiones del seguro social general, seguros social campesino, reservas matemáticas, pensiones al ISSFA e ISSPOL, reconocimiento de pago de pensiones a héroes y heroínas nacionales. En lo correspondiente a los subsidios, a junio se registró un codificado de USD millones y un devengado de USD millones, con una ejecución de 61.41%, los componentes más representativos que se encuentran en esta agrupación son los siguientes: Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Bono de emergencia, Pensión de Adultos mayores y Pensión para personas con discapacidad. Otro gasto representativo constituyeron las trasferencias al sector privado no financiero por varios conceptos, siendo los más representativos los siguientes: contribuciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer SOLCA a nivel nacional; educación para personas con escolaridad inconclusa; centros infantiles del buen vivir; atención gerontológica; atención domiciliaria; transferencias a deportistas beneficiarios de pensión vitalicia y otros organismos deportivos; es este caso el monto codificado a junio ascendió a USD millones, devengándose USD millones, con un nivel de ejecución 45.45%. De otra parte, por concepto de aportes al régimen seccional autónomo, constan USD millones transferidos al primer semestre del Estos gastos representan el % de las asignaciones de transferencias y donaciones corrientes; en tanto que el 7.35% restante corresponde a recursos preasignados para Universidades por la participación en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico FOPEDEUPO, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la vigente Ley de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT. Gráfico 19: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes Enero Junio 2016 (Millones de dólares) 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBSIDIOS DONACIONES SECTOR PRIVADO INTERNO APORTES AL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO OTROS CODIFICADO DEVENGADO Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaborado por: Subsecretaría de Presupuestos/Dirección Nacional de Egresos Permanentes 140

157 5.5 EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO En el Presupuesto General del Estado de 2016, se asignaron recursos para financiar, los egresos no permanentes (inversiones y capital) por USD 5, millones, valor que representó el 17.93% del total del Presupuesto General del Estado (USD 29, millones). En el monto señalado, constan las asignaciones para financiar el Plan Anual de Inversiones y los grupos de gasto que pertenecen a gastos de capital: 84 Bienes de Larga Duración ; 87 Inversiones Financieras ; 88 Transferencias y Donaciones de Capital ; 96 Amortización de la Deuda Pública ; 97 Pasivo Circulante ; y, 98 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo, 99 Otros Pasivos de inversión. En el transcurso del primer semestre del 2016 se realizaron modificaciones de incremento y disminuciones al presupuesto, principalmente en el PAI de conformidad a los dictámenes emitidos por la SENPLADES, por una parte para financiar egresos que debían efectuar las entidades de acuerdo a sus necesidades institucionales; y, para devengar anticipos de ejercicios anteriores, ascendiendo el presupuesto codificado de egresos no permanentes al 30 de junio a USD 6,593.0 millones EJECUCIÓN EGRESOS NO PERMANENTES POR CONSEJOS SECTORIALES Los Consejos Sectoriales son instancias de destinada a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e intersectorial dentro de su sector con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo 12. A continuación se resume la ejecución de los egresos no permanentes a nivel de Consejo Sectorial: CÓDIGO Cuadro 103: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) CONSEJO SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADO Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes %Ejecución sin Ant (Devengado/Codifi cado) % Participación Codificado (a) (b) (c) (f=c/b) (g=b/ b) 1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 457,26 641,35 212,84 33,19% 5,20% 2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 37,88 30,63 2,65 8,66% 0,25% 3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 935, ,80 202,19 18,07% 9,07% 6 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.296, ,91 442,97 28,29% 12,69% 7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 205,25 224,31 48,79 21,75% 1,82% 8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 0,53 0,32 0,10 31,37% 0,00% 9 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 935,24 629,61 105,06 16,69% 5,10% 15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 862, ,21 131,69 10,55% 10,11% 16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 100,33 99,69 9,83 9,86% 0,81% 18 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS 82,70 212,68 25,14 11,82% 1,72% 19 INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL 4.932, , ,79 36,48% 53,24% Total general 9.846, , ,06 28,99% 100,00% 12 Decreto Ejecutivo No. 726 de 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de abril de 2011, donde el Presidente de la República expidió disposiciones para la organización de la función ejecutiva. 141

158 En el transcurso de los meses de enero a junio, se realizaron modificaciones a los presupuestos de las instituciones que conforman los consejos sectoriales, llegando el presupuesto codificado a USD 12, millones al 30 de junio del 2016, dando como resultado un incremento de USD 2, millones; se devengó USD 3, millones, que representa un nivel de ejecución del 28.99%. Presentaron la mayor ejecución los siguientes consejos sectoriales: Desarrollo Social con 33.19%, Igualdad con 31.37%, Sectores Estratégicos con 28.29%, Seguridad con 21.75%; Producción Empleo y Competitividad con 18.07%; los restantes oscilaron entre 8.66% y 16.69%. En relación al codificado, los consejos sectoriales que mayor participación reflejaron fueron: Sectores Estratégicos con 12.99%, Otras Instituciones del Ejecutivo con 10.11% y Producción, Empleo y Competitividad con 9.07%, los restantes fluctuaron entre 0.81% y 5.20% EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO La ejecución de los egresos no permanentes por grupos de gasto, presentó el siguiente comportamiento durante el primer semestre del Cuadro 104: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) GRUPO GRUPO DESC INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEV. Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) %Ejecución sin Ant (Devengado/ Codificado) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/ Codificado) 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 167,45 250,70 104, ,46 41,67% 41,67% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.131, ,95 265,27 29,15 294,41 22,39% 24,85% 75 OBRAS PUBLICAS 1.683, ,67 203,64 37,74 241,38 10,74% 12,73% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,93 4,19 0,30 0 0,30 7,24% 7,24% 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 1.401, ,57 562,16 0,08 562,24 30,68% 30,68% 84 BIENES DE LARGA DURACION 529,43 598,26 43,45 36,08 79,53 7,26% 13,29% 87 INVERSIONES FINANCIERAS - 2,54 2,22 0 2,22 87,48% 87,48% 88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.373, , , ,48 33,61% 33,61% 97 PASIVO CIRCULANTE 1.558, ,00% 0,00% OBLIGACIONES POR VENTA ANTICIPADAS DE PETROLEO 98 Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR ,96 761, ,31 44,57% 44,57% PUBLICO NO FINANCIERO 99 OTROS PASIVOS - 3,65 1,77 0 1,77 48,57% 48,57% Total General 9.846, , ,06 103, ,11 28,99% 29,83% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Considerando la clasificación por grupo de gasto, los egresos no permanentes presentaron la siguiente composición: 142

159 El 41.67% se destinó a gastos en personal para inversión (grupo 71), esto es para el pago al personal contratado en los proyectos, principalmente sociales. Para transferencias y donaciones para inversión (grupo 78) se direccionó 30.68%, que se explica por la participación especialmente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que transfiere recursos a las empresas públicas como; CELEC EP, COCA CODO SINCLAIR EP e HIDROLITORAL, entre otras; para la ejecución de los proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional, transferencias del MIDUVI para el bono de la vivienda y transferencias del MIES para los CIBV. El 24.85% se registró para bienes y servicios para inversión (grupo 73), recursos utilizados en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de programas sociales o proyectos de formación de obra pública del Estado, contrataciones de estudios, investigaciones especializadas, asesorías entre otros. Se destinó el 13,29% a bienes de larga duración con proyecto y sin proyecto (grupo 84), principalmente para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como el equipamiento indispensable como la compra equipos informáticos, expropiaciones de terrenos, equipamiento de bienes inmuebles para la ejecución de los proyectos de infraestructura física, entre otros. El 12.73% a obras públicas (grupo 75), destacándose la inversión efectuada en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; de infraestructura de riego, unidades hospitalarias, infraestructura educativa, centros de rehabilitación, centros infantiles del buen vivir CIVB, Sistemas integrados de seguridad ciudadana a nivel nacional, obras que ejecuta el Servicio de Contratación de Obras PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 El valor inicial para financiar el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2016, fue de USD 5, millones, monto que representó el 17.93% del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional; el codificado a junio 2016 ascendió a USD 6,593.01, existiendo un incremento de USD 1, millones (4.17%). En el período enero-junio se devengó USD 1.532,85 millones y alcanzó una ejecución de 23.25% (considerando las fuentes 998 de anticipos entregados y no devengados, utilizada únicamente para registro contable). 143

160 CÓDIGO Cuadro 105: Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) FUENTES DE FINANCIAMIENTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO_NO_DEV Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) Es necesario señalar que las entidades con el propósito de amortizar los anticipos entregados en años anteriores, solicitaron reformas de incremento a sus presupuestos con la fuente de financiamiento 998 "Anticipos de ejercicios anteriores" por USD millones, de los cuales se devengaron a junio USD millones (14.04%). El incremento en el porcentaje de ejecución por la incorporación de los anticipos entregados y no devengados, se refleja en el siguiente gráfico: Gráfico 20: Inversión por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos Enero Junio 2016 (Porcentajes) %Ejecución % Ejecución sin Ant con anticipo (Devengado (Ejecutado/ /Codificado Codificado) ) (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=(c+d)/b) 001 RECURSOS FISCALES 5.327, , ,37 102, ,52 24,39% 26,12% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - 34,05 2,82-2,82 8,28% 8,28% 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 5,61 19,92 1,97 0,37 2,35 9,90% 11,78% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 15,28 31,02 3,12 0,53 3,64 10,05% 11,75% Total general 5.348, , ,28 103, ,33 24,18% 25,90% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 602,22 84,57-84,57 14,04% 14,04% Total general 5.348, , ,85 103, ,90 23,25% 24,81% Nota: - Incluye la fuente de financiamiento 998 y anticipos entregados no devengados hasta junio Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes 144

161 INVERSIÓN PÚBLICA POR CONSEJO SECTORIAL En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de la inversión pública a nivel de Consejo Sectorial registrada durante el período enero junio del CÓDIGO CONSEJO SECTORIAL Cuadro 106: Inversión por Consejo Sectorial Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) Ejecutado INICIAL CODIFICADO (Devengado + DEVENGADO ANTICIPO NO DEV. Anticipo no devengado) %Ejecución sin Ant (Devengado /Codificado ) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/ Codificado) (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=(c+d)/b) 1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 457,26 640,46 212,40 11,84 224,24 33,16% 35,01% 2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 37,88 30,59 2,64-2,64 8,64% 8,64% 3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 935, ,07 201,72 3,13 204,85 18,16% 18,44% 6 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.296, ,64 442,85 1,77 444,63 28,30% 28,42% 7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 205,25 216,13 47,43-47,43 21,94% 21,94% 8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 0,53 0,32 0,10-0,10 31,01% 31,01% 9 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 935,24 601,90 94,81 44,19 139,00 15,75% 23,09% 15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 852, ,57 130,92 34,69 165,61 10,60% 13,40% 16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 100,33 86,51 9,08 0,51 9,58 10,49% 11,08% 18 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS 52,67 179,90 21,35 6,91 28,26 11,87% 15,71% 19 INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL 475,14 925,92 369,56-369,56 39,91% 39,91% Total general 5.348, , ,85 103, ,90 23,25% 24,81% Nota: Incluye la Fuente de financiamiento 998 Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL El Consejo Sectorial de Desarrollo Social tiene como visión implementar un modelo de desarrollo social que institucionalice una política pública incluyente y productiva garantizando los derechos fundamentales y estableciendo un sistema socioeconómico solidario y sostenible, combatiendo las desigualdades sociales mediante la ciudadanización del Buen Vivir. Está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Deporte, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria e Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. En el siguiente cuadro se detallan las Desarrollo Social: entidades que forman el Consejo Sectorial de 145

162 Cuadro 107: Inversión Pública / Consejo Sectorial de Desarrollo Social Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) UDAF INICIAL CODIFICADO DVENGADO ANTICIPO_NO_DEV Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes %Ejecución sin Ant (Devengado/ Codificado) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/D evengado) a b c D e f g = d/c h = f/c AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA % 0.00% INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS INDOT % 29.63% INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA IEPS % 42.24% INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI % 49.51% MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL % 17.57% MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA % 20.33% MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL % 44.01% MINISTERIO DE SALUD PUBLICA % 40.10% MINISTERIO DEL DEPORTE % 73.48% Total General % 35.01% La inversión inicial ascendió a USD millones, en tanto, que el valor codificado sumó USD , presentándose un incremento de USD millones. El monto devengado fue de USD millones, que representa el 33.16%. Al incluir el valor de USD millones en concepto de anticipos no devengados, la ejecución alcanza el 35.01%. Se destacó la participación del Ministerio de Salud Pública con una inversión de USD millones (68.86%); el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con USD millones (12.75%); el Ministerio de Inclusión Económica y Social con USD millones (11.85%); Ministerio del Deporte con USD millones (4.74%) y las otras entidades con USD 3.82 millones (1.80%). En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos ejecutados por las entidades que conforman este consejo sectorial. 146

163 Cuadro 108: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) CUP_DESC INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEV Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) %Ejecución sin Ant (Devengado /Codificado ) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/ Codificado) a b c d e=c+d f=c/b g=e/b EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 40,00 93,07 61,75 0,00 61,75 66,35% 66,35% INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 38,38 62,71 57,05 0,00 57,05 90,98% 90,98% PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA - PIV 31,19 60,77 4,19 0,87 5,06 6,89% 8,32% INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD 104,79 58,15 7,52 0,29 7,81 12,93% 13,43% APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD-BID 11,73 51,00 0,15 0,02 0,17 0,29% 0,33% PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 26,52 34,05 0,51 5,40 5,91 1,49% 17,35% PREPARACION Y EJECUCION DE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE- HABITAT III-SEDE QUITO ,00 32,29 10,56 4,04 14,60 32,72% 45,23% FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 35,11 27,83 2,13 0,00 2,13 7,67% 7,67% SOCIO VIVIENDA 3,35 4,87 2,07 0,22 2,29 42,56% 47,07% Fuente: e-sigef Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes Los siguientes proyectos presentaron las asignaciones más significativas y mayor ejecución: Extensión de la Protección Social en Salud a cargo del Ministerio de Salud - MSP Pública, con un codificado de USD millones. Su ejecución fue de USD millones que equivale al 66.35%. El objetivo del programa es contribuir al mejoramiento de la salud de la población ecuatoriana, priorizando a la más vulnerable. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud, mediante el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y articulación de las EOD s del MSP, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud, con enfoque en la atención primaria y secundaria básica; y (ii) fortalecer el Sistema Integrado de Salud (SIS), que comprende un sistema de información médica y de gestión del MSP. Inmunizaciones Enfermedades Inmuno Prevenibles por Vacuna, a cargo del MSP, con un codificado de USD millones y una ejecución de 90.98%; tiene por objeto mantener el control, la eliminación y la erradicación de las enfermedades inmuno-prevenibles, a través de una vigilancia epidemiológica efectiva, oportuna, con vacunación de calidad, gratuita, equitativa y universal (vacunas de probado costo beneficio y costo efectividad). Con talento humano altamente calificado y desarrollado en todas las esferas Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento que lo ejecuta el Ministerio del Deporte, registró un devengado al 30 de junio de USD millones, que representa el 89.22% de ejecución; tiene como objetivo el garantizar la preparación óptima de los deportistas ecuatorianos seleccionados dentro del ciclo olímpico, brindándoles un entrenamiento 147

164 permanentemente adecuado a sus necesidades, para lograr una participación destacada en los eventos fundamentales, que se presenten en el cuatrienio. Programa Nacional de Vivienda Social, a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI, con una asignación codificada de USD 1.48 millones y con una ejecución del 61.98%; tiene por objeto facilitar el acceso de los hogares ecuatorianos pobres y vulnerables a una vivienda adecuada, especialmente de aquellos de los dos quintiles de menores ingresos, además del fortalecimiento institucional del MIDUVI. Proyecto de I+D+I que presentó una ejecución del 65.30% en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública; esta direccionado a dirigir la solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, el seguimiento y la ejecución de actividades de investigación, desarrollo e innovación - I+D+I en el área de salud pública en su nivel de competencia contribuyendo a mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano y el desarrollo sustentable del país posicionando al INSPI como un referente nacional e internacional en el ámbito de investigación en Salud Pública. Hombro a Hombro en la Sierra Central para el Buen Vivir Rural, a cargo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria con una asignación codificada de USD 1.60 millones, un devengado de USD 0.91 millones y una ejecución de 58.90%; tiene por objeto reducir la pobreza rural y promover la inclusión económica de los actores de la Economía Popular y Solidaria y de los receptores del Bono de Desarrollo Humano (BDH) mediante el fomento productivo en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Cañar CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA El Consejo Sectorial de la Política Económica tiene como objetivo coordinar y concertar la gestión económica para alcanzar la estabilidad y el equilibrio macroeconómico con la participación de las entidades del Estado con un enfoque sistemático de políticas integrales y consistentes, a fin de permitir la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social del país. En el siguiente cuadro se detallan las entidades que forman el consejo sectorial de la Política Económica y su ejecución presupuestaria: Cuadro 109: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Política Económica Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO NO DEV d TOTAL EJECUTADO e = c+d % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE % 0.25% MINISTERIO DE FINANZAS % 14.03% SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI % 10.38% SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE % 0.88% Total general % 8.64% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes 148

165 Al primer semestre del 2016, el presupuesto inicial asignado al Consejo Sectorial de la Política Económica ascendió a USD37.88 millones; con la priorización de los proyectos se plantearon ajustes al PAI, alcanzando un presupuesto codificado del sector de USD millones, con una ejecución del 8.64%, recursos distribuidos en 12 proyectos entre las diferentes entidades que conforman este consejo sectorial. A continuación se describen las entidades que presentaron mayor asignación en el codificado. Servicio de Rentas Internas con USD18.25 millones, monto que permitirá contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución de la República y las leyes para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social. Sus cuatro proyectos alcanzaron una ejecución de USD 1.89 millones, es decir 10.38%. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE con USD 7.36 millones, recursos destinados a financiar tres proyectos de inversión, los que impulsan un control eficiente al comercio exterior que promueva una competencia justa en los sectores económicos; teniendo como base un recurso humano honesto y productivo, una tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de sus servicios. De estos proyectos se ejecutaron USD0.06 millones, lo que representa un 0.88% de ejecución. Ministerio de Finanzas con USD4.88 millones, presupuesto que financia cuatro proyectos, mejorar la plataforma tecnológica de administración financiera mismos que están encaminados en contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país, a través de una eficaz definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas, la ejecución fue de USD0.68 millones, lo que representa el 14.03% de ejecución, siendo el más alto del Sector. En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos ejecutados por las entidades que conforman este consejo sectorial. 149

166 Cuadro 110: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Política Económica Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD INICIAL a CODIFICAD O b DEVENGADO c Total general % 8.64% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Los proyectos más representativos se describen a continuación: ANTICIPO NO DEV d TOTAL EJECUTADO e = c+d % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b CONSTRUCCION DEL COMPONENTE INTEGRAL DE APLICACIONES TECNOLOGICAS (CIAT) PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS % 15.83% CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE BODEGAS DE MERCADERIA RETENIDA % 3.76% FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS % 1.25% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO- ESIGEF FASE III % 19.56% OTROS % 1.30% Programa Construcción del Componente Integral de aplicaciones Tecnológicas -CIATpara el SRI, que tienen como objetivo contribuir a incrementar la recaudación por medio de un mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión del SRI, para lo cual se le asignó un presupuesto codificado de USD11.92 millones, recursos que le permitirían cubrir gastos relacionados con servicios personales por contrato, instalación, mantenimiento, reparaciones, entre otros. Su ejecución fue de USD1.89 millones, que en términos porcentuales es el 15.83%. Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida, que apunta a mejorar e implementar espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para hacer más eficientes las operaciones de control y almacenamiento mediante la optimización de estos espacios físicos, debido al mayor volumen de mercancías aprehendidas producto de la mejora en los controles, para cumplir este objetivo se asignaron USD 1.57 millones, en especial para la construcción de edificaciones, se ejecutaron USD 0.06 millones lo que representa 3.76% de ejecución. Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas, cuya misión es garantizar la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas, se le asignó recursos en su codificado por USD 1.4 millones, con un valor devengado de USD 0.02 millones, lo que representa el 1.25% ejecutado. Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano-e sigef fase III, cuya prioridad es administrar las finanzas públicas del Ecuador, a través de conformar un solo sistema de información, que garantice en términos de oportunidad, confiabilidad y transparencia la generación de información y estadísticas fiscales para la toma de decisiones y la rendición de cuentas a la sociedad; se asignaron USD 2.59 millones, reportando una ejecución en el primer semestre de USD 0.51 millones, lo que representa 19.56%. 150

167 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD El Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad se encuentra orientado al cambio de la matriz productiva del Ecuador y tiene por objeto generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, los programas, los proyectos y las estrategias de producción, empleo y competitividad, tomando siempre como norte la transparencia, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la eficiencia. En el siguiente cuadro se puede apreciar el presupuesto de las entidades que conforman este consejo. Cuadro 111: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) CUP_DESC INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEV Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) %Ejecución sin Ant (Devengado /Codificado ) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/ Codificado) a b c d e=c+d f=c/b g=e/b AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 8,05 14,17 6,32 0,12 6,44 44,57% 45,43% AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 15,96 15,90 0,56-0,56 3,55% 3,55% AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 10,11 6,96 5,80-5,80 83,30% 83,30% AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 3,50 3,50 0,00-0,00 0,01% 0,01% CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,22 0,09 0,03-0,03 35,14% 35,14% COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 4,66 4,68 0,50-0,50 10,77% 10,77% DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 0,25 0, ,00% 0,00% INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 1,93 1,62 0,23-0,23 14,38% 14,38% INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 100,00 4,02 4,02-4,02 100,00% 100,00% INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 4,69 6,72 1,15-1,15 17,20% 17,20% INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 0, ,00% 0,00% INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP - 0, ,00% 0,00% MINISTERIO DE TURISMO 20,83 13,54 4,18-4,18 30,85% 30,85% MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 6,14 4,53 0,89-0,89 19,68% 19,68% MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 139,03 180,45 68,31 0,70 69,02 37,86% 38,25% MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,86 25,72 0,08-0,08 0,32% 0,32% MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1, ,00% 0,00% MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 549,86 814,12 106,89 2,21 109,11 13,13% 13,40% MINISTERIO DEL TRABAJO 33,77 9,13 0,88 0,10 0,97 9,59% 10,63% SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y CAPACITACION PROFESIONAL 4,21 0,40 0,23-0,23 56,85% 56,85% SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 0,73 0,65 0,27-0,27 41,84% 41,84% SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP 1,75 0,95 0,34-0,34 35,98% 35,98% SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 0,26 0,45 0,03-0,03 6,37% 6,37% SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 0,45 3,05 0,99-0,99 32,34% 32,34% Total general 935, ,07 201,72 3,13 204,85 18,16% 18,44% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Dentro del PAI, el consejo sectorial para el ejercicio fiscal 2016 presentó un monto inicial de USD millones, al 30 de junio de 2016 alcanzó un codificado de USD millones, devengándose USD millones, que representan una ejecución de 18.16%. 151

168 Las entidades con mayor participación fueron: Ministerio de Comercio Exterior con USD millones; Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca con USD millones; y, Ministerio de Transporte y Obras Públicas con USD millones. Registraron los mayores niveles de ejecución las siguientes entidades: Servicio de Acreditación Ecuatoriano con 41.84%, Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro con el 45.43%; Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional con 56.85%; y, la Autoridad Portuaria de Guayaquil con 83.30%. Es necesario indicar que el Instituto de Provisión de Alimentos registró una ejecución del %, por cuanto de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 821 de 17 de noviembre de 2015 se fusionó por absorción con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA EP, por lo que el saldo disponible del proyecto Intervención en la Alimentación Escolar se trasladó a la empresa citada en su totalidad. Este consejo sectorial inició con 198 proyectos de inversión y al mes de junio constaban 218 proyectos; a continuación se presentan los más representativos. Cuadro 112: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) CUP_DESC INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEV Ejecutado (Devengado + Anticipo no devengado) %Ejecución sin Ant (Devengado /Codificado ) % Ejecución con anticipo (Ejecutado/ Codificado) a b c d e=c+d f=c/b g=e/b AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA-RIOBAMBA VARIOS TRAMOS 170,85 183,79 25,98-25,98 14,14% 14,14% AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION 59,63 107,18 5,62-5,62 5,24% 5,24% DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS - 100,59 15,01-15,01 14,92% 14,92% AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO 48,91 48,42 1,69-1,69 3,50% 3,50% PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 36,33 33,22 10,93-10,93 32,88% 32,88% TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM 57,25 29, ,00% 0,00% CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 18,58 29,02 0,27-0,27 0,92% 0,92% PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - 28,82 3,94-3,94 13,68% 13,68% PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS 23,84 28,72 20,42-20,42 71,08% 71,08% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes El MTOP concentró el 73% del total codificado del consejo sectorial, principalmente en los siguientes proyectos: Ampliación de la Infraestructura de la vía Concesionada de la vía Rumichaca-Riobamba Varios Tramos ; Ampliación a 6 carriles del tramo Jambelí- Latacunga-Ambato en una longitud de 90 km aproximadamente incluye la construcción de intercambiadores y obras conexas ; Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias ; y, Ampliación a 6 carriles de la vía Cajas Otavalo más paso lateral de Ibarra más ampliación de circunvalación de Otavalo. 152

169 Alrededor de 80 proyectos son ejecutados por el MTOP para construcción, mantenimiento y rehabilitación vial a nivel nacional así como construcción de nuevas vías que facilitan la conectividad, el ahorro de tiempo y facilita las actividades económicas y productivas del país. Otros proyectos relevantes se describen a continuación: Erradicación de la Fiebre Aftosa, ejecutado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro con el objetivo de lograr la certificación del Ecuador como país libre de fiebre aftosa, entregando vacunas a los operadores de vacunación para aplicación de los bovinos en territorio proveyendo de equipos y materiales necesarios para la aplicación de la vacuna; y, realiza estudios en laboratorio para controlar y detectar la aparición de la fiebre aftosa; a junio registro 65.57% de ejecución. Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación, que se ubica a lo largo del canal de navegación que permite el acceso al Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, es ejecutado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil y tiene como objetivo el retiro de los sedimentos acumulados de manera natural en el lecho de la vía acuática que conduce a las instalaciones del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar de Guayaquil. Los servicios se desarrollan en el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil y consisten en el Dragado de Mantenimiento a la profundidad de 9,60 metros con respecto al Mean Low Water Spring (MLWS), acciones imprescindibles para la navegación segura de las embarcaciones que se aproximen o salgan del Puerto, por lo que se necesita que se encuentre el canal de navegación operativo a la profundidad antes citada durante las 24 horas del día, 365 días al año; al primer semestre registró 83.42% de ejecución. Ecuador Potencia Turística, a cargo del Ministerio de Turismo, tiene como objetivo realizar un mercadeo especializado del Ecuador como destino turístico en función de una promoción estratégica direccionada a la consolidación de los mercados emisores y apertura de nuevos nichos, para lo cual es necesario implementar estrategias de mercadeo para potenciar al Ecuador como destino turístico; implementar estrategias de promoción turística integral del Ecuador; brindar soporte estratégico a la oferta turística; y, implementar un sistema de información de inteligencia de mercados turísticos; alcanzó % de ejecución. Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, tiende a incrementar la disponibilidad, acceso y uso de semilla mejorada de calidad para los pequeños y medianos agricultores, a través de la multiplicación de semillas y material vegetativo con empresas, gremios, organizaciones y/o asociaciones productivas (sector público y privado); e incrementar la producción, productividad y calidad de los productos del agro de manera sustentable que garantice la soberanía alimentaria y las exportaciones; evidenció 71.08% de ejecución. MI Primer Empleo, que lo ejecuta el Ministerio de Trabajo, consiste en un sistema de pasantías pagadas para jóvenes de las instituciones del sistema de educación superior, cuyo objetivo es insertar a las y los jóvenes estudiantes y egresados de Instituciones del Sistema de Educación Superior en Instituciones Públicas, mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir experiencia pre-profesional; a junio presentó 58.98% de ejecución. Fortalecimiento de las Capacidades de Trabajadores-as del Sector Productivo a través de la Capacitación y Formación a nivel Nacional con la Adecuación y Rehabilitación de 20 Centros Operativos del SERI, que lo maneja el Servicio Ecuatoriano de 153

170 Capacitación Profesional y cuyo objetivo es el brindar a la ciudadanía la capacitación y certificación de personas por competencia laboral a nivel nacional; con una ejecución de 95.94% al primer semestre CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS El Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos tiene como objetivo gestionar el aprovechamiento racional, sostenible y eficiente de los recursos mineros, hidrocarburíferos e hídricos y la prestación efectiva de los servicios públicos de telecomunicaciones y de electricidad; generando el máximo beneficio social e impacto económico con una mínima afectación ambiental, orientados a garantizar los derechos de la población. El presupuesto inicial del 2016 para las inversiones del consejo sectorial de Sectores Estratégicos ascendió a USD millones, distribuido en 95 proyectos de las diferentes entidades que lo conforman. Las entidades con mayor asignación presupuestaria fueron: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro 113: Inversión Pública / Consejo Sectorial de los Sectores Estratégicos Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN ANT % EJEC CON ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) 0,35 0, ,00% 0,00% 0,4 0, ,00% 0,00% 0,27 1,64-0,15 0,15 0,00% 0,00% 1,2 1,28 0,44 0,04 0,48 33,94% 37,33% 22,23 20,31 4,41 1,31 5,72 21,73% 28,17% 1,05 1,53 0,08-0,08 4,94% 4,94% INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 1,24 1,68 0,55-0,55 32,79% 32,79% INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 9,38 5,2 1,54-1,54 29,55% 29,55% 1.187, ,47 420,36-420,36 28,80% 28,80% 18,99 33,56 9,29-9,29 27,67% 27,67% MINISTERIO DEL AMBIENTE 28,39 16,26 4,23 0,05 4,28 26,00% 26,30% PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 1,27 1,73 0,76-0,76 44,11% 44,11% SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS SH 0,24 0, ,00% 0,00% SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA 23,98 20,88 1,2 0,22 1,42 5,75% 6,81% TOTAL 1.296, ,64 442,85 1,77 444,63 28,30% 28,42% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes 154

171 En el transcurso del ejercicio fiscal 2016 se realizaron modificaciones a los presupuestos institucionales, llegando a un codificado de USD 1, millones distribuidos en 130 proyectos; con un incremento de USD millones y una ejecución de 28.60%. Cuadro 114: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Seguridad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) PROYECTO PROYECTO HIDROELÉCTRICO COCA CODO SINCLAIR INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN ANT % EJEC CON ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) % 28.04% SISTEMA DE TRANSMISIÓN 500 KV % 11.33% CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO MINAS-SAN FRANCISCO % 29.91% PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PMD % 28.64% PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE % 56.53% PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOPLADORA % 54.81% PROGRAMA DE TRANSMISIÓN % 16.51% PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI - PILATÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EMERGENCIAS MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN - FASE MASIFICACIÓN % 0.00% % 12.00% % 35.89% % 99.62% % 28.17% ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO % 20.20% DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL % 20.34% PROYECTO HIDROELÉCTRICO QUIJOS % 0.00% AMPLIACIÓN DE LA RED INFOCENTROS % 35.93% PROYECTO DE CICLO COMBINADO % 24.17% TOTAL 1, , % 28.60% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el periodo analizado, registró un codificado de USD 1, millones, distribuidos en 37 proyectos que están enfocados a la generación, transmisión eléctrica y consumo eficiente de la energía; destacándose: Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair con USD millones, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Electica con USD millones, Sistema de Transmisión 500 KV con USD millones, Proyecto 155

172 Hidroeléctrico Sopladora con USD millones, el Programa de Cocción Eficiente con USD millones, Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco proyecto Emblemático del estado Ecuatoriano, que aportará energía media de 1290 GWh/año, fortalecerá la soberanía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO 2 en 0.51 millones de Ton/año aproximadamente, sustituyendo la importación de energía, y creando hasta la fecha fuentes de empleo directo. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información reflejó un codificado de USD millones, repartidos en 10 proyectos, que permiten realizar procesos necesarios para que los ciudadanos accedan y generen información y conocimiento, mediante el uso efectivo de las tecnologías integrados activamente al proceso de desarrollo social y solidario del Ecuador; el proyecto más representativo es Dotación de Conectividad y Equipamiento para Escuelas Fiscales y Organismos de Desarrollo a Nivel Nacional con USD17.23 millones. En este consejo, la mayoría de proyectos están encaminados al gran cambio de la matriz energética del Ecuador y los proyectos hidroeléctricos, permitirán generar energía renovable de la manera más eficiente y sustentable aprovechando la diversificación de las fuentes de energía; los de mayor relevancia según el monto invertido son los siguientes: Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, es el más representativo ya que tiene un asignación de USD millones, financiado en su totalidad con un crédito externo proveniente del Banco de China; este proyecto emblemático tiene un avance del 99.44% a junio de 2016; aportará una energía media de GWh/año, apoyando a la búsqueda de autonomía energética, remplazando la generación térmica, reduciendo emisiones de CO2 en aproximadamente 3.45 millones de Ton/año, sustituyendo la importación de energía, y creando 7739 fuentes de empleo directo; beneficiara directamente a más de 16 mil habitantes, actualmente se ha incorporado 750 MW al Sistema Nacional Interconectado. Sistema de Transmisión 500 KV, que está financiado de créditos provenientes de China y una contraparte fiscal; el proyecto tiene un avance del 82.25% a junio de 2016; va a permitir contar con un Sistema de Transmisión que permita el transporte de la energía generada en los proyectos de generación hidroeléctrica a nivel nacional con el Sistema Nacional Interconectado bajo condiciones de seguridad. Construcción Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco, tiene un codificado de USD millones que se está financiando con créditos provenientes de China y una contraparte fiscal; este proyecto emblemático aportará una energía media de 1290 GWH/ año beneficiando a más de 136 mil habitantes, este proyecto tiene un avance de 83.10% a junio de Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica pmd-2011, con una inversión a junio del 2016 de USD millones, financiado a través de créditos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación andina de Fomento y la Agencia Francesa de Desarrollo; este proyecto se está ejecutando mediante transferencias a las Empresas Eléctricas de Distribución a nivel nacional encargadas de mejorar las condiciones de suministro del servicio público de energía eléctrica y permitir satisfacer la demanda actuar y futura de los abonados del servicio eléctrico, con un avance a junio de 2016 de 77.75%. 156

173 Programa de Cocción Eficiente, en el 2016 se invirtió USD millones, cuyo financiamiento procede de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo; este proyecto busca introducir aproximadamente 3 millones de cocinas eléctricas en igual número de hogares hasta julio del 2016, reemplazando el uso del GPL por electricidad, su ejecución hasta junio alcanza el 12% CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD La seguridad es un derecho fundamental de las ecuatorianas y los ecuatorianos y el Estado es responsable de su pleno ejercicio; y, constituye una condición necesaria para la subsistencia y calidad de vida de nuestra sociedad y sus componentes abarcan la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad política, la seguridad comunitaria y la seguridad personal. El presupuesto inicial del PAI 2016 del Consejo Sectorial de Seguridad ascendió a USD millones, equivalentes al 3.84% total de inversión. El codificado al 30 de junio 2016 fue de USD millones, reflejando un incremento de USD millones (5.30%). El presupuesto devengado totalizó USD millones, recursos gestionados a través de 15 instituciones que integran el consejo sectorial, destacándose el Ministerio de Defensa Nacional con USD millones; Ministerio del Interior con USD 8.21 millones; Secretaria de Gestión de Riesgos con USD 2.86 millones y el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos con USD 1.11 millones. ENTIDAD Cuadro 115: Inversión Pública / Consejo Sectorial de Seguridad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN ANT % EJEC CON ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) INSTITUTO ANTÁRTICO ECUATORIANO 0,23 0, ,00% 0,00% INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 1,88 0,9 0,3-0,3 33,32% 33,32% INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 2,5 4,44 0,94-0,94 0,00% 0,00% INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA INAMHI 2,8 1,21 0,72-0,72 59,69% 59,69% INSTITUTO OCEANOGRÁFICO 1,42 0,63 0,09-0,09 14,69% 14,69% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 2,8 4,6 1,73-1,73 37,57% 37,57% MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 2 0, ,07% 9,07% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 109,12 105,74 31,02-31,02 29,34% 29,34% MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 8,51 7,54 1,11-1,11 14,77% 14,77% MINISTERIO DEL INTERIOR 66,34 62,54 8,21-8,21 13,13% 13,13% SECCIÓN NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 0,03 0,03 0,01-0,01 27,42% 27,42% SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 6,46 24,84 2,86-2,86 11,52% 11,52% SECRETARÍA DE INTELIGENCIA 0,6 0,42 0,42-0,42 100,00% 100,00% SECRETARÍA TÉCNICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 0,14 0, ,00% 0,00% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 0,41 3, ,00% 0,00% TOTAL 205,25 216,13 47,43-47,43 21,94% 21,94% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes En el siguiente cuadro se detallan los proyectos que conforman este consejo. 157

174 Cuadro 116: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de Seguridad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) PROYECTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN ANT % EJEC CON ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 54,17 51,28 7,88-7,88 15,36% 15,36% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALARMA YCONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL (RADARE ,00% 0,00% RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS MANABI Y LOJA 25,25 25,25 25,25-25,25 100,00% 100,00% PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA - 16, ,00% 0,00% RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL.(FA - 8, ,00% 0,00% TOTAL 123,42 145,79 33,13-33,13 22,72% 22,72% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Los proyectos más representativos se detallan a continuación: Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, ejecutado por el Ministerio del Interior, en el que se asignaron recursos por USD millones con un porcentaje de ejecución de 15.36% (se incluyen los anticipos entregados no amortizados); se destinó mayores recursos en el grupo de gastos 84, para financiar la adquisición de maquinaria, equipos, partes y repuestos, permitiendo incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana frente al crimen organizado y la delincuencia a nivel nacional. Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional Radares, ejecutado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Comando de Operaciones Aéreas y Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, en el que se asignaron recursos por USD 44.0 millones con una ejecución de 0%; recursos que se utilizarán en el grupo de gasto 84 por la adquisición de 4 Radares, 2 Centros de Mando y Control y 1 Sistema de Comunicaciones, todos equipos integrados. Recuperación de la movilidad de las corbetas los Ríos Manabí y Loja, ejecutado por la el Ministerio de Defensa Nacional, con una asignación de USD millones y una ejecución de 100%; recursos que se utilizaron en su totalidad en el grupo 73, pago realizado a favor de ASTINAVE EP correspondiente a la segunda fase del contrato 2014-c-003 cuyo objeto es la reparación, mantenimiento, para garantizar la movilidad de las corbetas los Ríos, Manabí y Loja pertenecientes a la Armada Nacional. Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda, ejecutado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, con una asignación de USD millones con una 158

175 ejecución de 0%, corresponden a recursos provenientes de la CAF que serán utilizados en su totalidad en el grupo 73, para la prevención y mitigación derivadas de la declaratoria de la emergencia por la posible erupción del volcán Cotopaxi. Recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza de Reacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional FAE, ejecutado por el Ministerio de Defensa Nacional, con una asignación de USD 8.28 millones y una ejecución de 0%; recursos que serán utilizados en su totalidad en el grupo de gasto 84 por la adquisición de aviones Cheetah. Programa Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional; registró USD millones utilizados para ejecutar entre otros los proyectos Fortalecimiento De Las Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional (RADARES) y Recuperación de las Capacidades y Eficiencia del Sistema de Vigilancia Aeromarítima UAV para el Control de los Espacios Acuáticos CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD El Consejo Sectorial de Igualdad tienen como objetivo coordinar e impulsar las políticas públicas para la generación de una estructura institucional con el objetivo de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercen atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y de movilidad humana en dos campos primordiales, la igualdad de género entre hombres y mujeres; y de igual manera en términos de discapacidad, generando oportunidades y un trato correcto para las personas con discapacidad tanto física como mental. Para el primer semestre del 2016, el presupuesto inicial asignado al Consejo Sectorial de Igualdad ascendió a USD 0.53 millones; con los diferentes ajustes al PAI el presupuesto codificado alcanzó a junio USD 0.32 millones, con una ejecución de 31.25%, recursos distribuidos en dos proyectos. En el siguiente cuadro se detallan las entidades con asignación en el PAI: 159

176 ENTIDAD Cuadro 117: Inversión Pública / Consejo Sectorial de la Igualdad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO NO DEV d Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes TOTAL EJECUTADO e = c+d % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO % 0.00% CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES % 32.26% Total general % 31.25% Se registran dos proyectos en este consejo, los cuales se pueden observa a continuación. Cuadro 118: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial de la Igualdad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO NO DEV d TOTAL EJECUTADO e = c+d % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GENERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO CONSTITUCIONAL % 0.00% TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DELAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR % 32.26% Total general % 31.25% Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes El proyecto más representativo fue Transversalización y Seguimiento de las Políticas Públicas en Discapacidades en el Ecuador, con un codificado de USD 0.31 millones y una ejecución de 32.26%; tiene como objetivo primordial generar análisis focalizados en el funcionamiento, impacto y evolución de las políticas públicas en discapacidades, poniendo luego a disposición del público la información obtenida CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO El Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento tiene como objetivo coordinar e impulsar las políticas públicas para la generación del conocimiento y desarrollo del talento humano; dando seguimiento y evaluando las políticas, estrategias y programas de educación, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, la eficiencia del servicio público que permitan superar las inequidades en la sociedad de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir. 160

177 Para el primer semestre del ejercicio fiscal 2016, el presupuesto inicial asignado al Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento ascendió a USD millones; con los diferentes ajustes realizados al PAI el presupuesto codificado a junio alcanzó USD millones, recursos distribuidos en treinta y cinco proyectos entre las diferentes entidades que lo conforman, ejecutándose USD millones, lo que representa el 23.09%. Las entidades que registraron la mayor asignación de recursos en el codificado fueron: Ministerio de Educación, Instituto de Fomento al Talento Humano, Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en conjunto totalizaron USD millones. En el siguiente cuadro se detallan las entidades que forman el consejo sectorial del Talento Humano y el Conocimiento: Cuadro 119: Inversión Pública / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO NO DEV d TOTAL EJECUTADO e = c+d % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR % 8.23% CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA % 36.55% CORPORACION CIUDAD ALFARO % 30.55% INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO % 42.26% INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI % 51.55% INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA % 26.56% INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL % 47.30% MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO % 31.16% MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO % 5.49% MINISTERIO DE EDUCACION % 17.99% SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION % 13.33% Total general % 23.09% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes El Ministerio de Educación contó con un presupuesto codificado de USD millones, recursos destinados a financiar diecisiete proyectos de inversión, cuyo campo de acción involucra a la educación inicial, básica, bachillerato y superior de manera integral con parámetros de calidad, excelencia, pertinencia e igualdad de oportunidades. Además, del fortalecimiento del talento humano nacional en el marco de la educación continua y la carrera de los servidores públicos sobre la base de los méritos y la excelencia; de estos proyectos se ejecutaron USD59.66 millones, lo que representa 17.99% de ejecución. El Instituto de Fomento al Talento Humano registró un presupuesto codificado de USD millones, recursos destinados a financiar tres proyectos, en su mayoría a la 161

178 asignación financiera no reembolsable que se entrega a ecuatorianos y ecuatorianas que se hacen acreedores a una beca, para que puedan cursar programas de estudio, capacitación, entrenamiento y especialización, sobre la base de méritos académicos o especiales combinados con la necesidad económica, la pertenencia a grupos vulnerables, las necesidades del país y otras, así como, las que se entregan como estímulo al talento y a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. El presupuesto ejecutado fue de USD 64,16 millones, lo que representa el 42.26% de ejecución. El presupuesto codificado de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación fue de USD millones, mismos que financiaron siete proyectos en el área de educación superior, y de esa manera garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en el acceso de la ciudadanía a la educación superior, con carreras y programas de interés público acorde con lo dispuesto en el Plan Nacional para el Buen Vivir, encargándose además de diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del Gobierno para la educación superior, tomando en consideración que uno de los principales ejes para la transformación productiva del país es la ciencia y tecnología. Se devengaron USD11.01 millones, es decir una ejecución del 13.33%. El Ministerio de Cultura y Patrimonio contó con cuatro proyectos y una asignación codificada de USD millones, tienen como objetivo fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales y de una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir. Del total del codificado, se utilizaron USD 1.48 millones, lo que representa el 5.49 % de ejecución; siendo el valor más bajo en relación al resto de entidades. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, registró un proyecto con una asignación codificada de USD 5.16 millones, recursos destinados a promover el desarrollo integral del conocimiento y talento humano, mediante políticas públicas concertadas y articuladas, lo cual es fundamental en la formación del talento humano que permitirá realizar un cambio de la matriz productiva. Se devengaron USD 1.37 millones, que en términos porcentuales representa el 26.56% de ejecución. Para que el Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento cumpla con todos sus objetivos y metas planteadas, ejecuta 35 proyectos entre las diferentes entidades que conforman. 162

179 Cuadro 120: Principales proyectos de inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD INICIAL a CODIFICAD O ANTICIPO DEVENGAD NO DEV O c d TOTAL EJECUTAD O e = % EJEC SIN ANT f = c/b % EJEC CON ANT g = e/b BECAS PROMETEO % 34.63% EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS % 16.14% FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD % 15.10% FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO % 40.75% IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR % 2.92% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA % 16.08% SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION % 9.09% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS % 26.95% OTROS % 20.24% Total general % 23.09% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes A continuación se describen los proyectos más representativos. Becas Prometeo, a este proyecto se asignaron USD millones; es una iniciativa del gobierno ecuatoriano, que busca fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior, son becas cuya asignación es a favor de personas para que continúen o completen sus estudios; a junio se devengaron USD 3.57 millones con 34.63% de ejecución. Proyecto Educación Básica para Jóvenes y Adultos, destinado a la oferta de educación para personas con escolaridad inconclusa y brinda la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes niveles y sub niveles educativos a los jóvenes y adultos, su asignación codifica fue de USD24.95 millones; recursos que se invirtieron principalmente en contratos por servicios prestados en programas sociales, en materiales didácticos, servicios de impresión de libros, folletos, revistas, memorias, instrucciones manuales, etc.; se utilizaron USD 4.03 millones, alcanzando 16.14% de ejecución. Proyecto Formación Capacitación y Certificación del Talento Humano en Salud, a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), entidades que suscribieron un convenio para implementar el plan de formación que contempla otorgar becas para profesionales de la salud en programas de formación en pregrado y posgrado que incluye especialización en áreas como: medicina familiar, pediatría, neonatología, epidemiología, etc.; y apoyo a la formación de los técnicos de atención primaria de salud entre otros, los mismos que han sido planificados por el MSP en su calidad de autoridad sanitaria nacional. Para este plan de 163

180 acción se asignaron en el codificado USD millones, alcanzando una ejecución de USD 3.45 millones y de ejecución. Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, es un proyecto implementado por la SENESCYT, que consiste en fomentar la formación de las ecuatorianas y los ecuatorianos para la auténtica transformación productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores universidades del país y del mundo; se asignaron USD 149,65 millones, recursos destinados a otorgar becas a favor de personas para que continúen o completen sus estudios, con una utilización de USD millones, lo que le permite alcanzar el mayor porcentaje de ejecución de 40.75%. Implementación de la Segunda Fase del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador, tiene como objetivo garantizar que los beneficios culturales, sociales y económicos derivados de la aplicación de modelos de gestión se reinviertan en la permanencia, autoestima, autenticidad, uso y disfrute de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales, esto permitirá continuar y fortalecer las bases para la construcción de una política pública respecto al futuro de los bienes culturales patrimoniales del país; se asignaron USD millones en el codificado, reflejando una ejecución de USD 0.63 millones (2.92%). Con el objetivo de ampliar, mejorar y dotar de nueva infraestructura educativa al país, de manera concertada, planificada y regulada entre los diversos niveles de Gobierno - Central, Regional y Local, el Ministerio de Educación creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) ; el cual contó con un codificado de USD millones, recursos que en un mayoría se destinaron a construcciones públicas de beneficio local, regional o nacional reparaciones y adecuaciones de tipo estructural, se ejecutaron USD millones, con 16.08% de ejecución. Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA; se asignaron USD 22.6 millones, recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades, la meritocracia, transparencia y acceso a la educación superior a través del uso de nuevas tecnologías de la información; ofrece inscripciones por internet desde el lugar de residencia del postulante; proporciona información adecuada sobre instituciones y carreras en todo el país; brinda la oportunidad de ingreso a cualquier institución de educación superior del país con una sola inscripción y una sola prueba de ubicación y orientación; cada aspirante escoge su carrera; y, los resultados llegan al correo electrónico del estudiante; a junio se devengaron USD 2.05 millones, lo que representa 9.09% de ejecución. Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, tiene como propósito fortalecer la respuesta inmediata ante las situaciones de emergencia de eventos adversos (amenazas y vulnerabilidades) que enfrenta el Ecuador de una forma oportuna y eficaz con el fin de garantizar la protección de la colectividad, mediante la ejecución de diferentes programas y actividades. Este proyecto contiene el desarrollo de los siguientes componentes: 1) Fortalecimiento Institucional, 2) Reducción de Riesgos y Eventos Naturales y atención a emergencia, 3) Construcción Social para la gestión de riesgo, 4) Sistema de Información, 5) Respuesta a las emergencias en desastres; contó con un monto codificado de USD 50 millones, devengándose a junio USD millones, que equivale a 26.95% de ejecución. 164

181 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO La clasificación de Otras Instituciones del Ejecutivo registró una ejecución de USD millones, destacándose el Servicio de Contratación de Obras con USD millones, Ingresos y Transferencias del Ministerio de Finanzas con USD millones y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con USD millones. Cuadro 121: Inversión Pública / Otras Instituciones del Ejecutivo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN % EJEC CON ANT ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) % 32.73% CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS % 0.00% CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS % 0.00% INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS % 27.60% INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSIÓN % % INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA -ECORAE % 12.02% PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA % 45.86% SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN % 53.47% SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA % 52.58% SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA % 12.40% SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA % 13.42% % 22.19% SECRETARÍA TÉCNICA DEL MAR % % SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES % 33.31% SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB , % 12.05% SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO INMOBILIAR % 37.93% INGRESOS Y TRANSFERENCIAS % 39.91% TOTAL 1, , % 24.76% Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes En el siguiente cuadro se describen los principales proyectos de esta agrupación. 165

182 Cuadro 122: Principales proyectos de inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATÉGICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO INFRAESTRUCTURA FÍSICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENT. NO DEV. EJECUTADO % EJEC SIN % EJEC CON ANT ANT (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=e/b) % 13.31% % 6.04% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA % 12.66% MI HOSPITAL % 5.67% PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD Y EQUIDAD PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD % 23.59% % 5.36% % 9.74% CONSTRUCCIÓN DE TEATRO DE LOJA % 64.87% PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL INTEGRAL -PITI % 18.05% PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO % 3.70% PROYECTO METRO DE QUITO % 99.60% INTERVENCION EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR % 6.74% CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR % 78.99% PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO % 29.05% INTERVENCIÓN AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA % 0.00% CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL % 58.05% TRASVASE DAULE-VINCES % 25.56% PROYECTO TRANVÍA DE CUENCA % 97.44% PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR FOMENTO A LA PRODUCCIÓN SECTORES FOMENTO A LA PRODUCCIÓN % 35.04% % 10.18% TOTAL , % 25.16% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes El programa Gestión de Infraestructura Social ICO con una inversión de USD millones, es el más representativo; recursos utilizados en la ejecución de las obras de infraestructura física a través del Servicio de Contratación de Obras, principalmente para las siguientes: 166

183 - Implementación De Proyectos Inmobiliarios Estratégicos Para La Distribución A Nivel Nacional De Las Instituciones Del Sector Público, desarrollándose obras de alta importancia como la Construcción de las plataformas gubernamental de gestión de desarrollo social y de gestión financiera, tiene una ejecución de USD millones. - Infraestructura Física; Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización En Salud; Mi Hospital; Fortalecimiento Red De Servicios De Salud y Mejoramiento De La Calidad, constan entre las obras más relevantes el Hospital de Yantzaza de 83 Camas, Hospital de Monte Sinaí de 488 camas, Hospital de Especialidades de Portoviejo de 508 camas, Hospital de Esmeraldas Sur de 231 camas, Hospital de Guasmo Sur-Zofragua de 480 Camas; los centros de salud tipo C: La Troncal, Bastión Popular, Brisas del Mar, Manta, Llano Chico, San Antonio, Pascuales, La Providencia, La Providencia y tiene una ejecución de USD millones - Nueva Infraestructura Educativa, concentra la ejecución de obra para el sector educativo donde se pueden detallar establecimientos educativos como: Unidades Educativas del Milenio de Canchagua, Tambo, Febres Cordero, Bernardo Valdivieso, Célica, Tarqui Chemis, González Suárez, San Vicente, Río Coca, Taguachi, La Carolina, La Mana, Píllaro, Técnico Sigchos, Paján Paján, Sucre Mieles, Naranjal, Naranjito, Francisco De Orellana, El Salvador, Granja Enrique Noboa, Campozano, Alóag, Balao, Puerto Francisco De Orellana, Tabacundo, Nicolas Infante Díaz (Palenque); con una ejecución de USD millones - En el proyecto Mi Hospital se han desarrollado obras importantes relacionadas con el sector salud, así: Intervención del Hospital Gustavo Domínguez en las áreas de la nueva torre de 4 plantas, administración, Centro Gineco Obstétrico, Hospitalización de Ginecología, Hospitalización de Pediatría, Uci, Neonatología, Pediatría, Casa de Máquinas, cocina, lavanderías. Construcción remodelación y ampliación integral de la infraestructura física del Hospital Delfina Torres de Concha - Esmeraldas (obras complementarias) intervención del hospital delfina torres en las áreas de endoscopía, medicina transfucional, cirugía menor ambulatoria, hospitalización de cirugía, cocina, comedor, lavandería, vestidores, talleres, casa de maquinarias, morgue, bodegas, parqueaderos Intervención del hospital José María Velasco Ibarra emergencia, laboratorio, imagenología, farmacia, centro quirúrgico, esterilización, centro obstétrico, neonatología, uci, hospitalización ginecobstetricia, hospitalización pediátrica y clínica, bodega, morgue, cocina, casa de máquinas. Intervención integral de emergencia, consulta externa, rehabilitación, estadística, centro quirúrgico, bodegas, obras exteriores, acabados e ingenierías del hospital Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo. Intervención del hospital Verdi Cevallos de las áreas de hospitalización pediátrica bloque A, hospitalización mujeres, residencia médica, docencia, cafetería, subestación eléctrica, sistema de climatización. Intervención del hospital Abel Gilbert Pontón, bloque ambulatorio, fachadas, bodegas, clasificación de desechos y bloques de parqueaderos. 167

184 - Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la Educación con Calidad y Equidad, corresponde a proyectos relacionados con la construcción de Unidades Educativas en los siguientes establecimientos: Jaime Roldos en Orellana, Charles Darwin en Cotopaxi, 27 De Febrero en Chimborazo, La Siberia en Manabí, Ciudad De Pedernales en Manabí, Simón Bolívar en los Ríos, José de San Martín en los Ríos y Chone en Cotopaxi. - En el Proyecto emergente de las Unidades Educativas del Milenio y establecimientos Anexos, se realizan las siguiente obras relevantes: Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Estandarizada de la parroquia Malimpia cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. Construcción de la Unidad Educativa del Milenio Estandarizada Isidro Ayora, parroquia Isidro Ayora, provincia del Guayas. Construcción de la Unidad del Milenio "Quingeo" ubicada en la parroquia Quingeo, cantón Cuenca, provincia de Azuay. Construcción de la Unidad Educativa del Milenio "Sayausí", ubicada en la Parroquia Sayausí, cantón Cuenca, provincia del Azuay. Construcción de la Unidad Educativa del Milenio "Pancho Negro", ubicada en la parroquia Pancho Negro, cantón La Troncal, provincia de Cañar. En cuanto al Programa Transferencias del Presupuesto General del Estado, con un devengado de USD millones, se transfirió a varias empresas públicas para ejecutar proyectos de inversión relacionados con minería, agua, alimentación escolar, ferrocarriles, educativos, entre otros; además a GAD s para los proyectos Metro de Quito y Tranvía de Cuenca. Es importante mencionar que durante el primer semestre de 2016 se suprimieron vía Decreto Ejecutivo el Instituto Nacional de Preinversión y la Secretaría Técnica del Mar, entidades que pasaron a formar parte de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO La clasificación de Otras Funciones del Estado está conformada por 19 entidades de las cuales únicamente once ejecutan proyectos de inversión, las mismas son: Asamblea Nacional; Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Corte Constitucional; Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Superintendencia de Control del Poder del Mercado, Superintendencia de la Información y Comunicación. Para este grupo se registró un presupuesto inicial en inversión de USD millones, con un codificado de USD millones, de los cuales a junio se devengaron USD 9.08 millones, que representa el 10.49% de ejecución; y, considerando los anticipos entregados que no se devengaron, la ejecución se eleva a 11.08%. 168

185 Se evidencia una reducción de USD millones que obedece a los ajustes realizados al PAI debido a la coyuntura económica del país en términos de recursos y liquidez, que obligó a una optimización del gasto. NOMBRE ENTIDAD Cuadro 123: Inversión Pública / Otras Funciones del Estado Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ANTICIPO NO % EJECUCIÓN SIN INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO DEVENGADO ANTICIPO Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes % EJECUCIÓN CON ANTICIPO (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=(c+d)/b) ASAMBLEA NACIONAL 4,06 4, ,00% 0,00% CONSEJO DE LA JUDICATURA 85,49 62,14 8,71 0,38 9,09 14,01% 14,62% CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 0,56 0,16 0,07-0,07 44,74% 44,74% CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 6,26 18,20 0,19 0,13 0,32 1,03% 1,75% CORTE CONSTITUCIONAL 0, ,00% 0,00% DEFENSORIA DEL PUEBLO ,00% 0,00% DEFENSORIA PUBLICA 0, ,00% 0,00% FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 1,26 1, ,00% 0,00% PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 0,18 0,06 0,05-0,05 83,33% 83,33% SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 0,89 0,65 0,06-0,06 9,13% 9,13% SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 1, ,00% 0,00% Total general 100,33 86,51 9,08 0,51 9,58 10,49% 11,08% El Consejo de la Judicatura es la entidad que registró la mayor participación con USD millones (71.83%), seguido por la Contraloría General del Estado con USD millones (21.04%), Asamblea Nacional se ubicó en tercer lugar con USD 4.05 millones (4.68%) y la Fiscalía General del Estado con USD 1.26 millones (1.45%). Bajo el análisis de fuentes de financiamiento, se establece que el 67.72% de los proyectos se financian con recursos fiscales (fuente 001), 32.21% se relacionan con anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) y 0.06% con recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701). Se registraron 22 proyectos entre las diferentes entidades que conforman el consejo, los cuales se aprecian en el siguiente cuadro: 169

186 Cuadro 124: Principales proyectos de inversión / Otras Funciones del Estado Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) NOMBRE PROYECTO IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMBATIR LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS A NIVEL NACIONAL MEJORAMIENTO DE LA FUNCION DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA CONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA DISENO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE PARQUEADEROS Y OFICINAS CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 - GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ANTICIPO NO % EJECUCIÓN SIN % EJECUCIÓN CON INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO DEVENGADO ANTICIPO ANTICIPO (a) (b) (c) (d) (e=c+d) (f=c/b) (g=(c+d)/b) 36,63 29,81 5,93 0,36 6,29 19,90% 21,10% 16,29 15,68 1,87 0,02 1,89 11,94% 12,07% 4,12 12,77 0,13 0,13 0,26 1,05% 2,07% 31,58 11,13 0,76-0,76 6,85% 6,85% 1,00 4,63 0,02-0,02 0,43% 0,43% 4,06 4, ,00% 0,00% 1,50 3,31 0,05-0,05 1,63% 1,63% 0,64 2, ,00% 0,00% MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LA GESTION OPERATIVA 1,03 1, ,00% 0,00% DE LAS FISCALIAS EN PROVINCIAS OTROS PROYECTOS 3,49 1,99 0,31 0,00 0,31 15,41% 15,60% Total General 100,33 86,51 9,08 0,51 9,58 10,49 11,08 Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes Los proyectos más representativos son los siguientes: Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios; cuya ejecución está a cargo del Consejo de la Judicatura, el mismo presentó un codificado de USD millones, de los cuales en el primer semestre del año se ejecutaron USD 6.29 millones con 21.10% de ejecución; busca impulsar la mejora y modernización del Sistema Nacional de Justicia mediante la aplicación de estrategias que apunten a las estructuras del Sistema Judicial, infraestructura Civil y desarrollo de las TIC s, es necesario combinar instalaciones de primer nivel con procesos y procedimientos basados en modelos correctamente estudiados y diseñados. Combatir la impunidad de los delitos a nivel nacional; a cargo del Consejo de la Judicatura, su codificado fue de USD millones, de los cuales al primer semestre se utilizaron USD 1.89 millones con 12.07% de ejecución; tiene como objetivo aplicar un enfoque intersectorial e interinstitucional, basado en una planificación estratégica orientada a la coordinación entre todas las entidades de la Función Judicial, a fin de establecer mecanismos para esclarecer la verdad y sancionar las infracciones y delitos con un enfoque penal venciendo a la impunidad. 170

187 Mejoramiento de la función de control de la contraloría general del estado, la ejecución de este proyecto es competencia de la Contraloría General del Estado, su codificado para el año 2016 fue de USD millones, de los cuales se devengaron USD 0.26 millones con 2.07% de ejecución; busca conseguir una mayor eficiencia y competitividad, de tal manera, que se pueda cumplir en el corto plazo con los resultados y metas propuestas, evitando la subutilización de los recursos y re procesos. Por lo que requiere del análisis de aquellos procesos que se deberían y podrían desconcentrarse, además del involucramiento y participación activa de todo el personal que labora en la CGE y así lograr una excelente comunicación entre todos los niveles que conforman el organismo de control. Creación y mejoramiento de la infraestructura civil judicial ajustada al nuevo modelo de gestión de la justicia; ejecutado por el Consejo de la Judicatura, su codificado en el año 2016 ascendió a USD millones, de los cuales USD 0.76 millones se devengaon, lo que representa 6.85% de ejecución; se enfoca en la mejora de la Infraestructura civil del Consejo de la Judicatura en todos los rincones del país, con el objeto de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Consolidación de la transformación y calidad de los servicios de justicia, la ejecución del mismo está a cargo del Consejo de la Judicatura, el mismo presentó un codificado de USD 4.63 millones, de los cuales en el primer semestre del año se devengaron USD 0.02 millones con 0.43% de ejecución; busca consolidar el cumplimiento de principios de idoneidad, probidad, imparcialidad, independencia, compromiso con la sociedad; esta es una tarea que requiere de estrategias orientadas hacia la calidad y transparencia ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Durante la ejecución del primer semestre de 2016, las Universidades y Escuelas Politécnicas, presentaron un monto inicial para inversión de USD millones, alcanzao un codificado a junio de USD millones, devengándose USD millones, lo que representa el 11.87% de ejecución. Agregando al monto devengado los anticipos entregados que no se devengaron por USD 6.91 millones, la ejecución se eleva a 15.71%. La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE es la entidad que tuvo la mayor participación dentro del presupuesto codificado con USD millones (12.55%), seguido por la Escuela Politécnica Nacional con USD millones (11.45%). El incrementó total del presupuesto a junio fue de USD millones y obedece a la incorporación en el PAI principalmente de proyectos de arrastre y en menor cuantía a la inclusión de nuevos. 171

188 Cuadro 125: Inversión Pública / Entidades Educación Superior Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) ENTIDAD ANT. ENT. NO % EJEC SIN % EJEC CON INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUTADO DEV. ANT ANT (a) (b) (c) (e=c+d) (d) (f=c/b) (g=e/b) ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 9,29 20,59 3,97 1,33 5,30 19,29% 25,76% ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL 0,55 0,56 0,31-0,31 56,18% 56,18% FÉLIX LÓPEZ ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO 0,02 4,08 0,07-0,07 1,61% 1,61% ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 1,28 17,70 1,62 0,11 1,73 9,16% 9,75% INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 2,02 2,02 1,10-1,10 54,31% 54,31% UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 3,32 20,09 2,57-2,57 12,77% 12,77% UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR - 2,11 0,22 0,33 0,56 10,58% 26,32% UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 6,19 6, ,00% 0,00% UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - 5,92 0,46-0,46 7,68% 7,68% UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY 3,00 17,18-4,42 4,42 0,00% 25,70% UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 0,06 4,19 0,78 0,23 1,00 18,54% 23,91% UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 5,76 22,57 1,01-1,01 4,49% 4,49% UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA - 0,26 0,22-0,22 84,48% 84,48% UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR - 2,67 0,15 0,22 0,36 5,43% 13,54% UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - 3,70 0,70-0,70 18,79% 18,79% UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA - 0,65 0,09-0,09 14,31% 14,31% UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 0,67 0, ,00% 0,00% UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - 2,98 0,09-0,09 2,89% 2,89% UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE 3,23 10,54 1,55-1,55 14,69% 14,69% UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 1,00 2,13 0,68-0,68 32,03% 32,03% UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 11,26 11,26 1,65 0,23 1,88 14,65% 16,73% UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 1,62 13,92 1,93-1,93 13,88% 13,88% UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 0,86 1,63 0,53-0,53 32,18% 32,18% UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA - 1,42 0,20-0,20 13,84% 13,84% UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ - 0, ,00% 0,00% UNIVERSIDAD TÉCNICA DE QUEVEDO 2,55 2,73 1,11 0,05 1,16 40,62% 42,45% UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE - 1,97 0,37-0,37 18,85% 18,85% TOTAL 52,67 179,90 21,35 6,91 28,26 11,87% 15,71% Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: Ministerio de Finanzas e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes Entre los proyectos más relevantes se encuentran los ejecutados por las Universidades Regional Amazónica IKIAM, Nacional de Educación UNAE, de reciente creación; Fortalecimiento de la Educación Superior, Fortalecimiento Institucional EPN, Construcción y Equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados, y aquellos dirigidos a promover la formación técnica y tecnológica, fortalecer y mejorar las capacidades de gestión académica investigativa y de vinculación con la colectividad. 172

189 Cuadro 126: Principales proyectos de inversión / Entidades Educación Superior Enero Junio 2016 (Millones de dólares y Porcentajes) PROYECTO INICIAL (a) CODIFICADO (b) DEVENGADO (c) ANT. ENT. NO DEV. (d) Nota: Incluye fuente 998 en el codificado y devengado Fuente: e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos no Permanentes EJECUTADO (e=c+d) % EJEC SIN ANT (f=c/b) % EJEC CON ANT (g=e/b) PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 3,00 17,18-4,42 4,42 0,00% 25,70% CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA - IKIAM 11,26 11,09 1,65 0,23 1,88 14,87% 16,99% CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EN 3,23 10,54 1,55-1,55 14,69% 14,69% AZOGUEZ CAÑAR FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - 10,38 0,91 0,01 0,91 8,74% 8,81% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN 9,29 9,57 2,98-2,98 31,09% 31,09% IMPLEMENTACIÓN DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - 7, ,00% 0,00% DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y - 6, ,00% 0,00% POSGRADOS VARIOS PROYECTOS MENORES DE USD 3.00 MILLONES 25,89 107,55 14,27 2,25 16,52 13,27% 15,36% TOTAL 52,67 179,90 21,35 6,91 28,26 11,87% 15,71% 173

190 5.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES SECTORIAL ADMINISTRATIVO A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Administrativo está conformado por 31 entidades, que son las siguientes: Agencia de Regulación y Control del Agua Arca, Comité Nacional de Limites Internos, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Consejo Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado, Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Comunicación, Secretaría Nacional de Gestión de la Política, Secretaría Nacional de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, Secretaría Técnica de Drogas, Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza, Secretaría Técnica del Mar, Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, IINMOBILIAR, Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP y Vicepresidencia de la República. Debe indicarse que durante el primer semestre del 2016 se incorpora la Secretaría Técnica de Drogas, en tanto que no registra ejecución el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones. A.2. MISIÓN Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el manejo responsable del registro de datos públicos. A.3. VISIÓN Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la confianza pública. 174

191 A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con 11 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Consolidar la transformación de la Justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos Humanos; Auspiciar la Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos, Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible; Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. A.5. PRINCIPALES LOGROS El Sectorial Administrativo presentó los siguientes logros durante el período enero-junio 2016: Taller de Socialización Proyecto Comunicacional con Asociación de Municipalidades del Ecuador AME; contó con la participación de 30 personas de las distintas Direcciones de Comunicación de los GAD S. Actualización de 301 indicadores sociales para el sistema de información social. Estructuración de un geodatabase, un modelo de focalización de programas sociales diseñados, dos acuerdos de Interconexión de datos con el Sistema de Información Social del Ecuador. Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica del SIS ECU911 en 99.46%. Realización del taller de socialización del servicio de atención de emergencias del SIS ECU911 al personal de ambulancias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. Capacitación a personas en gestión de riesgos. Se conformaron 8 de las 10 UGR que estaban planificadas; encontrándose habilitadas 165 de las 221 planificadas hasta el Realización de 3 campañas de comunicación de las estrategias intersectoriales e institucionales y 2 propuestas de políticas, lineamientos y normas técnicas sectoriales e intersectoriales. Capacitación a 358 profesionales en temas de accesibilidad, 129 emprendimientos implementados, 2 estudios e investigaciones desarrolladas y 1,777 seguimientos a emprendimientos. Capacitación a 200 funcionarios de la SETEDIS para la transferencia de conocimientos de nivel internacional, 5 publicaciones nacionales e internacionales realizadas, 8 servicios Implementados relacionados con la administración de información. Atención de requerimientos a 772 ciudadanos, actores sociales, comunicacionales e institucionales relacionados a la información y comunicación. 175

192 Firma del Convenio con AEVAL-ESPAÑA en el primer semestre del Capacitación a 26 instituciones en la Plataforma de Tramitón Productivo, 4 instituciones capacitadas en Plataforma de Investigación de Mejoramiento de Servicios (PIMS) Normativa. Elaboración de 5 instrumentos de análisis económico productivo que contribuyen en la implementación de la estrategia del cambio de la matriz productiva. Reformas a la Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Ley Orgánica Recursos hídricos para la calidad y cantidad de agua en sus fuentes destinos. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos del Sectorial Administrativo ascendieron a USD millones, con una efectividad en la recaudación del 22.76% y un crecimiento del 50.05% del monto inicial, debido especialmente a los anticipos por devengar de ejercicios anteriores. Al excluir la fuente 998 (anticipos de ejercicios anteriores), se registró una tasa de recaudación del 16%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El 71.12% de los ingresos codificados se registraron con recursos fiscales generados por las instituciones, el 27.88% en anticipos de ejercicios anteriores y menos del 1% por asistencia técnica y donaciones. Con respecto a la recaudación efectiva, se observa que el 50.71% provino de los recursos fiscales generados por las instituciones, principalmente por la venta de bienes inmuebles; y, el 49.29% de anticipos de ejercicios anteriores, debido a ingresos pendientes de cobro a terceros y por anticipos de fondos. En el sectorial, 17 entidades registraron ingresos generados por la venta y/o prestación de bienes y servicios, de los cuales el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, consta con el 76.01% del monto codificado; y, con respecto a la recaudación efectiva, representó el 67.65% de participación; la misma entidad presentó el mayor crecimiento con el 8.49%, seguido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES con el 5.51% y la Secretaría de Gestión de Riesgos el 3.01% de su monto inicial. 176

193 Cuadro 127: Ejecución de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC FUENTE INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) c= (b-a) (d) (d/b) CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % % % % % Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % % INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION % MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL % MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Total PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA % % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO % % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % % SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % % SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA % SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA TECNICA DE DROGAS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Total SECRETARIA TECNICA DE DROGAS SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % % % % Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR % SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Total general % % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % % % 177

194 B.2 Ingresos por Naturaleza Económica De la recaudación efectiva, el 49.29% correspondió a financiamiento, debido a los anticipos por devengar de ejercicios anteriores registrados principalmente por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Pública; el 30.65% a ingresos de capital, producto, básicamente de la venta de activos no financieros.; y, el 20.05% a origen corriente, generado por renta de inversiones y multas, el 38.14% por transferencias y donaciones corrientes y el restante 16.73% lo componen venta de bienes y servicios e ingresos operativos, tasas y contribuciones, impuestos y otros ingresos. Cuadro 128: Ejecución de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) c = (b-a) (d) (e=d/b) CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E 14 INGRESOS OPERATIVOS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 19 OTROS INGRESOS % % % CORRIENTE 11 IMPUESTOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS % Transferencias y Donaciones CORRIENTE 18 Corrientes % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS % INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION % MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL ENTIDAD NATURALEZA GRUPO CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS CORRIENTE Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS % % MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % CORRIENTE 18 Transferencias y Donaciones Corrientes % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA % SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA TECNICA DE DROGAS % % CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CORRIENTE % % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % Total SECRETARIA TECNICA DE DROGAS 19 OTROS INGRESOS % % SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR Total SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % % CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Total general % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % % 178

195 B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Del análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de los ingresos del sectorial Administrativo se desprende el notable crecimiento evidenciado en el período en el que pasa de USD millones a USD millones, fundamentalmente por los convenios concesionarios celebrados con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en instalaciones del Estado; sin embargo, se presentó una contracción al primer semestre del año 2016 totalizando USD millones, generado especialmente por el Servicio de Gestión Inmobiliaria INMOBILIAR en cuentas por cobrar y venta de activos no financieros, como se evidencia en el siguiente gráfico. Gráfico 21: Evolución de los Ingresos Sectorial Administrativo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % % % % % 80.00% % % 60.00% % % % % 20.00% 0.00% CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Hasta el año 2015, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones fueron las entidades que registraron el mayor aporte. De otra parte se evidenció una disminución de los ingresos de la Secretaría de Gestión de Riesgos a partir del 2014, que en el marco de un modelo de gestión descentralizado de los cuerpos de bomberos para logar su autonomía, registra cambios que conciernen al otorgamiento de las facultades de rectoría, regulación de los Cuerpos de Bomberos; y, a partir de la aprobación del nuevo Modelo de Gestión Descentralizado, pasaron a formar parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Administrativo registró un monto codificado de USD millones, de los cuales se ejecutó el 36.82%, especialmente por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del 179

196 Sector Público INMOBILIAR, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y la Procuraduría General del Estado. A continuación se detallan las ejecuciones de las entidades por naturaleza del gasto: Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Entidad, Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL CORRIENTE % AGUA - ARCA CAPITAL % Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA % COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS CORRIENTE % Total COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS % CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO CORRIENTE % DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CAPITAL % Total CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y % COMUNICACION CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE CORRIENTE % ACTIVOS CAPITAL % Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS % CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS CORRIENTE % INVERSIÓN % Total CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS % CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE Total CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION CORRIENTE % INVERSIÓN % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION % MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % % CORRIENTE % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % CORRIENTE % % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD % CORRIENTE % PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA INVERSIÓN % CAPITAL % Total PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA % Pasa página.- 1/2. 180

197 Viene página.- 2/2 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ENTIDAD INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION NATURALEZA (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA % PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO % SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS % SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION % SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA % SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA % SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSIÓN % Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL % SECRETARIA TECNICA DE DROGAS CORRIENTE % CAPITAL % Total SECRETARIA TECNICA DE DROGAS % SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES CORRIENTE % Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES % CORRIENTE % SECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN % LA ERRADICACION DE LA POBREZA CAPITAL % Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA % CORRIENTE % SECRETARIA TECNICA DEL MAR INVERSIÓN % CAPITAL % Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR % SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR Total SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU % SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP Total SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRIENTE % INVERSIÓN % % CORRIENTE % CAPITAL % Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA % Total general %

198 Del monto inicial de USD millones, se observa un crecimiento del 12.26%, principalmente para gasto corriente registradas en el Servicio de Gestión Inmobiliaria INMOBILIAR, Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de la Administración Pública, Secretaría Técnica de Drogas, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES entre otras; además se observa una disminución de 11.5%, en el Consejo Nacional de Control de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Secretaría Técnica del Mar, Secretaría Nacional de Comunicación y Presidencia de la República, entre los rubros de mayor incidencia. De los USD millones devengados, el 14.31% se destinó al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 13.38% al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 12.95% a la Procuraduría General del Estado, el 5.96% a la Secretaría de Gestión de Riesgos, 5.87% a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 5.31% a la Secretaría Nacional de la Administración Pública y los 42.22% restantes lo agrupan 25 entidades en menores rubros. Del total del gasto codificado, el 70.87% se destinó a gasto corriente, 15.87% para inversión y el 3.90% en capital; alcanzando niveles de ejecución de 9.16%, 15.29% y 71.82%, respectivamente. Con respecto a la ejecución, los gastos devengados de capital por USD 6.07 millones, correspondieron el 47.13% al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, el 31.17% a la Secretaría de Gestión de Riesgos, principalmente para la adquisición de terrenos (expropiación de bienes), maquinaria y equipo (bienes de larga duración) y equipo, sistemas y paquetes informáticos del sector público. De los gastos corrientes ejecutados por USD millones, el 59.63% se destinó a gastos en personal, el 37.95% a bienes y servicios de consumo y el 2.42% suman otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes y otros pasivos. La inversión de USD millones ejecutada, se direccionó el 38.32% a bienes y servicios para inversión, el 31.15% a gastos en personal para inversión, el 27.65% para obras públicas, el 2.72% en transferencias y donaciones para inversión y el 0.15% en otros gastos de inversión. C.2 Gastos por Grupo Al efectuar el análisis de los grupos de gasto, se desprende que el 48% del presupuesto del sectorial se dirigió al financiamiento de personal, registrados en su mayor parte por el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y Procuraduría General del Estado; el 30.55% hacia bienes y servicios de consumo, especialmente para consultorías y asesorías especializadas y el arrendamiento de terrenos. A continuación se muestra detallada la ejecución por grupos de gasto: 182

199 Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPOS DE GASTO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 99 OTROS PASIVOS % Total general % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El 6.08% se destinó para bienes y servicios para inversión, especialmente destinado a los proyectos: Generación y restauración de áreas verdes para la ciudad de Guayaquil, Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias, Implementación y fortalecimiento del programa radial habla Ecuador en el territorio nacional e internacional ; el 4.94% para gastos en personal para inversión, 4.39% obras públicas, el 3.63% para bienes de larga duración y el 2.41% agrupan otros gastos corrientes, transferencias y donaciones corrientes y de inversión, y otros pasivos. C.3 Gastos por Entidad y Programa La gestión del sectorial se desarrolló a través de 40 programas, con una asignación de USD millones ejecutados en el 36.82%, de lo cual el 73.59% lo concentraron cuatro programas, que son los siguientes: "Administración Central" con 49.01% de la ejecución del sectorial; Patrocinio del Estado, Asesoría y Control de la Legalidad con 10.37% de la ejecución; "Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia que alcanzó 9.39% de ejecución; y, "Administración de Proyectos de Gestión Inmobiliaria" que participó con 6.61% del monto devengado. El incremento de USD millones, se registró en los proyectos "Administración de Proyectos de Gestión Inmobiliaria", "Administración Central", "Prevención y Mitigación de Riesgos", "Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia"; sin embargo, se observa la disminución de los proyecto de "Planificación Territorial Prospectiva", "Dotación Inmobiliaria", "Coordinación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas", entre los programas más representativos por sus cifras. 183

200 Cuadro 131: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA PROGRAMA INICIAL CODIFICADOMODIFICADODEVENGADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) ADMINISTRACION CENTRAL % REGULACION Y CONTROL DEL AGUA % COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS ADMINISTRACION CENTRAL % CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS ADMINISTRACION CENTRAL % REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION % ADMINISTRACION CENTRAL % PREVENCION DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS % ADMINISTRACION CENTRAL % ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS % ADMINISTRACION CENTRAL % PREVENCION INTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS % ADMINISTRACION CENTRAL % ASEGURAMIENTO DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS PARA PROCESOS DE RESOLUCION BANCARIA % ADMINISTRACION CENTRAL % CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES % ADMINISTRACION CENTRAL % CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION % DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO % ADMINISTRACION CENTRAL % COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS % ADMINISTRACION CENTRAL % COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS % ADMINISTRACION CENTRAL % FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION % ADMINISTRACION CENTRAL % COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS % ADMINISTRACION CENTRAL % MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS % ADMINISTRACION CENTRAL % PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FOMENTO DE LA GESTION POLITICA PARA LA CONSECUCION DE LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR % SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION % PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION CENTRAL % PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD % Pasa página.- 1/2. 184

201 Viene página.- 2/2 ENTIDAD SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL SECRETARIA TECNICA DE DROGAS SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES SECRETARIA TECNICA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA SECRETARIA TECNICA DEL MAR SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Total general INICIAL Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria CODIFICADOMODIFICADODEVENGADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) ADMINISTRACION CENTRAL 12,05 8,50-3,55 3,73 43,86% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO 2,90 7,94 5,05 3,98 50,06% PREPARACION EN LA GESTION DE RIESGOS 1,15 1,27 0,13 0,57 44,33% PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS 5,93 24,00 18,06 1,69 7,03% ADMINISTRACION CENTRAL 20,81 18,85-1,96 6,38 33,83% SERVICIO DE DIFUSION Y EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION DE GOBIERNO NACIONAL 6,10 4,15-1,96 2,22 53,47% ADMINISTRACION CENTRAL 10,41 12,53 2,11 4,95 39,56% DIALOGO Y CONCERTACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION POLITICA 1,19 1,35 0,16 0,34 25,21% PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION POLITICA 2,34 0,68-1,67 0,40 59,56% ADMINISTRACION CENTRAL 15,90 24,13 8,23 6,87 28,47% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FUNCION EJECUTIVA - 9,82 9,82 0,59 6,01% MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 9,11 7,40-1,70 1,37 18,52% PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 0,44 0,05-0,39 0,04 87,71% ADMINISTRACION CENTRAL 10,55 16,44 5,89 5,34 32,45% CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA INVERSION ,00% DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO - 11,66 11,66 0,24 2,03% PLANIFICACION TERRITORIAL PROSPECTIVA 17,45 7,64-9,81 2,92 38,26% PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 0,10 0,38 0,28 0,12 30,09% TRANSFORMACION DEL ESTADO Y RELACIONES DE PODER 2,61 2,89 0,28 1,21 41,91% ADMINISTRACION CENTRAL 0,58 1,46 0,88 0,66 45,08% GESTION INTEGRAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ECUATORIANA 1,71 0,84-0,86 0,33 39,13% ADMINISTRACION CENTRAL - 10,42 10,42 3,60 34,58% PREVENCION INTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS - 0,78 0,78 0,11 13,76% ADMINISTRACION CENTRAL PROGRAMA 0,60 0,81 0,22 0,35 43,19% ADMINISTRACION CENTRAL 0,71 0,24-0,48 0,24 100,00% ERRADICACION DE LA POBREZA 1,70 0,67-1,03 0,15 22,19% ADMINISTRACION CENTRAL 0,65 0,32-0,33 0,32 100,00% ADMINISTRACION SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 5,08 0,15-4,93 0,15 100,00% ADMINISTRACION CENTRAL 3,52 2,53-0,99 1,67 66,09% ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 3,87 2,51-1,36 1,08 42,88% MANUELA ESPEJO - 2,58 2,58 0,57 22,28% MISION JOAQUIN GALLEGOS LARA - 0,00 0,00 0,00 54,97% ADMINISTRACION CENTRAL 9,83 23,82 13,98 7,99 33,53% ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3,19 25,65 22,46 11,06 43,11% ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION Y DOTACION INMOBILIAR - 1,46 1,46 0,71 48,69% DOTACION INMOBILIARIA 25,45 15,81-9,64 4,17 26,35% ADMINISTRACION CENTRAL 24,62 17,28-7,34 6,68 38,65% FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 19,75 31,62 11,87 15,70 49,65% RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE ,00% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911-2,23 2,23-0,00% ADMINISTRACION CENTRAL 3,20 3,77 0,57 1,64 43,39% DINAMIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 6,02 8,07 2,05 3,23 40,08% ADMINISTRACION CENTRAL 5,48 3,86-1,62 1,48 38,33% CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 3,44 4,75 1,31 2,36 49,54% RECONSTRUCCION Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE ,19 0,19 0,01 5,07% 404,52 454,11 49,59 167,20 36,82% C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre De análisis comparativo de las asignaciones, a junio de los ejercicios fiscales , se desprende un comportamiento creciente a partir del 2009 con USD millones, hasta el 185

202 año 2013 que alcanzó USD 1, millones; y, a partir del año 2014 se presenta una disminución hasta llegar al 2016 que registra USD millones. Gráfico 22: Evolución de Gastos Sectorial Administrativo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Respecto a los niveles de ejecución, se puede determinar que son fluctuantes entre 26.57% y 37.60%. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión se desarrolla a través de 117 proyectos con un monto codificado de USD millones, ejecutados en 24.10%; y se observa un crecimiento del 15.52% del monto inicial. Al considerar todos los proyectos de inversión, se refleja que el 50.75% fueron ejecutados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, seguido con 9.14% por la Secretaría de Gestión de Riesgos y 8.15% la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, entre las entidades de mayores rubros. La inversión se concentró en 29 proyectos que registraron montos codificados superiores a USD 1.00 millón; el de mayor asignación fue Gestión del Riesgo para Hábitat y la Vivienda con el 13.08% de participación, seguido por el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública con el 7.56%. A continuación se detallan los proyectos con montos codificados superiores a un millón de dólares. 186

203 Cuadro 132: Inversión Sectorial Administrativo / Por Entidad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROYECTO SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR % 36.09% AREA NACIONAL DE RECREACION SAMANES % 59.37% DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO BASADO EN LA GESTIÓN INMOBILIARIA A % 12.78% DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL % 43.50% EJECUCION DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO % 29.25% GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAQUIL ECOLOGICO % 98.65% IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL % 24.58% IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES DE LA FUNCION EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL % 19.19% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA % 0.00% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS % 38.21% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU % 0.00% SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I % 0.00% SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP % 32.34% ARTICULACION DE LA AGENDA DE CONTRATACION PUBLICA DEL SECTOR SALUD % 32.34% OTROS 87 PROYECTOS CON MONTOS CODIFICADOS INFERIORES A USD 1 MILLON % 29.70% Total general % 24.49% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 187 INICIAL CODIFICAD O DEVENGAD O (a) (b) (d) A N T IC IP O EN T R EGA D O ( c ) A N T IC IP O N O D EVEN GA D OS ( d ) % EJECUCION % EJECUCION MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL % 14.60% PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL % 10.19% RED INTERSECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES % 19.49% SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS % 11.61% ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS % 0.00% PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA % 0.00% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS % 61.26% SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION % 64.02% IMPLEMENTACION DE EL CIUDADANO TV 48 Y 49 CANAL DE TELEVISION DE LA FUNCION EJECUTIVA % 61.44% IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO % 66.30% SECRETARIA DESARROLLO NACIONAL E IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE MECANISMOS PUBLICA DE DIFUSION DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL Y % 10.64% RELACIONAMIENTO CIUDADANO % 16.26% PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA % 7.44% SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES % 14.11% CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION % 0.00% CONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION DEMOCRATICA DEL ESTADO % 34.78% DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA QUITO Y PARROQUIAS A % 0.00% ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE % 0.00% ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LA GESTION INTEGRAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS % 0.00% ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO OLMEDO % 0.00% GENERACION DE INSUMOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA PLANIFICACION NACIONAL EN EL MARCO % 36.21% OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES % 25.52% SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES % 33.65% ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA % 23.67% FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR % 43.46% (c/b) ((c+e)/d)

204 D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Al efectuar el análisis comparativo de la inversión del sectorial Administrativo en el primer semestre del período , se puede apreciar un incremento importante en el período y una declinación a partir del 2014, alcanzando USD millones devengados al 2016, esto como consecuencia de las políticas de priorización de la inversión principalmente por la caída del precio del petróleo. Cabe mencionar que, en el año 2015, la mayor afectación en la asignación corresponde al cambio de modelo de gestión de los cuerpos de bomberos que se encontraban dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y que ahora pasan a la administración de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que presenta una incidencia significativa. Gráfico 23: Evolución de Inversión Sectorial Administrativo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En cuanto a la ejecución de la inversión, la misma osciló entre 16.34% y 36.82%, registrando 24.22% a junio del E. ANTICIPOS Los anticipos entregados por las entidades que conforman el sectorial Administrativo durante el período enero-junio del 2016 ascendieron a USD 0.51 millones, los cuales aún no se devengan. Del total de anticipos, el 72.27% correspondió al proyecto Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR y el 27.73% al proyecto Implementación de un Modelo de Gestión para la Administración y Custodia de Bienes de la Función Ejecutiva a nivel nacional de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 188

205 5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Agropecuario se encuentra conformado por las siguientes entidades: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, Instituto de Provisión de Alimentos, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Instituto Nacional de Pesca, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y, Misión FAO del Ecuador. A.2 MISIÓN Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios y capacitación especializada. A.3 VISIÓN Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y socioeconómico del país. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir : Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un estado democrático para el Buen Vivir. A.5 PRINCIPALES LOGROS A continuación se describen los principales logros alcanzados durante el primer semestre del ejercicio

206 predios de pequeños y medianos agricultores con título de propiedad; hectáreas tituladas a favor de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; y, hectáreas con proyectos productivos en marcha hectáreas intervenidas con semillas de alto rendimiento en pequeñas y medianas unidades productivas al 2017; pequeños y medianos productores cuentan con semillas de alto rendimiento; y, 2 TM/ha de incremento a la productividad de las hectáreas intervenidas en el proyecto hasta el Emisión de certificados a los establecimientos registrados y aprobados en plan nacional de control para la exportación de los productos pesqueros y acuícolas, a la Unión Europea y otros mercados. En conjunto con el Instituto del Mar de Perú (IMARPE), se realizó el segundo taller binacional de merluza en las instalaciones del Instituto Nacional de Pesca. Publicación de dos artículos científicos en revistas indexadas internacionales. El Instituto Nacional de Pesca, ha realizado verificaciones in situ de establecimientos procesadores de materia prima de origen acuícola pesquero; Diseño e implementación de un sistema de agua en recirculación, para la producción de juveniles de Paiche (Arapaima gigas); Intervención de hectáreas con un incremento aproximado del 15.78% de productividad. En el caso de las provincias de Los Ríos y Guayas lo concerniente a banano, disminuyó por efecto de las plagas y enfermedades. Capacitación a productores pequeños y medianos. Fortalecimiento de 135 asociaciones a nivel nacional con la implementación de infraestructura agroproductiva. Entrega de kits tecnológicos de semillas de alto rendimiento, para 36,057 hectáreas, con 9,853 beneficiarios pequeños productores de los cultivos de: maíz duro, arroz, papa, algodón, fréjol seco, cebolla roja y maíz duro para ensilaje. A junio se entregaron USD 5,103,203 subsidios, distribuidos en USD 3,068,214 para maíz duro, USD 1,686,364 para arroz, USD 116,480, para algodón, USD 80,750 para cebolla roja, USD 79,520 para papa, USD 66,880 para fréjol y USD 3,995 para maíz suave y maíz duro, siendo las provincias más beneficiadas Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. Rehabilitación de hectáreas de producción de cacao, por medio de la poda en la Minga de Cacao, hectáreas fueron renovadas con la entrega de nuevas plantas de cacao. Instalación del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT en 14 cantones. 63,648 productores pecuarios recibieron asistencia técnica in-situ en buenas prácticas pecuarias; al primer semestre del 2016 existen 101 centros de acopio en leche operando, de los cuales 10 se ha implementado durante el primer semestre del

207 B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos totales codificados del sectorial Agropecuario al mes de junio 2016, alcanzaron un monto total codificado de USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, equivalentes a una recaudación del 40.73%. Se han realizado modificaciones de incremento a los presupuestos durante el primer semestre del 2016 por USD 9.48 millones, especialmente para registrar los anticipos de ejercicios anteriores. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento La fuente de ingresos 002 (Recursos fiscales generados por las Instituciones) registró una participación de 70.97%, con un monto recaudado de USD 11.0 millones, valor que en relación al codificado que ascendió a USD millones, significa una efectividad en la recaudación de 39.89%; las entidades que registraron recaudación de ingresos fueron: la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro con el 34.45%, MAGAP 56.45%, INIAP 24.51%, e Instituto Nacional de Pesca 51.62% y provinieron principalmente de: permisos licencias y patentes (USD 2.48 millones); prestación de servicios (USD 2.45 millones); inscripciones, registros y matrículas (USD 1.18 millones); tasas de servicios ocupación de la zona de playa y Bahía para la cría y cultivo de especies bio-acuáticas (USD 1.2 millones); agropecuarios y forestales y registro sanitario y toxicología (USD 1.0 millón) cada una, entre los de mayor recaudación. Cuadro 133: Ejecución de Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registró un monto recaudado de USD 4.5 millones, representa el 29.3% de la recaudación del sectorial, registrado básicamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (65.09%), Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro (33.68%) e Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP (1.23%), por concepto de devengamiento de anticipos entregados en años anteriores para la compra de bienes y/o servicios y construcciones. 191 INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) RECAUDACION (e= d/c) 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. FUENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 7.43 (1.00) % 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general %

208 Los recursos de la fuente 701 (Asistencia Técnica y Donaciones) no registraron recaudación al mes de junio de 2016, y consta presupuesto codificado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El ingreso codificado del sectorial Agropecuario a junio 2015 alcanzó USD millones, de los cuales 72.47% se relacionan con origen corriente, 24.24% de financiamiento; y, 3.28% de capital. El ingreso recaudado del sectorial a junio 2015 fue de USD millones, de los cuales a corrientes correspondió el y 29.03% a financiamiento. Los ingresos corrientes recaudados tuvieron mayor representatividad y se concentraron en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (USD millones) y en el MAGAP (USD 6.43 millones) por concepto de tasas y contribuciones. Los recursos provenientes de financiamiento se relacionaron básicamente con Anticipos entregados en años anteriores por compra de bienes y/o servicios, y por construcción de obras, rubros que alimentan los presupuestos de ingresos de todas las entidades del sectorial. Los ingresos de capital son no son significativos y pertenecen al MAGAP y al INIAP. De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene un nivel de efectividad en la recaudación del 39.89% de ingresos corrientes, 48.78% de financiamiento; mientras, que los ingresos de capital no registran recaudación alguna. Cuadro 134: Ejecución de Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GRUPO INICIAL (a) AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. CORRIENTE Total general % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 192 MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS CORRIENTE 14 OPERATIVOS 4.39 (0.00) % CAPITAL 19 OTROS INGRESOS % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 28 INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE CORRIENTE CAPITAL 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 3.00 (0.10) % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS 14 OPERATIVOS % 19 OTROS INGRESOS % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 7.08 (0.86) % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS 14 OPERATIVOS 0.34 (0.17) % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 (0.00) % 18 Transferencias y Donaciones Corrientes % 19 OTROS INGRESOS % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 28 INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR %

209 15,51 15,04 31,14 28,38 46,71 25,28 38,07 49,16 56,92 85,87 81,54 79,70 75,33 92,28 79,71 92,59 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial durante el período enero-junio 2009 a 2016, se observa que los montos codificados y devengados presentan una tendencia irregular, básicamente por las fluctuaciones anuales de la fuente 998 (Anticipos de ejercicios anteriores). En el período se observa porcentajes de ejecución entre el 17.51% y 60.29%; en tanto que en los años 2012 y 2013, la ejecución es mayor al 81.36%; y, los montos declinan considerablemente para los años 2014 y 2016, lo cual obedece a que varias entidades han desaparecido o pasaron a integrar otros sectoriales, como la Comisión Ecuatoriana de Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí CRM, Instituto Nacional de Riego INAR, Subcomisión Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas de los Ríos Puyango-Túmbez PREDESUR, entre otras. Gráfico 24: Evolución de Ingresos Sectorial Agropecuario Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-17,52% 60,29% 33,75% 100,02% 81,36% 60,75% 44,41% CODIFICADO RECADUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACION 40,73% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El Sectorial Agropecuario registró un valor codificado de USD millones a junio y representa el 0.92% del total del PGE, de los cuales se devengaron USD millones, alcanzando un nivel de ejecución de 40.69%. Se realizaron modificaciones de reducción al presupuesto durante el primer semestre del 2016 de USD millones, especialmente por el traspaso de funciones y presupuesto del Instituto de Provisión de Alimentos por aplicación del Decreto Ejecutivo No. 821 del 17 de noviembre del

210 Respecto a la ejecución, excluyendo el Instituto Nacional de Alimentos que se eliminó, los niveles más importantes, se reflejaron en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro y la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, con 45.62% y 43.25%, respectivamente. Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL (a) AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO Total AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA Total CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS MODIFICACIONES (b) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL 0.84 (0.47) % % CORRIENTE 0.91 (0.03) % CAPITAL % 0.91 (0.03) % CORRIENTE 2.60 (2.26) % INVERSION (95.98) % Total INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS (98.24) % INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. Total INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL 0.27 (0.16) % % CORRIENTE 4.07 (0.08) % INVERSION % CAPITAL % Total INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP % MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. Total MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. CORRIENTE (1.69) % INVERSION % CAPITAL % % MISION F.A.O. EN EL ECUADOR CORRIENTE % Total MISION F.A.O. EN EL ECUADOR % Total general (49.60) % Los gastos codificados de inversión del sectorial alcanzaron USD millones, representando el 67.81% del gasto total y registró una ejecución de 39.08%; dirigidos principalmente para bienes y servicios, gastos en personal y transferencias y donaciones para inversión. En el caso de los gastos corrientes registraron un valor codificado de USD millones y una ejecución del 44.67%, recursos destinados especialmente a cubrir gastos en personal y bienes y servicios de consumo para el normal funcionamiento de las entidades. Los gastos de capital presentaron un codificado de USD 1.45 millones, con una ejecución del 5.39%, direccionados a la adquisición de bienes de larga duración. 194

211 C.2 Gastos por Grupo Los montos codificados a nivel de grupo de gasto presentaron la siguiente participación: 28.81% para bienes y servicios para inversión (grupo 73) y una ejecución del 30.35%, recursos destinados a cubrir gastos de mantenimiento de áreas verdes y arreglos de vías internas, suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza, adquisiciones de plantas, consultoría, asesoría e investigación especializada de varios proyectos; 22.76% para gastos en personal para inversión (71) con una ejecución del 43.76%; y, para transferencias y donaciones para inversión (grupo 78) el 14.09%, recursos transferidos a empresas públicas del proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, con una ejecución del 55.29%, entre los más significativos. GRUPO Cuadro 136: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) DESCRIPCION GRUPO INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) 51 GASTOS EN PERSONAL (3.50) % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (0.24) % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.67 (0.64) % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION (145.76) % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.21 (0.10) % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 99 OTROS PASIVOS % Total general (49.62) % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En cuanto a la ejecución, los bienes y servicios para inversión (grupo 73) registraron la mayor participación con 28.81% y una ejecución del 30.35%, especialmente para cubrir gastos de suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza; en segundo lugar se encuentran los gastos en personal para inversión (grupo 71) con 22.76% y una ejecución del 43.76% de los proyectos del sectorial; y, en tercer lugar están los gastos en personal (grupo 51) con una ejecución del 45.42%. C.3 Gastos por Entidad y Programa Los programas más significativos ejecutados en el sectorial Agropecuario en consideración al monto del presupuesto codificado fueron: Incremento de la Productividad en Pequeños y Medianos Productores, cuyo objetivo es iincrementar la producción y productividad en el sector del agro mediante la ejecución de proyectos que aseguren una buena utilización del suelo recursos naturales y tecnología apropiada con el fin de garantizar el desarrollo de los pequeños y medianos productores, con USD millones, a cargo del MAGAP; Administración Central destinado a fortalecer la infraestructura física tecnológica y de talento humano de la entidad para brindar un servicio de calidad a los usuarios, con USD millones que consta en todas las entidades del sectorial; y, Ampliación Diversificación 195

212 e Innovación de los Servicios Técnicos Rurales, dirigido a dotar de infraestructura equipos maquinaria insumos materiales capacitación y servicios técnicos con el fin de diversificar y mejorar la producción del agro, con un codificado USD millones registrado en el MAGAP. En el siguiente cuadro se pueden apreciar los programas que ejecutan las entidades que integran el sectorial. Cuadro 137: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. PROGRAMA Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En cuanto a la ejecución, los programas que registraron los niveles más elevados fueron: Provisión de Alimentos y Servicios Complementarios con el 100% ejecutado por Instituto Nacional de Alimentos, en razón de la eliminación de esta entidad, conforme el Decreto Ejecutivo 821 del 17 de noviembre del 2015 mediante el cual se fusionó a esta entidad con la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA; en segundo lugar, Promoción del Desarrollo con el 67.11%, Servicios Técnicos con 87.85%; y, Vigilancia y Control Sanitario del Sector Agropecuario con 45.33%, ejecutados por el MAGAP. INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) ADMINISTRACION CENTRAL % VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL SECTOR AGROPECUARIO % ADMINISTRACION CENTRAL % SOBERANIA ALIMENTARIA 0.78 (0.09) % ADMINISTRACION CENTRAL 2.60 (2.26) % PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (95.98) % ADMINISTRACION CENTRAL % INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA % ADMINISTRACION CENTRAL 1.58 (0.12) % ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PESQUERA ACUICOLA Y AMBIENTAL % INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 1.20 (0.24) % ACCESO DEMOCRATIZACION Y DESCONCENTRACION DE LOS LOS FACTORES DE LA PRODUCCION % ADMINISTRACION CENTRAL % AMPLIACION DIVERSIFICACION E INNOVACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS RURALES % INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES (6.29) % PROMOCION DEL DESARROLLO % REPOSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 0.73 (0.02) % SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACION % SERVICIOS TECNICOS % MISION F.A.O. EN EL ECUADOR ADMINISTRACION CENTRAL % Total general (49.62) % 196

213 102,50 158,42 160,70 171,98 134,41 122,45 199,76 253,84 334,80 356,79 361,76 343,54 300,93 454,75 494,70 675,87 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Durante el período enero-junio del 2009 al 2016, el sectorial Agropecuario presentó una tendencia irregular en cuanto al gasto codificado; y, ligeramente ascendente en el devengado con excepción del año Respecto al presupuesto devengado, pasó de USD millones en el año 2009 a USD millones en el año 2015, fundamentalmente por los recursos utilizados en gastos en personal para inversión y transferencias y donaciones para inversión, recursos transferidos a empresas públicas del proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas; en tanto que existe un decremento en el año 2016 llegando a USD millones, producto de las políticas de optimización del gasto. El porcentaje de ejecución del gasto en el primer semestre de los años analizados es variable y se ubica en un intervalo del 30.61% en el año 2009 y 40.69% del año ,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - Gráfico 25: Evolución de Gastos Sectorial Agropecuario Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 30,61% 34,84% 45,04% 47,54% 39,12% 40,38% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 37,56% 40,69% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Los presupuestos institucionales más significativos en el período, correspondieron al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP y Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, entidades que en los últimos años del período han programado y ejecutado programas relacionados con el incremento de la productividad en los pequeños y medianos productores, acceso a la desconcentración y democratización de los factores de la producción, ampliación y diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales, Investigación y desarrollo innovación y transferencia tecnológica, vigilancia y control sanitario, entre otros. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El monto codificado de la inversión del sectorial Agropecuario a junio ascendió a USD millones y representa el 68.28% del total de los gastos del sectorial. Se realizaron 197

214 modificaciones de reducción a los presupuestos institucionales por USD millones, que representa el 18.39% del total, especialmente por la eliminación del Instituto Nacional de Alimentos que se fusionó a la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA, cuya reducción totalizó USD millones. El Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca registró la mayor participación de la inversión con el 87.83%, seguido por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 6.90%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 3.27%, Instituto de Provisión de Alimentos el 1.96% e Instituto Nacional de Pesca el 0.05%, destacándose los que se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 138: Inversión Sectorial Agropecuario / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTOS Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) ANTICIPO ENTREGADO (e) ANTICIPO NO DEVENGADO % EJECUCION 1 % EJECUCION 2 (f) (g= d/c) (h= (d+f)/c) AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO % 45.43% ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA % 65.57% PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 4.05 (0.12) % 30.48% PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR 2.00 (0.06) % 29.18% PROYECTO NACIONAL DE MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA 2.00 (0.13) % 24.69% INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS (95.98) % % INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR (95.98) % % INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P % 17.20% IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y USO DE LA AGRO BIODIVERSIDAD SUBUTILIZADA DE AMERICA % 9.49% PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE AGROCADENAS ESTRATEGICAS D % 4.24% PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA % 24.31% INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP % 0.00% PROYECTOS DE I+D+I % 0.00% MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA % 38.25% PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA (3.11) % 32.88% PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS % 71.08% PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO NACIONAL FINO DE AROMA % 42.92% PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA % 43.12% PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE % 16.84% PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR % 31.66% OTROS PROYECTOS % 24.76% Total general (46.31) % 39.24% 198

215 En cuanto a la ejecución, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro registró el mayor porcentaje con 44.57%, seguido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca con 37.86%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 17.20%, entre los más representativos. Agregando al monto devengado los anticipos no devengados, la ejecución del sectorial alcanza un porcentaje del 39.24%. A continuación se detallan los proyectos con mayor asignación durante el primer semestre del 2016: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola.- Considerado como el motor del desarrollo rural, su objetivo es contribuir a la Soberanía Alimentaria en base al incremento de la productividad a través de un diálogo de saberes entre los pequeños, medianos productores agropecuarios y técnicos; cuenta con una asignación codificada a junio del año 2016 de USD millones, de los cuales se ha ejecutado el 32.88%. Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.- Tiene como propósito garantizar la disponibilidad de semillas a pequeños y medianos productores a fin de obtener plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los productores agrícolas del país; con una asignación codificada de USD millones, y una ejecución de %. Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional fino o de Aroma.- Contribuye con el buen vivir rural de los cafetaleros y productores de cacao nacional fino de aroma, al promover la asociatividad con rentabilidad para el pequeño productor, y sostenibilidad ambiental en sistemas productivos integrales. A junio de 2016, registra una asignación de USD millones, de los cuales ha ejecutado el 40.06%. Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica.- Gestiona la construcción de una eficiente base de datos de las tierras rurales sobre una moderna infraestructura tecnológica, que garantice la seguridad sobre la tenencia de la tierra y proporcione información para la planificación del desarrollo nacional, el ordenamiento territorial, las decisiones estratégicas para el área rural, que contribuya a la soberanía alimentaria y al incremento de la productividad en el agro y permita la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas. Registra un codificado de USD millones y su ejecución es de 43.12%. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro Erradicación de la Fiebre Aftosa.- Alcanzar en todo el territorio ecuatoriano, la certificación como país libre de fiebre aftosa, a través de la zonificación, vigilancia epidemiológica, control de la movilización y vacunación, que registra un a valor codificado de USD 6.42 millones una ejecución de 65.57%. Proyecto de Calidad Alimentaria.- Mejorar la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios de consumo nacional y los dirigidos al comercio exterior, mediante el diagnóstico oportuno y el empleo de técnicas analíticas innovadoras, que den soporte al 199

216 25,66 43,23 89,33 67,58 57,47 79,80 171,27 187,61 148,28 148,61 145,98 252,17 203,70 205,46 359,97 558,94 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA control y vigilancia en la producción primaria, con una asignación de USD 3.94 millones y una ejecución de 27.51%. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP Proyecto de Investigación Agropecuaria para el Cambio de la Matriz Productiva.- Este proyecto tiene como propósito, generar, adaptar y transferir alternativas tecnológicas agropecuarias en función de las necesidades nacionales, que contribuyan al incremento de la productividad en los rubros priorizados y agregación de valor para el cambio de la matriz productiva, cuenta con un presupuesto codificado de USD 4.33 millones y una ejecución de 24.31%. Producción de Semilla Categoría Certificada para el Proyecto Nacional de Semillas de Agrocadenas Estratégicas.- Apoya la consolidación de la estrategia del Proyecto Nacional de Semillas para cadenas agro estratégicas del MAGAP, a través de la producción y abastecimiento de semillas certificadas para mejorar los rendimientos productivos de arroz, maíz duro, maíz suave, fréjol arbustivo y papa; registra una asignación codificada de USD 2.36 millones y una ejecución de 4.24%. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre El codificado del sectorial Agropecuario durante el primer semestre del período , presenta una tendencia decreciente que pasa de USD millones a USD millones; a partir del año 2014 cambia el comportamiento con un incremento en la asignación de recursos para proyectos de inversión, alcanzando a junio de 2015 USD millones, en tanto que en el 2016 se contrae sustancialmente, llegando a un codificado de USD millones, variaciones reflejadas en los recursos asignados para gastos en personal para inversión, bienes y servicios para inversión, y transferencias y donaciones para inversión; esto como consecuencia de la priorización y reprogramación de la inversión pública por la caída del precio del barril de petróleo. El monto devengado de los proyectos de inversión fue irregular, registrando un promedio del 35.07%. 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00-15,0% Gráfico 26: Evolución de Inversión Sectorial Agropecuario Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 17,1% 47,6% 45,6% 38,7% 40,6% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 36,4% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 38,8% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 200

217 E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Agropecuario durante el primer semestre del año 2016 entregaron anticipos por USD 830,000.00, que aún no han sido devengados. Al considerarlos al monto devengado, el porcentaje de ejecución pasa de 38.84% a 39.24% SECTORIAL AMBIENTE A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Ambiente está integrado por 5 entidades: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE, Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos. A.2 MISIÓN Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir; diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos. A.3 VISIÓN Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable, participación social y el uso racional de los bienes y servicios ambientales. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que apuntan el Sectorial Ambiente corresponden al 1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo sustentable, reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de desechos, promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para Galápagos, así como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso eficiente de recursos estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. A.5 PRINCIPALES LOGROS Durante el primer semestre del año 2016 las entidades del sectorial Ambiente realizaron varias acciones en el marco de la conservación y protección del medio ambiente, como son: 201

218 Otorgamiento de 81 permisos ambientales de saneamiento, 167 pronunciamientos sobre evaluaciones de riesgos ambiental de productos químicos de uso agrícola, 23 aprobaciones de cierres técnicos de botaderos a cielo abierto, 7 planes de cambio climático del programa de ordenamiento territorial en los GADs, a fin de incrementar la prevención y control de la contaminación en los procesos de extracción, producción, consumo y post-consumo a nivel nacional. Restauración forestal en hectáreas a través del programa Socio Bosque, contribuyendo con la gestión sostenible de los bosques en el país. Protección de hectáreas de áreas marinas y costeras, con el objetivo de conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos del sectorial Ambiente a junio del 2016 alcanzaron un monto codificado de USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, lo que refleja un nivel de efectividad en la recaudación de 31.54%. Se realizaron modificaciones de incremento a los presupuestos durante el primer semestre del 2016 por USD 4.03 millones, especialmente para registrar los anticipos de ejercicios anteriores. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Los ingresos aprobados del sectorial correspondieron especialmente de los recursos fiscales generados por las instituciones (002) que representaron 59.11% del total de ingresos codificados (USD millones) y una recaudación del 32.66%; seguido por los recursos provenientes de preasignaciones (003) con el 23.62% del total (USD millones) y una recaudación del 48.01%; en tercer lugar se ubicaron los recursos de asistencia técnica y donaciones (701) con una participación del 14.44% y no registra recaudación en el primer semestre 201. En lo relacionado a la fuente 998, no registró recaudaciones. Cuadro 139: Ejecución de Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FUENTE INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.26 (0.35) % CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE MINISTERIO DEL AMBIENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 4.60 (0.10) % 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 (0.01) % 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES (3.72) % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 202

219 En cuanto a la recaudación, los más significativos correspondieron a recursos fiscales generados por las instituciones que representaron 61.21% del total de ingresos recaudados (USD millones) y en su mayor parte fueron recaudados por el Parque Nacional Galápagos por USD 8.37 millones, que representa el 51.56% del total recaudado; seguido por el Ministerio del Ambiente con USD 2.71 millones que representa el 19.92%; y, en tercer lugar se ubica el Consejo de Gobierno del Régimen de Galápagos con USD 2.13 millones y una participación de 15.70%, recursos provenientes de acceso a lugares públicos y permisos, licencias patentes, éste último generado por el Ministerio del Ambiente. En el caso de los recursos provenientes de preasignaciones (003) se originaron de las participaciones corrientes y de capital en los ingresos petroleros por parte del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE. En tercer lugar se encuentra la fuente asistencia técnica y donaciones (701), provenientes por el Convenio Modificatorio BEDE-Reconstrucción y Mantenimiento Red Vial Provincia de Galápagos, con una asignación de USD 4.13 millones; seguido por de los Fideicomisos Mercantiles CFN Conservación del Medio Ambiente y CFN-Yasuní-ITT Conservación Medio Ambiente con un monto asignado de USD 3.28 millones; y, en tercer lugar una donación del Interamericano de Desarrollo para financiar el Convenio Cooperación Técnica y financiera para el financiamiento de estudios relacionados con el manejo integral de residuos sólidos, con un codificado de USD1.50 millones, entre los principales; los cuales hasta junio de 2016 no registran recaudaciones. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica Analizando los ingresos por naturaleza se puede determinar que los recursos con mayor participación fueron los ingresos corrientes con una participación del 62.64% provenientes de tasas, contribuciones, permisos, licencias, patentes y acceso a lugares públicas, entre otros, generados en su mayor proporción por el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos, seguido por los ingresos de capital con una participación del 34.53% producto de las transferencias de los ingresos petroleros que recibe el Instituto para el Ecodesarrollo del la Región Amazónica; y, en tercer lugar de financiamiento con 2.83% que corresponden a cuentas por cobrar asociadas con anticipo de ejercicios anteriores. En cuanto a la efectividad en la recaudación, los ingresos corrientes registraron 33.5%, provenientes de otros ingresos (grupo 19), venta de bienes y servicios e ingresos operativos (grupo 14) originados por la venta de bienes de oficina, didácticos, publicaciones, registrados por el ECORAE y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos; y, por transferencias y donaciones corrientes (grupo 18) registrados por el Consejo de Gobierno del Régimen de Galápagos. En relación a los ingresos recaudados de inversión, aquellos provenientes de recuperación de inversiones registraron % de recaudación y las transferencias por participaciones de capital en los ingresos petroleros representaron el 47.97%, presupuestados por el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica-ECORAE y Ministerio del Ambiente. En cuanto a los ingresos de financiamiento, están relacionados con los registros de anticipos por devengar de ejercicios anteriores por construcción de obras y compra de bienes y/o servicios. 203

220 Cuadro 140: Ejecución de Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GRUPO INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaria de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.26 (0.35) % CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE MINISTERIO DEL AMBIENTE PARQUE NACIONAL GALAPAGOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4.20 (0.03) % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.20 (0.08) % CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 0.01 (0.01) % 18 Transferencias y Donaciones Corrientes % CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE CAPITAL 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES (0.02) % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % 27 RECUPERACION DE INVERSIONES % 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES (3.73) % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total general % B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos codificados durante el período de análisis se han mantenido constantes, pasando de USD millones en 2009 a USD millones a junio de 2016; la tasa de efectividad de recaudación presenta una tendencia creciente hasta el primer semestre del 2013 producto de las transferencias por participaciones corrientes y de capital en los ingresos petroleros recibidos por el Instituto para el Eco-desarrollo de la Región amazónica- ECORAE y de los ingresos recaudados por el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos y se contraen desde el 2014, hasta alcanzar 31.5% a junio del En el caso de los recursos fiscales generados por la instituciones (002), el Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos presentaron los mayores ingresos, provenientes de permisos ambientales, licencias, patentes, emisión de especies fiscales y acceso a lugares públicos, registrados principalmente por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos, Ministerio del Ambiente y Consejo de Gobiernos del Régimen Especial de Galápagos, entre otras. 204

221 16,24 19,17 22,44 23,53 26,49 24,11 22,21 32,12 54,78 54,07 52,60 57,63 64,48 65,09 67,76 70,42 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Gráfico 27: Evolución de Ingresos Sectorial Ambiente Primer Semestre (Millones y porcentajes) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 25,2% 35,0% 41,5% 40,8% 50,4% 49,4% 35,6% 31,5% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 30,00 20,00 10,00 20,0% 10,0% CODIFICADO RECADUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACION 0,0% Fuente: Reportes E-SIGEF Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El presupuesto codificado del sectorial Ambiente ascendió a USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, alcanzando una ejecución de 33.85%, destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentró el 62.7% del total del sectorial y que fueron destinados a la ejecución de los programas Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Prevención y Control de la Contaminación Ambiental ; en tanto que el Parque Nacional Galápagos tuvo una participación del 14.8%, recursos dirigidos especialmente para el fortalecimiento de la institucionalidad que asegure la gestión ambiental insular y marina. Se realizaron modificaciones de reducción a los presupuestos durante el primer semestre por USD 6.87 millones, reflejados en inversión del Ministerio del Ambiente. Considerando la naturaleza del gasto, el 65.23% se direccionó a gasto corriente; 23.47% para inversión, fundamentalmente para financiar bienes y servicios para inversión; y para capital 11.3%, que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo. Con respecto a la ejecución, el mayor porcentaje de ejecución se registró en gasto corriente, erogaciones destinadas a cubrir gastos en personal y bienes y servicios de consumo; seguido por inversión con 21.94% y capital alcanzó 8.62%. 205

222 Cuadro 141: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad, Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS MINISTERIO DEL AMBIENTE Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS PARQUE NACIONAL GALAPAGOS Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS NATURALEZA INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) CORRIENTE 4.88 (0.04) INVERSION CAPITAL CORRIENTE INVERSION CAPITAL CORRIENTE INVERSION CAPITAL CORRIENTE (0.13) INVERSION (12.16) CAPITAL (12.27) CORRIENTE (0.75) INVERSION CAPITAL 0.05 (0.05) (0.29) Total general (6.87) % C.2 Gastos por Grupo Los gastos en personal (grupo 51) representaron el 46.34% del total devengado por el sectorial con una ejecución del 45.72%; en segundo lugar se ubicaron los gastos en bienes y servicios de consumo (grupo 53) con una participación del 11.97% y una ejecución del 30.89%; en tercer lugar los recursos destinados para bienes y servicios para inversión (grupo 73) con el 11.77% de participación y una ejecución del 8.47%; y, los gastos de capital (grupo 84) participaron con el 11.30% y 8.62% de ejecución; entre los principales. GRUPO Cuadro 142: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones y porcentajes) DESCRIPCION GRUPO INICIAL (a) Total general (6.87) % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 206 MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.41 (0.18) % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.55 (1.40) % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION (10.62) % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 99 OTROS PASIVOS %

223 C.3. Gastos por Entidad y Programa Las entidades del sectorial Ambiente registraron al primer semestre del programas, destacándose los siguientes: Administración Central destinado a fortalecer la infraestructura física tecnológica y de talento humano de la entidad para brindar un servicio de calidad a los usuarios con el 54.33% de participación, registrado en todas las entidades que conforman este Sectorial; Conservación y Utilización Sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Forestales, dirigido a promover la gestión ambiental para la conservación y el uso sustentable del patrimonio natural del Ecuador; Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población controlando la calidad del agua, clima, aire y suelo y detener la degradación ajena al funcionamiento natural de los ecosistemas, ejecutados por el Ministerio del Ambiente. Cuadro 143: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (USD millones) ENTIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE MINISTERIO DEL AMBIENTE PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PROGRAMA Total general (6.87) % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los programas con mayor ejecución fueron: Conservación y utilización sustentable de los recursos forestales con una ejecución del 100%, ejecutado por el Ministerio del Ambiente; Uso público y turismo sustentable en las áreas protegidas y educación ambiental con el 48.4% y Conservación de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental con el 40.82%, ejecutados por el Parque Nacional Galápagos. 207 INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) ADMINISTRACION CENTRAL 4.60 (0.04) % REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD % ADMINISTRACION CENTRAL % DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS % ADMINISTRACION CENTRAL % DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO % PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES AMAZONICAS % ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 2.47 (1.75) % ADMINISTRACION CENTRAL % CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES (14.00) % CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES % PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL (1.50) % ADMINISTRACION CENTRAL (1.61) % CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD INSULAR Y MARINA % CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0.10 (0.08) % USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y EDUCACION AMBIENTAL %

224 21,94 27,49 68,74 64,22 51,59 36,64 73,50 71,83 97,77 94,03 108,26 152,42 147,07 147,45 157,45 195,07 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Durante el periodo de análisis, se evidencia una variación constante de las asignaciones del sectorial, existiendo una reducción de 80.18% en el 2016 con relación al primer semestre del 2015; siendo el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos las entidades que registraron las mayores disminuciones. En cuanto a la ejecución, registró una tendencia fluctuante que osciló entre 22.40% y 49.80%; alcanzando el mayor nivel a junio del 2013 especialmente por la utilización de los gastos de bienes y servicios para inversión, obras públicas y otros pasivos. 250,00 Gráfico 28: Evolución de Gastos Sectorial Ambiente Primer Semestre (Millones y porcentajes) 60,0% 200,00 150,00 100,00 22,4% 45,1% 29,2% 49,8% 43,7% 32,8% 36,8% 50,0% 40,0% 33,8% 30,0% 20,0% 50,00 10,0% CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIVIDAD RECAUDACION 0,0% Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión del sectorial presentó a junio un decremento del 20.21%, pasando de un valor inicial de USD millones a un codificado de USD millones, de este valor el Ministerio del Ambiente participó con el 59.73% seguido por el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE con el 16.95% y el Consejo de Regulación y Control de la Biodiversidad y Cuarentena para Galápagos con el 15.66% del total. 208

225 Cuadro 144: Análisis de la Inversión Sectorial Ambiente / Por Entidad Enero - Junio 2016 (Millones y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTOS INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) ANTICIPO ENTREGADO (e) ANTICIPO NO DEVENGADO (f) % EJECUCION 1 (g= d/c) % EJECUCION 2 (h= (d+f)/c) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA P % 0.00% CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS % 0.00% CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS % 32.73% RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS % 33.84% OTROS PROYECTOS 0.21 (0.07) % 0.00% INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE % 12.02% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE LA CTEA % 3.16% FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION INTERCULTURAL AMAZONICA % 15.38% OTROS PROYECTOS % 14.49% MINISTERIO DEL AMBIENTE (12.13) % 26.30% REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL % 19.56% GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS % 17.00% PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY 5.10 (2.82) % 28.09% SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 2.03 (0.11) % 45.39% APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS % 16.36% OTROS PROYECTOS (11.11) % 35.51% PARQUE NACIONAL GALAPAGOS % 44.11% INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL BUEN VIVIR ISLENO DEL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS % 50.26% PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS PRIORITARIAS PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE 0.60 (0.20) % 49.96% MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL Y RESERVA MARINA GALAPAGOS 0.30 (0.09) % 0.00% Total general (6.90) % 25.68% Nota: Incluye la fuente de financiamiento (998) y anticipos no devengados. Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los principales proyectos por montos asignados se detallan a continuación: Ministerio del Ambiente 13 Remediación Ambiental Social.- Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y post-consumo a nivel nacional, cuenta con un presupuesto codificado de USD 4,68 millones y una ejecución de 19.56%. Gestión Integral de Desechos Sólidos.- Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y post

226 consumo a nivel nacional, cuenta con un presupuesto codificado de USD 2,99 millones y una ejecución de 17.00%. Recuperación de las Áreas Protegidas de la Ciudad de Guayaquil-Estero Saldado e Isla Santay.- Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y sus servicios eco-sistémicos, cuenta con un presupuesto codificado de USD 2,98 millones y una ejecución de 25.99%. Sistema de Información Ambiental.- Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MAE, cuenta con un presupuesto codificado de USD 1,92 millones y una ejecución de 45.39%. Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.- Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y sus servicios eco-sistémicos, cuenta con un presupuesto codificado de USD 1,14 millones y una ejecución de 16.36%. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 14 Reconstrucción y Mantenimiento de la Red Vial de la Provincia de Galápagos.- Reconstruir la red vial que se ha dañado a causa del Evento de El Niño en las islas Galápagos, dar mantenimiento preventivo a las carreteras y construir obras de infraestructura para la mitigación de los impactos negativos causados por las lluvias torrenciales, cuenta con un presupuesto codificado de USD 4,12 millones y una ejecución de 26.22% Parque Nacional Galápagos 15 Infraestructura Sostenible para el Buen Vivir Isleño del Archipiélago de Galápagos.- Diseñar, construir e implementar infraestructura sostenible compatible con un modelo de Buen Vivir Isleño, que fomente un estilo de vida y el uso público sostenible, cuenta con un presupuesto codificado de USD 1,12 millones y una ejecución de 50.26% Proyecto De Control Y Erradicación De Especies Invasoras Prioritarias Para La Reducción De La Vulnerabilidad De.- Desarrollar, consolidar, identificar metodologías e implementar procesos de restauración, erradicación y control de especies invasoras, mediante acciones integrales inter institucionales en los ecosistemas de las principales Islas, cuenta con un presupuesto codificado de USD 400 mil y una ejecución de 49.96% Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica - ECORAE 16 Mejoramiento de la Infraestructura Operativa de las Pistas de Aterrizaje de la de la CTEA.- Incrementar los medios que garanticen la accesibilidad a las comunidades amazónicas, cuenta con un presupuesto codificado de USD 1,08 millones y una ejecución de 3.16% DIC.pdf 210

227 9,43 11,68 6,63 20,94 27,22 47,84 45,02 41,57 38,02 45,92 62,12 86,51 82,16 85,83 94,57 106,61 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Fortalecimiento de la Comunicación Intercultural Amazónica.- Garantizar a los habitantes de la Región amazónica, el acceso a la información en lenguas ancestrales, cuenta con un presupuesto codificado de USD 1,02 millones y una ejecución de 15.38%. Programa de Puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.- Incrementar los servicios de Transporte Multimodal para garantizar la movilidad a las comunidades de la CTEA, cuenta con un presupuesto codificado de USD 930 mil y una ejecución de 10.62%. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial se ha mantenido constante hasta el año 2015, registrando una reducción en el 2016 de USD millones respecto al año anterior, lo que representa el del 291.6% de contracción y que fue evidenciada en su mayor parte en el Ministerio del Ambiente; esto por efecto de las políticas de priorización de la inversión. 120,00 100,00 Gráfico 29: Evolución de Inversión Sectorial Ambiente Primer Semestre (Millones y porcentajes) 47,61% 48,05% 55,89% 60,00% 50,00% 80,00 35,67% 40,00% 60,00 24,41% 24,40% 24,35% 30,00% 40,00 15,19% 20,00% 20,00 10,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0,00% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento y anticipos no devengados. Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Ambiente durante el primer semestre del año entregaron anticipos por USD 360, y la totalidad de los mismos no se devengaron hasta junio. Considerando al monto devengado los anticipos que se encuentran pendientes por devengar, el sectorial registra un monto ejecutado de USD 6.99 millones que equivale al 25.68% de ejecución. 211

228 5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Asuntos del Exterior está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana e Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones Extranjeras. A.2. MISIÓN Garantizar la soberanía, la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo, la integración latinoamericana, impulsar, coordinar la política exterior del Ecuador, promover la integración latinoamericana y la participación del país en el ámbito internacional, en cumplimiento de los principios constitucionales y las normas del derecho internacional, en el marco de los planes nacionales de desarrollo y la movilidad humana. Dinamizar el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional de modo que contribuya al logro de las prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de implementación de programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo no reembolsable, principalmente de la cooperación técnica, la asistencia económica; y, por otra parte, reducir el déficit de la balanza comercial no petrolera, haciéndose énfasis en la sustitución selectiva de las importaciones en el país, incrementar los flujos de inversión extranjera directa, con énfasis en los sectores priorizados, en el cambio de la matriz productiva, incrementar las exportaciones no petroleras ecuatorianas tanto en valor como en volumen a través de la triple diversificación, incrementar la inserción estratégica económica y comercial del país en el mundo e incrementar las capacidades institucionales. A.3. VISIÓN Contar con instituciones modernas, con transparencia, eficiencia y un sistema de gestión orientado al servicio ciudadano, con política de desarrollo endógeno que contribuyan a consolidar el reconocimiento y respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de la democracia, la solidaridad y el diálogo, para atender los desafíos del contexto mundial en transformación, al interés y bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de integración y participación de la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a servicios básicos de la población en situación de refugio y desplazados; y por otra parte, ser un referente en el contexto internacional en la concreción de una política comercial, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia y eficacia, que atiende los objetivos nacionales de integración comercial y económica como instrumento del desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las instituciones que conforman el sectorial Asuntos del Exterior a fin garantizar una política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 2 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir; que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; y, garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 212

229 estratégica en el mundo, la integración latinoamericana; promover la transformación de la matriz productiva; consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. A.5. PRINCIPALES LOGROS El sectorial Asuntos del Exterior presentó los siguientes logros al primer semestre del ejercicio fiscal 2016: Implementación del acuerdo entre la OIM y el VMH para cooperar con fondos para el proyecto denominado "Modelo de Gestión para la Integración Socio-Económica de Migrantes Ecuatorianos Retornados" Implementación del Acuerdo sobre Residencia Permanente para Nacionales de los Estados parte del MERCOSUR y Asociados. Nuevo Arancel Consular a partir de enero 2016 y la creación jurídica del Servicio Consular Virtual en el exterior, con la misma validez y efectos jurídicos que la atención presencial. Implementación del Protocolo de Defensa y Protección de Ciudadanos Ecuatorianos Privados de Libertad (PPL) en el Exterior. Coordinación y trabajo con el Comité Interinstitucional contra la Trata y Tráfico de personas, para cumplir, en los ámbitos de nuestra competencia, con el Plan Nacional para combatir la Trata de Personas y otros delitos. En los primeros cinco meses del 2016 se han atendido 37 casos por tráfico y 3 por trata. Resolución de 305 casos de vulnerabilidad de ecuatorianos en el exterior. Resolución a 62 casos de repatriación de cadáveres. Realización de 11 eventos en los distintos cantones de la provincia del Cañar, sobre Migración Riesgosa, con una participación de más de personas, sobre todo jóvenes. 96 jornadas de asesoramiento directo y personalizado con la comunidad migrante retornada (2.610 personas migrantes retornadas asesoradas en talleres, reuniones, ferias). 30 alianzas estratégicas con GADs, universidades, centros de formación y otros, para asistencia técnica en desarrollo de planes de negocios y emprendimientos. Asesoramiento a ecuatorianos afectados por crisis hipotecaria en España. Ejecución de 3 ruedas de negocios y 45 eventos de promoción comercial, con USD 280 millones generados por ventas. Convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre los Gobiernos de la República del Ecuador y la República de Belarús. (Ministerio de Impuestos SRI).Suscrito el 27 de enero de Está pendiente su ratificación. Exención de requisito de visado a los ciudadanos de la República Popular China por motivos de turismo, con una permanencia de hasta 90 días por año. Apoyo del gobierno español para la adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador-UE; al igual que el apoyo para la aprobación de la exención del visado Schengen de corta duración para los ciudadanos ecuatorianos. Suscripción de 2 instrumentos con Italia: 1.- Memorando de entendimiento en materia de niños, niñas y adolescentes- NNA- entre los Ministerios de Justicia de Ecuador e Italiafeb Acuerdo de Canje de Deuda en Proyectos de Desarrollo 213

230 Realización de IV Cumbre de la CELAC, en la ciudad de Quito en enero de 2016, se incluyó en la Declaración Política de Quito - Mitad del Mundo de 27 de enero de 2016, un párrafo sobre Reforma a la ONU (párrafo 66). Ayudas Humanitarias por terremoto: ALEMANIA ofreció ayuda para atender las dificultades de abril pasado; BELARÚS: aprobó el envío de 50 toneladas de ayuda humanitaria al Ecuador, por el monto aproximado de USD , para las víctimas; ESPAÑA: Luego del terremoto en Pedernales, la Embajada del Ecuador en España y los Consulados de Barcelona, Valencia y Málaga, y la Secretaria española de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, lograron gestionar varios envíos de ayuda humanitaria; FRANCIA: Este país ofreció un préstamo concesional por US$ 100 millones para la reconstrucción; SUIZA ayuda humanitaria. En el ámbito de cooperación, en conjunto con la SENESCYT se difundieron 129 becas de cooperación internacional, como parte del canje de deuda con España se gestionaron convenios para equipamiento e infraestructura para: Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias- INIAP; Universidad Técnica del Norte; Universidad Estatal de Bolívar; Ministerio de Educación". B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos del Sectorial al primer semestre del 2016, registraron USD millones codificados, los cuales se recaudaron en el 51.15%; presentando un incremento del 1.57% del monto inicial. Al excluir los ingresos de la fuente 998 (Anticipos de ejercicios anteriores), la ejecución alcanza 51.65%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es la única entidad que registra ingresos, con ingresos provenientes principalmente de derechos consulares con el 97.24% de la recaudación efectiva. A continuación se muestra el comportamiento de los ingresos por fuente de financiamiento: Cuadro 145: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION_FUENTE INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e=d/c ) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 55,87 55,87-28,86 51,65% - 0,88 0,88 0,17 19,29% Total general 55,87 56,75 0,88 29,03 51,15% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 214

231 Se observa que el 98.45% del monto codificado correspondió a recursos fiscales generados por las instituciones y el 1.55% a los anticipos de ejercicios anteriores; con recaudaciones efectivas de 51.65% y 19.29% respectivamente. B.2 Ingresos por Entidad, Naturaleza y Grupo El 98.45% del monto codificado consta en ingresos corrientes y el 1.55% de financiamiento; con recaudaciones efectivas del 51.65% y 19.29% respectivamente; como se muestra a continuación: Cuadro 146: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD a b c = (b-a) d e=d/b 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 55,62 55,17-0,45 28,23 51,16% MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0,15-0,15 100,00% 19 OTROS INGRESOS 0,25 0,55 0,45 0,49 100,00% Total CORRIENTE 55,87 55,87-28,86 100,00% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,88 0,88 0,17 19,29% Total FINANCIAMIENTO Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria - 0,88 0,88 0,17 19,29% 55,87 56,75 0,88 29,03 51,15% Con respecto a las recaudaciones efectivas, los ingresos corrientes participaron con 97.81%, provenientes principalmente de tasas y contribuciones; mientras que el financiamiento representó 2.19% y se relacionó con el registro de anticipos de ejercicios anteriores. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Durante el período enero-junio , las entidades del sectorial Asuntos del Exterior presentaron un comportamiento creciente de sus recaudaciones, evidenciándose una reducción en el 2013 en la fuente 002 por la recaudación de cobros por derechos consulares y especies fiscales, mientras que en la fuente 998 se incrementó por el espacio solicitado para el proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones- PROECUADOR. Durante los últimos años, la integración económica, social y cultural de América Latina, y la concertación de sus posiciones políticas a nivel regional en temas de política internacional, han sido una prioridad para la política exterior del Ecuador; brindando impulso a todos los procesos y mecanismos establecidos con ese fin a nivel subregional y regional, con registros presupuestarios de ingresos, producto de la recaudación de especies fiscales y derechos consulares, con ejecuciones que oscilaron entre 37.98% y 84.30%. A continuación se presenta la evolución del Sectorial Asuntos del Exterior del primer semestre de los ejercicios fiscales : 215

232 Gráfico 30: Evolución de los Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los ingresos del sectorial, provienen de los derechos consulares y especies fiscales; sin embargo, la mayor recaudación se sitúa en el 2016 con USD millones, como resultado del afianzamiento de las nuevas competencias asumidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en la coordinación de la promoción de exportaciones, las negociaciones comerciales y la implementación de acuerdos internacionales, en base a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 144 del año C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica Los gastos codificados del sectorial ascendieron a USD millones, ejecutados en el 46.54%, con un crecimiento del 2.96 del monto inicial. El 89.07% de los gastos se concentraron el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el 10.93% el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. El 95.34% del monto codificado correspondió a gastos corrientes, principalmente para gastos en personal; el 3.95% a inversión, fundamentalmente para el proyecto Fortalecimiento de relaciones internacionales en el plano multilateral y bilateral ; y, el 0.71% a gastos de capital; con una ejecución de 47.51%,1.53% y 0.63% respectivamente. Las modificaciones efectuadas correspondieron al crecimiento del 100% de gastos de capital, 31.59% en gastos de inversión, el 1.29% en gastos corrientes. 216

233 Cuadro 147: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad, Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION ( a ) ( b ) ( c = b-a ) ( d ) ( e=d/c ) ADMINISTRACION CENTRAL % FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL % PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS % Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS % MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ADMINISTRACION CENTRAL % CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR % CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL % DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % % GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA % GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA % PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL % PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA % % Total general % C.2 Gastos por Grupo Considerando la clasificación de grupos de gasto, se establece que otros pasivos (grupo 99) registraron la más alta ejecución con 70.17%; sin embargo, el valor devengado fue de USD 0.42 millones; seguido de gastos en personal (grupo 51) con 47.85% del total devengado, que en términos nominales totalizó USD millones. Cuadro 148: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) ( c = b-a ) (d) ( e= d / b ) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 99 OTROS PASIVOS % Total general % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 217

234 Del cuadro precedente se desprende que el 57.65% del monto devengado correspondió a gastos en personal, el 33.57% a bienes y servicios de consumo, el 3.64% a transferencias y donaciones corrientes, 2.66% a bienes y servicios para inversión, el 1.88% a otros gastos corrientes, 0.57% a otros pasivos y 0.01% a bienes de larga duración y gastos en personal para inversión. C.2 Gastos por Entidad y Programa El sectorial desarrolla sus actividades a través de cuatro programas, el 73.97% de los mismos se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 26.03% al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; ejecutados en el 37.57% y 14.38%, respectivamente. Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) c = b-a (d) e= d/b CORRIENTE % INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS INVERSIÓN % CAPITAL % Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS % MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRIENTE % INVERSIÓN % CAPITAL % Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA % Total general % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El programa más representativo es Provisión de Servicios Consulares y Atención de Calidad a la Población Migrante y Extranjeros con un monto codificado de USD 2.15 millones, ejecutado en el 80.34%. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se devengaron recursos para el programa "Provisión de Servicios consulares y atención a la población migrante y extranjeros" con USD 1.80 millones; y, en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras para "Fomento de la Inversión Estratégica Económica y Comercial" por USD 0.23 millones. C.3 Comparativo de Gastos Primer Semestre Durante el primer semestre de los ejercicios fiscales , se observa un crecimiento en el gasto del sectorial, especialmente para gasto corriente del Ministerio de Relaciones 218

235 Exteriores, destinados a la compensación en el exterior y para nuevos contratos, lo que ha permitido aportar con la integración Latinoamericana, contar con un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversiones que incluyen las políticas, estrategias, programas y proyectos diseñados y la institucionalización de los proceso de fomento y promoción de exportaciones en apoyo a las empresas exportadoras, las MIPYMES, empresas comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura exportadora. Gráfico 31: Evolución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se aprecia un crecimiento de los montos devengados hasta junio del 2015, con una disminución en el año 2016 que llega a USD millones; por efecto de la caída en los precios internacionales de petróleo que implicó una priorización del presupuesto. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El monto codificado de inversión del sectorial ascendió a USD 6.21 millones, de los cuales a junio se utilizaron USD 1.96 millones, con un nivel de ejecución de 31.53% para seis proyectos. Se observa un crecimiento del 31.59% del monto inicial. El 73.97% de la inversión se concentró en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el 26.03% en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, ejecutados en el 37.57% y 14.38% respectivamente. 219

236 ENTIDAD Cuadro 150: Inversión Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Proyecto Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROYECTOS CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO NO DEVENGADO ANTICIPO NO DEVENGADO % EJECUCION 1 % EJECUCION 2 ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( c/b ) e=(d+c)/b INSTITUTO DE PROMOCION DE COORDINACION Y EJECUCION DE RUEDAS DE NEGOCIOS PARA LA GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR E % 18.48% EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES % 10.83% Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA % 14.38% FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA % % FORTALECIMIENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN EL PLANO MULTILATERAL Y BILATERAL % 78.40% PRESTACIÓN DE APOYO A LA COMUNIDAD MIGRANTE DEL ECUADOR % 0.00% SERVICIOS VIRTUALES % 0.00% Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA % 37.57% Total general % 31.53% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Con respecto al monto devengado de USD 1.96 millones, el 88.13% se concentró en los proyectos "Fortalecimiento de Relaciones Internaciones en el Plano Multilateral y Bilateral" y "Fortalecimiento de la Dirección General de Refugiados" del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y, el 11.87% en "Coordinación y Ejecución de Ruedas de Negocios para la Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector" y "Promoción y Atracción de Inversiones", a cargo del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Del análisis comparativo de los proyectos de inversión en período similares del , se observa un comportamiento fluctuante, con el mayor monto ejecutado en el año 2015 con USD 6.09 millones, y a su vez es el año en el que mayor asignación registra con USD millones. Se observa un crecimiento en las asignaciones especialmente hasta el año 2013, período en el que se financiaron proyectos destinados al impulso de la integración económica regional Andina y a la promoción de las exportaciones, especialmente con el proyecto Sistema y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones PROECUADOR; en el año 2014 se reduce el presupuesto por cuanto se postergaron los gastos contemplados en el proyecto Apoyo al proceso de construcción y consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como resultado de la priorización de proyectos efectuada en ese entonces, el cual fue concluido e inaugurado en el

237 Gráfico 32: Evolución de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Asuntos del Exterior, durante el primer semestre del vigente año no entregaron anticipos de recursos SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Asuntos Internos está conformado por las siguientes entidades: Ministerio del Interior, Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Comisión de Tránsito del Ecuador, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. A.2. MISIÓN Conducir los asuntos internos en el orden político del Estado, coordinando las relaciones de los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; mediante la identificación integral de los habitantes del Ecuador, en los actos civiles, otorgando documentos confiables; asesoramiento en solución de problemas políticos y socio-económicos; controlando el movimiento migratorio; contribuyendo a una efectiva administración de justicia mediante la investigación técnica y científica de los delitos de instancia pública; controlar el transporte 221

238 terrestre, tránsito y seguridad vial; velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad; promover la paz social y la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos; mejorar la rehabilitación y reinserción social relacionadas al sistema de justicia. A.3. VISIÓN Garantizar y ofrecer seguridad interna, mediante la prevención y control, la inclusión social y la participación ciudadana general; contar con información confiable de los habitantes del Ecuador; entidades que garanticen el orden público; tener una justicia desconcentrada con la asistencia y rehabilitación integral para lograr su optima reinserción en la sociedad; desarrollar actividades de control migratorio; tener el liderazgo en investigación criminal y judicial; proporcionar prestaciones integrales de salud al personal policial; aplicación de las normas del buen vivir, ejecutando un sistema de gestión de calidad, promoviendo el mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno; administrar el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; ser un referente de justicia con el pleno ejercicio de los derechos humanos. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) El sectorial se articula con los siguientes objetivos del PNBV relacionados con: construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; garantizar el acceso a la participación pública y política; mejorar la calidad de vida de la población; impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador, así como de las y los ecuatorianos que se encuentren residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana. A.5. PRINCIPALES LOGROS El sectorial Asuntos Internos presentó los siguientes logros al primer semestre del 2016: Desarticulación de al menos 200 organizaciones de micro-tráfico Recuperación de espacios públicos para que se apropien los ciudadanos pacíficamente Asignación de aproximadamente policías permanentemente al micro-tráfico y robo a personas Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel nacional. Vinculación de la Policía Comunitaria, Judicial, Dirección Nacional Antinarcóticos, para la lucha contra las drogas, liderada por el señor Presidente de la República quien supervisa la lucha contra el micro-tráfico y el consumo. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS De los ingresos aprobados por la Asamblea Nacional para el ejercicio 2016, el sectorial Asuntos Internos registró USD millones, los cuales a junio totalizaron USD millones, lo que significa USD millones de reducción reflejados en el Ministerio de 222

239 Justicia Derechos Humanos y Cultos, en la Comisión de Tránsito del Ecuador y en la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Los ingresos recaudados sumaron USD millones, que frente a los ingresos codificados del primer semestre representan un porcentaje de recaudación de 41%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento La variación del ingreso inicial frente al codificado corresponde principalmente a la reducción de los recursos fiscales generados por las instituciones por USD millones y por el incremento de la fuente 998 para el espacio presupuestario por USD 7.58 millones. Cuadro 151: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION POLICIA NACIONAL Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 4,72 4,72-0,61 12,8% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,45 1,45 1,34 92,6% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 60,60 60,60-21,16 34,9% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3,65 3,65 0,66 18,1% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 2,36 8,44 6,08 8,05 95,4% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,80 0,80 0,50 61,9% DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC - 0,00 0,00 0,00 90,9% DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC - 0,01 0,01 0,01 90,9% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,32 0,32 0,30 92,8% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 42,17 41,69 (0,48) 3,60 8,6% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,07 0,07 0,05 64,2% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 34,82 14,86 (19,96) 0,04 0,3% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0,02 0,06 0,05-0,0% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,86 0,86 0,46 53,0% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 59,46 48,43 (11,03) 17,32 35,8% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,32 0,32 0,29 90,1% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC 93,39 84,02 (9,37) 34,83 41,5% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0,27 0, ,0% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,09 0,09 22, ,4% Total SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 297,82 270,69 (27,13) 111,36 41,1% Por concepto de recursos fiscales generados por las instituciones del sectorial, al primer semestre se recaudaron USD millones, que representan el 77% de efectividad en la recaudación; en tanto que el 23% restante corresponde a anticipos de ejercicios anteriores. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica Los ingresos del sectorial se componen principalmente de ingresos corrientes, éstos a junio representaron el 94% del total, con un codificado de USD millones de los cuales se recaudaron USD millones, que representa el 31% de efectividad, generados 223

240 principalmente por tasas y contribuciones que cobran las entidades autorizadas, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, entre otros. Por otra parte, el financiamiento (cuentas pendientes por cobrar) registró un recaudado de USD millones, que representa el 340% de efectividad y se relaciona con el registro de anticipos entregados en años anteriores y constituyen el 3% del total. Cuadro 152: Ejecución de Ingresos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4,68 4,68-0,61 13% CORRIENTE MINISTERIO DEL INTERIOR 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,05 0, % DIRECCION GENERAL DE CORRIENTE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1,45 1,45 1,34 93% TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR 4,72 6,18 1,45 1,95 32% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 59,61 59,22 (0,39) 19,29 33% 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP - 0,14 0,14 0,41 295% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0,00 0,00 0,01 435% 19 OTROS INGRESOS 0,99 1,25 0,25 1,45 116% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 3,65 3,65 0,66 18% TOTAL DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION CEDULACION 60,60 64,25 3,65 21,82 34% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,05 0,19 0,14 0,15 81% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 2,31 0,33 (1,98) - 0% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0,65 0,65 0,61 95% 19 OTROS INGRESOS - 0,41 0,41 0,42 104% CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 6,87 6,87 6,87 100% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,80 0,80 0,50 62% TOTAL POLICIA NACIONAL 2,36 9,25 6,89 8,55 92% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 0,00 0,00 0,00 91% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION - 0,00 0,00 0,00 91% CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS - 0,01 0,01 0,01 91% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,32 0,32 0,30 93% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL - 0,34 0,34 0,31 93% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4,35 4,00 (0,35) 0,91 23% 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,72 0,59 (0,13) 0,17 30% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes 37,10 37,10-2,52 7% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,07 0,07 0,05 64% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 42,17 41,77 (0,41) 3,65 9% CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 34,82 14,83 (19,99) 0,01 0% 19 OTROS INGRESOS - 0,03 0,03 0,03 105% CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 0,02 0,06 0,05-0% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,86 0,86 0,46 53% TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 34,84 15,79 (19,05) 0,50 3% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 9,40 2,79 (6,61) 1,08 39% 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,00 0, % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 50,06 45,54 (4,52) 16,16 35% 19 OTROS INGRESOS - 0,09 0,09 0,08 91% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,32 0,32 0,29 90% TOTAL COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 59,46 48,74 (10,72) 17,61 36% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 56,81 51,80 (5,01) 21,74 42% 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,37 1,53 1,15 1,50 98% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 36,20 30,69 (5,51) 11,59 38% CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 0,27 0, % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,09 0,09 22, % TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 93,66 84,38 (9,27) 56,97 68% TOTAL SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 297,82 270,69 (27,13) 111,36 41% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 224

241 Los ingresos de capital sumaron USD 7.20 millones en el codificado a junio, de los cuales se recaudó USD 6.87 millones, lo que significa el 95% de efectividad, estos recursos participan con 3% del total de ingresos del sectorial. B.3. Evolución de los Ingresos Primer Semestre La recaudación de ingresos al primer semestre del período analizado en promedio alcanzó el 48% de efectividad y durante los últimos años se evidencia una reducción en los ingresos, así a junio del 2016 se refleja una efectividad de recaudación de 41%, es decir 4 puntos menos que el año anterior que alcanzó el 45%. Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La recaudación osciló entre 30% y 60%, esto como consecuencia de la eliminación del cobro de especies valoradas en algunas entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 055 del 07 de marzo del C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Asuntos Internos contó con una asignación inicial de USD 1, millones, alcanzado un codificado de USD 1, millones al primer semestre del 2016, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representa el 49% de ejecución presupuestaria. En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria por entidad y naturaleza: 225

242 Cuadro 153: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC MINISTERIO DEL INTERIOR INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 110,84 129,97 19,13 53,12 41% INVERSION 25,85 21,73 (4,12) 0,51 2% CAPITAL 40,49 40,81 0,32 7,71 19% TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR 177,18 192,51 15,33 61,34 32% DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION CORRIENTE 41,63 40,83 (0,80) 17,37 43% INVERSION 19,95 15,23 (4,72) 3,21 21% CAPITAL 2,28 5,08 2,80 1,21 24% TOTAL DIR. GRAL. DE REGISTRO CIVIL IDENTIFIC. Y CEDULACION 63,87 61,15 (2,72) 21,79 36% POLICIA NACIONAL CORRIENTE 1.110, ,25 (0,27) 603,49 54% CAPITAL - 0,48 0,48 0,03 7% APLICACIÓN FINACIA 0,44 0, % TOTAL POLICIA NACIONAL 1.110, ,17 0,20 603,52 54% DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION CORRIENTE 0,77 0,74 (0,04) 0,46 63% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 0,77 0,74 (0,04) 0,46 63% DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL CORRIENTE 8,18 6,81 (1,37) 3,91 58% CAPITAL - 0,44 0,44 0,16 37% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 8,18 7,24 (0,93) 4,08 56% DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICI CORRIENTE 39,36 39,20 (0,16) 17,87 46% TOTAL DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 39,36 39,20 (0,16) 17,87 46% MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS CORRIENTE 70,58 83,19 12,61 38,95 47% INVERSION 8,39 7,42 (0,97) 1,06 14% CAPITAL 0,13 0,29 0,16 0,06 21% TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 79,09 90,90 11,81 40,07 44% COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR CORRIENTE 118,74 117,95 (0,79) 56,85 48% INVERSION 0,75 0,78 0,02 0,23 30% CAPITAL 3,91 3,91 0,00 0,27 7% APLICACIÓN FINACIA 0,47 0,47-0,30 64% TOTAL COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 123,87 123,11 (0,76) 57,65 47% AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL NATURALEZA CORRIENTE 30,85 29,96 (0,89) 12,65 42% INVERSION 1,90 1,85 (0,05) 0,56 30% CAPITAL 14,05 14,07 0,02-0% TOTAL AGENCIA NAC. DE REGUL. Y CONTROL DEL TRANSP. TERRESTR 46,81 45,88 (0,92) 13,21 29% TOTAL SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 1.650, ,89 21,80 819,99 49% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En general el sectorial refleja un incremento de USD millones frente al presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional, principalmente en el gasto corriente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. C.2 Gastos por Grupo El análisis del sectorial a nivel de grupo de gasto, refleja una alta concentración de recursos en el gasto corriente, especialmente en los grupos 51 (Gasto en personal) y 53 (Bienes y servicios de consumo). Los gastos en personal al mes de junio registraron una asignación codificada de USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones; y, los gastos en bienes y servicios de consumo USD millones, devengados por USD millones; estos grupos representaron el 91% del total del codificado y con respecto al devengado alcanzaron el 95% de ejecución presupuestaria. Los gastos relativos a inversión alcanzaron el 3% del total codificado y su ejecución a junio llegó al 1% del total. 226

243 GRUPO Cuadro 154: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 1.280, ,40 0,22 678,23 53% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 206,97 241,79 34,82 100,64 42% 56 GASTOS FINANCIEROS 0,16 0,16-0,03 17% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 19,18 18,15 (1,03) 14,06 77% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 24,98 17,54 (7,44) 11,08 63% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 3,70 5,57 1,88 2,33 42% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 48,68 39,86 (8,82) 3,06 8% 75 OBRAS PUBLICAS 1,69 1,55 (0,14) 0,18 12% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,02 0,02 0,00-0% 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVER 2,76 - (2,76) - 84 BIENES DE LARGA DURACION 60,87 65,08 4,21 9,44 15% 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0,91 0,91-0,30 33% 99 OTROS PASIVOS - 0,86 0,86 0,65 75% TOTAL SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 1.650, ,89 21,80 819,99 49% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa El programa que sobresale en el sectorial es Seguridad Integral, el cual es transversal y está a cargo de las siguientes entidades: Ministerio del Interior, Policía Nacional y las Direcciones Nacionales de Migración, Policía Judicial y de Salud de la Policía Nacional; para este se destinó en conjunto USD 1, millones a junio La Policía Nacional fue la entidad que registró mayor presupuesto devengado, representando el 74% del total del sectorial, destacándose la ejecución del programa Seguridad Integral con USD millones y una ejecución del 55%. Para el programa Administración Central se asignó a junio USD millones, de los cuales se utilizó a USD millones, que representa el 44% de ejecución; y, Control Operativo e Investigación de Accidentes de Tránsito a Nivel Nacional registro un codificado de USD millones, con USD millones devengados, alcanzando 47% de ejecución presupuestaria. 227

244 Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. UDAF_DESC PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b) MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION POLICIA NACIONAL Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 43,75 56,21 12,46 19,59 35% - 8,61 8,61 7,71 89% 133,43 127,68 (5,74) 34,04 27% 21,41 22,83 1,42 9,81 43% - 4,10 4,10 0,86 21% 42,46 34,22 (8,24) 11,12 33% 85,20 82,45 (2,75) 41,42 50% 1.025, ,71 2,95 562,11 55% DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION SEGURIDAD INTEGRAL 0,77 0,74 (0,04) 0,46 63% DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ADMINISTRACION CENTRAL ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRACION CENTRAL REGISTRO IDENTIFICACION E IDENTIFICACION CEDULACION CIUDADANA Y REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS ADMINISTRACION CENTRAL SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRACION CENTRAL SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRACION CENTRAL SEGURIDAD INTEGRAL CONSTRUCCION ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO CENTRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL FOMENTO A LA JUSTICIA ACCESO CIUDADANO A LA JUSTICIA ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIDAS CAUTELARES PREVENCION Y REDUCCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS VIOLENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE CONTROL OPERATIVO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL FORMACION DE VIGILANTES Y AGENTES CIVILES ADMINISTRACION CENTRAL REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL TOTAL SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 8,14 6,90 (1,24) 3,75 54% 0,04 0,35 0,31 0,32 93% 5,52 5,20 (0,32) 2,71 52% 33,84 34,01 0,17 15,16 45% 27,83 27,22 (0,60) 11,48 42% - 0,65 0,65 0,62 95% - 0,04 0,04-0% 0,09 0,14 0,04 0,08 57% 39,83 53,11 13,28 22,07 42% 7,57 7,14 (0,43) 3,87 54% 0,69 0,45 (0,23) 0,13 28% 3,08 2,14 (0,94) 1,84 86% 9,58 10,69 1,11 4,82 45% - 0,99 0,99 0,56 56% 111,26 108,65 (2,61) 50,80 47% 3,03 2,78 (0,26) 1,47 53% 30,85 29,98 (0,87) 12,65 42% 15,96 15,90 (0,05) 0,56 4% 1.650, ,89 21,80 819,99 49% C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre En el análisis histórico del sectorial Asuntos Internos se evidencia el crecimiento en la asignación presupuestaria para atender los objetivos de seguridad interna, así a junio de 2016 se reflejaron USD 1, millones, que comparado al año implica una reducción de USD millones en el presupuesto codificado, que obedece a las políticas de optimización y priorización del gasto público. 228

245 Gráfico 34: Evolución de Gastos Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En promedio la ejecución presupuestaria en el período analizado fue de 43% y para el primer semestre 2016 alcanzó 49%; la misma fluctuó entre 31% y 49% en todo el período analizado. Se observa en los años 2014 y 2015 mayor presupuesto asignado y devengado para atender a la seguridad interna, con una disminución de USD millones en el 2016 respecto al primer semestre del año anterior; sin embargo presenta una alta ejecución. Los recursos se destinaron principalmente en operativos para feriados, eventos oficiales, entre otras, las mismas que requieren de traslado de personal de la Policía Nacional para realizar los operativos y controles a nivel nacional. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto Al primer semestre del 2016 el sectorial Asuntos Internos registró USD millones de presupuesto de inversión codificado, alcanzando una ejecución del 13% sin considerar anticipos entregados y no devengados; el 79% de los recursos se concentraron en tres proyectos: Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil Identificación y Cedulación - Fase Masificación y Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, con un monto codificado de USD millones y devengado por USD millones que significa el 87% del total devengado del sectorial en inversión. 229

246 Cuadro 156: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Proyectos Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC PROYECTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTIC. ENTR. ANTIC. no DEV. % EFECTIV. % EFECTIV. a b c d e f = (c/b) g = (c+e/b) CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GAL 0, PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE 3,81 3,78 0,18 5% 5% DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 54,17 51,28 7,88 15% 15% MINISTERIO DEL INTERIOR VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL 6,10 2,20-0% 0% FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION DE LA GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 1, PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 1,04-0% 0% REPOTENCIALIZACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO POLICIA NACIONAL CON LA CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE 0,40 0,76 0,16 21% 21% DET ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA - 3,48-0% 0% DIRECCION GENERAL DE REGISTRO MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE MASIFICACION 22,23 20,31 4,41 1,31 1,31 22% 28% ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD 2,83 2,37 0,62 26% 26% MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 3,08 0,14 0,04 30% 30% INTRAFAMILIAR IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 0,69 0,45 0,13 28% 28% PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA 0,02 0,12 0,08 63% 63% CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 1,89 0,45 0,25 56% 56% IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPON - 4,00-0% 0% CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES 0,60 0,62 0,02 3% 3% MOVILES DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR - 0,13 0,11 87% 87% COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR - 0,06 0,06 100% 100% AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 3,90 3,67 0,29 8% 8% IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA RED VIAL ESTATAL- TRONCALES NACIONALES 0,16 0,19 0,02 11% 11% PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO EN LA RECOLECCION DE DATOS Y PR TOTAL SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS 15,69 15,63 0,56 4% 4% 0,27 0,27 0,00 0% 0% 117,71 110,97 14,81 1,31 1,31 13% 15% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El proyecto Desconcentración de servicios de seguridad en distritos y circuitos registró un presupuesto devengado de USD 7.88 millones, ejecutado por el Ministerio del Interior, el cual contempla la construcción de Unidades de Policías Comunitaria, remodelación de algunas instalaciones a nivel nacional y la construcción de Unidades de Vigilancia Comunitaria a nivel nacional. 230

247 Al sumar los anticipos entregados y no devengados, la ejecución sube al 15%, siendo solo el proyecto de Modernización el Sistema Nacional de Registro Civil Identificación y Cedulación Fase Masificación el que registra entrega de anticipos. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Asuntos Internos refleja una tendencia decreciente en la asignación presupuestaria de los últimos años, recursos destinados a los proyectos plurianuales ejecutados en los temas de seguridad ciudadana, mejoramiento en la calidad del servicio de transporte y seguridad vial, modernización del sistema nacional del registro civil, identificación y cedulación, control de tránsito en carreteras centrales troncales, entre otros. En promedio la ejecución de la inversión en el período analizado ( ) alcanzó 34%, registrando 13% a junio de 2016, que comparado a igual periodo del año anterior presenta 14 puntos menos, que en términos absolutos significa una reducción de USD millones. Al considerar los anticipos no devengados, la ejecución alcanza 15%. Gráfico 35: Evolución de la Inversión Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS En el sectorial Asuntos Internos únicamente la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación entregó USD 1.31 millones como anticipos, los cuales no han sido devengados durante el primer semestre y representan el 1.2% del valor total devengado en inversión. 231

248 5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Bienestar Social está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral CODEPMOC, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador CODENPE y Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriano CODAE. A.2 MISIÓN Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión, mediante la protección integral, la inclusión económica y social, la promoción de la economía popular y solidaria, la construcción de ciudadanía, la formulación de políticas, la cogestión, la participación, la coordinación la equidad y la consecución de recursos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida. Generar políticas y coordinar acciones con los sectores público y privado en el ámbito de las discapacidades y promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad; definir, promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el Ecuador. Direccionar y promover el desarrollo integral de las nacionalidades y pueblos indígenas, montubios y afro ecuatorianos mediante la ejecución de planes programas y proyectos con responsabilidad social económica ambiental cultural y política con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural. A.3 VISIÓN Que los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión cuenten a lo largo de su ciclo de vida con capacidades y oportunidades para lograr el buen vivir; así como velar por la entrega de servicios de calidad de manera transparente a las nacionalidades y pueblos del Ecuador para garantizar su efectiva contribución al desarrollo integral sustentable, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, y en general de toda la población. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las entidades del sectorial Bienestar Social se articulan con los siguientes objetivos del PNBV: Contribuir a la inclusión y protección social de los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión, a través de procesos participativos y equitativos que promuevan ciudadanía. 232

249 Generar oportunidades desde una visión de género, etno cultural e inter generacional y ampliar capacidades de inclusión económica que garantice las oportunidades para el buen vivir (Sumak Kawsay) que permitan dinamizar la economía popular y solidaria local. Fomentar la ciudadanía, la organización y cohesión social mediante la promoción o garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores fundamentales de su propio desarrollo. Diseñar, implementar y monitorear políticas públicas para la constitución de un estado plurinacional, con las nacionalidades y pueblos. Impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral sustentable de las nacionalidades y pueblos. Promover una cultura de prevención de la discapacidad en la sociedad Ecuatoriana y promover la atención y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Vigilar el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia-sndpina-en todos sus componentes y promover la conformación, articulación, coordinación y funcionamiento de sus organismos con la participación de todos los actores sociales. A.5 PRINCIPALES LOGROS El Sectorial Bienestar Social presentó los siguientes logros durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016: [1] Atención a 33,145 personas con discapacidad que acceden a los servicios del MIES Atención a 68,568 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad que acceder a los servicios públicos de adulto mayor a nivel nacional. 20 unidades de atención intergeneracional que reciben asistencia técnica en metodología del servicio a nivel nacional. 550 personas con discapacidad de los servicios del MIES, que alcanzan mejoras en el desarrollo de habilidades en las áreas de desarrollo físico, social, comunicación e intelectual a nivel nacional. Atención a 1,387 personas en prácticas de mendicidad en proceso de restitución. 572 niños, niñas y adolescentes de los servicios de acogimiento, son reinsertados en familias. 24,375 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros para la generación o fortalecimiento de sus emprendimiento. 2,602 personas en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza acceden a oferta de capacitación para la empleabilidad. 45,216 usuarios del Bono de Desarrollo Humano acceden a productos financieros ofertados por el MIES.SIEMS. 821,798 familias acompañadas que alcanzan condiciones básicas de desarrollo familiar en el marco de su Plan Familiar a nivel nacional. [1] Informe de Ejecución del primer semestre de 2016 enviado con oficio No. MIES-CGAF-DF O de 15 de agosto de

250 31,269 niños, niñas y adolescentes beneficiados en la modalidad de erradicación del trabajo infantil. 70,445 núcleos familiares en extrema pobreza que reciben el Bono de Desarrollo Humano atendidos por la estrategia de acompañamiento familiar. Para contrarrestar los efectos del terremoto del 16 de abril de 2016 en las zonas de las provincias de Manabí y Esmeraldas y atender a la población damnificada, se entregaron botellas de agua, linternas, pilas, fundas plásticas tipo costal, cucharas, cintas de embalaje, platos, así como se entregaron Bono de acogida/alquiler por Alrededor de USD 5,7 millones. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos del sectorial Bienestar Social durante el primer semestre del 2016, se incrementaron en 1,050.34% pasando de USD 0.13 millones a USD 1.99 millones, especialmente por el registro de anticipos de ejercicios anteriores (998) y aquellos provenientes de asistencia técnica y donaciones (701). B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Este sectorial por su naturaleza no es generador de recursos, sin embargo se registraron ingresos provenientes fundamentalmente de asistencia técnica y donaciones (701) que participaron con 55.75%, seguido por anticipos de ejercicios anteriores (998) con 37.72%, y los recursos fiscales generados por las instituciones (002) con 6.53%. Cuadro 157: Ejecución de Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL FUENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general % Del cuadro precedente, se puede apreciar que de los recursos de asistencia técnica y donaciones, el Ministerio de Inclusión Económica y Social registró el 55.26% de participación del total de ingresos y una ejecución del 36.36%, y provienen de del Programa 234

251 Nacional de Alimentos para financiar el Bono de Alimento para la población afectada por el terremoto de 16 de abril de En el caso de los recursos de anticipos de ejercicios anteriores (998), el Ministerio de Bienestar Social presentó la mayor participación con 24.88% y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con 12.84% del total de esta fuente y una ejecución del 82.82% y 100%. En cuanto a los recursos fiscales generados por las Instituciones, provinieron del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con una participación del 6.53% correspondiente a ingresos por otras multas y una ejecución del 27.48%. B.2. Ingresos por Naturaleza Económica Los ingresos codificados del sectorial se relacionan en su mayor parte con naturaleza corriente (61.79%), registrados por una donación del Programa Nacional de Alimentos para financiar el Bono de Alimento para la población afectada por el terremoto de 16 de abril de 2016; en segundo lugar, están los ingresos de financiamiento, vinculados con anticipos de ejercicios anteriores que no se devengaron. Cuadro 158: Ejecución de Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO FINANCIAMIENTO 37 SALDOS DISPONIBLES % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CORRIENTE GRUPO 18 Transferencias y Donaciones Corrientes % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total general % Los ingresos de financiamiento (grupos 37 y 38), registraron la mayor ejecución con 87.53%, siendo el Ministerio de Bienestar Social la entidad más representativa por el presupuesto asignado para el registro de anticipos entregados en años anteriores para adquisición de bienes y servicios, con una ejecución del 92.92%. En el caso de los saldos disponibles (grupo 37), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es la única entidad que registró recursos provenientes especialmente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el fortalecimiento de políticas de género para prevención y protección vida libre de violencia. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos del sectorial presentan una tendencia fluctuante en el período de análisis; con una situación excepcional al primer semestre del 2009, debido al registro de recursos 235

252 6,70 3,47 2,17 0,91 8,85 3,94 2,12 3,74 2,47 1,83 1,14 1,99 1,10 23,89 17,70 100,89 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA preasignados del ex INFA, provenientes del impuesto adicional del cero punto cinco por ciento (0,5%) ad valorem CIF a las importaciones, al producto del remate de las mercancías de prohibida importación que fueren decomisadas definitivamente, dispuesta a través de diferentes leyes, las mismas que fueron derogadas con la Constitución del 2008 y de los ingresos recaudados por el Ministerio de Bienestar Social producto de tasas y contribuciones. A partir del 2011 se mantiene una recaudación que oscila entre 49.98% al 66.00% hasta el 2014, con una pequeña reducción en el 2015 y Gráfico 36: Evolución de los Ingresos del Sectorial Bienestar Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 120,00 66,00% 62,29% 70,00% 100,00 80,00 60,00 40,00 23,68% 51,82% 49,98% 41,75% 53,81% 55,35% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 20,00 10,00% CODIFICADO RECADUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACION 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica Al 30 de junio de 2016, el presupuesto del sectorial representó el 2.69% frente al total del Presupuesto General del Estado; se registraron modificaciones de incrementos del 4.03%, pasando de un monto inicial de USD millones a USD millones codificados al primer semestre. La mayor parte del presupuesto del sectorial (92.8%) se destinó a cubrir gastos corrientes alcanzando una ejecución de 58.5%, por los recursos registrados para cubrir gastos en personal, y las transferencias a los beneficiarios de los programas sociales; en segundo lugar se encuentran los gastos para inversión con una participación de 7.2% y una ejecución de 43.8%. 236

253 Cuadro 159: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Grupo NATURALEZA Los grupos de gastos con mayor asignación y ejecución al primer semestre fueron: gastos en personal (grupo 51) con una asignación de USD millones y una ejecución del 58.8%, para cubrir las erogaciones de sueldos y salarios de todas las entidades del sectorial; transferencias y donaciones corrientes (grupo 58) con una codificado de USD millones y una ejecución del 58.8%, especialmente por las transferencias de recursos efectuadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Joaquín Gallegos Lara, que hasta junio de 2016 registran aproximadamente millones de beneficiarios, 513,124 adultos mayores, 102,977 personas con discapacidad y 438,765 madres. En tercer lugar están los bienes y servicios corrientes (grupo 53), con una asignación de USD millones y 51.0% de ejecución, especialmente para cubrir gastos para situaciones de emergencia, servicio de seguridad y vigilancia, servicio de aseo, lavado, vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público y servicio de guardería que representa el 58.22% de este grupo, con el 62.02% de ejecución, dentro del cual el Ministerio de Bienestar Social registró el mayor nivel con 47.23% de este grupo, 35.55% de participación y una ejecución del 35.55%. INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR CORRIENTE 0.92 (0.52) % CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) CORRIENTE 0.53 (0.29) % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO CORRIENTE % INVERSION % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES CORRIENTE % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES CORRIENTE 1.62 (0.04) % INVERSION 0.53 (0.22) % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL CORRIENTE % CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE CORRIENTE 0.38 (0.23) % INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CORRIENTE 3.76 (0.19) % INVERSION 7.35 (1.51) % CAPITAL 0.15 (0.09) % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL 0.19 (0.09) % Total general % 17 Fuente Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 237

254 GRUPO Cuadro 160: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) DESCRIPCION GRUPO Total general % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) 51 GASTOS EN PERSONAL (0.03) % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 56 GASTOS FINANCIEROS % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6.38 (2.16) % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.13 (0.10) % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.33 (0.18) % 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA % 99 OTROS PASIVOS % En cuanto a los grupos de gastos para inversión, los recursos se direccionaron para transferencias y donaciones al sector privado no financiero y a gobiernos autónomos descentralizados, con una participación del 96.19% del total del grupo 78 y una ejecución del 45.76%, especialmente atender los convenios suscritos con los GADs, para la ampliación de capacidades de las personas con discapacidad, ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personal adultas mayores e implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional. Se realizaron modificaciones de incremento en transferencias y donaciones para inversión (grupo 78) pasando de un valor inicial de USD millones a USD millones con una ejecución del 47.1%, que representa el 66.2%; seguido por los bienes y servicios de consumo (grupo 53) con un monto adicional de USD 9.13 millones y una ejecución del 34.4%; y, transferencias y donaciones corrientes (grupo 58) con USD 6.48 millones de adición, pasando de USD millones a USD millones y una ejecución del 58.8%, entre los más significativos. C.3 Gastos por Entidad y Programa Las entidades que conforman el sectorial Bienestar Social, agrupan las asignaciones en 9 programas con el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los programas con mayor asignación son: Promoción de Desarrollo Humano y Desarrollo Infantil, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social con una asignación de USD millones y dirigidos a brindar atención social a los grupos más vulnerables. 238

255 Cuadro 161: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO PROGRAMA Total general % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) ADMINISTRACION CENTRAL 0.60 (0.30) % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.31 (0.22) % ADMINISTRACION CENTRAL 0.42 (0.23) % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.11 (0.06) % ADMINISTRACION CENTRAL % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES ADMINISTRACION CENTRAL % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 1.59 (0.03) % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.56 (0.22) % ADMINISTRACION CENTRAL % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION % ADMINISTRACION CENTRAL 0.26 (0.17) % POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.12 (0.06) % ADMINISTRACION CENTRAL 9.97 (1.11) % FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 1.29 (0.69) % ADMINISTRACION CENTRAL % ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES % DESARROLLO INFANTIL % PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL (64.26) % SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 0.53 (0.03) % SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA % SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA % El programa Promoción de Desarrollo Humano registró a junio una participación del 65.31% y una ejecución del 60.78%, seguido por el programa Desarrollo Infantil con una participación de 14.46% y 45.00% de ejecución; en el primer programa se registran las asignaciones para cubrir el Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión de Adultos Mayores, Pensión para personas con Discapacidad y para registrar el Bono de Alimento para la población afectada por el terremoto de 16 de abril de 2016; y, en el segundo especialmente para la implementación y funcionamiento de los Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 239

256 313,99 506,36 550,92 573,24 523,99 504,27 710,40 655,37 713,67 878, , , , , , ,73 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Durante el periodo analizado, los gastos codificados han evolucionado de forma creciente, sin embargo se registra una disminución en el valor codificado de USD millones que representa el 26.58% con relación al 2015, lo cual es resultado de la depuración de la reducción de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano dirigido a las madres, Bono Adulto Mayor y la Pensión para Personas con Discapacidad, que en conjunto el valor asignado disminuye en alrededor de USD 1, millones; así en el caso del Bono de Desarrollo Humano (madres) las beneficiarias pasan de 444,250 a 438,765; es decir 1.23% de reducción; Bono para Adultos Mayores una disminución de 4.32% pasando de 536,293 a 513,124; en tanto que los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad disminuyeron en 1.76% pasando de 104,817 beneficiarios a 102, ,00 Gráfico 37: Evolución de Gastos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 66,20% 70,00% 1.200,00 56,35% 57,39% 60,00% 1.000,00 44,20% 46,52% 45,95% 46,16% 45,58% 50,00% 800,00 40,00% 600,00 30,00% 400,00 20,00% 200,00 10,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión del sectorial Bienestar Social representó el 0.96% del total de la inversión del Presupuesto General del Estado; durante el primer semestre del 2016 se realizaron modificación de incremento del 37.88%, pasando de un valor inicial de USD millones a USD millones, fundamentalmente para cubrir transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y al Sector Privado No Financiero en la ejecución del proyecto Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, el cual pasó de un valor inicial de USD 6.19 millones a un codificado de USD millones, ejecutado por el Ministerio de Bienestar Social. 240

257 Cuadro 162: Inversión Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTOS INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO % APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GENERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDAT % CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 0.53 (0.22) % TRANSVERZALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 0.53 (0.22) % INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 7.50 (1.60) % ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS 3.97 (0.27) % FORTALECIMIENTO DE ACTORES RURALES DE LA EPS 1.29 (0.69) % HOMBRO A HOMBRO EN LA SIERRA CENTRAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL 2.24 (0.64) % MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL % AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE % AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS % CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 1.67 (1.15) % ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 0.57 (0.10) % IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL % PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA % PROMOCION LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPA % PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL % Total general % Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento y anticipos no devengados. Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los principales proyectos por montos asignados y porcentajes de ejecución se detallan a continuación: Ministerio de Bienestar Social 18 Implementar estrategias y servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional.- Implementar servicios de protección especial de acuerdo a modelos de atención y normativa técnica en el ciclo de vida con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad en el Ecuador, incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento, evaluación y control de los servicios sociales de competencia del MIES, hacia los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad de la zona, cuenta con un presupuesto codificado de USD millones y una ejecución de 44.80%

258 Promoción la movilidad social ascendente de las familias en extrema pobreza, usuarias del BDH, mediante el acompañamiento.- Generar cambios internos en las familias y vincularlas a servicios que brinda el Estado, para contribuir a la eliminación de las barreras de tipo económico, social y psicológico que impiden su movilidad social, incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento, evaluación y control de los servicios sociales de competencia del MIES, hacia los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad de la zona, cuenta con un presupuesto codificado de USD 3.52 millones y una ejecución del 41.07%. Ampliación de capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos.- Ampliar las capacidades de las personas con discapacidad en condiciones críticas y las de sus familias para la promoción y exigibilidad de sus derechos, a través de tres modalidades de atención, incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento, evaluación y control de los servicios sociales de competencia del MIES, hacia los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad de la zona, cuenta con un presupuesto codificado de USD millones y una ejecución del 44.76%. Ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios de atención a personas adultas mayores en 24 provincias.- Ampliar la cobertura de atención a personas adultas mayores del país, a través de la implementación de servicios de calidad de atención gerontológica que contemplen acciones e integren actividades tendientes a desarrollar una vejez digna y saludable, incrementar la eficiencia y eficacia en el seguimiento, evaluación y control de los servicios sociales de competencia del MIES, hacia los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad de la zona, cuenta con un presupuesto codificado de USD millones y una ejecución del 46.49%. Instituto Nacional De Economía Popular Y Solidaria IEPS 19 Articulación de circuitos económicos solidarios para el fortalecimiento de los actores de la EPS-ACES.- Implementar circuitos económicos solidarios mediante la promoción de las personas y organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, fomentando la asociatividad y el desarrollo de capacidades para acceder a mercados nacionales (púbicos y privados) e internacionales en condiciones equitativas y justas, cuenta con un presupuesto codificado de USD 3.70 millones y una ejecución del 42.86%. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Las asignaciones presupuestarias para inversión reflejan una tendencia a la contracción a partir del año 2012, esto debido a que los programas prioritarios pasaron de ser considerados como inversión a gasto corriente, tal es el caso del Programa de Desarrollo Infantil, Textos Escolares, Uniformes, entre otros; además en el caso de Alimentación Escolar PAE en el año 2014 pasó a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca p-content uploads do nloads literal- -Planes-y-programas-en-ejecución.pdf 242

259 36,17 37,20 27,77 61,74 82,35 63,41 83,42 115,78 141,52 123,01 151,61 182,08 209,40 245,15 298,54 314,53 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 350,00 Gráfico 38: Evolución de Inversión Sectorial Bienestar Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 60,00% 300,00 250,00 47,40% 48,20% 47,23% 45,81% 43,93% 43,79% 50,00% 40,00% 200,00 150,00 29,48% 30,24% 30,00% 100,00 20,00% 50,00 10,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0,00% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Respecto a la ejecución presupuestaria de la inversión, presentó una tendencia constante oscilando entre 29.5% y 48%; reflejando una gestión eficiente del MIES básicamente por su positivo impacto en la población más vulnerable del país. E. ANTICIPOS Durante el primer semestre del 2016, las entidades del sectorial bienestar social no registran valores por concepto de anticipos SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP, Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio Exterior y Organismo de Acreditación Ecuatoriano. A.2 MISIÓN Impulsar el desarrollo del sector productivo mediante el fomento, promoción y protección de la creación intelectual; formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados que incentiven la innovación tecnológica en la producción de bienes y 243

260 servicios con alto valor agregado y de calidad, ejerciendo la rectoría en la normalización, reglamentación técnica, metrología y certificación del grado de cumplimiento de las normas de calidad ecuatorianas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características de la conformidad. Dictar políticas generales para la operación y supervisión de las zonas especiales de desarrollo económico. A.3 VISIÓN Contar con instituciones modelo en el fomento a la creación e innovación, protección de los derechos de propiedad intelectual, en la definición de políticas de desarrollo industrial y artesanal, en la ejecución de procesos establecidos en el sistema ecuatoriano de calidad, en el fomento del empleo digno a través del impulso a la producción, en la operación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, de modo que satisfaga la demanda interna y facilite el comercio con el resto del mundo. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las entidades que conforman el sectorial Comercio Exterior Industrialización Pesca y Competitividad, se plantean alcanzar los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del PNBV a través del incremento de las capacidades productivas de la producción nacional, proteger los derechos de propiedad intelectual así como fomentarla e impulsar una organización competitiva, incrementar las capacidades productivas y expedir normas técnicas que sirvan de referencia para la fabricación de productos. A.5 PRINCIPALES LOGROS Dentro de las metas alcanzadas por el Sectorial al primer semestre del 2016, se destacan las siguientes: Impulso del Acuerdo Comercial con la Unión Europea por parte del Ministro de Comercio Exterior; uno de los temas clave fue la revisión de la propuesta para lograr la acumulación de origen en el tema de atún, sin aranceles, para el país. El acuerdo permitirá a Ecuador el acceso permanente a un mercado de más de 500 millones de consumidores. Inauguración del Museo del Cacao y del Chocolate en la Casa Hacienda Cacaotera San Juan ubicada en el Parque Histórico de Guayaquil. Realización del seminario Subvenciones y Derechos Compensatorios que congregó a más de 60 productores y exportadores de los sectores metalúrgico, ensamblaje de vehículos pesados, textil, florícola, confitero, farmacéutico, cafetero, papelero, atunero, de telecomunicaciones y alimenticio. Firma del Convenio Interinstitucional para la Implementación de un Sistema Nacional de Inspección no Intrusiva para la Facilitación del Comercio Exterior. El documento viabiliza, entre otros recursos, la implementación del sistema de escáner en el proceso de verificación de carga en puertos. 244

261 B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos codificados por el sectorial ascendieron a USD millones, de los cuales a junio se recaudaron USD millones, reflejando un nivel de efectividad de 45%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Del total de ingresos registrados por el sectorial, el 97% correspondió a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002), provenientes principalmente de las tasas y contribuciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, Ministerio de Industrias y Productividad y el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, y de la venta de bienes y servicios del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP y del Instituto Ecuatoriano de Normalización; y, el 3% se relacionó con la amortización de anticipos del año anterior (fuente 998). Cuadro 163: Ejecución de Ingresos Sectorial Comercio Exterior/ Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) representaron el 0.25% del recaudado del sectorial, registrado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP. Los anticipos de ejercicios anteriores (998) participaron con 3% del presupuesto codificado (USD 1.06 millones) y fueron registrados por el Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI y el Servicio Ecuatoriano de Normalización, para amortizar los anticipos entregados en años anteriores. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 0,35 0,35-0,25 72% MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 20,50 20,51 0,01 8,76 43% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,85 0,85 0,85 100% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 0,77 0,65 (0,12) 0,15 23% 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 15,00 11,82 (3,18) 5,38 46% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,21 0,21 0,04 20% SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 1,20 1,20 0,00 0,54 45% CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 002 RECURSOS FISCALES GENER. POR LAS INSTITUC. 0,02 0, % 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES ,04 Total COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 37,84 35,62 (2,23) 16,00 45% Los ingresos corrientes del sectorial Comercio Exterior representaron el 97% del total codificado y los recursos de financiamiento el 3%, los cuales corresponden al registro de anticipos entregados en años anteriores. 245

262 Cuadro 164: Ejecución Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,35 0,35-0,25 72% Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 0,35 0,35-0,25 72% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 20,50 20,50-8,75 43% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,00 0,01 0,01 0,00 36% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,85 0,85 0,85 100% Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 20,50 21,36 0,86 9,61 45% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,77 0,61 (0,16) 0,11 17% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0,04 0,04 0,04 100% Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 0,77 0,65 (0,12) 0,15 23% VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS CORRIENTE 14 15,00 11,82 (3,18) 5,38 46% OPERATIVOS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,21 0,21 0,04 20% Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 15,00 12,03 (2,97) 5,42 45% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,20 1,20-0,54 45% 19 OTROS INGRESOS - 0,00 0,00 0,00 98% Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,20 1,20 0,00 0,54 45% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 0,02 0, % 18 Transferencias y Donaciones Corrientes ,04 FINANCIAMIENTO 37 SALDOS DISPONIBLES TOTAL CENTRO INTERAMERICAO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,02 0,02-0,04 148% TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIAL. PESCA Y COMPETITIVIDAD 37,84 35,62 (2,23) 16,00 45% Se registraron USD 0.89 millones en la fuente 998 (financiamiento) que representa el 6% del total recaudado y USD millones correspondieron a ingresos corrientes que generan las diferentes entidades del sectorial. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre El presupuesto codificado de ingresos de 2016 refleja que los recursos fiscales generados por las instituciones decrecieron en USD millones en comparación al mismo período del año anterior (34%), esto por la reducción evidenciada en el Ministerio de Productividad y el Servicio de Ecuatoriano de Normalización. 246

263 Gráfico 39: Evolución de los Ingresos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En el año 2010 se evidencia un repunte de los ingresos del sectorial en tanto que en los otros años se mantiene una tendencia estable. A partir de octubre de 2012 se incrementaron las tasas para patentes y obtenciones vegetales, registro de diseños industriales y concesiones de marcas tridimensionales (signos distintivos) y las multas por retrasos en el pago de dichas tasas; aunque, también se establecieron descuentos a los trámites de pequeñas y medianas empresas, universidades e inventores. (Resolución No CD-IEPI. Registro Oficial Nº 815 de 23 de octubre del 2012), en el vigente año se observa una significativa reducción del presupuesto codificado en relación al 2015, sin embargo la recaudación es similar a la del período analizado con excepción del año C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional para el sectorial ascendió a USD millones, a junio de 2016 alcanzó USD millones con disminuciones presupuestarias de USD 2.95 millones, esto es 3.8%, explicadas por las políticas de optimización y priorización del gasto público implementadas. El presupuesto devengado a junio ascendió a USD millones, que representa el 27% del total codificado; nivel que se justifica dado que el Ministerio de Comercio Exterior no ejecutó los gastos destinados a inversión por retrasos en procesos precontractuales. Los principales ejecutores fueron los Ministerios de Comercio Exterior y de Industrias y Productividad, entidades que en conjunto concentraron el 73% del total del presupuesto codificado. 247

264 El Ministerio de Ministerio Comercio Exterior con USD millones de presupuesto codificado, es la entidad que reflejó la mayor participación en el sectorial con 46.6%, las restantes entidades (5) presentaron valores codificados de menor cuantía. Cuadro 165: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EJEC. a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 9,43 9,24 (0,19) 3,98 43% INVERSION 27,86 25,72 (2,14) 0,08 0% TOTAL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 37,29 34,96 (2,33) 4,06 12% INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI CORRIENTE 9,03 9,44 0,41 3,25 34% INVERSION 0,78 0,73 (0,05) 0,38 52% CAPITAL - 0,25 0,25-0% TOTAL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 9,81 10,43 0,61 3,62 35% MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD CORRIENTE 14,05 14,99 0,94 7,25 48% INVERSION 5,61 4,32 (1,29) 0,89 21% CAPITAL 0,54 0,21 (0,32) - 0% TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 20,19 19,52 (0,67) 8,14 42% SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION CORRIENTE 7,59 7,01 (0,59) 3,05 44% INVERSION 0,26 0,24 (0,01) 0,00 1% CAPITAL - 0,29 0,29 0,04 14% TOTAL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 7,85 7,54 (0,31) 3,10 41% SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO CORRIENTE 1,38 1,34 (0,04) 0,65 48% INVERSION 0,72 0,63 (0,09) 0,26 41% CAPITAL 0,01 0,02 0,02 0,01 68% TOTAL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,11 1,99 (0,12) 0,92 46% CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP NATURALEZA CORRIENTE 0,54 0,54 (0,00) 0,21 38% INVERSION 0,19 0,07 (0,11) 0,03 44% CAPITAL 0,04 0,02 (0,02) - 0% TOTAL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,77 0,64 (0,13) 0,24 38% TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETI 78,02 75,07 (2,95) 20,09 27% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos destinados a gasto corriente concentraron el 57% del total, para inversión se registró el 42% y para gastos de capital el 1% del codificado, mientras tanto la ejecución muestra que el 92% de recursos devengados correspondió al funcionamiento institucional y el 8% a la inversión y el capital. C.2 Gastos por Grupo Respecto al monto codificado se determina que la mayor parte consta para gastos en personal (USD millones) y transferencias y donaciones para inversión (USD millones). El 61% del total de recursos devengados correspondió a gastos en personal con USD 12,19 millones y el 22% a bienes y servicios de consumo; de esta manera el 92% del total 248

265 recursos devengados se destinó para gasto corriente y el 8% para inversión, principalmente para gastos en personal de proyectos y bienes y servicios. GRUPO Cuadro 166: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EJEC. a b c = (b-a) d e = (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 27,44 27,23 (0,21) 12,19 45% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,01 13,29 (0,72) 4,37 33% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,56 0,49 (0,07) 0,30 62% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 1,50 1,48 1,48 98% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 2,35 2,75 0,41 1,13 41% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8,03 5,07 (2,96) 0,51 10% 75 OBRAS PUBLICAS 1,29 0,12 (1,16) - 0% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,00 0, % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 23,74 23,77 0,02-0% 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,58 0,80 0,22 0,06 7% 99 OTROS PASIVOS - 0,06 0,06 0,05 80% TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR 78,02 75,07 (2,95) 20,09 27% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento del sectorial a nivel de programas. UDAF_DESC MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP Cuadro 167: Ejecución Sectorial Comercio Exterior/ Por Entidad y Programa Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ADMINISTRACION CENTRAL FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIA PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS ADMINISTRACION CENTRAL GESTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS ADMINISTRACION CENTRAL PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL ADMINISTRACION CENTRAL NORMALIZACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD Y METROLOGIAM ADMINISTRACION CENTRAL CONFORMIDAD DE LA CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL PROGRAMA_DESC PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SUSTITUCION SELECTIVA DE IMPORTACIONES FOMENTO A LA INVERSION EN LA INDUSTRIA DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR ARTESANAL TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EJEC. a b c = (b-a) d e = (d/b) 6,00 5,59 (0,41) 2,49 44% 2,45 2,61 0,15 1,03 39% 28,83 26,76 (2,08) 0,55 2% 9,66 9,46 (0,20) 3,35 35% - 0,81 0,81 0,28 34% 0,15 0, % 13,92 15,30 1,39 7,25 47% 4,48 3,79 (0,69) 0,85 22% 1,71 0,43 (1,28) 0,05 11% 0,09 - (0,09) - 4,85 4,89 0,04 2,20 45% 3,00 2,66 (0,35) 0,90 34% 1,38 1,34 (0,04) 0,65 48% 0,73 0,65 (0,08) 0,27 42% 0,46 0,45 (0,01) 0,18 41% 0,31 0,18 (0,12) 0,06 32% 78,02 75,07 (2,95) 20,09 27% 249

266 El programa Administración Central abarcó el 49% del total de recursos codificados, la ejecución de los programas del sectorial se concentró en tres entidades: Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Industrias y Productividad y el Servicio Ecuatoriano de Normalización. El programa Promoción e Incremento de Exportaciones no Petroleras representó el 36% del total de recursos codificados del sectorial, seguido por Productividad Industrial y Normalización y Evaluación de la Conformidad y Metrología ; la suma de estos programas representó el 94% del total de recursos codificados del sectorial, siendo el mayor ejecutor el Ministerio de Comercio Exterior. El 80% del total de recursos devengados correspondió al programa Administración Central relacionado con gastos en personal y de funcionamiento de las entidades, para Promoción e Incremento de las Exportaciones no Petroleras se asignaron USD millones y es ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior, mediante el cual se incentiva a los exportadores. La ejecución del sectorial alcanzó 27% en un semestre de ejecución, en parte dado a la baja ejecución de los recursos destinados a inversión. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre La evolución del gasto codificado del sectorial Comercio Exterior en el primer semestre del período analizado es regular, excepto en el año 2015 que crece en 214% en comparación al año 2014, esto por los recursos destinados a las políticas para incentivar a los exportadores no petroleros y posicionar al país con el proyecto Programa Marca País en ese año; mientras el monto codificado en el vigente periodo significa el 22% del Los recursos devengados en promedio alcanzaron 45% de ejecución, con una notoria reducción en el año 2016 que obedece a la reducción de recursos destinados a inversión. Gráfico 40: Evolución del Gasto Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y Porcentajes Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 250

267 D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El monto de recursos codificados con los que contó el sectorial para destinarlos a inversión alcanzó los USD millones que representan el 43% del total del sectorial. La ejecución más importante por el monto está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, que concentró el 80% del total de recursos codificados y se destinaron fundamentalmente a proyectos orientados a incentivar las exportaciones no petroleras. El principal proyecto ejecutado fue Fomento al Sector Exportador, el cual tiene como finalidad incentivar a los exportadores no petroleros, sin embargo no presenta ejecución a la fecha. El Ministerio de Industrias y Productividad tiene a su cargo varios proyectos por un monto de USD 4.53 millones, de los cuales se devengaron USD 0.89 millones con 43% de ejecución, entre ellos el más representativo es Desarrollo de Cadenas Productivas Encadena Ecuador. No presenta anticipos entregados y no devengados por lo que su ejecución no varía. UDAF_DESC MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO Cuadro 168: Inversión Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROYECTO Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 251 INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIV. a b c f = (c/b) PROGRAMA MARCA PAIS 3,05 0,46 0,02 5% FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR 23,83 23,82 0,06 0% SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 0,98 1,44-0% SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS 0,78 0,36 0,10-0,37 0,28 1,70 0,43 0,05 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,37-0% PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS 0,62 0,70 0,25 36% PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 1,54 0,75 0,18 24% PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL ECUADOR 0,47 0,14 0,03 21% PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ENCADENA ECUADOR 1,51 1,86 0,38 21% PPROYECTO DE INVERSION Y DE COOPERACION EXTERNO NO REEMBOLSABLE -PROGRAMA EMPRENDAMOS- 0,30 0,28 0,00 1% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 0,26 0,45 0,03 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LOS EJES DE LA AGENDA REGULATORIA PRESERVACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS DE AMERICA CUSTODIADA POR EL CIDAP EN C 0,73 0,65 0,27 CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES 0,22 0,09 0,03 35% TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 35,99 32,17 1,68 5% 27% 75% 11% 6% 42%

268 La ejecución de la inversión en el primer semestre de 2016 es mínima a excepción del proyecto Sistema de Transformación de la Propiedad Intelectual como Herramienta de Desarrollo para Contribuir... a cargo del IEPI que alcanzó 75%; no obstante los proyectos más grandes carecen de ejecución lo que repercute en el nivel general del sectorial. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La evolución de los recursos destinados a inversión en el período analizado es fluctuante, sobresaliendo el primer semestre del año 2015, con una importante participación del Ministerio de Comercio Exterior con el proyecto para incentivar las exportaciones no petroleras, que sufrió un incremento del 532% frente al 2014; no obstante la ejecución alcanzó un 8% similar a la de ese año; en tanto que para el 2016 el presupuesto codificado cae a USD millones, que significa el 89% de reducción, producto de la priorización de la inversión. Gráfico 41: Evolución de la Inversión Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La evolución de la inversión en el sectorial obedece a políticas específicas adoptadas cada año sobre incentivos al sector exportador y al cambio de la matriz productiva; es así como se puede notar el importante apoyo en el año 2015, lo cual significa un incremento del presupuesto codificado de ese período. Debe señalarse por otra parte, que el presupuesto devengado en los tres últimos años mantiene una ejecución en promedio del 7%, siendo la vigente ejecución la más baja del período. E. ANTICIPOS El sectorial Comercio Exterior Industrialización Pesca y Competitividad, no registra anticipos entregados en el primer semestre de

269 5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Dirección Nacional de Aviación Civil; Dirección de Registro de Datos Públicos; Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y Agencia de Regulación y Control Postal. A.2. MISIÓN Formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos para garantizar una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del país; así como planificar, organizar, ejecutar, regular y controlar el desarrollo de la actividad aeronáutica en cumplimiento de normas y procedimientos nacionales e internacionales que garantice la eficiencia y seguridad de las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano. A.3. VISIÓN Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y calidad; propender de manera continua y actualizada en el manejo de tecnologías, normas y procedimientos que garantice la operación de aeropuertos y provea de servicios aeronáuticos competitivos rentables y de alta calidad compatibles con el desarrollo del transporte aéreo comercial regional y mundial. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las entidades del sectorial se articulan con los siguiente objetivos del PNBV: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial de la diversidad; Incrementar la capacidad técnica y tecnológica de los sectores estratégicos; y, Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. A.5. PRINCIPALES LOGROS 20 El sectorial Comunicaciones presentó los siguientes logros al primer semestre del ejercicio fiscal 2016: Estandarización de 3 aeropuertos bajo la norma internacional (OACI, IATA), incrementando de esta manera la modernización y seguridad de este sector. Incremento y regularización de 4 rutas o frecuencias aéreas facilitando la comunicación con países como Panamá y Estados Unidos. 20 Informe Seguimiento y Evaluación del II Semestre 2015 MTOP y portal web del MTOP 253

270 El 96% de aeropuertos y terminales aéreas a nivel nacional cuentan con cobertura del sistema de navegación aérea instalados y funcionado. El 86% de incidentes o emergencias presentadas en la red vial a causa de fenómenos naturales, fueron atendidos oportunamente. El 75% de la red vial estatal fue atendida con señalización horizontal y vertical. Intervención del 88% de la red vial estatal mediante la construcción o rehabilitación de infraestructura. Establecimiento de 224 puntos a nivel nacional de atención postal. Nivel óptimo en seguridad a través de la actualización de las regulaciones aeronáuticas y aplicación de las normas internacionales en el ámbito de seguridad de transporte aéreo. Infraestructura aeronáutica y aeroportuaria en condiciones óptimas de operatividad de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia. El MINTEL logró la penetración de la banda ancha fija sobre hogares en un 42%. Se alcanzo a través del MINTEL el 32% de acceso de las escuelas a internet. Alfabetización digital a 382,241 personas a nivel nacional. Capacitación a 200 microempresas en TIC S básicas. A. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos aprobados para el sectorial Comunicaciones totalizó USD millones, presentando un codificado a junio de USD millones, de este valor se recaudó USD millones, con un nivel de efectividad de 33.03%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento En el primer semestre del 2016 se registró un incremento de USD millones en el presupuesto del sectorial, principalmente por el espacio asignado para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD millones), por recursos de asistencia técnica y donaciones (USD 8.90 millones), y la reprogramación de las metas de recaudación de los recursos fiscales generados por las instituciones con una disminución de USD 6.65 millones. De los ingresos programados, el 53.33% (USD millones) correspondió a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002); 41.12% (USD millones) al espacio presupuestario para registrar la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998); mientras que, el 3.55% a fondos de asistencia técnica y donaciones, otorgadas por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para financiar el Convenio MTOP - Petroecuador Expropiación Predios Posorja para polo Desarrollo Industrial por USD 6.0 millones y del Gobierno de Colombia para la Construcción Puente Internacional de Mataje por USD 2.9 millones. 254

271 Cuadro 169: Ejecución de Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FUENTE INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) registraron una ejecución del 43.6%, por la recaudación proveniente principalmente de: tasas por el uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria (USD millones); recepción y despacho de naves (USD 16,5 millones); inscripciones, registros y matrículas (USD 2.7 millones); otras contribuciones (USD 2.6 millones); otras tasas (USD 2.1 millones); prestación de servicios (USD 0.97 millones); y, del sector privado no financiero (USD 3.5 millones). B.2 Ingresos por Naturaleza Económica 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES (6.69) % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS 002 INSTITUCIONES % MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general % Los ingresos corrientes representaron el 55.3% del total codificado del sectorial y alcanzaron a junio una recaudación del 43.6%; aquellos relacionados con financiamiento participaron con 43.52%; y, los recursos de capital representaron el 1.15% y no registraron recaudación. Los ingresos corrientes provinieron en 92.0% de tasas y contribuciones, producto de la recepción y despacho de naves por la utilización de la infraestructura aeroportuaria, portuaria, marítima y fluvial, en la movilización de pasajeros y en todo tipo de carga embarcada y desembarcada, en trasbordo, en tránsito, contenedores y gráneles sólidos y líquidos; por el uso de infraestructura portuaria y aeroportuaria por la recepción y despacho de naves marítimas y aéreas, uso de facilidades de acceso en puertos, aeropuertos u otras instalaciones marítimas, fluviales o aeroportuarias; que en conjunto representaron el 50.28% y fueron generados por la Dirección General de Aviación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los ingresos de capital se relacionaron con donaciones de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR y del Gobierno de Colombia; en tanto que aquellos de financiamiento correspondieron a anticipos por devengar de ejercicios anteriores en construcción de obras y compra de bienes y servicios. 255

272 Cuadro 170: Ejecución de Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GRUPO INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES (0.49) % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES (6.69) % MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE CAPITAL FINANCIAMIENTO 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES (0.58) % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 18 Transferencias y Donaciones Corrientes % 19 OTROS INGRESOS % 27 RECUPERACION DE INVERSIONES % 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % 37 SALDOS DISPONIBLES % 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % TOTAL SECTORIAL COMUNICACIONES USD % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos del sectorial presentan su tendencia variable en cuanto al presupuesto asignado y a la ejecución se refiere, oscilando esta última entre 25.75% y 78.08%; en el período se observan los mayores montos devengados, lo cual se relaciona principalmente con el espacio asignado para el registro de anticipos otorgados en años anteriores para obras de infraestructura; en tanto que al primer semestre de los años 2015 y 2016 existe una contracción que obedece al menor registro de anticipos por la finalización de varias obras públicas. Gráfico 42: Evolución de los Ingresos Sectorial Comunicaciones Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % % 70.91% 67.13% 80.00% 70.00% % 60.00% % % % % % 40.00% 30.00% 20.00% % % CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 256

273 Para el primer semestre del 2016 los ingresos codificados sumaron USD millones, que comparado al mismo período del año anterior refleja un incremento de USD 2.4 millones, que corresponden a recursos obtenidos de asistencia técnica y donaciones, principalmente para obras en las zonas afectadas por el terremoto del mes de abril. B. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica Los gastos iniciales del sectorial Comunicaciones ascendieron a USD millones, evidenciándose un incremento de 44% al primer semestre, esto es USD millones, debido principalmente a los ajustes realizados en la inversión con una notoria participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A junio el sectorial presentó un codificado de gastos de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que equivale a una ejecución de 17.38%, que se justifica por las políticas de optimización del gasto público implementadas por la coyuntura económica del país. Cuadro 171: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad - Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL POSTAL CORRIENTE % INVERSION CAPITAL % TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL POSTAL % SERVICIO PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO CORRIENTE % INVERSION % TOTAL SERVICIO PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO % DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS CORRIENTE % INVERSION % TOTAL DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS % MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % TOTAL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % APLICACIÓN FINACIAM % TOTAL DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL % AGENCIA NACIONAL POSTAL CORRIENTE (1.39) - TOTAL AGENCIA NACIONAL POSTAL (1.39) - MINISTERIO DE TELECOM. Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORM. CORRIENTE (0.08) % INVERSION % TOTAL MINISTERIO DE TELECOM. Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORM % TOTAL SECTORIAL COMUNICACIONES % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Del presupuesto codificado, se destinó el 86% para financiar inversión; 13% para gasto corriente y 1% para capital; comportamiento que obedece a la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP que ejecuta proyectos de construcción y ampliación de la infraestructura vial a nivel nacional. 257

274 El 90% del presupuesto codificado está asignado al MTOP, el 5% a la Dirección General de Aviación Civil y el 4% al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Los recursos fueron utilizados en 32% para gasto corriente y 68% para gasto de inversión; siendo el MTOP quien devengó el 92% de la inversión del sectorial. C.2 Gastos por Grupo Los gastos devengados en personal ascendieron a USD millones, que representaron el 21.3 % del total devengado; los gastos en bienes y servicios de consumo el 7.6%; las transferencias corrientes totalizaron 2.3 % total del sectorial. A continuación se presenta los gastos del sectorial a nivel grupo de gasto. Cuadro 172: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Sectorial Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA % 99 OTROS PASIVOS % TOTAL SECTORIAL COMUNICACIONES % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En obra pública se utilizó el 46.6% del total del sectorial con USD millones; para bienes y servicios para inversión se direccionó el 15.4%; en gastos en personal vinculados con inversión 0.7%; las transferencias de inversión sumaron USD 8.85 millones, que representó el 5.17% del total semestral devengado. Los gastos de capital utilizados por el sectorial ascendieron a USD 0.06 millones, y se dirigieron a la adquisición de bienes de larga duración, tales como maquinarias y equipos necesarios para el mantenimiento de la red vial. C.3 Gastos por Entidad y Programa Los principales programas ejecutados en el sectorial se registran en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo esta entidad la que concentra el 90% del presupuesto asignado a junio y el 13% del total devengado. Los programas más importantes del MTOP por sus montos codificados son: Incremento de Infraestructura del Transporte Vial con USD millones, Mantenimiento y Mejoramiento del Transporte Vial con USD millones, Administración Central con 258

275 USD millones, Desarrollo Vial que registró USD millones y Programa Construcciones Viales con USD millones. A continuación se presentan los gastos del sectorial a nivel de entidad y programa: Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL POSTAL ADMINISTRACION CENTRAL % SERVICIO PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO ADMINISTRACION CENTRAL % DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS ADMINISTRACION CENTRAL % PUBLICOS REGISTROS DE DATOS PUBLICOS % MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL ADMINISTRACION CENTRAL % CONSTRUCCIONES VIALES % DESARROLLO VIAL % DISENO ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL % EMERGENCIA VIAL FASES I II III % INCREMENTO DE INFRAEST. DE TRANSP. PORTUARIA Y AEROPORTUARIA (0.02) % INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL (225.23) % MANTENIMIENTO VIAL % MEJORAM. Y MANTENIM. DE LA INFRAEST.A DE PUERTOS Y AEROPUERTOS (4.24) % MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE VIAL % PLAN RELAMPAGO % PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL % PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES % PUERTOS Y AEROPUERTOS % RECONST. Y REACTIV. PRODUCT. ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE % SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL % ADMINISTRACION CENTRAL % ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO % SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZ. SERVICIOS AERONAUT. Y AEROPORT % AGENCIA NACIONAL POSTAL ADMINISTRACION CENTRAL (1.39) - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION PROGRAMA_DESC ADMINISTRACION CENTRAL (0.03) % FOMENTO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOL. DE LA INFORM. COMUNIC (0.04) % GOBIERNO DIGITAL % INCLUSION DIGITAL (2.11) % PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL % SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES % TOTAL SECTORIAL COMUNICACIONES % En las restantes entidades del sectorial, los recursos se concentraron en el programa Administración Central, el cual permite su normal funcionamiento; a excepción del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que la mayor participación estuvo en el programa Inclusión Digital con USD millones codificados y una ejecución del 35%, mismo que tiene la finalidad de dotar de conectividad y equipamiento a escuelas fiscales a nivel nacional, fomentar la innovación en TIC y la expansión del programa de telemedicina a nivel nacional, constituyéndose en una herramienta para acceder a servicios de salud de calidad, principalmente en zonas rurales o 259

276 de limitada capacidad, a la cual se brinda asistencia médica mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre El sectorial Comunicaciones refleja un presupuesto devengado histórico con tendencia creciente hasta el año 2013, destinado principalmente a vialidad y servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. A partir del 2014 se observa una tendencia de disminución por cuanto concluyeron varios proyectos de infraestructura de la red primaria a nivel nacional y por las políticas de priorización del gasto implementadas en esos años. La ejecución presupuestaria promedio fue del 31%. Gráfico 43: Evolución de Gastos Sectorial Comunicaciones Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 1, , % 70.00% 1, , % 1, , , % 54.97% 60.00% 1, , % 1, % 48.45% , % 40.00% % 30.00% 20.00% % % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos codificados en el período analizado evidencian un comportamiento regular y creciente, con una contracción en los dos últimos años, así el presupuesto codificado a junio 2016 llegó a USD millones, que significa una reducción de USD millones comparado con el 2015, explicados principalmente por la priorización de la inversión pública. C. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión inicial para el sectorial fue de USD millones, la misma que a junio totalizó USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representa 13.68% de ejecución. Considerando los anticipos entregados que no fueron devengados, la ejecución alcanza 13.94%. 260

277 Para el análisis se considera en el caso del Ministerio Transporte y Obras Públicas a los proyectos con asignación codificada mayor a USD millones. Cuadro 174: Inversión Sectorial Comunicaciones / Por Entidad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO ENTREGADO ANTICIPO NO DEVENGADO % DE EJECUCION 1 % DE EJECUCION 2 (a) (b) (c) (d) ( e) (c/b) ((c+e)/b) DEVENGADO DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 1,05 1,53 0, ,94% 4,94% 0,06% DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD 0,24 0,24 0, ,55% 31,55% 0,06% FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL NACIONAL 0,82 0, ,00% 0,00% 0,00% PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0, ,00% 0,00% 0,00% MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 549,86 814,12 106,89 2,21 2,21 13,13% 13,40% 91,95% PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL RACIONALIZACION DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORT 3,60 25,54 3, ,09% 14,09% 3,10% AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO 48,91 48,42 1, ,50% 3,50% 1,46% LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA- AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE 59,63 107,18 5, ,24% 5,24% 4,83% LA CON AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS - 158,17 25, ,43% 16,43% 22,35% AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA VIA RUMICHACA-RIOBAMBA VARIOS TRAMOS 170,85 25, ,00% 0,00% 0,00% CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 18,58 29,02 0, ,92% 0,92% 0,23% CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUGCHILAN 13,97 16, ,00% 0,00% 0,00% FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO 14,55 14, ,00% 0,00% 0,00% PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - 28,82 3, ,68% 13,68% 3,39% RECONSTRUCCION DURANTE 15 MESES Y MANTENIMIENTO DURANTE 24 MESES DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMON TRAMO: 19,00 13,79 0, ,55% 2,55% 0,30% GUALACEO-PLA RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN - 14,81 12, ,75% 86,75% 11,05% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS - 95,59 14, ,52% 15,52% 12,77% TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM 57,25 29, ,00% 0,00% 0,00% OTROS PROYECTOS 143,53 206,78 37,76 2,21 2,21 18,26% 19,33% 32,48% DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 0,25 0, ,00% 0,00% 0,00% FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 0,04 0, ,00% 0,00% 0,00% REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS FASE II 0,21 0, ,00% 0,00% 0,00% MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 18,99 33,56 9, ,67% 27,67% 7,99% AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 7,95 15,15 5, ,93% 35,93% 4,68% DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL 9,95 17,23 3, ,34% 20,34% 3,02% NACIONAL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0,20 0,20 0, ,05% 9,05% 0,02% PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - 0,01 0, ,00% 100,00% 0,01% PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0,89 0,97 0, ,51% 31,51% 0,26% TOTAL SECTORIAL COMUNICACIONES 570,16 849,53 116,26 2,21 2,21 13,68% 13,94% 100,00% Nota: Incluye la fuente de financiamiento 998 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % Del cuadro anterior se puede establecer que la inversión pública del sectorial se concentró en el Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas MTOP (91.95%), que alcanzó a junio una ejecución de 13.13%, recursos dirigidos a la ejecución de obras de construcción, mantenimiento y ampliación vial a nivel nacional; destacándose los siguientes proyectos: Ampliación de la Infraestructura de la Vía Concesionada Rumichaca Riobamba Varios tramos (USD millones), Ampliación tramo el descanso Azoguez Biblian (USD millones); y el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión de Riesgo y Emergencias (USD millones). 261

278 El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información MINTEL ejecutó el 27.67% de su presupuesto asignado para inversión, principalmente en los proyectos relacionados con dotación de conectividad y equipamiento a escuelas fiscales a nivel nacional y la ampliación de la red de infocentros. La Dirección de Registro de Datos Público ejecutó 4.94% de su presupuesto, específicamente en el proyecto Digitalización de archivos físicos históricos de los registros mercantiles y registros de la propiedad. La Dirección de Aviación Civil no refleja ejecución de inversión en este periodo. En Otros proyectos se consideran aquellos con asignación menor a USD 5.00 millones, que totalizan USD millones codificados, de los cuales se devengaron USD millones con 18.25% de ejecución y representan el % del presupuesto devengado del sectorial; y este grupo se reflejaron anticipos entregados por USD 2.21 millones, los cuales no se devengaron hasta junio. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Las asignaciones de inversión del sectorial Comunicaciones mantienen una tendencia creciente hasta el año 2014, en tanto que para el período se evidencia un decrecimiento relacionado con las políticas de priorización de proyectos implementadas por la coyuntura económica del país. El promedio de ejecución en el período analizado fue de 45.20% Gráfico 44: Evolución de Inversión Sectorial Comunicaciones Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 1, % 1, , % 1, % 1, % 1, , % 60.00% 1, , % 51.68% 50.00% 1, % 47.79% % % 30.00% 20.00% % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0.00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Comunicaciones, específicamente el Ministerio de Transportes y Obras Publicas, durante el primer semestre del año 2016, entregó anticipos por USD 2.21 millones, los cuales no se devengaron hasta junio. Considerando el monto devengado y los anticipos que no se encuentran devengados el sectorial registra una ejecución de 13.94%. 262

279 5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Defensa está conformado por las siguientes entidades: Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Guayas, Manta y Puerto Bolívar, Comisión Especial del Puerto de Manta, Hospital de las Fuerzas Armadas No. 1, Instituto Antártico Ecuatoriano, Instituto Espacial Ecuatoriano, Instituto Geográfico Militar, Instituto Oceanográfico, Ministerio de Defensa Nacional, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Secretaría de Inteligencia y Servicio de Protección Presidencial. A.2. MISIÓN Formular y ejecutar la política de defensa nacional, garantizando la soberanía e integridad territorial para al desarrollo nacional, con estrategias de inteligencia; prestación de servicios portuarios; participar en el mercado latinoamericano de productos y servicios geomáticos; así como, colaborar en programas espaciales; propender al desarrollo de obras complementarias en el puerto de transferencia de Manta; apoyar en salud al personal militar; proyectar la visión geopolítica en la Antártida; aportar al conocimiento de la interacción océano atmosférica, contribuir con la ciencia, la paz mundial y la protección del ambiente; fomentar y coordinar estudios cartográficos geofísicos geográficos históricos. A.3 VISIÓN Ser un referente regional, con un sistema gestión integral, que garantice la defensa de la soberanía y la participación en la seguridad del Estado, que apoye al desarrollo nacional en el ejercicio de las soberanías, que contribuya a mantener la paz regional y mundial en el marco de los Derechos Humanos. Tener el reconocimiento de la sociedad en cumplimiento del deber y el respeto a los derechos humanos, honestidad y eficacia, brindar servicios de calidad a la ciudadanía, con la inclusión social y la participación ciudadana; generar las condiciones para el desarrollo nacional, garantizar la seguridad, crear consensos con los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; ser entidades portuaria modernas, competitivas y seguras que faciliten el comercio exterior. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) El sectorial Defensa enfoca su labor dentro de los siguientes objetivos del PNBV: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica y el mundo y la integración latinoamericana; y, Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible. A.5. PRINCIPALES LOGROS Dentro de los logros obtenidos por el sectorial Defensa al primer semestre del 2016 se destacan los siguientes: Realización de operaciones de control y vigilancia donde se capturó mercadería, combustible, sustancias ilícitas. 263

280 Ejecución de operaciones de protección del Oleoducto Ecuatoriano, protección de áreas críticas de soberanía energética. operaciones de Ejecución de proyectos para mejorar la capacidad operativa estratégica del Sistema de Control de las Operaciones Militares. Acceso oportuno a los servicios integrales de salud de tercer nivel a través de la ejecución de procedimientos especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de alta calidad, a fin de satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de la sociedad militar y civil. Participación activa en la integración de la institución a la Real del Sistema Nacional de Salud, logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y contrareferencia. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial Defensa registró un presupuesto codificado de ingresos de USD millones, alcanzado a junio una recaudación de USD millones, lo que equivale a 35.92% de efectividad. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El Sectorial Defensa registró un presupuesto inicial de recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) de USD millones, un codificado a junio de USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, con una efectividad de 36.57% Los recursos de asistencia técnica y donaciones (fuente 701) presentó un codificado de USD 0.03 millones, con una efectividad de la recaudación de 27.41% y provinieron del Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (PGH). Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 9.59 millones, con una efectividad en la recaudación del 23.46%, dirigidos al registro de anticipos entregados a contratistas en años anteriores. Se efectuaron reducciones por USD millones, producto de una reasignación de recursos fiscales generados por las instituciones (USD millones) para incrementar los anticipos de ejercicios anteriores (USD 9.59). La efectividad en la recaudación fue de 35.92% y mensual de 5.99%. En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de los ingresos bajo esta clasificación: 264

281 Cuadro 175: Ejecución de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FTE FUENTE DESCRIPCIÓN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria B.2 Ingresos por Naturaleza Económica INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Autoridad Portuaria Esmeraldas 002 R.F.G. Instituciones 14,94 11,39 (3,56) 3,91 34,38% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,00 0,00 0,00 100,00% Autoridad Portuaria Guayaquil 002 R.F.G. Instituciones 38,84 38,91 0,07 18,12 46,57% 998 Anticipos E. Anteriores - 1,97 1,97 0,84 42,41% Autoridad Portuaria de Manta 002 R.F.G. Instituciones 10,00 8,66 (1,33) 4,11 47,40% Autoridad P. Puerto Bolívar 002 R.F.G. Instituciones 13,67 13,49 (0,19) 5,72 42,44% Hospital Fuerzas Armadas No R.F.G. Instituciones 32,45 32,45-2,03 6,27% Instituto Espacial Ecuatoriano 002 R.F.G. Instituciones 0,00 0,00-0,00 14,23% Instituto Geográfico Militar 002 R.F.G. Instituciones 5,71 3,60 (2,11) 1,40 38,82% 998 Anticipos E. Anteriores - 2,30 2,30 0,24 10,36% Instituto Oceanográfico 002 R.F.G. Instituciones 21,51 21,51-11,74 54,58% Ministerio Defensa Nacional 002 R.F.G. Instituciones 71,24 53,17 (18,07) 19,97 37,55% 998 Anticipos E. Anteriores - 5,31 5,31 1,17 22,04% Instituto Panamer. Geografía 002 R.F.G. Instituciones 0,02 0,02-0,00 5,83% 701 Asistencia Técnica y D. - 0,03 0,03 0,01 27,41% TOTAL 208,39 192,83 (15,56) 69,26 35,92% El Sectorial Defensa registró ingresos corrientes iniciales por USD millones, alcanzado un codificado a junio de USD millones y recaudado por USD millones, con una efectividad de 35.73%; los ingresos de capital totalizaron un monto codificado de USD 0.15 millones y una efectividad de 84.90%; y, el financiamiento presentó USD 9.59 millones codificados, de los cuales se recaudaron USD 3.72 millones, que representa el 38.80% de efectividad. Los ingresos corrientes fueron generados principalmente por las Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Guayas, Manta y Puerto Bolívar, por concepto de servicios portuarios brindados a los buques, carga y pasajeros amparados en los reglamentos de tarifarios expedidos para tráfico internacional, así como por la operación del Puerto Pesquero y de Cabotaje. Los recursos originados por el Hospital de las Fuerzas Armadas provinieron de la atención de pacientes dependientes del ISSFA, IESS, ISPOL y del Ministerio de Salud Pública. La Fuerza Aérea recaudó ingresos por el cobro de vuelos administrativos a familiares del personal militar y personas particulares; por arriendo del terreno perteneciente a la FAE en Guayaquil a EXXON MOBIL cuyo contrato fenece en junio 2016; y, por ocupación de varias instalaciones de vivienda fiscal a nivel nacional. 265

282 Cuadro 176: Ejecución de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b RECADUADO d % EJECUCIÓN e=d/b Autoridad Esmeraldas Corriente 13 Tasas y Contribuciones 9,51 7,68 (1,84) 2,65 34,57% 17 Renta Inv. Y Multas 5,37 3,69 (1,68) 1,25 33,96% 19 Otros Ingresos 0,06 0,02 (0,04) 0,01 39,54% Financiamient38 Ctas. Pendientes Cobra - 0,00 0,00 0,00 100,00% Autoridad P. Guayaquil Corriente 13 Tasas y Contribuciones 38,21 38,15 (0,06) 17,75 46,52% 17 Renta Inv. Y Multas 0,63 0,61 (0,02) 0,23 37,35% 19 Otros Ingresos - 0,16 0,16 0,15 92,60% Financiamient38 Ctas. Pendientes Cobra - 1,97 1,97 0,84 42,41% Autoridad P. de Manta Corriente 13 Tasas y Contribuciones 8,27 7,01 (1,27) 2,43 34,72% 17 Renta Inv. Y Multas 1,70 1,64 (0,06) 0,66 40,31% 19 Otros Ingresos 0,02 0,02-1, ,54% Autoridad P. P. Bolívar Corriente 13 Tasas y Contribuciones 13,44 13,25 (0,19) 5,60 42,29% 17 Renta Inv. Y Multas 0,23 0,23 (0,00) 0,12 51,41% 19 Otros Ingresos - 0,00 0,00 0,00 35,13% Hospital F. Armadas NoCorriente 13 Tasas y Contribuciones 32,04 32,04-1,09 3,41% 17 Renta Inv. Y Multas 0,42 0,42-0,15 34,98% 19 Otros Ingresos ,00 0,00% Financiamient38 Ctas. Pendientes Cobra ,79 0,00% I. Espacial Ecuatoriano Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,00 0,00-0,00 14,23% I. Geográfico Militar 14 Venta Bienes 5,71 3,59 (2,12) 0,71 19,74% 17 Renta Inv. Y Multas - 0,01 0,01 0,01 93,52% 19 Otros Ingresos - 0,00 0,00 0,00 91,00% Financiamient38 Ctas. Pendientes Cobra - 2,30 2,30 0,92 39,83% Ins. Oceanográfico Corriente 13 Tasas y Contribuciones 21,45 21,45-11,72 54,61% 14 Venta Bienes 0,06 0,05 (0,01) 0,02 32,15% 19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,01 100,00% M. Defensa Nacional Corriente 13 Tasas y Contribuciones 35,72 30,40 (5,32) 13,41 44,13% 14 Venta Bienes 35,24 20,75 (14,49) 5,66 27,29% 17 Renta Inv. Y Multas 0,28 1,61 1,33 0,55 34,32% 19 Otros Ingresos - 0,29 0,29 0,22 75,21% Capital 24 Venta Activos no F. - 0,12 0,12 0,12 100,00% Financiamient38 Ctas. Pendientes Cobra - 5,31 5,31 1,17 22,04% I. Panamer. Geografía Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,01 0, ,00% 14 Venta Bienes 0,01 0,01-0,00 14,58% Capital 28 Transferencias Capital - 0,03 0,03 0,01 27,41% TOTAL 208,39 192,83 (15,56) 69,26 35,92% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El Comando Conjunto registró las recaudaciones provenientes del Convenio de Cooperación Interinstitucional con EP PETROECUADOR, recursos que fueron devengados en las operaciones de seguridad a las instalaciones estratégicas hidrocarburíferas y evitar posibles amenazas externas que afecten al oleoducto ecuatoriano. Otro factor importante de sus recaudaciones son los ingresos percibidos por la emisión del permiso a los ciudadanos para portar armas y por atención médica en el Policlínico del Complejo Ministerial. 266

283 La Planta Central del MIDENA, recaudó por arrendamiento de los inmuebles pertenecientes a Defensa en las ciudades de Guayaquil y Zamora, de las empresas ROGER CABRERA y ECUAROLIAN respectivamente. El Instituto Oceanográfico generó ingresos por tasas y contribuciones (USD millones) y venta de bienes y servicios (USD 0.06 millones). B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre El sectorial presentó en el codificado una tendencia fluctuante pasando de USD millones en el 2009, a USD millones en el 2010, para luego decrecer a USD millones en el 2014 fundamentalmente por la separación de la FLOPEC al convertirse en entidad pública y el traslado de algunas Superintendencias a la administración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, presenta una efectividad en la recaudación de 48.29%; en el 2015 se incrementó a USD millones y a junio 2016 se reduce a USD ; el recaudado presenta cifras similares. Al primer semestre del 2013 se observa la mayor recaudación con USD millones. 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00-361,51 25,76% 93,13 Gráfico 45: Evolución de los Ingresos Sectorial Defensa Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 409,75 185,25 340,41 171,89 385,76 45,21% 50,49% 48,53% 300,22 63,97% 187,20 192,05 335,04 48,29% 264,42 127,70 31,90% 106,87 35,92% 40,00% 192, ,26 70,00% 60,00% 50,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Naturaleza Económica El Sectorial Defensa registró un monto inicial de USD 1, millones, a junio el codificado alcanzó USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representó un nivel de ejecución de 45.64%, con un promedio mensual de 7.61%. Durante el período analizado se realizaron modificaciones incrementando el presupuesto del sectorial en USD millones, de los cuales USD millones correspondieron al Ministerio de Defensa para la ejecución de los programas: Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas, Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, Unidad de Bienes Estratégicos de la Defensa Nacional, Fortalecimiento de la Capacidad Operativa. El 267

284 Ministerio de Defensa participó con el 90.29% del presupuesto sectorial y las restantes entidades que lo integran con el 9.71%. Cuadro 177: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INCIAL Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 268 CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS Corriente 7,34 7,17 (0,17) 3,27 45,63% Capital - 0,10 0,10-0,00% AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL Corriente 8,01 7,70 (0,31) 3,25 42,23% Inversión 10,11 6,96 (3,15) 5,80 83,30% AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA Corriente 6,69 6,31 (0,38) 2,81 44,58% Capital ,00% AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR Corriente 4,60 4,54 (0,06) 2,09 46,02% Capital - 0,04 0,04-0,00% Inversión 3,50 3,50 (0,00) 0,00 0,01% COMISION ESPECIAL DEL PUERTO DE MANTA Corriente 0,63 0,58 (0,05) 0,27 46,11% HOSPITAL FUERZAS ARMADAS NO. 1 Corriente 39,59 38,79 (0,81) 15,60 40,22% Capital - 0,99 0,99-0,00% INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO Corriente 1,09 1,04 (0,05) 0,57 54,85% Capital 0,13 0,06 (0,07) - 0,00% Inversión 0,11 - (0,11) - 0,00% INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO Corriente 1,82 1,82 (0,00) 0,73 40,20% Capital 0,11 0,10 (0,01) - 0,00% Inversión 1,77 0,80 (0,97) 0,30 37,54% INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Corriente 8,13 8,46 0,33 3,43 40,50% Capital 1,00 0,62 (0,38) 0,22 34,74% Inversión 1,50 4,32 2,82 0,94 21,86% INSTITUTO OCEANOGRAFICO Corriente 8,02 7,19 (0,83) 3,26 45,36% Capital 0,20 0,05 (0,15) - 0,00% Inversión 1,22 0,58 (0,65) 0,09 16,04% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Corriente 1.299, ,33 37,79 632,24 47,28% Capital 59,15 62,67 3,52 0,50 0,79% Inversión 49,97 46,89 (3,09) 30,85 65,80% Financiamiento 5,54 5,59 0,05 5,54 99,03% INSTITUTO PANAMER GEOGRAFIA E HISTORIA Corriente 0,33 0,32 (0,00) 0,15 47,65% Inversión 0,03 0,03-0,01 27,42% SECRETARIA DE INTELIGENCIA Corriente 36,78 44,00 7,22 17,72 40,27% Capital 0,44 - (0,44) - 0,00% Inversión 0,16 0,42 0,26 0,42 100,00% SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL Corriente 7,94 9,75 1,81 4,12 42,22% Capital - 0,04 0,04 0,00 9,21% TOTAL 1.565, ,75 43,30 734,18 45,64%

285 Del presupuesto asignado, el 91.69% (USD 1, millones) se destinó a gasto corriente para cubrir gastos en personal especialmente por la participación del Ministerio de Defensa por concepto de haber militar, bienes y servicios de consumo necesarios para cumplir las metas y objetivos planificados; el 4.02% (USD millones) a gastos de capital orientados a la adquisición de vehículos, naves, equipos; 3.95% (USD millones) a proyectos de inversión, dirigidos principalmente a la modernización de dos unidades submarinas y para el mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil; y, el 0.35% (USD 5.59 millones) a financiamiento, específicamente para registrar el pago al Gobierno de Bélgica del préstamo por la adquisición de equipos GMDS. C.2 Gastos por Grupo Los gastos en personal (USD millones) representaron el 75.53% del presupuesto institucional; los bienes y servicios de consumo (USD millones) el 11.52%; otros gastos corrientes (USD millones) el 4.17%; los bienes de larga duración (USD millones) el 4.02%; y, bienes y servicios para inversión (USD millones) el 3.07%, el restante 1.69% corresponde a los otros grupos de gasto. Durante el período analizado se realizan modificaciones incrementando el presupuesto del sectorial en USD millones, observándose que al interior del sectorial se produce una reasignación de recursos entre los grupos de gasto, como en el caso de bienes y servicios para inversión que se reduce en USD millones y se incrementa bienes y servicios de consumo (USD millones) y otros gastos corrientes (USD millones). GR Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b 51 GASTOS EN PERSONAL 1.214, ,07 0,66 574,07 47,25% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 174,14 185,29 11,16 67,96 36,68% 56 GASTOS FINANCIEROS 1,05 1,34 0,29 1,34 100,00% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 38,19 67,06 28,87 41,97 62,58% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,72 5,46 2,74 3,63 66,38% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1,36 3,55 2,18 1,65 46,60% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 60,54 49,46 (11,09) 34,14 69,03% 75 OBRAS PUBLICAS 6,46 10,41 3,95 2,58 24,83% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,07 0,07 0,03 46,53% 84 BIENES DE LARGA DURACION 61,03 64,67 3,64 0,72 1,11% 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 5,54 5,59 0,05 5,54 99,03% 99 OTROS PASIVOS - 0,77 0,77 0,54 69,53% TOTAL 1.565, ,75 43,30 734,18 45,64% 269

286 C.3 Gastos por Entidad y Programa El Sectorial Defensa ejecutó a junio del 2016 varios programas y para el presente análisis se han seleccionado aquellos con presupuesto codificado superior a USD millones, muestra que representa el 99.07% (USD 1, millones); y, los Otros Programas representan el 0.93% (USD millones). Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROGRAMA INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.143, ,37 (35,09) 520,71 46,98% ADMINISTRACION CENTRAL 206,08 254,81 48,73 124,47 48,85% INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 63,03 61,20 (1,83) 4,48 7,33% ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 62,38 56,48 (5,90) 16,10 28,50% UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE DEFENSA NACIONAL - 30,25 30,25 27,75 91,73% PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 30,52 29,63 (0,89) 11,98 40,44% SEGURIDAD INTEGRAL 31,79 25,51 (6,28) 12,87 50,45% PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 16,20 16,20 2,58 15,95% DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS 25,05 11,35 (13,70) 5,55 48,86% OTROS PROGRAMAS 3,14 14,94 11,80 7,68 51,41% TOTAL 1.565, ,75 43,30 734,18 45,64% A continuación se describen los programas más relevantes: Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, orientado al mantenimiento de las fronteras, seguridad de las poblaciones fronterizas, control del tráfico de armas, municiones, explosivos y narcotráfico en el territorio ecuatoriano; registró un codificado de USD 1, millones que representa el 68.90% del presupuesto sectorial y alcanzó 46.98% de ejecución. Programa Alistamiento de las Fuerzas Armadas, para cumplir las actividades encomendadas, con un codificado de USD millones que representa el 3.51% del presupuesto sectorial. Unidad de Bienes Estratégicos de la Defensa Nacional con un monto codificado de USD millones, concentra los proyectos de inversión relacionados con bienes estratégicos; registró 91.73% de ejecución, con un promedio mensual de 15.28%. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial a junio de se desprende una evolución creciente, al pasar de un codificado de USD 1, millones en el 2009 a USD 2, en el 2015 y esto se debe al incremento del combustible para las 270

287 Fuerzas Armadas, la adquisición de vehículos tácticos, compra del Avión Falcón de la FAE, mejoramiento del transporte ligero de la FAE, con una ligera contracción al En el 2009 la ejecución de 52.14% se relacionó con la adquisición de una draga de succión de 550HP para la Armada del Ecuador (USD 1.00 millón); contratos y compromisos de arrastre del ejercicio 2007 (USD millones); Plan Emergente Frontera Norte (USD millones) ejecutados por el Ministerio de Defensa; Modernización del Sistema de Transporte Marítimo a cargo de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. En el 2015 si bien el codificado es el monto más representativo del período analizado (USD 2, millones) la ejecución alcanzó a 39.72%, esto se debe a las reducciones en la asignación de los programas: Administración Central (USD millones); Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas (USD millones); Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas (USD millones); Desarrollo y Servicios Portuarios (USD millones) y Seguridad Integral (USD millones). Gráfico 46: Evolución de Gastos Sectorial Defensa Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 2.500, , , ,00 500,00-52,14% 1.995, , , , , ,66 45,64% 1.608,75 43,26% 43,48% 44,36% 1.241,71 39,03% 39,34% 39,72% 647,41 759,03 750,41 792,12 841,78 785,04 805,36 734, CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad El presupuesto de inversión del sectorial Defensa registró una asignación inicial de USD millones, la misa que disminuyó a USD millones a junio, especialmente en el Ministerio de Defensa (USD 3.38 millones); Autoridad Portuaria de Guayaquil (USD 3.15 millones). 271

288 ENTIDAD Cuadro 180: Inversión Sectorial Defensa / Por Entidad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A junio 2016 no registra anticipos entregados ni anticipos entregados no devengados. El Ministerio de Defensa participó con el 86.20% del presupuesto de inversión, la Autoridad Portuaria de Guayaquil con el 5.68% y el resto de entidades que integran el sectorial con el 8.12%. D.2 Inversión por Proyecto INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO ENTREGADO d ANTICIPO NO DEVENGADO e % EJECUCIÓN 1 f=c/b AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 10,11 6,96 5, ,30% AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR 3,50 3,50 0, ,01% INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 0,23 0, ,00% INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 1,88 0,90 0, ,32% INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 2,50 4,44 0, ,24% INSTITUTO OCEANOGRAFICO 1,42 0,63 0, ,69% MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 109,12 105,74 31, ,34% INSTITUTO PANAMERICANO GEOGRAFIA E HISTORIA 0,03 0,03 0, ,42% SECRETARIA DE INTELIGENCIA 0,60 0,42 0, ,00% TOTAL 129,40 122,67 38, ,45% Para el presente análisis se consideran los proyectos con un codificado superior a USD 1.0 millón, muestra que representa el 96.86% del presupuesto asignado para inversión (USD millones); el 3.14% restante (USD 3.85 millones) corresponde a otros proyectos. El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE registró un codificado de USD 4.66 y devengado de USD 2.33 millones, con 50.00% de ejecución; se dirigió a los bienes de seguridad estratégica nacional y para el mantenimiento y reparación de vehículos. De otra parte, el proyecto Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional presentó un codificado de USD a junio 2016, no registra ejecución y corresponde a recursos direccionados a la adquisición de bienes de seguridad estratégica nacional. Otro proyecto relevante es Recuperación de la Movilidad de las Corbetas de Los Ríos, Manabí y Loja ejecutado por ASTINAVE EP, se relaciona con la revisión de estructuras y cambio de planchaje de la Corbeta Manabí, con una efectividad en la ejecución del %. 272

289 Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Cuadro 181: Inversión Sectorial Defensa / Por Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO ENTREGADO d Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria ANTICIPO NO DEVENGADO e % EJECUCIÓN f=c/b PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALARMA YCONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL (RADARE 44,00 44, ,00% RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS MANABI Y LOJA 25,25 25,25 25, ,00% RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA DE REACCION INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AEREA NACIONAL.(FA - 8, ,00% DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE NAVEGACION 10,10 6,95 5, ,42% CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FAE 4,66 4,66 2, ,00% PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA POBLACION CIVIL EN EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE FUERZAS AR - 3,97 2, ,09% NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS ACUATICOS 2,85 3, ,00% AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL ATRACADERO 5-3, ,00% CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL PARA EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS ARMADAS 3,00 3,00 0, ,28% RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEROMARITIMA UAV PARA EL CONTROL DE LOS E 2,50 2,88 0, ,76% IMPLEMENTACION DE LA CAPACIDAD DE CIBERDEFENSA EN FFAA 0,73 2, ,00% MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION FASE MASIFICACION - 2,44 0, ,59% OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA 1: A NIVEL NACIONA 2,50 2,00 0, ,34% RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL SISTEMAS DE NAVEGACIÓN INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO AERONÁUTICO A 2,52 1, ,00% ADQUISICION HELICOPTEROS FUERZA AEREA FAE 1,79 1, ,00% LIBERACIÓN DE TIERRAS POLUCIONADAS POR LAS MINAS CONOCIDAS EN LA FRONTERA ENTRE ECUADOR Y PERÚ 2,30 1, ,00% OTROS PROYECTOS 27,20 3,85 1, ,79% TOTAL 129,40 122,67 38, ,45% El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE registró un codificado de USD 4.66 y devengado de USD 2.33 millones, con 50.00% de ejecución; se dirigió a los bienes de seguridad estratégica nacional y para el mantenimiento y reparación de vehículos. De otra parte, el proyecto Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional presentó un codificado de USD a junio 2016, no registra ejecución y corresponde a recursos direccionados a la adquisición de bienes de seguridad estratégica nacional. 273

290 Otro proyecto relevante es Recuperación de la Movilidad de las Corbetas de Los Ríos, Manabí y Loja ejecutado por ASTINAVE EP, se relaciona con la revisión de estructuras y cambio de planchaje de la Corbeta Manabí, con una efectividad en la ejecución del %. D.3 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Defensa a junio 2010 registró USD millones y es el valor más alto en el período analizado, sin embargo la ejecución fue del orden de 29.51%; del 2011 al 2014 presenta una tendencia decreciente, año en el que se ejecutaron los proyectos Conservar la Capacidad del Transporte Mediano de la FAE Recuperación de la Infraestructura de Transporte Terrestre, Aéreo y Comunicación para Apoyo a la Población ; e Incrementar la Capacidad Operativa del Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. A junio 2015 se observa un incremento en el codificado (USD millones) y se ejecutó en 31.13%; y, a junio 2016 alcanzó 31.45% de ejecución. 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00-37,84% 590,32 176,59 66,83 Gráfico 47: Evolución de Inversión Sectorial Defensa Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 29,51% 29,10% 31,06% 174,21 316,07 314,17 271,68 40,53% 91,97 97,57 110,11 21,21% 289,20 228,05 48,38 31,13% 122,67 90,02 38, ,00% 40,00% 35,00% 30,00% 31,45% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En el período analizado con la ejecución de los proyectos se incrementó la capacidad operativa a través de la adquisición de aeronaves, lanchas, guardacostas, botes de goma, lanchas ribereñas, submarinos, vehículos tácticos para operaciones militares con el fin de apoyar a la población civil, para transportar personal, material, medicinas, alimentos y evacuación de damnificados, además de apoyar en la gestión de riesgos. Mediante la adquisición de una draga de succión, se aumentó la profundidad de dragado en el puerto marítimo de Guayaquil. E. ANTICIPOS El Sectorial Defensa a junio de 2016 no registra anticipos entregados. 274

291 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentra conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Servicio de Contratación de Obras SECOB. A.2 MISIÓN Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, facilitando las condiciones que hagan posible reducir el déficit de vivienda y el acceso a las familias de menores ingresos; mejorar y ampliar los servicios de dotación de agua potable, saneamiento y manejo de residuos sólidos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para mejorar la calidad de vida de la población. A.3 VISIÓN Constituirse en el eje estratégico del desarrollo social a nivel nacional, a través de la conformación de un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades incluyentes, solidarias, participativas y competitivas que garantice a la sociedad un hábitat saludable y vivienda digna. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las entidades que conforman el sectorial, se plantean alcanzar los objetivos 1 y 2 del PNBV a través de la formulación de políticas, regulaciones planes, programas y proyectos que garanticen un sistema nacional de asentamientos humanos sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos así como dotar de agua potable y saneamiento a las áreas urbano marginales y rurales. Las entidades que conforman el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se alinean a los siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir : Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible, Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un estado democrático para el Buen Vivir. A.5 PRINCIPALES LOGROS El sectorial presentó los siguientes logros durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016: Implementación de 1,357 bonos para proyectos Integrales de Vivienda nuevos urbanos; además 193 bonos urbanos y 128 rurales para varios proyectos represados en el 2015; 502 bonos para proyectos en terreno individual para personas con discapacidad Manuela Espejo SV.pdf 275

292 Se realizaron acciones ante el terremoto del 16 de abril de 2016 en las provincias de Manabí y Esmeraldas, para lo cual se elaboró los instrumentos para la recuperación habitacional de las poblaciones afectadas por el terremoto, los que fueron aprobados por las autoridades. Coordinación la Defensoría del Pueblo para el otorgamiento de incentivos para vivienda a 27 personas elegibles y 21 se encuentran pendientes. Asignación de recursos para atender 47 bonos para vivienda nueva del proyecto inmobiliario Ciudad Verde en la ciudad de Santo Domingo de Los Tsáchilas El SECOB inauguró la Plaza Huerto de San Agustín ubicada en el centro de Quito, la misma forma parte de la propuesta del Gobierno Nacional para promover espacios de sano esparcimiento, amigables con el entorno y sobre todo para recuperar zonas tradicionales con un gran valor histórico; mejorando la calidad de vida, el turismo y el desarrollo económico del lugar. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó a junio un monto codificado de ingresos de USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, con lo cual la efectividad fue de 13.43%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento En el sectorial se realizaron modificaciones de incremento por USD millones, correspondiendo el 99.6% a anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) destinados al devengamiento de anticipos de contratos de obras y servicios registrados en el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) con USD millones, equivalente a 98.11% del total; en segundo lugar se ubican los recursos de autogestión (fuente 002) provenientes de devolución de disponibilidades (ingresos pagados en períodos fiscales anteriores y recuperados por ajustes, diferencias en pagos, por el cumplimiento de sentencias que determina devolución de recursos al Estado) registrados en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que representó 0.36%. En cuanto al porcentaje de efectividad de la recaudación, los anticipos alcanzaron 13.75% y los ingresos de recursos fiscales generados por las instituciones 67.09%. Cuadro 182: Ejecución Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano / Por Entidad y Fuente Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria FUENTE 276 INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general %

293 B.2 Ingresos por Naturaleza Económica De acuerdo con la naturaleza de los ingresos, la mayor parte correspondió a financiamiento con 99.6%, esto es cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) relacionadas con el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente por el SECOB; seguido por los ingresos corrientes con el 0.36% registrados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Cuadro 183: Ejecución Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NATURALEZA CORRIENTE Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria GRUPO INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) RECAUDADO (d) % EFECTIVIDAD RECAUDACION (e= d/c) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.48 (0.20) % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % Total general % En cuanto a la recaudación, los gastos corrientes registraron el mayor porcentaje en la ejecución con el 67.09%, recursos originados principalmente por la prestación de servicios (21.04%) y devolución de disponibilidades (75.16%) y una ejecución del 85.44%. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al analizar el comportamiento histórico de los ingresos del sectorial, se evidencia una tendencia de incremento de las asignaciones, especialmente por el registro de los recursos de anticipos de ejercicios anteriores (998) a partir del 2010, siendo los años 2014 y 2016 los que reflejan los montos más significativos; un factor que incidió en ese comportamiento es el ámbito de acción del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), en cuanto a las construcciones que lleva a cabo especialmente en los sectores salud y educación y que durante el 2014 y 2016 entregaron la mayor cantidad de recursos como anticipos para varias obras de infraestructura a nivel nacional. 277

294 Gráfico 48: Evolución de los Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre (Millones de dólares) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se observa un decremento a junio del 2016 de aproximado 71.77% con relación al codificado del año anterior, pasando de USD millones a USD millones, y se relaciona con los valores registrados para la amortización de anticipos entregados en ejercicios anteriores, principalmente por el SECOB. En cuanto al porcentaje de recaudación, es fluctuante, oscilando entre 29.75% y %. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda registró a junio de 2016 un incremento del 40.2% pasando de un monto inicial de USD millones a un valor codificado de USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones, con un porcentaje de ejecución del 10.41%. De las dos entidades que conforman el Sectorial, el Servicio de Contratación de Obras SECOB registró la mayor participación con el 85.03% del valor codificado y un porcentaje de ejecución del 9.38%. Los gastos de inversión son los que mayor representatividad con 97.86% y una ejecución del 9.87%; en tanto que los gastos corrientes participan con 31.71%; y, los de capital con 0.48%. En la distribución del gasto corriente, los gastos de personal (grupo 51) presentaron la mayor participación con 68.97% y una ejecución del 44.71%, seguido por los gastos de bienes y servicios de consumo (grupo 53) con el 26.23%, recursos destinados para cubrir gastos de telecomunicaciones, edificios, locales y residencias, parqueaderos, casillero judiciales y bancarios de los arrendamientos, servicio de aseo, lavado, vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público; y, para 278

295 gastos de seguridad y vigilancia, que en conjunto representaron el 48.0% de los gastos corrientes. En el caso de los gastos de inversión, los recursos se destinaron para cubrir bienes y servicios para inversión con 42.48% del total de este gasto, de consultoría, asesoría e investigación especializada, estudios y diseño de proyectos, eventos públicos y oficiales, fiscalización e inspecciones técnicas, gastos para situaciones de emergencia e infraestructura, con 93.04% de participación del total de gastos de inversión. Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad, Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB CORRIENTE 9.79 (0.69) % INVERSION , % CAPITAL % Total general , % C.2 Gastos por Grupo Los gastos con mayor participación en el codificado fueron los relacionados con obra pública (grupo 75) con 83.9% y una ejecución 8.66%, destinados a cubrir gastos de construcciones y edificaciones, urbanización, embellecimiento, obras en hospitales y centros de asistencia social y salud de varios proyectos del sectorial; en segundo lugar aquellos dirigidos a bienes y servicios para inversión (grupo 73) con 7.7% y una ejecución de 17.77%, principalmente para cubrir eventos públicos y oficiales, fiscalización e inspecciones técnicas de los proyectos. En cuanto a la ejecución, otros pasivos registraron la mayor ejecución con 76.88%, especialmente para cubrir obligaciones de ejercicios anteriores tanto de gasto en personal, como de bienes y servicios; seguido por otros gastos corrientes con el 74.76%, para cubrir gastos de seguros y tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes; y, bienes y servicios de consumo con el 60.0%, entre los de mayor ejecución. 279

296 GRUPO Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Porcentajes) DESCRIPCION GRUPO INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) 51 GASTOS EN PERSONAL (0.36) % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.07 (0.47) % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION (0.90) % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS , % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % 99 OTROS PASIVOS % Total general , % C.3 Gastos por Entidad y Programa El presupuesto del Sectorial se encuentra agrupado en 12 programas, siendo el Programa Gestión de Infraestructura Pública el que presenta la mayor participación con 52.37% y Gestión Infraestructura Social ICO con el 29.44%, registrados en el Servicio de Contratación de Obras, SECOB. Cuadro 186: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB PROGRAMA Total general , % Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) % EJECUCION (e= d/c) ADMINISTRACION CENTRAL % FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA % HABITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS % INCENTIVOS DE LA VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS % PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD % RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE % ADMINISTRACION CENTRAL (2.64) % FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD (249.57) % GESATION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO % GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA % GESTION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIVIENDA % GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA % GESTION INFRAESTRUCTURA TURISMO % 280

297 El SECOB registró el mayor incremento en el sectorial por las asignaciones al programa Gestión para Infraestructura Pública; sin embargo, alcanzaron mayor ejecución Fomento y Desarrollo de la Vivienda con el 48.16% para la construcción de sistemas para dotación de agua potable y Administración Central con el 46.34% destinado a cubrir gastos en personal de las dos entidades que conforman el sectorial. A fin de registrar los recursos de la emergencia del terremoto, la entidad utilizó el programa Reconstrucción y Reactivación Productiva de las Zonas Afectadas por el Terremoto de Abril de 2016 por el valor de USD 34,00 millones, con una ejecución del 4.6%. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre El presupuesto del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó incrementos considerables en el período analizado, por cuanto a partir del 2011 se incluyó al Servicio de Contratación de Obras, SECOB (ex ICO) y es la entidad que a partir del 2012 es la encargada de ejecutar todas las construcciones públicas, especialmente de salud y educación. Gráfico 49: Evolución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La ejecución presupuestaria tienen un comportamiento estable en el período , con una contracción al 2016 que alcanzó 10.41% como consecuencia de las políticas de optimización del gasto y principalmente de la priorización de la inversión pública; en promedio se registra 29% de utilización del presupuesto. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión del sectorial se incrementó a junio en 55.57%, pasando de un presupuesto inicial de USD millones a un codificado de USD 1, millones, de los cuales se utilizaron USD millones, con una ejecución del 13.2%. 281

298 El mayor incremento se registró para la ejecución del proyecto Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con una participación del 23.79%, registrado en el SECOB y alcanzó una ejecución del 6%; en segundo lugar está Implementación de proyectos inmobiliarios, estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público con el 13.3% de ejecución y una participación del 27.98%. Cuadro 187: Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Por Entidad y Proyecto Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTOS Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento y anticipos no devengados. Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL (a) MODIFICACIONES (b) CODIFICADO ( c) DEVENGADO (d) ANTICIPO ENTREGADO (e) ANTICIPO NO DEVENGADO (f) % EJECUCION 1 (g= d/c) % EJECUCION 2 (h= (d+f)/c) MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA % 20.3% PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA - PIV % 8.3% PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO % 17.4% PREPARACION Y EJECUCION DE LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE- HABITA % 45.2% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS % 12.1% PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA (5.03) % 21.9% OTROS PROYECTOS % 23.7% SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB , % 12.1% IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO % 13.3% INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD % 6.0% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (63.38) % 12.8% MI HOSPITAL % 5.7% PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD % 23.6% PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y ESTABLECIMIENTOS ANEXOS % 5.4% FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD % 9.7% CONSTRUCCION DE TEATRO DE LOJA % 64.9% PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL -PITI % 18.0% OTROS PROYECTOS (147.44) % 17.6% Total general , % 13.2% Los principales proyectos por montos asignados y porcentajes de ejecución se detallan a continuación: 282

299 Servicio de Contratación de Obras Implementación de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos para la Distribución a Nivel Nacional de las Instituciones del Sector Publico.- Relacionado con el incremento de la eficiencia en la asignación y optimización de los bienes inmuebles del Estado Central e Institucional. Cuenta con un presupuesto codificado de USD 369,54 millones y una ejecución de 13.3%. Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud.- Dirigido a mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura y equipamiento. Cuenta con un presupuesto codificado de USD 314,19 millones y una ejecución de 6.0%. Nueva Infraestructura Educativa.- Proyecto que tiene como objetivo dotar a las instituciones educativas públicas, de infraestructura, equipamiento y mobiliario para incrementar el acceso de la población en edad escolar que está fuera del sistema educativo y mejorar la calidad de la infraestructura actual existente para reducir los riesgos de los estudiantes que se encuentran en el sistema educativo público. Cuenta con un presupuesto codificado de USD 190,73 millones y una ejecución de 12.8%. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Proyectos Integrales de Vivienda PIV.- Objetivo facilitar el acceso a una vivienda adecuada y un hábitat digno a hogares que se encuentran en condiciones habitacionales precarias, focalizando la intervención hacia grupos de atención prioritaria. Cuenta con un presupuesto codificado de USD millones y una ejecución de 14.3%. Programa Nacional de Desarrollo Urbano.- Tiene como finalidad mejorar las condiciones habitacionales y socioeconómicas de las familias de bajos ingresos asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a servicios básicos y vivienda adecuada 22. Cuenta con un presupuesto codificado de USD millones y una ejecución de 6.9%. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Durante el primer semestre de 2009 al 2016 el sectorial presentó un comportamiento variable, especialmente a partir del 2013 en donde se observa un incremento importante, el cual obedece a los presupuestos transferidos por varias entidades para la ejecución de obras de infraestructura a nivel nacional a cargo del Servicio de Contratación de Obras, SECOB. Las asignaciones más representativas se reflejaron en los años 2013 y 2016; en tanto que los niveles de ejecución oscilaron entre 9.81% y 56.44%, con el porcentaje más elevado en el año 2009 y el menor en el 2016; situación que se relaciona con los recursos entregados como anticipos para la ejecución de varias obras por parte del SECOB y con las políticas d priorización de la inversión pública como consecuencia de la caída del petróleo. Considerando el monto devengado y los anticipos que se encuentran pendientes por devengar, el sectorial registra un monto ejecutado de USD millones, lo que equivale a una ejecución de 13.2%

300 Gráfico 50: Evolución de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento y anticipos no devengados. Fuente: Reportes e-sigef Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS En este sectorial se entregaron a junio anticipos por USD millones, de los cuales no se devengaron USD millones, registrando la mayor participación el Servicio de Contratación de Obras SECOPB con el 74.89%, en su mayor parte en los proyectos Infraestructura Física Equipamiento Estudios y Fiscalización en Salud y Nueva Infraestructura Educativa SECTORIAL EDUCACIÓN A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL El sectorial Educación está conformado por 72 entidades, para efectos de análisis se han agrupado en: Casas de la Cultura (24 Entidades), Universidades y Escuelas Politécnicas (30 Entidades) y Otras entidades (18 Entidades). A.2 MISIÓN Garantizar a los habitantes del territorio nacional el acceso a la educación de calidad, que tome en cuenta la interculturalidad, el enfoque de derechos y deberes; fortaleciendo capacidades para potenciar el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad; promoviendo la formación y mejoramiento del talento humano y el desarrollo de la investigación, la innovación y transferencia tecnológica, a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de fortalecimiento académico, productivo y social. 284

301 A.3 VISIÓN Garantizar la aplicación de los principios que rigen la educación, promoviendo la investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales y en general mejorando las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyos resultados contribuyen al desarrollo del país. A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las entidades del Sectorial Educación, se enmarcan con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, a través del incremento en la cobertura de la educación universal y reduciendo a la vez la brecha de acceso a la educación, con lo cual aumenta la calidad del aprendizaje y se incentiva a la investigación técnica en distintas áreas y sectores técnicos. Adicionalmente se fomenta y difunde el arte y música nacional, así como se promueven los derechos culturales de los ciudadanos, sin dejar atrás el impulso a la actividad física incluyente y por supuesto el fortalecimiento de la gestión operacional de las entidades. A.5 PRINCIPALES METAS U OBJETIVOS ALCANZADOS Se alcanzaron los siguientes logros al primer semestre del 2016: El ministerio de Educación llevó a cabo en mayo conversatorios enfocados al fortalecimiento del Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria en el Ecuador. Actualmente se cuenta con 16 aulas hospitalarias y para finales del 2016 se espera contar con 25 aulas, donde se beneficiarán a más de 38 mil estudiantes. A junio de 2016 existen 63 Unidades Educativas del Milenio en funcionamiento a nivel nacional y 51 obras contratadas. En Manabí y Santo Domingo comenzó la construcción de las primeras 4 Unidades Educativas del siglo XXI mayores con paneles de tecnología Steel Framing que reducen problemas de cimentación y sismicidad. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS A junio de 2016 los ingresos codificados del sectorial Educación ascendieron a USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, lo que equivale a una efectividad del 31.80%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento De las recaudaciones registradas en el sectorial, los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) alcanzaron el 38% de efectividad, mientras los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701) el 26%. Los ingresos más significativos fueron los generados por las instituciones (fuente 002) que provienen específicamente de las universidades y escuelas politécnicas del país y representaron el 68% del total recaudado. Los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) participaron con el 31% y aquellos obtenidos de asistencia técnica y donaciones (fuente 701) con 1% del total. 285

302 En el Ministerio de Educación sobresale la fuente 998, en razón de la amortización de anticipos entregados en años anteriores para obras de infraestructura principalmente, representando el 77% del total de recursos de esta fuente en el sectorial. Cuadro 188: Ejecución de Ingresos Sectorial Educación / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 6,60 6,57 (0,02) 1,88 29% MINISTERIO DE EDUCACION 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,51 0,51-0% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 44,04 44,04 20,35 46% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,39 0,29 (0,10) 0,12 40% INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,04 0,04 0,04 107% CULTURAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,06 0,06 0,06 100% MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,03 0,02 (0,01) 0,00 33% NATURALES 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES ,04 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST - 0,00 0,00 0,00 86% MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST - 0,52 0,52 0,01 3% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,81 0,81-0% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,27 0,23 (0,04) 0,09 40% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,83 1,83 0,42 23% CASA DE MONTALVO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,05 0,05-0,01 23% CORPORACION CIUDAD ALFARO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,08 0,07 (0,01) - 0% INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 8,78 8,91 0,13 5,57 63% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,02 0,02 0,01 22% SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,20 0,20 0,01 6% INSTITUTO NAC. DE EVAL. EDUCATIVA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,02 0,02 0,02 100% INST. SUP. TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES ,03 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 2,17 2,17-0,43 20% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 0,01 0, % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,37 0,37 0,17 45% CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,01 0,01 0,01 100% SUBTOTAL ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCAC 18,36 66,76 48,39 29,28 44% UNIVERSIDADES CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA CASAS DE LA CULTURA ECUAT. FUENTE FUENTE_DESC 001 RECURSOS FISCALES - 28,99 28,99-0% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 112,21 128,72 16,52 47,56 37% 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACION - 7,27 7,27-0% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 1,29 2,68 1,39 0,73 27% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 27,40 27,40 5,25 19% TOTAL UNIVERSIDADES 113,50 195,06 81,56 53,54 27% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INST 4,27 4,28 0,01 1,79 42% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,03 0,03 0,02 60% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,00 0,00 0,00 100% TOTAL CASAS DE LA CULTURA 4,27 4,32 0,04 1,82 42% TOTAL SECTORIAL EDUCACION 136,13 266,13 129,99 84,63 32% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los recursos de fuente 002, se originaron por concepto de tasas y contribuciones que cobran las Instituciones de Educación Superior por la venta de especies, prestación de servicios de consultoría, matrículas, pensiones y otros derechos en educación. 286

303 Los recursos pre-asignados (003) corresponden al Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico destinado a las Universidades y Escuelas Politécnicas. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica En el sectorial Educación se ha divido el análisis en tres grupos, el primero que contiene entidades que conforman el sectorial diferentes a entidades de educación superior y casas de la cultura ecuatoriana, como se muestra a continuación. MINISTERIO DE EDUCACION CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Cuadro 189: Ejecución de Ingresos Sectorial Educación / Por Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CASA DE MONTALVO CORPORACION CIUDAD ALFARO INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES ,00 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,47 0,48 0,01 0,05 10% CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 6,13 6,02 (0,10) 1,77 29% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes - 0,02 0,02 0,03 112% 19 OTROS INGRESOS - 0,04 0,04 0,03 79% CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0,00 0,00 0,00 48% 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E - 0,51 0,51-0% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 44,04 44,04 20,35 46% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,39 0,28 (0,10) 0,11 40% CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,00 0,00 (0,00) 0,00 38% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes - 0,04 0,04 0,04 107% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,06 0,06 0,06 100% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,01 0,01-0,00 98% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,02 0,01 (0,01) - 0% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes ,04 CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP - 0,00 0,00 0,00 86% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 0,52 0,52 0,01 3% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,81 0,81-0% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,07 0,07 0,00 0,01 20% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,15 0,11 (0,04) 0,05 46% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,05 0,04 (0,02) 0,01 38% 19 OTROS INGRESOS - 0,02 0,02 0,02 91% CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0,00 0,00 0,00 100% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1,83 1,83 0,42 23% 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,01 0,01-0,01 70% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,04 0,04-0,00 10% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,01 0,01-0,00 33% CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,01 - (0,01) - 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,07 0, % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,41 - (0,41) - CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2,31 2,64 0,33 1,75 66% 18 Transferencias y Donaciones Corrientes - 0,21 0,21 0,14 68% 19 OTROS INGRESOS 1,50 1,51 0,00 1,28 85% CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 4,56 4,56-2,41 53% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,02 0,02 0,01 22% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,20 0,20 0,01 6% INST.NAC. DE EVALUACION EDUCATIVA FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,02 0,02 0,02 100% INST. SUP. TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECCORRIENTE 18 Transferencias y Donaciones Corrientes ,03 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,15 2,12 (0,03) 0,42 20% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,01 0,03 0,02 0,00 11% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,01 0,01 0,01 0,00 30% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,01 0, % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,37 0,37 0,17 45% CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,01 0,01 0,01 100% SUBTOTAL ENTIDAES DEL SECTORIAL EDUCACION 18,36 66,76 48,39 29,28 44% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 287

304 El cuadro refleja a manera de resumen la ejecución de quince entidades que registran ingresos en el sectorial. Las cuentas pendientes por cobrar (Financiamiento) abarcan el 71% del total del presupuesto codificado y se utilizó para la amortización de anticipos entregados en ejercicios anteriores, principalmente en el Ministerio de Educación con USD millones. La recaudación efectiva del sectorial alcanzó el 44% en este grupo de entidades y representa el 25.1% del total de recursos del sectorial. En el caso de las Casas de la Cultura, no registran valores significativos en financiamiento (grupo 38), los ingresos corrientes sumaron USD 4.32 millones y el rubro mayor correspondió a transferencias y donaciones corrientes que perciben de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del sector privado no financiero; este grupo de entidades alcanzó el 42% de efectividad en la recaudación y representan el 1.6% del total de recursos codificados del sectorial, como se puede observar a continuación: Cuadro 190: Ejecución de Ingresos Casas de la Cultura / Por Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC CASAS DE LA CULTURA ECUATORIANA CORRIENTE Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Finalmente se presentan las universidades y escuelas politécnicas públicas que registran los ingresos más altos del sectorial con 73.3% del total; esto se debe a los recursos generados por cobro de tasas por servicios prestados y saldos disponibles que abarcan recursos de preasignaciones, autogestión y del gobierno central; la recaudación al mes de junio alcanzó el 32% de efectividad. Cuadro 191: Ejecución Ingresos Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas / Por Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 98,41 98,06 (0,35) 39,90 41% CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 9,87 10,35 0,48 2,57 25% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 3,93 4,57 0,63 1,80 39% 19 OTROS INGRESOS - 1,33 1,33 2,13 160% UNIVERSIDADES 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0,02 0,02 0,02 76% CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES - 0,00 0,00 0,00 86% 28 TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSI 1,29 2,68 1,39 0,73 27% FINANCIAMIENTO 37 SALDOS DISPONIBLES - 50,40 50,40-0% 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 27,66 27,66 6,40 23% SUBTOTAL UNIVERSIDADES 113,50 195,06 81,56 53,54 27% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 288 INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,17 0,17-0,08 44% 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OP 0,23 0,23 0,01 0,03 14% 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,76 0,74 (0,02) 0,11 15% 18 Transferencias y Donaciones Corriente 3,09 3,14 0,05 1,58 50% 19 OTROS INGRESOS 0,02 0,02 0,00 0,01 57% FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,00 0,00 0,00 100% SUBTOTAL CASAS DE LA CULTURA ECUATORIAN 4,27 4,32 0,04 1,82 42%

305 De la misma forma las modificaciones en este grupo de entidades son las más significativas del sectorial, se refleja principalmente en el financiamiento, que corresponde a saldos del ejercicio anterior que las universidades pueden utilizar y al espacio presupuestario que se les otorga para el registro de los anticipos entregados en ejercicios anteriores. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al analizar la evolución de los ingresos del sectorial se determina que tienen un comportamiento homogéneo y en términos nominales su recaudación es estable en el período ; porcentualmente es irregular con el mayor nivel en el 2013 que alcanzó 34% y el menor en el 2009 con 17%, situación que obedece por una parte a la menor recaudación de ingresos propios de las universidades y escuelas politécnicas públicas por la política de gratuidad de la educación superior y los incrementos por la necesidad de registrar presupuestariamente los anticipos entregados en años anteriores para varias obras de infraestructura especialmente a cargo del Ministerio de Educación. El presupuesto codificado del sectorial se incrementó en 16% del 2009 al 2015, pasando de USD 383,96 millones a USD 446,37 millones; en tanto que al 2016 se observa una contracción de 30.7% en comparación al 2009 y de 40% en relación al mismo periodo del 2015, pasando de USD millones a USD millones, como se puede visualizar en el gráfico siguiente. Gráfico 51: Evolución de los Ingresos Sectorial Educación Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El 63% de la recaudación se registró en las universidades y escuelas politécnicas del país y el 35% se concentró en las entidades que forman parte del sectorial, las casas de la cultura ecuatoriana participan con el 2% del total de la recaudación. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica La mayor ejecución presupuestaria se concentró en las entidades diferentes a las instituciones de educación superior y casas de la cultura ecuatoriana, con 72.5% del total 289

306 codificado del sectorial, en tanto que las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas participaron con 27.2% y las Casas de la Cultura Ecuatoriana con 0.3%. Cuadro 192: Ejecución de Gastos Sectorial Educación / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Total MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y T MINISTERIO DE EDUCACION Total MINISTERIO DE EDUCACION INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Total INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 4,30 4,22 (0,07) 1,93 46% INVERSION 0,47 0,22 (0,25) 0,07 31% 4,77 4,45 (0,32) 2,00 45% CORRIENTE 2.619, ,64 74, ,35 44% INVERSION 517,11 162,48 (354,63) 16,77 10% CAPITAL 185,96 195,78 9,82 9,97 5% 3.322, ,90 (269,88) 1.219,09 40% CORRIENTE 5,89 6,08 0,19 2,59 43% INVERSION 0,52 0,37 (0,15) 0,21 57% CAPITAL 0,09 0,08 (0,01) - 0% 6,50 6,52 0,02 2,80 43% MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATUCORRIENTE 0,51 0,51 (0,00) 0,22 42% Total MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0,51 0,51 (0,00) 0,22 42% CONSEJO NACIONAL DE CULTURA CORRIENTE 0,41 0,41 (0,00) 0,17 41% Total CONSEJO NACIONAL DE CULTURA MINISTERIO DEL DEPORTE Total MINISTERIO DEL DEPORTE 0,41 0,41 (0,00) 0,17 41% CORRIENTE 82,08 81,55 (0,54) 39,61 49% INVERSION 19,28 13,56 (5,72) 10,07 74% CAPITAL - 0,14 0,14-0% 101,37 95,25 (6,11) 49,68 52% CORRIENTE 29,57 28,84 (0,73) 12,81 44% MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO INVERSION 32,71 26,73 (5,98) 1,43 5% CAPITAL - 0,23 0,23 0,01 2% Total MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 62,28 55,80 (6,48) 14,24 26% CASA DE MONTALVO CORRIENTE 0,22 0,22 (0,00) 0,09 44% Total CASA DE MONTALVO 0,22 0,22 (0,00) 0,09 44% ORQUESTA SINFONICA DE LOJA CORRIENTE 1,58 1,57 (0,01) 0,72 46% Total ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1,58 1,57 (0,01) 0,72 46% CORPORACION CIUDAD ALFARO Total CORPORACION CIUDAD ALFARO INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HU Total INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION Total SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA CORRIENTE 1,78 1,78 (0,00) 0,81 45% INVERSION 0,48 0,24 (0,24) 0,07 31% CAPITAL 0,02 - (0,02) - 2,28 2,02 (0,26) 0,88 44% CORRIENTE 8,61 11,12 2,51 4,29 39% INVERSION - 151,82 151,82 64,16 42% CAPITAL - 0,54 0,54 0,22 41% 8,61 163,48 154,86 68,67 42% CORRIENTE 33,89 48,08 14,20 21,72 45% INVERSION 185,76 76,38 (109,38) 10,10 13% CAPITAL 4,76 6,19 1,42-0% 224,41 130,65 (93,76) 31,82 24% CORRIENTE 2,91 4,85 1,94 1,37 28% INVERSION 1,92 4,44 2,52 0,95 21% CAPITAL 0,70 0,91 0,21 0,04 5% Total INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 5,53 10,21 4,67 2,36 23% INST. SUP. TEC. ARTES DEL ECUADOR CORRIENTE - 0,59 0,59 0,22 38% Total INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECU - 0,59 0,59 0,22 38% INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) Total INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA Total CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA CONSEJO DE EVAL. ACREDIT. Y ASEGUR. DE LA CALIDAD DE LA EDUC. SUP. CORRIENTE 5,75 5,75-1,25 22% INVERSION 2,02 2,02-1,10 54% CAPITAL 0,02 0, % 7,79 7,79-2,34 30% CORRIENTE 0,40 0,40 0,00 0,17 43% INVERSION 3,24 1,48 (1,77) 0,54 37% 3,64 1,87 (1,77) 0,71 38% CORRIENTE 9,75 9,72 (0,02) 2,32 24% Total CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURA 9,75 9,72 (0,02) 2,32 24% CORRIENTE 5,27 6,59 1,31 3,19 48% CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR INVERSION 0,68 0,56 (0,12) 0,05 9% CAPITAL 0,04 0,07 0,04-0% Total CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 5,99 7,23 1,23 3,24 45% TOTAL ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCACION 3.768, ,18 (217,24) 1.401,58 39% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 290

307 El 82% del presupuesto codificado de este grupo de entidades se destinó a gasto corriente, recursos direccionados principalmente para atender los servicios educativos de básica y bachillerato, tercer y cuarto nivel, así como a la formación de profesionales con excelencia académica y humana, y el desarrollo de investigación, concentrando el Ministerio de Educación el 86% de participación del presupuesto dentro de este grupo de instituciones. La inversión representó el 12% del total codificado (USD millones) y los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración el 6%. Además, el presupuesto financió actividades de administración general de las entidades para incentivar y mantener la cultura, el arte, el deporte, entre otras actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos. Del monto devengado, el 92% correspondió a gasto corriente y el 7.5% a inversión; concentrado el 87% de la participación el Ministerio de Educación con USD 1, millones ejecutados. El Instituto de Fomento al Talento Humano tuvo una participación en el presupuesto codificado del 5% con USD millones, de los cuales se devengaron en 42%, resaltando la particularidad que esta entidad destina el 93% de su presupuesto a inversión a través del otorgamiento de becas nacionales, en el exterior y préstamos para estudios. A continuación se presenta el cuadro con información de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, en las cuales el gasto corriente alcanzó el 84% del total codificado, de los que se devengaron el 39% (USD millones) y correspondió al 95% del total ejecutado. Los recursos para inversión participan con 10% y una ejecución del 14% en el primer semestre; los gastos de capital con 5.8% y se visualiza además en este grupo de entidades la contratación de créditos con el 0.2% del presupuesto codificado. Cuadro 193: Ejecución de Gastos Universidad y Escuelas Politécnicas Públicas / Por Entidad y Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. UDAF_DESC NATURALEZA a b c = (b-a) d e = (d/b) UNIVERSIDADES CORRIENTE 1.126, ,92 (9,76) 436,93 39% INVERSION 48,46 132,68 84,22 18,27 14% CAPITAL 32,20 76,71 44,51 5,23 7% APLICACIÓN DEL F 3,53 3,32 (0,21) 1,12 34% TOTAL UNIVERSIDADES ,63 118,75 461,55 35% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Por otra parte, las Casas de la Cultura Ecuatoriana en el vigente periodo no reflejan asignación para inversión y los recursos destinados a la adquisición de bienes de larga duración son mínimos sin incidir en la ejecución presupuestaria; los recursos destinados a gasto corriente que permiten el funcionamiento de este grupo de entidades representan el 100% del total devengado como se puede ver a continuación. 291

308 Cuadro 194: Ejecución de Gastos Casas de la Cultura / Por Entidad y Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. UDAF_DESC CASAS DE LA CULTURA ECUATORIANA TOTAL SECTORIAL EDUCACION 4.995, ,22 (98,75) 1.870,25 38% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En total el sectorial Educación alcanzó una ejecución del 38% con USD 1, millones devengados, de los cuales el 92.5% correspondió a gasto corriente y el 6.6% a inversión. C.2 Gastos por Grupo NATURALEZA El análisis por grupo de gasto del sectorial refleja que el 69.6% del presupuesto codificado se destinó a cubrir remuneraciones a nivel nacional que incluye sueldos a docentes y personal administrativo; igualmente los bienes y servicios de consumo representan un rubro importante para la gestión del sectorial con el 9.3% de participación. Cuadro 195: Ejecución de Gastos Sectorial Educación / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) TOTAL SECTORIAL EDUCACION 4.995, ,22 (98,75) 1.870,25 38% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria A junio del 2016 se devengó el 45% de los recursos asignados para gastos en personal, siendo estos los más representativos; las transferencias y donaciones corrientes y para inversión (grupos 58 y 78) registraron una alta ejecución, en el primer caso a través del Ministerio del Deporte que se realizan transferencias a las Federaciones Deportivas a nivel nacional y en el segundo por los recursos entregados a los beneficiarios de becas, créditos y ayudas económicas para estudios por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano. C.3 Gastos por Entidad y Programa a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 16,67 16,40 (0,27) 7,11 43% CAPITAL - 0,003 0,00-0% TOTAL CASAS DE LA CULTURA ECUATORIANA 16,67 16,40 (0,27) 7,11 43% GRUPO GRUPO_DESC En el sectorial Educación hasta junio del 2016 se devengaron USD 1, millones, de los cuales el 86% correspondió a los programas ejecutados por el Ministerio de Educación, 292 INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 3.331, ,40 78, ,04 45% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 350,61 454,29 103,68 125,17 28% 56 GASTOS FINANCIEROS 1,21 1,17 (0,04) 0,41 35% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 145,72 24,82 (120,91) 5,47 22% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 126,50 136,85 10,35 62,97 46% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 33,25 61,86 28,61 18,37 30% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 247,84 194,17 (53,66) 10,30 5% 75 OBRAS PUBLICAS 392,80 111,46 (281,34) 10,64 10% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,01 0,45 0,44 0,06 13% 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 138,76 205,02 66,27 84,42 41% 84 BIENES DE LARGA DURACION 223,79 280,14 56,35 15,25 5% 87 INVERSIONES FINANCIERAS - 0,54 0,54 0,22 41% 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,53 3,32 (0,21) 1,12 34% 99 OTROS PASIVOS - 12,72 12,72 7,80 61%

309 destacándose los siguientes: Administración Central, Educación Inicial, Educación Básica, Bachillerato, Calidad Educativa e Infraestructura Educativa, en los cuales se ejecutan actividades relacionadas con Alimentación Escolar, Textos Escolares, Uniformes Escolares, Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, que tiene como finalidad mejorar la calidad de la educación; esta entidad ejecutó el 40% de su presupuesto. Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Educación (Ministerio de Educación y otras entidades) / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 4,30 4,22 (0,07) 1,93 46% 0,47 0,22 (0,25) 0,07 31% 354,08 264,12 (89,97) 95,92 36% - 0,02 0,02-0% - 0,79 0,79-0% - 64,01 64,01 8,16 13% 0,04 0,00 (0,04) - 0% - 1,74 1,74 1,21 70% - 43,84 43,84 15,79 36% 239,33 171,86 (67,47) 71,57 42% 1.393, ,84 73,88 672,10 46% 655,05 656,15 1,10 314,79 48% 10,00 24,83 14,83 4,09 16% 86,60 116,45 29,85 30,23 26% 583,71 171,92 (411,79) 5,24 3% - 69,33 69,33-0% 5,73 5,86 0,13 2,50 43% 0,77 0,66 (0,11) 0,30 45% MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES ADM INISTRACION CENTRAL 0,51 0,51 (0,00) 0,22 42% CONSEJO NACIONAL DE CULTURA FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL 0,41 0,41 (0,00) 0,17 41% MINISTERIO DEL DEPORTE CASA DE MONTALVO UDAF_DESC MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO MINISTERIO DE EDUCACION INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO ORQUESTA SINFONICA DE LOJA CORPORACION CIUDAD ALFARO INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 13,99 15,92 1,94 6,70 42% - 1,56 1,56-0% 87,38 77,77 (9,61) 42,98 55% 58,94 49,63 (9,31) 13,47 27% 0,18 - (0,18) - 0,10 - (0,10) - 0,00 - (0,00) - 0,13 - (0,13) - 0,03 - (0,03) - 2,90 4,42 1,52 0,69 16% - 1,75 1,75 0,08 4% 0,15 0,15 (0,00) 0,07 47% 0,07 0,07-0,03 38% 0,29 0,27 (0,02) 0,12 44% 1,29 1,30 0,01 0,60 46% 1,78 1,78 (0,00) 0,81 45% 0,50 0,24 (0,26) 0,07 31% 8,27 8,86 0,59 4,04 46% 0,34 154,62 154,28 64,63 42% 33,89 48,08 14,20 21,72 45% - 0,44 0,44-0% 26,21 38,75 12,54 4,23 11% 151,82 32,28 (119,54) 4,11 13% 12,50 11,10 (1,40) 1,76 16% 2,91 5,04 2,13 1,37 27% 2,62 5,16 2,54 0,99 19% INST. SUP. TEC. DE ARTES DEL ECUADOR ADM INISTRACION CENTRAL - 0,59 0,59 0,22 38% INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR ADM INISTRACION CENTRAL BACHILLERATO EDUCACION PARA ADULTOS CALIDAD EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADM INISTRACION CENTRAL ADM INISTRACION CENTRAL ADM INISTRACION CENTRAL EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ADM INISTRACION CENTRAL FORMACION Y GESTION ACADEMICA GESTION DE LA INVESTIGACION ADM INISTRACION CENTRAL ADM INISTRACION CENTRAL FORTALECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCACION SUPERIOR TOTAL ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCACION RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREM OTO DE ABRIL ADM INISTRACION CENTRAL ADM INISTRACION CENTRAL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE FOM ENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION ADM INISTRACION CENTRAL INVERSION EN CULTURA COMUNICACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL REGIONAL COM UNITARIO FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA FOM ENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL FOM ENTO Y CONSERVACION DEL PATRIM ONIO DEL ECUADOR ADM INISTRACION CENTRAL FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL ADM INISTRACION CENTRAL FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL FOM ENTO Y CONSERVACION DEL PATRIM ONIO DEL ECUADOR ADM INISTRACION CENTRAL FORTALECIM IENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CALIDAD Y DEM OCRATIZACION EN EL SISTEM A DE EDUCACION SUPERIOR FORTALECIM IENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD FOM ENTO DE LA INDUSTRIA CINEM ATOGRAFICA EN SUS DIFERENTES ESCALAS ADM INISTRACION CENTRAL PROGRAMA_DESC COORDINACION EN LA FORM ULACION EJECUCION SEGUIM IENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS ADM INISTRACION CENTRAL EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO EDUCACION POPULAR PERM ANENTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION PROYECTOS DE INVERSION PARA M EJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES EDUCACION INICIAL EDUCACION BASICA FOM ENTO Y CONSERVACION DEL PATRIM ONIO DEL ECUADOR EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAM IENTO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 5,91 5,17 (0,74) 1,89 37% 1,19 2,18 0,99 0,43 20% 0,63 0,39 (0,25) 0,02 4% 0,06 0, % 0,40 0,40 0,00 0,17 43% 3,24 1,48 (1,77) 0,54 37% 8,88 5,99 (2,89) 1,43 24% 0,87 3,73 2,86 0,89 24% 4,99 6,50 1,50 3,12 48% 1,00 0,73 (0,27) 0,12 17% 3.768, ,18 (217,24) 1.401,58 39% 293

310 El presupuesto codificado experimentó una reducción del 2%, principalmente en el programa Infraestructura Educativa que pasó de USD millones a USD millones, el cual en el primer semestre alcanzó una ejecución del 3% y se explica por la priorización de la inversión realizada en función de la disminución de los ingresos petroleros. El Ministerio del Deporte registró el programa Fomento y Desarrollo del Deporte Educación Física y Recreación alcanzando 55% de ejecución, el cual contempla acciones para la realización de los juegos deportivos nacionales, apoyo a deportista de alto desempeño, implementación de programas para mejorar la práctica deportiva, apoyo a Federaciones Ecuatorianas del Deporte Adaptado; en tanto que el Instituto de Fomento al Talento Humano concentró su accionar en el programa Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades del Talento Humano con 42% de ejecución. Las Universidades y Escuelas Politécnicas del país se les agrupa con motivo de análisis por mantener una estructura programática similar, los programas que constan se detallan a continuación. Cuadro 197: Ejecución Gastos Sectorial Educación (Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas) / Por Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC UNIVERSIDADES PROGRAMA_DESC ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION DE LA ACTIVIDAD QUIMICA INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA FORMACION PROFESIONAL TERCER NIVEL PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO INVERSION EN FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO GESTION UNIVERSITARIA FORMACION Y GESTION ACADEMICA INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 492,74 441,69 (51,06) 150,33 34% - 0,18 0,18-0% - 0,54 0,54-0% - 0,01 0,01-0% - 1,73 1,73 0,37 21% - 7,50 7,50-0% - 0,75 0,75-0% - 0,02 0,02 0,01 38% 660,28 756,05 95,77 291,31 39% GESTION DE LA INVESTIGACION 26,82 88,82 61,99 13,23 15% GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 31,04 32,34 1,30 6,31 20% TOTAL UNIVERSIDADES 1.210, ,63 118,75 461,55 35% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La ejecución de los programas en promedio alcanzó el 35%, notándose que varios no registran avances en los casos de la Universidad Central del Ecuador, Yachay, Universidad Estatal de Cuenca y Agraria del Ecuador. Los programas Administración Central y Formación y Gestión Académica concentran el 90% del presupuesto codificado a junio. En conjunto a las universidades se les incrementó USD millones (10%), principalmente en los programas Formación y Gestión Académica y Gestión de la Investigación. Respecto al grupo de Casas de la Cultura Ecuatoriana, cuentan con dos programas Administración Central y Fomento Desarrollo y Difusión Cultural y el primero concentra el 70% de la asignación a junio. 294

311 Cuadro 198: Ejecución Gastos Sectorial Educación (Casas de la Cultura) / Por Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) UDAF_DESC CASAS DE LA CULTURA ECUATORIANA PROGRAMA_DESC ADMINISTRACION CENTRAL FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 11,33 11,50 0,16 5,15 45% 5,33 4,91 (0,43) 1,95 40% TOTAL CASAS DE LA CULTURA 16,67 16,40 (0,27) 7,11 43% El presupuesto codificado a junio de 2016 se ha incrementado en 98.8% en relación a junio de 2009, explicado por la prioridad brindada a temas educativos, de innovación y tecnología que se ha reflejado en asignaciones presupuestarias considerables en los principales programas del Ministerio de Educación cuyo presupuesto ascendió a USD 3, millones al 2016, concentrando el 62% del total del sectorial; las Universidades y Escuelas Politécnicas concentran el 27% del presupuesto del sectorial. La ejecución es relativamente constante en el período oscilando entre 38% y 40%, con una reducción de 1.2% en el vigente semestre respecto al 2015, en razón de las políticas de optimización del gasto público implementadas, principalmente en inversión; sin embargo, el impulso que se ha dado a la educación a través del Ministerio de Educación para el desarrollo de los programas prioritarios y el proyecto de inversión para mejorar la calidad de la educación es notable así como las asignaciones a las Universidades y Escuelas Politécnicas por la compensación de la ley de la gratuidad de la educación. Gráfico 52: Evolución de Gastos Sectorial Educación Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Debe indicarse que el sectorial Educación recibe asignaciones de recursos en forma progresiva para la educación inicial básica y el bachillerato con incrementos anuales de al menos 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB, en aplicación a la decimoctava disposición transitoria de la Constitución de la República del Ecuador. 295

312 D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El sectorial Educación presentó un codificado a junio de 2016 de USD 794,78 millones en proyectos de inversión, de los cuales se devengaron USD millones, con una ejecución de 16%. Las entidades del sectorial Educación agrupan el 78% del total del presupuesto codificado destinado a inversión y el 84% del devengado, mientras las universidades y escuelas politécnicas que registran aproximadamente 273 proyectos representan el 22% de la asignación a junio y el 16% del devengado. El análisis de los recursos destinados para inversión en el sectorial educación se ha dividido en los tres grupos antes señalados, así se presenta en primera instancia al grupo conformado por entidades diferentes a instituciones de educación superior y casas de la cultura, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. UDAF_DESC MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO MINISTERIO DE EDUCACION INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) Cuadro 199: Inversión Sectorial Educación / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 296 INICIAL CODIFIC. DEVENG. ANTIC. ENT. ANTI No DEV. % EFECTIV. % EFECTIV. a b c d e f = (c/b) g = (c+e/b) CATALOGO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 0,47 0,22 0,07 31% 31% EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 10,00 24,16 4,03 17% 17% EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 56,79 2,21 0,05 0,48 0,48 2% 24% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 69, % 0% PROGRAM A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD 4,73 4,79 0, % 0% NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 575,30 168,63 8,72 29,54 29,54 5% 23% SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE - 1,16 1, % 100% REDUCCION DE RIESGOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ECUADOR 0,33 1,61 0, % 10% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS - 50,00 0,63 12,85 12,85 1% 27% SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 52,68 2,80 1, % 50% PLAN DE GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA 0,61 0,44 0, % 47% DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION ,00 0,54 0, % 7% PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - 1, % 0% APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO ,07 11,25 10, % 89% ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS CREATIVIDADES ,00 3,32 0, % 9% SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 0,00 0,95 0, % 18% IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES 29,35 21,61 0,58 0,05 0,05 3% 3% 0,90 1,07 0, % 34% FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO - 127,68 60, % 47% FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD - 22,83 3, % 15% APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD-BID - 1,31 0, % 21% FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 139,44 21,97 0, % 2% SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 16,02 22,29 1,68 0,37 0,37 8% 9% BECAS PROMETEO 12,37 10,30 3, % 35% PROYECTOS DE I+D+I 12,38 10,82 1, % 16% PLAN DE CONTINGENCIA 0,19 2,74 2, % 82% RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 9,99 13,72 0,31 0,53 0,53 2% 6% IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 2,62 5,16 0,99 0,38 0,38 19% 27% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 1,86 2,01 1, % 55% GERMANICO SALGADO PARA LA CAPACITACION DEL SECTOR PUBLICA 0,01 0, % 0% CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA POSICIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA ECUATORIANA 2,99 1,48 0, % 37% CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR CES VARIOS PROYECTOS ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCACION TOTAL ENTIDADES EDUCACION INVERSION 0,72 0,44 0, % 8% 5,93 8,49 0, % 9% 955,76 616,89 105,60 44,19 44,19 17% 24%

313 El presupuesto codificado de este grupo de entidades ascendió a USD millones, reflejando una reducción de USD millones (35%) con respecto al inicial, principalmente en el Ministerio de Educación (54%) en los proyectos: Educación Inicial de Calidad y con Calidez, Nueva Infraestructura Educativa y Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad, pasando de USD millones a USD millones; y, en la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (84%) en el proyecto Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano que pasó de USD millones a USD millones. El monto devengado para inversión alcanzó USD millones con 17% de ejecución; al incluir los anticipos no devengados que ascendieron a USD millones, la ejecución sube 7 puntos porcentuales, llegando al 24%. La ejecución de la inversión en las instituciones de educación superior se presenta el siguiente cuadro. UDAF_DESC PROYECTOS - UNIVERSDIDADES Cuadro 200: Inversión Sectorial Educación / Entidades de Educación Superior Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROYECTO PROGRAM AS CUARTO NIVEL ,00 3,50 0, % 2% VARIOS PROYECTOS UNIVERSIDADES 6,16 41,03 5,68 0,93 0,93 14% 16% TOTAL INVERSION UNIVERSIDADES 50,65 177,89 20,26 6,91 6,91 11% 15% TOTAL INVERSION SECTORIAL EDUCACION 1.006,41 794,78 125,85 51,10 51,10 16% 22% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 297 INICIAL CODIFICADODEVENGADOANTIC. ENTREGANTIC. No DEVEG % EFECTIV. % EFECTIV. a b c d e f = (c/b) g = (c+e/b) UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 0,06 4,19 0,78 0,23 0,23 19% 24% CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AM AZONICA - IKIAM 11,26 11,09 1,65 0,23 0,23 15% 17% CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR 3,23 10,54 1, % 15% EJECUCION DE OBRAS M ENORES Y M ANTENIM IENTO 0,61 2,06 0, % 23% PROGRAM A PARA EL M ANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROM AS UNIVERSIDAD DE CUENCA 1,15 1,50 0, % 29% CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAM IENTO PA - 2, % 0% EQUIPAM IENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA - 2,76 0, % 27% FOM ENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 1,17 0, % 27% IM PLEM ENTACION DEL NODO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUE - 7, % 0% SISTEM A NACIONAL DE NIVELACION Y ADM ISION - 2,58 0, % 18% PLAN DE ASEGURAM IENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS EXTENSIONES DE LA UNIVER - 1, % 0% ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM IENTO DE DIFERENTES UNIDADES ACADEM ICAS - 1, % 0% DOTACION DE EQUIPAM IENTO DE UNA M ESA VIBRANTE Y SISTEM A DE ENSAYO ESTRUCTURAL PS 1,28 1, % 0% FORM ACION DEL TALENTO HUM ANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEM ICA D - 1,04 0, % 45% OBRAS DE ARRASTRE DEL CAM PUS GUSTAVO GALINDO VELASCO - 1,64 0,20 0,10 0,10 12% 18% DOTACION DE EQUIPAM IENTO DE UNA M ESA VIBRANTE Y SISTEM A DE ENSAYO ESTRUCTURAL PS - 2, % 0% FORTALECIM IENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - 10,12 0,91 0,01 0,01 9% 9% PLAN DE CONTINGENCIA - 1, % 0% M ANTENIM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPOCH - 1,37 0, % 5% FORTALECIM IENTO INSTITUCIONAL OPTIM IZACION DEL TALENTO HUM ANO DE LA UNIVERSIDAD NA 1,00 1,00 0, % 24% ADQUISICION DE ACTIVOS Y DE CONSTRUCCIONES 1,49 1,58 0,58 0,05 0,05 37% 40% PROYECTO FORTALECIM IENTO INTEGRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 3,31 3, % 0% ENTORNO ACADEM ICO M ODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 2,88 2, % 0% FORTALECIM IENTO UNIDAD OPERATIVA DE INVESTIGACION-TECNOLOGIA E INNOVACION EN EL AR - 2, % 0% JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AM BATO ADM INISTRATIVOS Y TR - 1,19 0, % 40% CAM PUS DE INVESTIGACION E INNOVACION ECONOM ICA SOCIAL Y PRODUCTIVA 0,17 1,05 0, % 29% PROGRAM A DE FORM ACION DE PROFESIONALES UTA TERCER NIVEL - 2, % 0% LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOM ICA Y VETERINARIA - 2,01 0, % 25% EQUIPAM IENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - 1, % 0% FORTALECIM IENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN 9,29 9,57 2, % 31% PLATAFORM A TECNOLOGICA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - 1,93-0,95 0,95 0% 49% ADECUACIONES VARIAS CAM PUS POLITÉCNICO - 1,45 0, % 0% PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - 1,07 0, % 1% FORTALECIM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDA - 3,55 0, % 15% PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIM IENTO 3,00 17,18-4,42 4,42 0% 26% CONSTRUCCION Y EQUIPAM IENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS - 6, % 0% BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORM ACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCY - 1,82 0, % 45% PROYECTO PRESTACION DE SERVICIOS VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD EJECUTADO POR LO 2,76 3, % 0%

314 Las universidades presentaron un incremento del 251% en inversión, pasando de USD millones a USD millones, esto obedece principalmente a la inversión en las universidades de reciente creación como IKIAM, Universidad de las Artes del Ecuador, UNAE, YACAHY entre otras a las que en el transcurso de la ejecución se les asignó recursos. El incremento ascendió a USD millones en total. El 28% de los recursos, las universidades y escuelas politécnicas lo destinaron a obras públicas (construcción); el 29% a cubrir bienes y servicios para inversión; 25% para la adquisición de bienes de larga duración (grupo 84); y, para pagar al personal que ejecuta los proyectos se destinó el 12%. La ejecución a junio llegó a 11% sin considerar los anticipos no devengados y al 15% al incluirlos. El tercer grupo de entidades está dedicado a las Casas de la Cultura Ecuatoriana que en el vigente período fiscal no presentan recursos para inversión. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Al analizar la evolución de la inversión durante los últimos años se puede establecer que existe una tendencia creciente del presupuesto codificado y devengado hasta el año 2014, que registra el tope máximo; observándose una contracción desde el 2015, lo cual se relaciona con la priorización de los proyectos realizada en función de la caída de los ingresos petroleros. Gráfico 53: Evolución de la Inversión Sectorial Educación Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades del sectorial entregaron anticipos por USD millones, de los cuales USD millones corresponden a las entidades diferentes a instituciones de educación superior y USD 6.91 millones a las universidades y escuelas politécnicas púbicas; hasta junio no presentaron valores devengados. Al considerar este rubro, la ejecución se incrementa en 6 puntos porcentuales pasando de 16% a 22%. 298

315 SECTORIAL ELECTORAL A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Electoral se encuentra conformado por 2 entidades: El Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral. A.2. MISIÓN Garantizar el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía y promueve el fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales, el apoyo a las organizaciones políticas y sociales; asegurando una participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. Administrar justicia en materia electoral. A.3. VISIÓN Contar con un país políticamente activo y participativo, construido por hombres y mujeres conscientes del interés público, que participan de una democracia directa e incluyente, que toma en cuenta las diversidades territoriales, culturales y sociales. Disponer de un sistema electoral confiable y consolidado, que haga posible el ejercicio democrático y la participación equitativa, mediante procesos y tecnologías que amplían y facilitan el voto, lo transparentan y entregan resultados con agilidad, aportando a la construcción de una institucionalidad pública sólida y articulada. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se alinean a los objetivos del Plan nacional del Buen Vivir tendientes a: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; Garantizar el acceso a la participación pública y política; Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; y, Construir un estado democrático para el Buen Vivir A.5. PRINCIPALES LOGROS A continuación se describen los principales logros alcanzados durante el primer semestre del ejercicio fiscal Establecimiento de procedimientos y cronograma para las elecciones de 19 de febrero de Codificación del Reglamento para Cambios de Domicilio y Funcionamiento de Puntos de Atención. Promoción de la participación en los procesos electorales de los ecuatorianos en el exterior, para lo cual el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana establecieron acuerdos de cooperación a través de la firma de un convenio ampliatorio. 299

316 B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial Electoral registró a junio un monto codificado de ingresos de USD 4.27 millones, de los cuales se recaudaron USD 1.51 millones, lo que equivale a una efectividad del 35.33% y mensual de 5.89%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Al primer semestre, los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) presentaron un codificado de USD 0.27 millones y recaudado de USD 0.12 millones, con una efectividad en la recaudación del 43.57%; en tanto que los recursos generados por las instituciones (fuente 002) presentaron un monto codificado de USD 4.00 millones, de los cuales a junio se recaudaron USD 1.39 millones y se originaron por rentas de inversiones y multas del Consejo Nacional Electoral. Cuadro 201: Ejecución de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FTE FUENTE DECRIPCIÓN INICIAL a Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se efectuaron incrementos por USD 0.27 millones, registrados en el Consejo Nacional Electoral. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b El sectorial Electoral registró ingresos corrientes codificados de USD 4.00 millones, de los que se recaudaron USD 1.39 millones, con una efectividad de 34.78% y correspondieron a rentas de inversiones y multas; y, el financiamiento presentó en el codificado de USD 0.27 millones y recaudado USD 0.12 millones y se relacionan con cuentas pendientes por cobrar. Cuadro 202: Ejecución de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Consejo Electoral 002 R.F.G. Instituciones 4,00 4,00-1,39 34,78% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,27 0,27 0,12 43,57% TOTAL 4,00 4,27 0,27 1,51 35,33% NATURALEZA GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Corriente 17 Renta Inversiones y Multas 4,00 4,00-1,39 34,78% Financiamiento 38 Cuentas Pendientes Cobrar - 0,27 0,27 0,12 43,57% TOTAL 4,00 4,27 0,27 1,51 35,33% 300

317 B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al analizar el comportamiento histórico de los ingresos, se puede establecer que el sectorial registró en el codificado una tendencia creciente hasta el 2014 pasando de USD 6.28 millones en el 2009 a USD millones en ese año; a partir del 2015 se contraen las asignaciones totalizando USD 4.27 millones a junio del En cuanto a la recaudación se puede observar que se registraron los niveles de efectividad más representativos en los años 2010 y 2015 y los mismos se relacionan con el cobro de multas para la emisión de certificados de votaciones. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-47,13% 6,28 2,96 Gráfico 54: Evolución de los Ingresos Sectorial Electoral Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 7,22 84,76% 6,12 10,36 3,78 65,48% 10,68 10,08 36,49% 6,60 16,20% 1,73 13,62 38,47% 5,24 10,21 24,10% 2,46 35,33% 4, CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCIÓN 1,51 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El Sectorial Electoral registró un monto inicial de USD millones, reflejando un codificado a junio de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representó un nivel de ejecución de 25.78%, con un promedio mensual de 4.30%. Cuadro 203: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Corriente 47,02 73,73 26,71 20,77 28,17% Capital - 9,17 9,17 0,04 0,48% TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL Corriente 2,89 2,81 (0,07) 1,28 45,57% TOTAL 49,91 85,71 35,81 22,09 25,78% 301

318 Del presupuesto asignado al sectorial, el 89.31% (USD millones) se destinó a gasto corriente, principalmente a cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar los programas Elecciones y Referendos, Gestión de Derecho al Sufragio y Administración de Justicia ; en tanto que el 10.69% (USD 9.17 millones) se relacionó con gastos de capital, orientados a la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos. Durante el primer semestre del 2016 se realizan modificaciones incrementando el presupuesto del sectorial en USD millones, recursos asignados al Consejo Nacional Electoral para las elecciones del C.2 Gastos por Grupo Los gastos en personal (USD millones) representaron el 39.56% del presupuesto institucional y se destinaron al pago de remuneraciones y servicios personales por contrato; los bienes y servicios de consumo (USD millones) participaron con 41.42%, en su mayor parte para publicidad y propaganda en medios de comunicación de las franjas y espacios publicitarios, servicios de seguridad y vigilancia entre otros; las transferencias y donaciones corrientes (USD 5.24 millones) se ubican en tercer lugar con 6.11%, para el pago del Fondo Partidario Permanente, de conformidad con lo que establece el Artículo 355 del Código de la Democracia; los bienes de capital (USD 9.17 millones) intervienen con 10.69%; en tanto que el restante 2.22% correspondió a los otros grupos. GR Cuadro 204: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO DESCRIPCIÓN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b 51 GASTOS EN PERSONAL 32,63 33,91 1,28 12,77 37,67% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,45 35,51 27,05 3,40 9,59% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,83 0,80 (0,03) 0,58 73,19% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 8,00 5,24 (2,76) 4,59 87,64% 84 BIENES DE LARGA DURACION - 9,17 9,17 0,04 0,48% 99 OTROS PASIVOS - 1,10 1,10 0,70 63,89% TOTAL 49,91 85,71 35,81 22,09 25,78% A junio, el Consejo Nacional Electoral registró 4 programas y el Tribunal Contencioso Electoral 2, los cuales se detallan a continuación: Elecciones y Referendos.- Tienen por objeto diseñar e implementar un sistema integral para llevar adelante procesos electorales eficientes que garanticen participación y pleno ejercicio del sufragio, entreguen resultados oportunos y brinden transparencia y legitimidad. Administración de la justicia electoral.- Dirigido a facilitar la constitución, fortalecimiento y consolidación de organizaciones políticas representativas, equitativas y democráticas que 302

319 cumplan con el marco institucional, cuenten con sistemas de financiamiento y control; y, desarrollen capacidades en sus miembros para el ejercicio político y la función pública. Garantía del derecho al sufragio.- Con el objetivo de constituir y tener en operación el Instituto para la investigación, capacitación y promoción político electoral, que promueva la participación y el conocimiento político electoral en la sociedad; en las organizaciones políticas y sociales; y, en el estado. ENTIDAD Cuadro 205: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Programa Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROGRAMA DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO d % EJECUCIÓN e =d/b Consejo Electoral ADMINISTRACION CENTRAL 47,02 42,18 (4,84) 20,40 48,36% ELECCIONES Y REFERENDOS - 0,16 0,16-0,00% GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO - 0,25 0,25 0,25 100,00% GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO - 40,31 40,31 0,17 0,41% Tribunal ElectoralADMINISTRACION CENTRAL 0,63 1,37 0,74 0,61 44,76% ADMINISTRACION JUSTICIA C. ELECTORAL 2,26 1,45 (0,81) 0,67 46,34% TOTAL 49,91 85,71 35,81 22,09 25,78% C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Del análisis comparativo del presupuesto codificado y devengado del sectorial en el período junio , se desprende una evolución fluctuante, con el monto más representativo en el 2013 y una contracción a partir del 2014, hasta alcanzar el menor registro en el 2016 con USD millones, situación que se explicaría por cuanto no se prevén procesos electorales en este año. 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00-176,03 39,65% 69,80 57,93 Gráfico 55: Evolución de Gastos Sectorial Electoral Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 16,89% 9,79 72,90 38,77% 28,27 102,32 172,94 13,82% 14,14 56,52% 56,71% 97,75 151,81 86,09 73,66 35,10% 85,71 25,86 22, ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,78% 20,00% 10,00% 0,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 303

320 A junio de 2009 el presupuesto codificado de USD millones se destinó a las Elecciones Generales, Primera Vuelta el 26 de abril de 2009, en la cual se instalaron Juntas para recibir la participación de electores para elegir: Presidente y Vicepresidente de la República; 5 Parlamentarios Andinos; 23 Prefectos y Vice-prefectos; 15 Asambleístas Nacionales; 103 Asambleístas Provinciales; 6 Asambleísta del Exterior; 221 Alcaldes Municipales; Concejales Urbanos; y, 542 Concejales Rurales. En el 2012 si bien presentó un codificado de USD millones, se devengaron USD millones, con una ejecución de 13.82% y de dirigieron a: Procesos Electorales de 22 de enero de 2012 para elegir Vocales de las Juntas Parroquiales de: Santa Lucía de las Peñas; De Los Ángeles; Chacarita, Punpuentsa y Milagros; Elecciones de Vocales en las varias Juntas Parroquiales Rurales; Consulta Popular para definir provincia a la que pertenecería el cantón La Concordia efectuada en febrero. En el 2013 registró un codificado de USD millones, recursos que se destinaron al Proceso Electoral para las Elecciones Generales de: Presidente; Vicepresidente; Cinco Representantes al Parlamento Andino; 137 Asambleístas Nacionales, dos por cada provincia y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de población. En el 2014 con un presupuesto de USD millones, la ejecución alcanzó 56.71%, por el proceso electoral de 23 de febrero, para elegir: 23 prefecturas y vice-prefecturas, 221 alcaldías, 558 concejales urbanos y 747 concejales rurales, que incluyen los del Distrito Metropolitano; y, vocales de las juntas parroquiales rurales. Durante el primer semestre del 2016 el trabajo se orientó a establecer los procedimientos para las elecciones de 19 de febrero de 2017; a promover la participación en los procesos electorales de los ecuatorianos en el exterior para lo cual el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana establecieron acuerdos de cooperación a través de la firma de un convenio ampliatorio. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El sectorial Electoral a junio de 2016 no registra asignaciones para inversión. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial presenta una tendencia variable, con el monto codificado más representativo en el 2010 que alcanzó USD millones, vinculados a los proyectos Automatización electoral, Modernización del registro electoral a nivel nacional y del exterior y Voto Electrónico. En cuanto a los niveles de ejecución, se presentaron los mayores porcentajes a junio de 2014 (32.98%) y junio de 2015 (19.92%). En el 2009 el Consejo Nacional Electoral ejecutó el proyecto Elecciones Generales ; en el 2010 continuaron los gastos correspondientes al Proceso Electoral 2009; para el 2012, los proyectos Modernización del Registro Electoral a Nivel Nacional y del Exterior y Voto Electrónico registraron un codificado de USD 3.66 millones y se ejecutó el 0.18%. 304

321 20,00 15,00 10,00 5,00-18,88 Gráfico 56: Evolución de Inversión Sectorial Electoral Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 32,98% 35,00% 30,00% 25,00% 8,51 19,92% 20,00% 5,94 15,00% 3,66 2,97 10,00% - 0, ,01-1,19 0,39 0, ,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00%0,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS El sectorial Electoral a junio de 2016 no registra anticipos entregados SECTORIAL FINANZAS A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Finanzas está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas SRI y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE. A.2. MISIÓN Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberanía y transparencia, contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país garantizando a través de una eficaz y transparente definición, formulación y ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; adicionalmente apoyando en la construcción de ciudadanía fiscal, promoviendo la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ejerciendo un control eficiente del comercio exterior para facilitar una competencia justa en los sectores económicos. A.3 VISIÓN Garantizar la sostenibilidad, estabilidad y equidad de las finanzas públicas; asegurando una efectiva recaudación destinada al fomento del desarrollo económico y social del país y promoviendo la competencia y competitividad de los sectores económicos. 305

322 A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las entidades que conforman del Sectorial Finanzas se alinean al objetivo No. 8 del Plan Nacional para el Buen Vivir: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 5. PRINCIPALES LOGROS Las entidades que integran este sectorial presentaron los siguientes logros a junio del 2016: Impulsar el proceso de emisión de los comprobantes electrónicos que mejoran los niveles de seguridad, evitan pérdida de documentos y es una opción amigable con el medio ambiente. Facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de varios canales y servicios como son: Convenio de débito automático; Botón web - Instituciones Financieras, Botón web - Tarjetas de Crédito; Efectivo desde mi celular (dinero electrónico; Ventanillas de las Instituciones Financieras; Tarjetas de Crédito para el pago de deudas y Facilidad de pago para contribuyentes con deudas. Presentación de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana con el objetivo de reconstruir y reactivar las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, la cual establece la tarifa del 14% del IVA por el plazo máximo de un año. Esta medida rige a partir del 1 de junio de Incrementó de la eficiencia y la eficacia en los procesos de comercio exterior con el enfoque de ingreso y salida e mercaderías, medios de transporte y persona. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial reflejó un presupuesto codificado de ingresos a junio de USD millones, de los cuales se recaudaron USD 8.51 millones, lo que equivale a una tasa de efectividad de 46.34%, registrados en su mayor parte por el Ministerio de Finanzas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) presentaron un codificado de USD 2.34 millones y se recaudaron USD 0.27 millones, con una efectividad del 11.39%, destacándose la participación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (12.64%) y del Ministerio de Finanzas (80.04%); los recursos de asistencia técnica y donaciones (fuente 701) reflejaron un codificado de USD 1.00 millones y a junio de 2016 no se recaudó ningún valor. Los recursos generados por las instituciones (fuente 002) registraron USD millones codificados, de los cuales a junio se recaudaron USD 8.24 millones, con 54.86% de efectividad, gestionados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por concepto de tasas aduaneras por el cobro controles, almacenaje, corrección, inspección, reposición de credenciales de OCE s, postulación de agentes de aduana, vigilancia entre otros de carácter aduanero; regalías, remates, venta de información y licencias de salida; multas asociadas al incumplimiento de la normativa aduanera e indemnizaciones por siniestros. 306

323 Cuadro 206: Ejecución de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FTE FUENTE DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b RECAUDADO % EJECUCIÓN d e=d/b Ministerio Finanzas 701 Asistencia Técnica y D. 0,19 1,00 0,80-0,00% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,13 0,13 0,11 80,04% S.R.I. 998 Anticipos E. Anteriores - 1,26 1,26 0,04 3,25% SENAE 2 R.F.G. Instituciones 15,02 15,02-8,24 54,86% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,94 0,94 0,12 12,64% TOTAL 15,22 18,36 3,14 8,51 46,34% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se efectuaron incrementos por USD 3.14 millones, que correspondieron al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (USD 0.94 millones), al Servicio de Rentas Internas (USD 1.26 millones) y al Ministerio de Finanzas (USD 0.94 millones). B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El sectorial Finanzas registró ingresos corrientes codificados de USD millones y recaudados por USD 8.24, con una efectividad de 54.86%; los ingresos de capital presentaron un codificado de USD 1.00 millón y no registraron recaudación; el financiamiento alcanzó USD 2.34 millones codificados, de los cuales se recaudaron USD 0.27 millones, lo que representó 11.39% de efectividad y corresponde a cuentas por cobrar. Cuadro 207: Ejecución de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO DESCRIPCIÓN Ministerio Finanzas Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador recaudó USD 6.56 millones por concepto de rentas de inversiones y multas y USD 1.65 millones de tasas aduaneras; el financiamiento correspondió al registro de anticipos entregados en años anteriores del Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas y SENAE (USD 0.27 millones). INICIAL a CODIFICADO b MODIFICAD O c=a+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Capital 28 Tranaferencias Inv 0,19 1 0,80-0,00% Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 0,13 0,13 0,11 80,04% S.R.I. Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 1,26 1,26 0,04 3,25% SENAE Corriente 13 Tasas y Contribuciones 2,52 2,52-1,65 65,32% 17 Rentas Inv. Y Multas 12,5 12,46 (0,04) 6,56 52,62% 19 Otros Ingresos - 0,04 0,04 0,03 96,12% Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 0,94 0,94 0,12 12,64% TOTAL 15,22 18,36 3,14 8,51 46,34% 307

324 B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre El sectorial registró en el codificado histórico una tendencia fluctuante, pasando de USD 6.28 millones en el 2009, a USD millones en el 2013, incrementándose en el 2014 a USD millones, en tanto que a junio del 2015 decrece a USD millones; hasta alcanzar su mayor nivel en el 2016 con USD millones. A junio de los años 2010, 2012 y 2016 se evidencian los niveles de efectividad en la recaudación más elevados con 84.68%, 65.48% y 46.34%, respectivamente. Los menores porcentajes se presentaron en el 2013 (16.16%) y 2015 (24.10%), como consecuencia de los cambios en el marco legal por el cobro de los servicios públicos como por ejemplo de las especies valoradas. 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-6,28 47,13% 2,96 Gráfico 57: Evolución de los Ingresos Sectorial Finanzas Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 7,22 84,68% 6,12 10,36 10,08 36,51% 3,78 65,48% 6,60 10,68 16,16% 1,73 13,62 38,45% 5,24 10,21 24,10% 2,46 18,36 46,34% 8, CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCIÓN 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Finanzas registró un monto inicial de gastos de USD millones, presentando un codificado a junio de USD millones, de los cuales se devengó USD millones, lo que representó un nivel de ejecución de 41.86%, con un promedio mensual de 6.98%. Del presupuesto codificado, el 84.73% (USD millones) se destinó a gasto corriente para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar varios programas como: Gestión para la Sostenibilidad, Estabilidad y Consistencia de las Finanzas Públicas; Determinación, Recaudación, Asistencia y Control de los Tributos Internos; Fortalecimiento de los Procesos del Comercio Exterior; con la principal participación del Ministerio de Finanzas (USD millones), el Servicio de Rentas Internas (USD millones), el SENAE (USD millones). Para gastos de capital se 308

325 direccionó el 4.74% (USD 9.47 millones), principalmente para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos necesarios para mantener la operación de las plataformas tecnológicas; y, 10.53% hacia inversión (USD millones). Cuadro 208: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Grupo NATURALEZA INICIAL a CODIFICADO b Los gastos en personal (USD millones) representaron el 63.52% del presupuesto institucional, los bienes y servicios de consumo (USD millones) el 19.89%, los bienes y servicios para inversión (USD millones) el 6.92%, los gastos en personal para inversión (USD 5.74 millones) el 2.87%; en tanto que el restante 6.80% correspondió a los otros grupos de gasto. Se registraron modificaciones por USD 2.55 millones, reduciéndose el codificado a USD millones. Cuadro 209: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 309 MODIFICADO c DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b MINISTERIO DE FINANZAS Corriente 18,97 18,46 (0,51) 9,01 48,83% Capital 1,27 1,88 0,61 0,00 0,14% Inversión 9,51 3,03 (6,48) 0,68 22,52% SERVICIO NAC. RENTAS SRI Corriente 100,47 104,90 4,43 48,75 46,48% Capital 7,16 6,46 (0,70) 0,01 0,15% Inversión 12,33 11,79 (0,54) 1,88 15,98% SERVICIO N. ADUANA SENAE Corriente 45,13 46,01 0,88 23,25 50,53% Capital 0,76 1,14 0,38 0,01 0,71% Inversión 6,85 6,23 (0,62) 0,06 1,04% TOTAL 202,44 199,89 (2,55) 83,66 41,86% GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b 51 GASTOS EN PERSONAL 126,91 126,97 0,06 60,62 47,74% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,26 39,75 4,49 18,51 46,56% 56 GASTOS FINANCIEROS - 0,09 0,09 0,09 98,83% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,46 1,57 0,10 1,27 81,02% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,93 0,97 0,04 0,51 52,73% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 5,95 5,74 (0,21) 2,32 40,43% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 20,82 13,83 (6,99) 0,27 1,97% 75 OBRAS PUBLICAS 1,92 1,48 (0,44) 0,04 2,52% 84 BIENES DE LARGA DURACION 9,18 9,47 0,29 0,02 0,21% 99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 78,93% TOTAL 202,44 199,89 (2,55) 83,66 41,86%

326 C.3 Gastos por Entidad y Programa El sectorial Finanzas ejecutó 7 programas, de los cuales el Ministerio de Finanzas tiene a su cargo la Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas; Gestión para la Sostenibilidad, Estabilidad y Consistencia de las Finanzas Públicas; Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública y Administración Central; a través de los cuales garantiza el manejo sostenible de las finanzas públicas. En el Servicio de Rentas Internas SRI consta con dos programas: Administración Central y Determinación, Recaudación, Asistencia y Control de los Tributos Internos, que tienen como objetivo mantener los estándares de eficiencia y calidad de los procesos de asistencia y recaudación brindados a la ciudadanía, considerando los niveles de satisfacción y cobertura a través de todos sus canales; coordinar, controlar la ejecución de políticas, normas y procedimientos establecidos en materia tributaria, jurídica, administrativa y financiera; y, retroalimentar a la matriz sobre el avance de la gestión técnica tributaria de las provincias que se encuentran bajo su jurisdicción. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ejecuta tres programas Administración Central; Fortalecimiento de los Procesos de Comercio Exterior; y, Regulación y Control Aduanero; dirigidos a ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con los procesos automatizados e integrados, sustentados en recurso humano altamente productivo, con una gestión orientada a los usuarios y a un comercio ágil y seguro. ENTIDAD Cuadro 210: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROGRAMA INICIAL a CODIFICADO b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b M. FINANZAADMINISTRACION CENTRAL 10,27 10,21 (0,06) 4,71 46,13% ADMINISTRACION SISTEMA N. FINANZAS PUBLICAS 16,58 9,21 (7,37) 3,61 39,22% GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS FINANZAS PUBLICAS 2,89 3,94 1,05 1,37 34,80% PROGRAMA REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBL - 0,01 0,01 0,01 100,00% SRI ADMINISTRACION CENTRAL 100,47 104,90 4,43 48,75 46,48% DETERMINACION RECAUDACION ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 19,49 18,25 (1,24) 1,89 10,38% SENAE ADMINISTRACION CENTRAL 47,05 47,60 0,54 23,32 48,99% FORTALECIMIENTO PROCESOS COMERCIO EXTERIOR 0,08 0,20 0,11 0,01 2,89% REGULACION Y CONTROL ADUANERO 5,60 5,59 (0,01) - 0,00% TOTAL 202,44 199,89 (2,55) 83,66 41,86% Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas, se puede observar una tendencia creciente hasta el 2014, al pasar de un codificado de USD millones en el 2009 a USD ; a partir del 2015 hay una contracción hasta registrar al 2016 USD millones. 310

327 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00-168,06 173,52 175,07 35,28% Gráfico 58: Evolución de Gastos Sectorial Finanzas Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 59,30 62,81 71,37 191,71 189,52 79,19 84,13 225,90 36,20% 40,77% 41,31% 44,39% 45,82% 214,80 103,52 104,29 199,89 48,55% 41,86% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 83,66 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los montos devengados más representativo corresponden a los años 2014 (USD millones) con una ejecución del 45.82% principalmente para los programas: Gestión de la Administración Financiera Pública; Determinación, Recaudación, Asistencia y Control de los Tributos Internos; Administración General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y, Administrar los Activos y Derechos de la Ex - AGD Transferidos por el Ministerio de Finanzas; y, en el 2015 (USD millones) con 48.55% de ejecución, en su mayor parte para los programas: Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas; Gestión para la Sostenibilidad, Estabilidad y Consistencia de las Finanzas Públicas; Determinación, Recaudación, Asistencia y Control de los Tributos Internos; Fortalecimiento de los Procesos de Comercio Exterior; y, Regulación y Control Aduanero. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto de inversión del sectorial Finanzas registró una asignación inicial de USD millones, la misa que se reduce a USD millones a junio, en el SRI (USD 1.24 millones), Ministerio de Finanzas (USD 5.90 millones) y en el SENAE (USD 0.25 millones); alcanzado un nivel de ejecución de 8.67% con USD 2.64 millones. El Ministerio del Finanzas tiene a su cargo el proyecto Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano Fase III con un codificado de USD 2.59 millones, una efectividad en la ejecución de 19.56%, para garantizar la operación, seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta a las aplicaciones de soft are del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. Además, Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas que está orientado a mejorar la gestión institucional, con una efectividad en la ejecución del 1.25%. El SRI tiene a su cargo el proyecto Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas - CIAT para el SRI a nivel nacional que registró 15.83% de ejecución; en tanto 311

328 que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, gestionó el proyecto Construcciones de Bodegas de Mercadería Retenida con una ejecución del 3.76% y Robustecimiento Tecnológico para Generación de Informes Estadísticos para la Toma de Decisiones Estratégicas con 2.89%. MINISTERIO DE FINANZAS Cuadro 211: Inversión Sectorial Finanzas / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROYECTO INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO ENTREGADO d ANTCIPO NO DEVENGADO e % EJECUCIÓN 1 f=(c/e)/b APOYO A LA EJECUCION DE PROYECTOS PARA LA RECUP - 0,17 0, ,87% FORTALECIMIENTO DE GESTION FINANZAS PUBLICAS 0,60 1,40 0, ,25% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ESIGEF FASE III 2,59 2,59 0, ,56% IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE FINANZAS PUBLICAS 7, ,00% PROGRAMA REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLI - 0,71 0, ,69% SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE BIENES DE CAPITAL TECNOLÓGICOS , ,00% CONSTRUCCION DEL COMPONENTE INTEGRAL DE APLICACIONES TECNOLOGICAS -CIAT- PARA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 19,49 11,92 1, ,83% IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO CRITICO PARA LAS OPERACIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA EL SRI - 1,32 0, ,45% MEJORA INFRAESTRUCTURA FISICA SRI FASE III - INICIO - 0, ,00% SERVICIO N. ADUANA ECUADOR SENAE CONSTRUCCIONES BODEGAS MERCADERIA RETENIDA 1,92 1,57 0, ,76% MEJORA PASOS DE FRONTERA EN ECUADOR 5,60 5, ,00% ROBUSTECIMIENTO TECNOLOGICO PARA GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS PARA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALT 0,08 0,20 0, ,89% TOTAL 37,87 30,48 2, ,67% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial presentó una tendencia creciente en el monto codificado; sin embargo, el presupuesto devengado se incrementa hasta el 2012 y a partir del 2013 se reduce hasta alcanzar USD 2.64 millones en el 2016, reflejando el nivel de ejecución más elevado en el 2012 por los recursos utilizados para el mantenimiento de los sistemas de gestión de las diferentes entidades que lo conforman. En el 2015 la asignación del Ministerio de Finanzas estuvo orientada a la implantación y capacitación de los sistemas e-sigef y SPRIN al personal de 97 Unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, con el objeto de que el personal de las dichas unidades opere el sistema en el 2016; en tanto que el SENAE en el proyecto Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida, realizó la construcción de la Bodega de Catamayo. 312

329 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-17,10 15,90 Gráfico 59: Evolución de Inversión Sectorial Finanzas Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 21,42 20,99 9,48% 11,37% 9,52% 1,62 1,81 2,04 53,08% 11,14 10,39 24,30 44,30% 4,60 29,15 30,48 13,23% 10,83% 8,67% 3,22 3,16 2, CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS El sectorial Finanzas a junio de 2016 no registra anticipos entregados SECTORIAL JURISDICCIONAL A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Jurisdiccional se encuentra conformado por las siguientes instituciones: Consejo de Judicatura, Defensoría Pública, Corte Constitucional y Fiscalía General del Estado. A.2. MISIÓN Proporcional un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, integro, oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad Jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional y de derechos y justicia. Dirigir la investigación pre-procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y al respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidez y calidez en todo el territorio nacional. Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos. 313

330 Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional. A.3. VISIÓN Consolidad al sistema de Justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores, que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Ser un sector garantice el acceso a la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, con Talento Humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin discriminación alguna, para mantener su confianza y credibilidad; apoyando el accionar latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad. Fortalecer el ejercicio de los derechos, exigiendo el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promover una cultura de paz. Administrar justicia constitucional en forma autónoma e independiente, con reconocido prestigio nacional e internacional. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR Las instituciones que conforman el Sectorial Jurisdiccional, a fin de garantizar una eficiente administración de la justicia se encuentra vinculado con el Objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir; que permite garantizar a todas las personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, que proteja en forma integral a niñas, niños y adolescentes, promoviendo una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, inter-generacional y transnacional. Los planes estratégicos institucionales de este sectorial, se encuentra relacionados al Plan Nacional de Desarrollo, a través del Objetivo 6 de los Objetivos del PNBV, que textualmente determina: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. A.5. PRINCIPALES LOGROS Los principales resultados de la gestión del sectorial en el primer semestre del ejercicio fiscal 2016 son los siguientes: Resolución de 36, casos de enero a mayo/2016; control jurídico de 236 escritos; y, análisis jurídico de 78 expedientes. Gestión de 268 asistencia penales internacionales, activas y pasivas; elaboración de 2 procedimientos estándar de actuaciones fiscales; elaboración de dos manuales de procedimientos; análisis de 948 perfiles genéticos para pruebas de paternidad de 345 casos; análisis de 3,497 evidencias de 506 casos forenses para análisis de ADN. Aporte de 288 protegidos directos (de enero a junio) equivalente al 83 % del total del Sistema de protección a Victimas. Judicialización de 3 casos de Violación a los derechos Humanos y de lesa Humanidad. 314

331 A junio 2016, la tasa de resolución de causas fue de 1,31; de esta forma, la tasa de resolución en materia penal fue de 1,12; y la tasa de resolución en materia no penal fue de 1,53. Ingreso de 411 denuncias de presuntos actos de corrupción, de las cuales 176 han finalizado su investigación; es decir el 42.8% de las denuncias ingresadas han sido investigadas y cuentan con el respectivo informe técnico-legal. El Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado inició 85 procesos de contratación pública, de los cuales se han monitoreado 61 procesos, esto es el 72%. Elección y posesión de 27 juezas y jueces de paz, distribuidos en 15 provincias. Implementación de 112 oficinas de justicia de paz en 23 provincias, atendiendo 768 solicitudes de solución de conflictos en la comunidad correspondiente. El Centro Nacional de Mediación, recibió casos, instalando el 51.17% de las audiencias convocadas, en las cuales se logró el 88,35% de acuerdos. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El presupuesto inicial de ingresos del sectorial ascendió a USD millones, incrementándose, alcanzando un codificado a junio de USD millones, el principal incremento se presentó en las cuentas pendientes por cobrar que corresponde a financiamiento para amortizar anticipos de años anteriores en el Consejo de la Judicatura y a la generación de ingresos propios de esa entidad; la efectividad de la recaudación fue de 24.10%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El presupuesto del sectorial Jurisdiccional en el primer semestre se incrementó en USD millones, pasando a un presupuesto codificado de USD millones; que a nivel de fuente de financiamiento corresponden a aumentos por USD millones recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002); USD 0.05 millones en asistencia técnica y donaciones (fuente 701); y, USD millones en anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998). Al mes de junio el presupuesto codificado de ingresos presentó la siguiente estructura: USD millones con fuente 002, USD 0.05 millones en fuente y USD millones para anticipos de ejercicios anteriores. Respecto a los ingresos recaudados, ascendieron a USD millones y provinieron de recursos fiscales generados por las instituciones (USD millones) que representó el 92.61% de la recaudación efectiva y de anticipos de ejercicios anteriores (USD 1.86 millones) que participó con 7.39% de la recaudación efectiva. 315

332 Cuadro 212: Ejecución de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD CONSEJO DE LA JUDICATURA DEFENSORIA PUBLICA 998 CORTE CONSTITUCIONAL 002 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO TOTAL SECTORIAL USD $ FUENTE RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES ANTICIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANTICIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % EFECTIVIDAD EN RECAUDACION (a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b) 59,18 79,90 20,72 23,27 29,12% - 0,05 0,05-0,00% - 24,36 24,36 1,84 7,55% - 0,01 0,01 0, ,00% 0,42 0, ,00% - 0,02 0,02 0,02 94,90% - 0,01 0,01 0,01 100,00% 59,60 104,78 45,18 25,15 24,00% B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El presupuesto de ingresos aprobado del sectorial a nivel de naturaleza económica estuvo compuesto por USD millones en ingresos corrientes y al primer semestre de 2016 se incrementó USD millones, alcanzando un codificado de USD millones. Cuadro 213: Ejecución de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GRUPO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % CONSEJO DE LA JUDICATURA CORTE CONSTITUCIONAL DEFENSORIA PÚBLICA FINANCIAMIENTO 38 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FINANCIAMIENTO CORRIENTE TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $ 19 OTROS INGRESOS % 37 SALDOS DISPONIBLES % 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $ Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $ CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR TOTAL DEFENSORIA PUBLICA$ % % % % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $ % %

333 Además a junio se incorporaron ingresos de financiamiento por USD millones, de los cuales USD millones corresponden al Consejo de la Judicatura y permitirán la amortización de anticipos entregados en años anteriores; alcanzando un codificado de USD millones, de los cuales se amortizaron USD 1.86 millones con 7.39% de recaudación. Los ingresos corrientes alcanzaron una recaudación de USD millones de un codificado de USD millones; monto que representó el 92.61% de efectividad y se originaron por recaudación por tasas y contribuciones; renta de inversiones y multas; venta de bienes y servicios y otros ingresos no especificados. En este sectorial no se registran ingresos de naturaleza de capital, en ninguna de sus entidades en el periodo analizado. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos del sectorial en el período de análisis, mantienen su tendencia creciente en la recaudación hasta el 2013, en tanto que existe una tendencia a la baja en los años 2014 y 2015; al primer semestre del 2016 registra una recaudación de USD millones, reflejando una recuperación en la recaudación con relación a los dos períodos anteriores. Es necesario señalar que en los períodos 2015 y 2016, el Consejo de la Judicatura realizó incrementos en su presupuesto de ingresos por concepto de tasas y contribuciones, correspondiente a recursos generados por las instituciones; modificación que generó una variación en la composición de los ingresos del sectorial. Para junio del 2016, los ingresos recaudados sumaron USD millones, que comparado con la recaudación del año anterior refleja un incremento de USD millones y representa el % de efectividad. Gráfico 60: Evolución de los Ingresos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % 80.00% % % % 60.00% % % 30.56% 23.76% % 40.00% 30.00% 23.99% % % % CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Como se puede constatar en el gráfico, la generación de ingresos en este sectorial es mínima en el transcurso del tiempo; los recursos de autogestión originados por tasas, multas y prestación de servicios no son representativos y responden a la normativa vigente que determina como un derecho ciudadano el acceso a la justicia, estableciendo la gratuidad del 317

334 mismo; y, los incrementos en años determinados se producen por la incorporación de espacio presupuestario para la amortización de anticipos de años anteriores, y no por recuperación de los costos por los servicios de justicia entregados. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Jurisdiccional registró una asignación inicial de USD millones y un presupuesto codificado de USD millones a junio, de los cuales se devengaron USD millones, que representa una ejecución del 45.45%. En el presupuesto codificado se observa una disminución de USD millones, esto es 1.79% del presupuesto aprobado. El Consejo de la Judicatura con el 69.19% tiene la mayor participación en la asignación codificada de recursos, la Fiscalía General del Estado participa con el 23.04%; y, las dos entidades restantes concentran el 7.77 % en el primer semestre del Los gastos devengados de acuerdo a la naturaleza se distribuyeron de la siguiente manera: 96.87% (USD millones) para gasto corriente; 2.92% (USD 8.17 millones) para inversión; y, 0.21% (USD 0.57 millones) para capital. Cuadro 214: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad, Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) CORRIENTE % CONSEJO DE LA JUDICATURA INVERSION % CAPITAL % TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $ % CORRIENTE % DEFENSORIA PUBLICA INVERSION CAPITAL % TOTAL DEFENSORIA PUBLICA $ % CORRIENTE % CORTE CONSTITUCIONAL INVERSION CAPITAL TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $ % CORRIENTE % FISCALIA GENERAL DEL ESTADO INVERSION % CAPITAL % TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $ TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $ % % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Grupo Al analizar el presupuesto del sectorial por grupo, se establece que del monto total devengado, 92.13% (USD millones) se direccionó a cubrir gastos en personal y 5.08% (USD millones) para bienes y servicios corrientes, como los más representativos. Además se utilizó para gastos en personal para inversión USD 2.41 millones; para bienes y servicios para la inversión USD 1.58 millones y para obra pública USD 4.18 millones, siendo estos gastos los más representativos en inversión. 318

335 Respecto a gastos de capital, se devengaron USD 0.57 millones para adquisición de bienes de larga duración, representando 0.03% del total del gasto devengado del sectorial y el 9.89% de ejecución de un presupuesto codificado de USD 5.80 millones. Cuadro 215: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 99 OTROS PASIVOS % 71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL USD $ % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa El sectorial Jurisdiccional ejecuto diez programas durante el primer semestre del 2016; evidenciándose la mayor participación en el programa administrado por el Consejo de la Judicatura Prestación de Servicios de Justicia con una asignación de USD millones, de los cuales se utilizaron USD millones con 46.27% de gestión; le sigue en importancia Fortalecimiento Penal ejecutado por la Fiscalía General del Estado, con una asignación de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representa el 45.68% de ejecución. Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION PAGADO (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) ADMINISTRACION CENTRAL 284,19 52,10-232,09 25,38 48,72% 24,02 CONSEJO DE LA FORTALECER LOS SERVICIOS JUDICIALES - 16,17 16,17 0,43 2,69% 0,29 JUDICATURA PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 153,65 357,24 203,59 165,29 46,27% 151,63 TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA 437,83 425,50-12,33 191,11 44,91% 175,94 ADMINISTRACION CENTRAL 2,21 4,07 1,85 1,54 37,94% 1,32 CORTE ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA JUSTICIA CONSTITUCINAL 9,01 6,46-2,54 3,03 46,93% 2,99 CONSTITUCIONAL TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL 11,22 10,53-0,69 4,58 43,46% 4,31 ADMINISTRACION CENTRAL 34,23 5,83-28,41 2,54 43,57% 2,27 DEFENSORIA PUBLICA SERVICIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA A LOS CIUDADANOS 2,78 31,43 28,65 14,65 46,60% 14,19 TOTAL DEFENSORIA PUBLICA 37,01 37,26 0,25 17,18 46,12% 16,46 ADMINISTRACION CENTRAL 37,63 30,17-7,46 15,75 52,22% 11,85 FISCALIA GENERAL GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL DEL ESTADO SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL 102,06 111,09 Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 9,04 50,75 45,68% 50,62 0,41 0,42 0,01 0,16 37,20% 0,12 140,09 141,68 1,59 66,65 47,05% 62,59 626,15 614,97-11,19 279,52 45,45% 259,30 319

336 El programa Fortalecer los Servicios Judiciales administrado por el Consejo de la Judicatura, presentó un presupuesto codificado de USD millones, de los cuales se devengaron USD 0.43 millones, lo que equivale a 2.69 % de gestión. El programa Administración Central con USD 45.1 millones, consta en las cuatro entidades del sectorial, y en este se registran principalmente gastos en personal y de bienes y servicios de consumo necesarios para el funcionamiento de las instituciones. C.3 Comparativo de Gastos Primer Semestre Los gastos destinados para inversión en el sectorial Jurisdiccional a partir del año 2009 mantienen una tendencia creciente. En los recursos devengados desde el año 2013 al 2016 la ejecución presupuestaria tienen una tendencia constante; el año 2016 comparado con igual periodo del año anterior evidencia una disminución de 2.48% con USD 8.18 millones. La ejecución promedio del período analizado es de 38.97%. Gráfico 61: Evolución de Gastos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % 38.51% 45.61% % % 38.44% % % 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% % % 15.00% 10.00% % % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto inicial de inversión del sectorial Jurisdiccional fue de USD millones, al primer semestre del 2016 se realizaron modificaciones de reducción por USD millones, totalizando un codificado de USD millones; se devengaron USD 8.71 millones, con lo cual la ejecución fue de 13.74%. El proyecto Impulsar la Mejora Permanente y Modernización de los Servicios, con una asignación de USD millones, ejecutó USD 5.93 millones (19.90%); se entregaron anticipos por USD 0.36 millones, y no se devengaron en su totalidad; al considerarse ese monto la ejecución es de 21.10%. 320

337 Para el proyecto Combatir la Impunidad de los Delitos a Nivel Nacional se asignaron USD millones, de los cuales se utilizaron USD 1.87 millones, lo que representa 11.94% de ejecución; se entregaron anticipos por USD 0.02 millones que no se devengaron; y, al considerar ese monto la ejecución es de 12.07%. Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROYECTO COMBATIR LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS A NIVEL NACIONAL CONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO ANTICIPO NO % DE EJECUCION 1 % DE EJECUCION 2 (a) (b) (c) ENTREGADO (d) DEVENGADO (e) (c/b) ((c+e)/b) % 12.07% % 0.43% CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CONSEJO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL AJUSTADA JUDICATURA AL NUEVO MODELO DE GESTION DE LA JUSTICIA IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL Y TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA DEFENSORIA PUBLICA CORTE CONSTITUCION AL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION CONSTITUCIONAL -SIMEC- DESENROLAMIENTO DE SERVIDORES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION EN LA GESTION OPERATIVA DE LAS FISCALIAS EN PROVINCIAS % 6.85% % 21.10% % 81.50% % 0.00% % 0.00% % 0.00% % 0.00% TOTAL SECTORIAL $ % 14.33% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Jurisdiccional en el período de análisis ha sido fluctuante, reflejándose los mayores montos codificados y devengados en los años 2012 y 2013; en tanto que a partir del 2014 se presentan una tendencia a la contracción; situación que se relaciona con las políticas de optimización y priorización del gasto implementadas. El promedio de ejecución en el período analizado fue de 33.11%. 321

338 Gráfico 62: Evolución de la Inversión Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % 70.00% % 60.00% % % % 40.00% % 30.00% % % 13.74% % % % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Jurisdiccional durante el primer semestre del año 2016 entregaron anticipos por USD 0.38 millones, los cuales no se devengaron. Considerando los anticipos no devengados, el sectorial registra un una ejecución de 14.33% SECTORIAL LEGISLATIVO A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL El sectorial Legislativo se encuentra conformado por 2 entidades: Asamblea Nacional y Parlamento Andino Oficina Nacional. A.2 MISIÓN Generar leyes, decretos, acuerdos y resoluciones con el aporte de la ciudadanía en base de una estructura organizacional moderna en beneficio del país. Examinar y discutir temas de interés común de los países que forman la Comunidad Andina. A.3 VISIÓN Consolidar la representatividad del pueblo ecuatoriano mediante la expedición de leyes, decretos y resoluciones en beneficio de la ciudadanía, cumpliendo las atribuciones de legislar y fiscalizar demostrando una actuación transparente y con sentido social. Constituir la expresión democrática como órgano colegislador del Sistema de Integración Subregional Andino. 322

339 A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR El Sectorial Legislativo se vincula con los objetivos 9,10 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir, respecto al garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, el acceso a la participación pública y política y a la construcción de un estado democrático para el Buen Vivir. A.5 PRINCIPALES METAS U OBJETIVOS ALCANZADOS El sectorial Legislativo en el primer semestre del 2016 aprobó 6 leyes que se describen a continuación: Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, R.O.S. 759 de 20 de mayo de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, R.O.S. 744 de 29 de abril de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, R.O.S. 529 de 8 de abril de Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, R.O.S. 720 de 28 de marzo de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. R.O.S. 711 de 14 de marzo de Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, R.O.S. 684 de 4 de febrero de B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial Legislativo registró un monto de ingresos codificados a junio de USD 0.44 millones y se recaudaron USD 0.18 millones, con una tasa de efectividad de 40%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento La Asamblea Nacional para el registro presupuestario de anticipos entregados en años anteriores para obras de infraestructura presentó a junio un presupuesto codificado de USD 0.44 millones, de los cuales se registraron como recaudados USD 0.18 millones, con una efectividad del 40%. Cuadro 218: Ejecución de Ingresos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (USD millones) UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) ASAMBLEA NACIONAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,44 0,44 0,18 40% Total SECTORIAL LEGISLATIVO - 0,44 0,44 0,18 40% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 323

340 El presupuesto recaudado responde al valor amortizado por los valores entregados en ejercicios anteriores, no significa ingreso efectivo de recursos. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El total de ingresos del sectorial correspondió al espacio presupuestario otorgado para el registro de anticipos entregados en años anteriores (fuente 998) para la construcción del nuevo edificio para asambleístas. Cuadro 219: Ejecución de Ingresos Sectorial Legislativo / Por Entidad Enero Junio 2016 (USD millones) UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) ASAMBLEA NACIONAL FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,44 0,44 0,18 40% Total SECTORIAL LEGISLATIVO - 0,44 0,44 0,18 40% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaborado por: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre La evolución de los ingresos del sectorial Legislativo es heterogénea y obedece principalmente a los recursos asignados y ejecutados por la Asamblea Nacional para el proyecto Construcción Nuevo Edificio para Asambleísta Asamblea Nacional, el cual durante el período entregó anticipos de recursos, registrándose la mayor parte de los mismos a junio del 2015, en donde alcanzó 82% de ejecución. Gráfico 63: Evolución Ingresos Sectorial Legislativo Primer Semestre (En millones de dólares) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 324

341 C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Legislativo registró una asignación inicial de USD millones, sin embargo en el transcurso del primer semestre se realizaron incrementos por USD 2.28 millones (3.9%) para financiar gasto corriente tanto de la Asamblea Nacional como del Parlamento Andino. Se devengaron hasta junio USD millones, con lo cual la ejecución presupuestaria fue de 45% y corresponde en su totalidad a gasto corriente. En este sectorial, el 91% del total del monto codificado correspondió a gasto corriente, de los cuales la Asamblea Nacional participa del 96% y el Parlamento Andino con 4%; en tanto que para inversión se destinó el 7% y para capital el 2%. Cuadro 220: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Naturaleza Enero Junio 2016 (En millones de dólares) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. UDAF_DESC NATURALEZA a b c = (b-a) d e = (d/b) CORRIENTE 53,09 53,65 0,56 26,46 49% ASAMBLEA NACIONAL Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Grupo INVERSION 4,06 4,05 (0,01) - 0% CAPITAL - 1,47 1,47 0,00 0% Total ASAMBLEA NACIONAL 57,14 59,17 2,03 26,47 45% PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) CORRIENTE 1,89 2,15 0,26 1,01 47% Total PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 1,89 2,15 0,26 1,01 47% TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO 59,03 61,32 2,28 27,48 45% Los recursos asignados a junio se concentraron en el grupo 51 destinado a cubrir gastos en personal, representando el 71% del total; el 19% se dirigió a gastos de bienes y servicios de consumo necesarios para garantizar el funcionamiento de las entidades que lo integran. GRUPO Cuadro 221: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Grupo Enero Junio 2016 (En millones de dólares) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. a b c = (b-a) d e = (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 43,55 43,52 (0,03) 22,36 51% 53 GRUPO_DESC BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,86 11,71 0,85 4,91 42% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,29 0,27 (0,02) 0,05 20% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,28 0,29 0,01 0,15 52% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,01 0,01 (0,01) - 0% 75 OBRAS PUBLICAS 4,04 4, % 84 BIENES DE LARGA DURACION - 1,47 1,47 0,00 0% 99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01-0% TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO 59,03 61,32 2,28 27,48 45% Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 325

342 Para inversión se asignaron USD 4.05 millones y al mes de junio no refleja ejecución; para adquisición de bienes de larga duración se registraron USD 1.47 millones, los cuales se estiman ejecutar durante el segundo semestre. C.3 Gastos por Entidad y Programa El sectorial Legislativo está conformado principalmente por entidades de servicio y gestión administrativa, por lo cual se explica que sus presupuestos financian gasto corriente, necesarios para el normal funcionamiento institucional. Se registran los siguientes programas: Administración Central, que corresponde a gastos de funcionamiento del sectorial con USD millones y representa el 99.9% del total de recursos codificados del sectorial. Armonización Legislativa para el Área Andina, que ejecuta el Parlamento Andino con USD 0.06 millones y representa el 0.1% del total asignado a junio. Cuadro 222: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo / Por Entidad y Programa Enero Junio 2016 (En millones de dólares) INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. DEVENGADO % EFECTIV. PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b) UDAF_DESC ASAMBLEA NACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 57,14 59,17 2,03 26,47 45% PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) ADMINISTRACION CENTRAL Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre ,82 2,09 0,27 0,99 48% ARMONIZACION LEGISL. PARA EL AREA ANDINA 0,07 0,06 (0,01) 0,02 29% TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO 59,03 61,32 2,28 27,48 45% El presupuesto codificado a junio 2016 muestra una reducción del 25% con respecto al mismo periodo del 2015; el decremento se observa en el gasto corriente, esto es remuneraciones y bienes y servicios de consumo de la Asamblea Nacional principalmente, así como en el gasto de inversión en 7% por cuanto la construcción del nuevo edificio para asambleístas ha concluido. Los presupuestos codificados y devengados del sectorial Legislativo son homogéneos y su ejecución mantiene un comportamiento regular en todo el periodo analizado, no obstante los montos asignados y devengados a junio de 2016 se asemejan a los del 2010; mientras en el año 2014 se visualiza un despunte explicado por el incremento en los gastos de personal por la aplicación de las nuevas disposiciones legales en lo referente al salario básico unificado, las escalas remunerativas de la Ley Orgánica del Servicio Público para el personal técnico y administrativo, y el nivel jerárquico superior, las remuneraciones establecidas para Asambleístas y Parlamentarios Andinos. 326

343 Gráfico 64: Comparativo de los Gastos Sectorial Legislativo Primer Semestre (En millones de dólares) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto La inversión del sectorial en el año fiscal 2016 está destinada al proyecto Diseño y Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional a cargo de la Asamblea Nacional, con un codificado de USD 4.05 millones y no presenta ejecución en el primer semestre, ni se ha registrado valores como anticipos entregados. UDAF_DESC ASAMBLEA NACIONAL Cuadro 223: Inversión Sectorial Legislativo / Por Entidad Enero Junio 2016 (En millones de dólares) INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIV. PROYECTO a b c f = (c/b) DISENO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 4,06 4, TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVA 4,06 4,05 - Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión en el sectorial Legislativo en el período de análisis presenta una tendencia variable con un incremento constante de las asignaciones presupuestarias del 2012 al 2014, años en los cuales se ejecutó el proyecto Construcción Nuevo Edificio para Asambleístas Asamblea Nacional, evidenciándose una reducción en el 2015 que alcanzó USD millones codificados, en este año se inició la ejecución del proyecto Diseño y Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional ; y, en el vigente periodo se observa una 327

344 reducción del 69% por la finalización de la construcción del nuevo edificio para asambleístas. Gráfico 65: Evolución Inversión Sectorial Legislativo Primer Semestre (En millones de dólares) Fuente: ESIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los niveles de ejecución oscilaron entre 0% y 80%, esto se relaciona con los años en los que se entregaron anticipos de recursos para obras de infraestructura básicamente a cargo de la Asamblea Nacional. E. ANTICIPOS El sectorial en el primer semestres de 2016 no registra anticipos de recursos SECTORIAL RECURSOS NATURALES A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL El Sectorial Recursos Naturales, conforma las siguientes entidades: Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, Agencia de Regulación y Control Minero, Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, Operador Nacional de Electricidad CENACE, Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Minería, Secretaria de Hidrocarburos SH y Secretaria Nacional del Agua. 328

345 A.2. MISIÓN Promover el crecimiento productivo económico y social del país, mediante la emisión de Políticas Públicas sectoriales, encaminadas a la utilización responsable de los recursos naturales no renovables y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales renovables. Garantizar el desarrollo sectorial y la explotación sustentable y soberana de los recursos, gestionando y evaluando la política pública emitida. A.3. VISIÓN El sectorial de Recursos Naturales, logrará consolidar la soberanía del estado sobre los recursos naturales y revertir la condición del Ecuador de país exportador de materias primas a exportador de servicios y productos agregados de valor provenientes de los recursos naturales, con efectivos espacios de participación social. A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV). Las actividades que desarrollan las instituciones del sectorial, se vinculan con los objetivos 2, 4, 11 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con: Mejorar las capacidades y potencialidades de la población, Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, Establecer un sistema económico social solidario y sostenible; y, Construir un estado democrático para el buen vivir. A.5. PRINCIPALES LOGROS Las entidades que conforman el sectorial Recursos Naturales presentaron los siguientes logros al primer semestre del ejercicio fiscal 2016: Incorporación de 1,074 MW al Sistema Nacional Interconectado correspondiente a los Proyectos Hidroeléctricos Coca Codo Sincler, (4 unidades 75 MW); Sopladora (2unidades 324 MW en fase de pruebas); al mes de junio de 2016 la cobertura a nivel nacional es de 97.2% a diciembre de 2015 se registraba una cobertura de 97.18%. Avances en la ejecución de 7 proyectos hidroeléctricos emblemáticos, que se basan en energías limpias contribuyendo al cambio de la matriz productiva, y son: Coca Codo Sincler, Toachi Pilaton, Sopladora, Quijos, Minas San Francisco, Mazar Dudas y Delsintanisagua. Finalización de la instalación de la tubería de presión Sarapullo, hormigonado de la presa Toachi y revestimiento del túnel Toachi Alluriquin. Inicio del montaje electromecánico en Casa de Maquinas y Subestación del proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco. Diseño Definitivo del Proyecto Santiago (G8) 3,600 MV. Inauguración del Proyecto Fotovoltáico Baltra. Dentro del programa RENOVA se sustituyeron 133,023 cocinas a gas por electricidad; sustitución de 11,514 refrigeradoras para contribución de reducción del consumo y propender al consumo eficiente de energía. Avance del 66% en el Plan Maestro de Electrificación

346 B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Durante el primer semestre del 2016, el Sectorial Recursos Naturales registró un monto asignado de ingresos de USD millones, se realizaron modificaciones incrementándose en USD millones, alcanzando a junio un codificado de USD millones, de los cuales se recaudaron USD millones, lo que equivale a 36.24% de efectividad. este incremento principalmente se debe a los recursos fiscales generado por las instituciones que tuvo un incremento de USD millones, principalmente en la Operadora nacional de Electricidad - CENACE, que incremento su techo en USD millones, en las otras fuentes de este Sectorial se incrementó USD 1.71 millones en Asistencia Técnica y Donaciones y USD 2.97 millones para amortizar Anticipos de Ejercicios Anteriores. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El sectorial Recursos Naturales presentó mayor recaudación de ingresos fiscales generados por las entidades (fuente 002) con USD millones que equivalen al 95.11% del total percibido, destacándose los montos registrados por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH (USD 9.86 millones) por tasas de regulación, control y administración en los segmentos de petróleo crudo, gas natural y derivados de hidrocarburos, incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); le sigue la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (USD 4.95 millones); la Secretaría de Hidrocarburos (USD 2.04 millones); y, la Agencia de Regulación y Control Minero con USD 0.89 millones. Los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) reflejaron una recaudación de USD 0.96 millones, que equivale al 4.89% del total y correspondió principalmente a la amortización de anticipos registrados por la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. No se registraron recaudaciones de recursos provenientes de (fuente 701) asistencia técnica y donaciones (fuente 998) en el período de análisis. En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por fuentes de financiamiento. 330

347 Cuadro 224: Ejecución de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL OPERADORA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CENACE AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INAMHI MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA FUENTE RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS 998 ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES ASISTENCIA TECNICA Y 701 DONACIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS 998 ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS 002 POR LAS INSTITUCIONES ASISTENCIA TECNICA Y 701 DONACIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS 998 ANTERIORES TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $ % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria B.2 Ingresos por Naturaleza Económica INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD EN RECAUDACION (a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b) % % % % % % % % % % % % % % % % % Considerando la naturaleza económica se establece que del total de la recaudación de USD millones, el 95.09% correspondió a ingresos corrientes (USD millones), provenientes en su mayor parte de transferencias y donaciones corrientes registradas por el Operador Nacional de Electricidad CENACE, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH y la Secretaría de Hidrocarburos; el 4.89% de financiamiento (USD 0.96 millones), específicamente para amortizar anticipos de años anteriores; y, el 0.02% se asociaron con recursos de capital (USD millones) por recuperación de inversiones. En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidad, naturaleza económica y grupo de ingreso: 331

348 Cuadro 225: Ejecución de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % ENTIDAD NATURALEZA GRUPO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL TOTAL ARCONEL $ % AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO TOTAL ARCH $ % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS % CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES % TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $ % CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES $ % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO $ % INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CENACE SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA SENAGUA TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $ Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS % CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $ % 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % CORRIENTE TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $ TOTALOPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CENACE $ % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % 19 OTROS INGRESOS % TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $ % 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS % CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E CAPITAL % INVERSION 37 SALDOS DISPONIBLES % FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $ % % B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos del sectorial Recursos Naturales, mantienen una tendencia creciente constante en la recaudación en el período , en tanto que del 2013 al 2016 fluctúan, con una caída al último año llegando a USD millones. En el siguiente grafico se presenta los ingresos del sectorial, del período a nivel de codificado y recaudado. 332

349 Gráfico 66: Evolución de los Ingresos Sectorial Recursos Naturales Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % % % % % % % % % % % % % % % CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial registró en el primer semestre del 2016 un monto codificado de USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que representa una ejecución del 29.34%. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable tuvo la mayor participación con 92.20% de la asignación de recursos (USD 1, millones); en tanto que las 11 entidades restantes concentraron el 7.80% del presupuesto codificado. Se observa un incremento de USD millones en los gastos del sectorial, monto que representa 20.65% respecto al presupuesto aprobado. De acuerdo con la naturaleza, los gastos se direccionaron en 91.05% (USD 1, millones) para inversión, principalmente para proyectos eléctricos e hidroeléctricos; 8.90% (USD millones) para egresos corrientes, esto es remuneraciones y gastos de funcionamiento; y, 0.05% (USD 0.21 millones) para capital. En el siguiente cuadro se presenta los egresos del sectorial, clasificado por entidad y naturaleza económica de gasto: 333

350 Cuadro 226: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad, Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH TOTAL ARCH $ AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES $ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $ MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $ TOTAL OPERADORA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE $ ENTIDAD TOTAL - ARCONEL $ TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $ INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO $ INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI MINISTERIO DE HIDROCARBUROS TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $ MINISTERIO DE MINERIA OPERADORA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $ SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE (a) (b) (c= b-a) (d) EJECUCION (d/b) CORRIENTE % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % TOTAL MINISTERIO DE MINERIA $ INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION 1, , % CAPITAL % 1, , % CORRIENTE % CAPITAL % % CORRIENTE % CAPITAL % % CORRIENTE % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $ % TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES $ 1, , % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 334

351 C.2 Gastos por Grupo La mayor parte del presupuesto se destinó a transferencias para inversión a empresas públicas, tales como Coca Codo Sinclair EP, Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, entre otras, encargadas de ejecutar los proyectos eléctricos e hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair, Sistema de Transmisión 500 KV, Paute Cardenillo, Sopladora, Minas San Francisco, Quijos, Mandayacu, Hibrido Isabela Mazar, etc. Los gasto de personal para inversión registraron un monto devengado de USD 3.88 millones (0.83%); los bienes y servicios para la inversión participaron con USD 2.44 millones (0.52%), siendo estos gastos de inversión más representativos en el período analizado. Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir el pago de la nómina de las entidades que conforman el sectorial (USD millones); para adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento, suministros para uso administrativo (USD 9.98 millones); pago impuestos, tasas, seguros, devolución de fianzas y garantías (USD 0.66 millones); transferencias y donaciones corrientes (USD 2.42 millones). Respecto a gastos de capital se direccionaron a la adquisición de mobiliarios; equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros, devengándose USD 0.21 millones, que equivale a 0.05 % del total. En el siguiente cuadro se puede apreciar el destino del gasto del sectorial por grupos. Cuadro 227: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $ 1, , % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 99 OTROS PASIVOS % 71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 1, , % 84 BIENES DE LARGA DURACION % El sectorial Recursos Naturales ejecutó 34 programas en el período de análisis, la mayor participación se evidenció en los programas administrados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, como el programa Generación y Transmisión Eléctrica con una asignación de USD 1, millones, de los cuales se utilizaron USD millones a 335

352 junio y alcanzó 24.77% de ejecución; en segundo lugar se ubica Programa de Eficiencia Calidad y Cobertura en la Distribución de Energía con una asignación de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones y representó 27.63% de ejecución; y, en tercer lugar está Programa de Eficiencia Energética con una asignación de USD millones de los cuales se utilizaron USD millones, alcanzando 56.55% de ejecución. En el siguiente cuadro se presenta los egresos del sectorial, clasificado por Entidad y Programa Cuadro 228: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) % DE ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) ADMINISTRACION CENTRAL - 6,41 6,41 6,18 0,00 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE - 4,24 4,24 4,19 0,00 ELECTRICO NACIONAL ELECTRICIDAD ARCONEL SUPERVISION Y REGULACION DE LA - 0,37 0,37 0,33 0,00 GENERACION Y DISTRIBUCION DE total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL $ - 11,02 11,02 10,71 97,15% AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH $ ADMINISTRACION CENTRAL 4,81 2,68-2,14 2,65 99,15% REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFE 11,95 13,87 1,92 13,77 99,27% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria ,76 16,54-0,22 16,42 99,25% ADMINISTRACION CENTRAL 2,84 4,90 2,06 4,76 0,00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL INFORMAL 0,95 0,69-0,26 0,67 0,00 MINERO REGULACION Y CONTROL MINERO 3,87 2,53-1,34 2,43 0,00 VIGILANCIA Y CONTROL MINERO - 0,02 0,02 0,02 0,00 TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $ 7,67 8,15 0,47 7,88 96,79% CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CONELEC ADMINISTRACION CENTRAL 7,10 0,02-7,08 0,02 0,00 REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $ INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES 2, , ,77 0,02-9,76 0,02 100,00% ADMINISTRACION CENTRAL 1,45 1,42-0,03 1,42 99,80% GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO 0,05 0,03-0,02 0,03 100,00% 3,71 3,51-0,20 3,50 99,86% 5,22 4,96-0,25 4,95 99,85% ADMINISTRACION CENTRAL 1,97 2,07 0,11 1,91 91,97% INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN MATERIA GEOLOGICA MINERA - TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGIC INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI 20,10 5,15-14,95 4,54 88,02% - 0,09 0,09-0,00% 22,07 7,32-14,75 6,44 88,02% ADMINISTRACION CENTRAL 2,50 2,42-0,08 2,40 98,83% CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE ENERGÍA NUCLEAR GESTION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA E HIDROLOGICA - 0,32 0,32 0,30 94,45% 4,08 3,95-0,13 3,25 82,36% TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $ 6,58 6,69 0,11 5,95 88,90% ADMINISTRACION CENTRAL 6,82 6,94 0,12 6,79 97,79% MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS ALTERNATIVAS - 0,04 0,04 0,04 100,00% HIDROELÉCTRICOS - 0,20 0,20 0,20 100,00% EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 288,59 313,11 24,52 298,56 95,35% EFICIENCIA ENERGETICA 167,06 151,94-15,12 147,21 96,89% GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478, ,70-283, ,83 93,06% TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $ 1.940, ,93-273, ,63 93,86% MINISTERIO DE HIDROCARBUROS TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $ SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH ADMINISTRACION CENTRAL 17,04 10,67-6,37 8,98 84,13% DESARROLLO HIDROCARBURIFERO 0,35 2,55 2,20 2,40 94,39% DESARROLLO MINERO 5,58 0,26-5,32 0,26 100,00% 22,97 13,48-9,49 11,64 86,38% ADMINISTRACION CENTRAL 2,78 3,23 0,45 3,05 94,40% ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR 19,10 2,64-16,47 2,60 98,67% ADMINISTRACION GENERAL - 0,83 0,83 0,83 100,00% TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $ 21,88 6,69-15,19 6,48 96,78% MINISTERIO DE MINERIA ADMINISTRACION CENTRAL - 8,27 8,27 7,82 94,55% TOTAL MINISTERIO DE MINERIA $ OPERADOR NACIONALDE ELECTRICIDAD - CENACE TOTAL OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CENACE $ SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $ TOTAL SECTORIAL RECURSOS HUMANOS $ - 8,27 8,27 7,82 94,55% ADMINISTRACION CENTRAL - 3,59 3,59 2,79 77,54% ABASTECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE CALIDAD - 3,59 3,59 2,79 77,54% 33,68 11,12-22,56 4,81 43,23% ADMINISTRACION CENTRAL 14,34 19,48 5,14 18,42 94,56% ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LOS FENOMENOS DOTACION DE AGUA POTABLE SANEANMIENTO Y RESIDUOS SOLIDOS FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS - 3,59 3,59 3,13 87,17% 10,27 11,59 1,32 10,57 91,27% - 1,99 1,99 1,74 87,38% - 8,32 8,32 8,32 99,94% 58,28 56,08-2,20 46,99 93,53% 2.111, ,74-302, ,71 93,53%

353 El programa Regulación y Control Hidrocarburífero administrado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero - ARCH, presentó un monto asignado de USD millones, de los cuales se utilizaron USD 4.98 millones con 43.37% de ejecución. Es necesario aclarar que el programa Administración Central consta en todas las entidades del sectorial y contempla los gastos operativos en remuneraciones, bienes y servicios de consumo necesarios para el normal funcionamiento institucional. La Secretaría Nacional del Agua, administra el programa Abastecimiento y Aprovechamiento del Agua de Calidad, el cual contó con un codificado de USD millones, de los cuales se devengaron a junio USD 2.10 millones, lo que representa el 13.06% de ejecución. El programa de Efectos de los Fenómenos Hídricos, contó con una asignación de USD millones, de los cuales se han devengado USD 3.00 millones, que representa % de ejecución. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Los gastos destinados para el sectorial Recursos Naturales presentan un comportamiento ascendente hasta el 2015, producto del énfasis asignado al cambio de la matriz energética del país a través de la implementación de varis hidroeléctricas a nivel nacional; en tanto que se observa una contracción en el 2016 por cuanto finalizaron varios proyectos y otros registran avances considerables (90% a 97%), lo que ha implicado menores recursos en ese año. La ejecución osciló entre 29.34% y 65.87%. Gráfico 67: Evolución de Gastos Sectorial Recurso Naturales Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 2, % 65.87% 70.00% 2, % 48.28% 58.66% 2, , % 50.00% 1, % 1, , % 40.00% 1, , , % % 20.00% 10.00% % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Nota.- En el período 2009 está incorporada la Transferencia la CFDD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 337

354 D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto inicial de inversión del sectorial totalizó USD 1, millones, durante el primer semestre del 2016 se realizaron modificaciones incrementando este monto por USD millones (21.58%), con lo cual a junio se registró un presupuesto codificado de USD 1, millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que equivale a 28.48% de ejecución. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, ejecutó USD millones, monto que representa el 98.95% del total devengado del sectorial; la Secretaría Nacional del Agua devengó USD 1.20 millones, que equivale a 0.28%; y, el 0.76% correspondió a las 10 entidades restantes que forman parte de este sectorial Los proyectos de mayor relevancia se detallan a continuación: Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, registró un monto asignado de USD millones, devengándose USD millones, con 28.04% de ejecución, representando el 21.78% del devengado del sectorial Hidroeléctrico Sopladora, que tuvo un presupuesto asignado de USD millones y se utilizaron USD millones, con 54.81% de ejecución, representando 13.89% del presupuesto total de gasto devengado del sectorial. Sistema de Trasmisión 500 KV, con un presupuesto asignado de USD millones, de los cuales se utilizaron USD millones a junio, que representa el % de ejecución frente al codificado y el 6.32% de presupuesto utilizado frente al total de gasto devengado del sectorial. Programa de Cocción Eficiente, tuvo un presupuesto codificado asignado de USD millones, de los cuales se devengaron UISD millones que representa el 56.53% de ejecución del proyecto en el período, frente al presupuesto codificado y el 14.54% de presupuesto utilizado frente al total de gasto devengado del sectorial; El Programa de Trasmisión , registró un monto asignado de USD millones, de los cuales se ejecutaron USD millones, que representa el % de gestión frente al codificado en el período, y el 3.54% de presupuesto utilizado frente al total de gasto devengado del sectorial. Hidroeléctrico Delsitanisagua, con USD millones codificados y USD millones devengados a junio, reflejando el 35.89% de ejecución frente al presupuesto asignado y el 2.53% de presupuesto utilizado frente al total de gasto devengado del sectorial. En el siguiente cuadro se presenta los egresos del sectorial, clasificado por entidad y proyecto: 338

355 Cuadro 229: Inversión Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Proyecto Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROYECTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO ANTICIPO NO % DE EJECUCION 1 % DE EJECUCION 2 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS DE LA ARCH PARA FORTALECIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CONTROL (a) (b) (c) ENTREGADO (d) DEVENGADO ( e) (d/b) ((c+e)/b)) % 56.30% PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA % 0.00% DETERMINACION DE LA ZONA DE SEGURIDAD Y AMPLIACION DE LA ZONA DE EXCLUSION MINERA PARA EL AREA URBANA DEL CANTO PROYECTO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AUDITORIA MINERA VALIDACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS Y RESERVAS MIN % 41.39% % 40.64% OTROS PROYECTOS % 19.91% EVALUACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS EVALUACION E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS DE ELABORACION DE BALANCE Y PROSPECTIVA ENERGETICA PARA LA SOBERANI % 24.28% % 34.71% OTROS PROYECTOS % 36.18% INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO GEOLOGICO MINERO METALURGICO % 29.55% FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA E HIDROLOGIA -INAMHI DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR % 27.61% % 65.05% MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO MINAS-SAN FRANCISCO % 29.91% ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO % 20.20% ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE RIO ZAMORA % % HIBRIDO ISABELA % 1.93% PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD % 28.64% PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE % 56.53% PROGRAMA DE TRANSMISION % 16.51% PROGRAMA PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUMO ENERGETICAMENTE INEFICIENTES % 76.94% PROYECTO DE CICLO COMBINADO % 24.17% PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR % 28.04% PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA % 35.89% PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR - DUDAS % 0.00% PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS % 0.00% PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA % 54.81% PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI - PILATON % 12.00% PROYECTOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION % 0.00% SISTEMA DE TRANSMISION 500 KV % 11.33% SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS % 99.62% OTROS PROYECTOS % 4.93% EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROCARBURIFERO DETERMINACION DE ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES CONTRACTUALES Y ECONOMICAS FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE DATOS DEL SECTOR HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA % 0.00% % 0.00% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL % 8.84% AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y PEQUENOS MUNICIPIOS % 5.74% PLAN NACIONAL DEL AGUA % 2.24% PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMMIENTO Y AGUA PIRSA % 5.28% OTROS PROYECTOS % 20.17% TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $ 1, , % 28.51% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 339

356 D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Recursos Naturales evidencia un incremento en su asignación presupuestaria hasta el año 2015, recursos destinados a la construcción de varias hidroeléctricas en el país, con el objetivo del cambio de la matriz energética. En el período el nivel de ejecución mantiene una tendencia constante pasando de 45.01% en el 2011 a 57.53% en el 2014; en tanto que en el 2016 se reduce a 28.48%, como consecuencia de las políticas de optimización del gasto y priorización de la inversión pública. En el período analizado se han destinado USD 3, millones en inversión de este sectorial con un promedio de efectividad en la ejecución de %. En el siguiente grafico se presenta la inversión del sectorial semestral, del período a nivel de codificado y devengado del período. Gráfico 68: Evolución de Inversión Sectorial Recursos Naturales Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 2, % 65.66% 70.00% 2, % 1, % 45.01% 50.00% 1, , % 21.21% , , , % 28.48% % 30.00% 20.00% % CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0.00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Recursos Naturales durante el primer semestre del año 2016, entregaron anticipos por USD 0.42 millones, los cuales no se devengaron hasta el mes de junio en su totalidad. Considerando el monto devengado y los anticipos que no se encuentran devengados el sectorial registra una ejecución de 28.51%. 340

357 SECTORIAL SALUD A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El sectorial Salud está conformado por las siguientes entidades: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, Consejo Nacional de Salud CONASA, Instituto Nacional de Donantes y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células INDOT, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI y Ministerio de Salud Pública. A.2. MISIÓN Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud. A.3. VISIÓN Ejercer plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las entidades que conforman el sectorial Salud, se enmarcan en los objetivos 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Mejora de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; Mejora de la calidad de vida de la población y Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. A.5. PRINCIPALES LOGROS Los principales resultados de la gestión del Sectorial Salud al primer semestre del ejercicio fiscal 2016 se detallan a continuación: Establecimiento y funcionamiento de comités locales de salud. Cobertura total de atención preventiva primera en el primer nivel de salud. Equipamiento y apertura del hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi, el mismo cuenta con 172 camas. Sistema de prescripción de ayudad técnicas en ejecución, adquisición de audífonos y lentes para atención domiciliaria. Cobertura en vacunación a través de unidades operativas de primer nivel superiores al 95%. 341

358 Implementación de 8 nuevas técnicas de calidad en los Centros de Referencia Nacional de Dengue, Bacteriología, Mico bacterias, RAM y Vectores. Elaboración de 8 procedimientos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 15189, con énfasis en los CRN de Bacteriología e Influenza que se encuentran en el proceso de acreditación. Realización de pruebas especializadas de laboratorios. Desarrollo de 3 publicaciones científicas en revistas indexadas, así también 6 ponencias en congresos científicos. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial Salud registró ingresos codificados por USD millones, de los cuales el 70.34% (USD millones), correspondieron a anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), el 26.49% (USD millones) a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002); y, el 3.17% (USD 2.97 millones) a los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701). Hasta junio se recaudaron USD millones, alcanzando 40.72% de efectividad. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Los ingresos durante el primer semestre del 2016 provinieron en 20.63% de recursos fiscales generados por las instituciones con USD 7.87 millones de recaudación efectiva; aquellos de asistencia técnica y donaciones participan con 0.63% con USD 0.02 millones de transferencias efectivas recibidas; los anticipos por devengar de ejercicios anteriores registraron 79.32% con USD millones. En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por fuentes de financiamiento. Cuadro 230: Ejecución de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI MINISTERIO DE SALUD PUBLICA FUENTE RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD EN RECAUDACION (a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b) % % % % % % % TOTAL SECTORIAL USD $ % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 342

359 La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, evidencia que se incrementó en %, por un monto de USD millones, principalmente en la fuente 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores en el Ministerio de Salud que alcanzó USD millones. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El 79.32% de los ingresos efectivos registrados fueron de naturaleza de financiamiento, con USD millones; el 20.59% se relacionaron con origen corriente por USD 7.86 millones; y, el 0.09% de capital con USD 0.03 millones. El ingreso corriente se originó en el cobro de tasa y contribuciones por la prestación de servicios, así el Ministerio de Salud Pública recaudó USD 6.36 millones por este concepto, seguido por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA con USD 1.33 millones. El Ministerio de Salud aportó a los ingresos corrientes con USD 4.60 millones por el cobro de tasas y contribuciones, y USD 1.51 millones por la venta de bienes y servicios de consumo; la diferencia de la recaudación obtenida se origina en valores no significativos por renta de inversiones y multas y otros ingresos no especificados. Cuadro 231: Ejecución de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI NATURALEZA CORRIENTE TOTAL ARCSA $ INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b) 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % RENTA DE INVERSIONES Y 17 MULTAS % CORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES % TOTAL CONASA $ CORRIENTE FINANCIAMIENTO 38 TOTAL INSPI $ GRUPO % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES % MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CORRIENTE CAPITAL 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS % 17 RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS % 19 OTROS INGRESOS % 24 VENTA DE BIENES DE CAPITAL % TOTAL MINISTERIO DE SALUD $ TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % % % TOTAL SECTORIAL SALUD USD $ % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Con relación a los ingreso de capital, USD 0.03 millones se originaron de la transferencia recibidas en calidad de donaciones por organismos de cooperación y por el Convenio de 343

360 Donaciones suscritas con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Canje de Deuda de Ecuador España, Convenios con el Gobierno de Italia y Gobierno de Japón. En lo referente al financiamiento, en el periodo analizado el presupuesto se incrementó en USD millones, correspondiendo la totalidad de este rubro a anticipos de años anteriores registrados por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Investigaciones en Salud. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Los ingresos del sectorial Salud mantienen su tendencia constante en la recaudación en el período analizado, a excepción del año 2013 en el cual se obtiene un incremento en las recaudaciones. Para el primer semestre del 2016 los ingresos recaudados sumaron USD millones, que comparado al mismo período del año anterior refleja un incremento en la recaudación de USD 6.68 millones, relacionado con el espacio asignado para amortizar anticipos entregados en años anteriores (fuente 998). Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Salud Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % 42.01% 56.21% % 35.04% 43.90% 40.72% 60.00% 50.00% 40.00% % % 20.00% 10.00% CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD 0.00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financió aproximadamente el 0.68% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio 2016, considerando que la recaudación efectiva de los ingresos alcanzó el USD % de la asignación total. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El Sectorial Salud registró una asignación presupuestaria de USD 2, millones (presupuesto codificado), a junio se utilizaron USD 1, millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 46.15%. 344

361 El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Ministerio de Salud con el 98.60%; en tanto que el resto de entidades intervienen con 1.40% del presupuesto codificado en el primer semestre del Cuadro 232: Ejecución de Gasto Sectorial Salud / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA $ NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c) (d) (d/b) CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA CORRIENTE % TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA $ % INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT $ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE % INVERSION % CAPITAL % % CORRIENTE 2, , , % INVERSION % CAPITAL % TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $ 2, , , % TOTAL SECTORIAL SALUD $ 2, , , % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria En el presupuesto asignado se observa un incremento de USD , monto que representa 5.31 % del presupuesto aprobado. La ejecución presupuestaria de las entidades de este sectorial es inferior a 50%, a excepción del Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública - INSPI que alcanzó 53.53%. Los gastos devengados de acuerdo a la naturaleza están distribuidos de la siguiente manera: 87.36% (USD 1, millones) para gasto corriente; 11.85% (USD millones) para inversión; y, 0.80% (USD 9.24 millones) para capital. Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios; equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros, con USD millones. C.2 Gastos por Grupo Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal, para remuneraciones y beneficios de ley para profesionales de la salud, administrativos y trabajadores amparados bajo el código de trabajo (USD millones); para adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento, suministros de uso hospitalario y suministros para uso administrativo se direccionaron USD

362 millones; para otros gastos de carácter corriente como impuestos, tasas, seguros, devolución de fianzas y garantías se utilizaron USD 8.08 millones; las transferencias y donaciones corrientes que contemplan entrega de recursos para la jubilación patronal, servicios médicos cubanos, Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Convenio Hipólito UNANIE, Hospital Claudio Benati de Zumbahua, entre los más relevantes, registraron USD millones. Los gastos destinados para el grupo 99 Otros Pasivos, correspondieron a obligaciones en gastos en personal, de bienes y servicios, y otros gastos, generados en años anteriores y no pagados, en el primer semestre el sectorial Salud, con un monto devengado de USD millones. La ejecución presupuestaria en gastos de inversión se destinó principalmente a bienes y servicios para la inversión, servicios médicos hospitalarios y complementarios por USD millones; seguido por los gastos en personal para la inversión con USD millones; en tanto que para transferencia de inversión se utilizó USD 2.02 millones. Respecto a gastos de capital, se utilizaron para adquisición de equipos, mobiliario, equipos médicos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros por USD 9.24 millones. Cuadro 233: Ejecución de Gasto Sectorial Salud / Por Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) 51 GASTOS EN PERSONAL 1, , % 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES % 99 OTROS PASIVOS % 71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION % 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION % 75 OBRAS PUBLICAS % 77 OTROS GASTOS DE INVERSION % 78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION % 84 BIENES DE LARGA DURACION % TOTAL SECTORIAL SALUD USD $ 2, , , % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa El Sectorial Salud cuenta con veinte programas en el periodo de análisis, la mayor participación se evidencia en Provisión y Prestación de Servicios de Salud con una asignación de USD 1, millones, de los cuales se utilizaron USD millones; le sigue en importancia Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en Salud también administrado por el ministerio del ramo, con una asignación de USD millones, de los cuales se devengaron USD 7.11 millones; para Prevención y Promoción de la Salud se registró un codificado de USD millones y se devengaron USD millones, siendo este programa de mayor ejecución en el semestre con el 66.27%. 346

363 ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA Cuadro 234: Ejecución de Gastos Sectorial Salud / Por Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION (a) (b) (c= b-a) (d) (d/b) ADMINISTRACION CENTRAL % REGULACION Y CONTROL SANITARIO % TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA $ % CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA $ INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL % RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD % TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT $ % ADMINISTRACION CENTRAL % % ADMINISTRACION CENTRAL % INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA % SALUD PUBLICA INSPI LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA % PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD % PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS % TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $ % ADMINISTRACION CENTRAL % FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD % MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES % PLAN ANUAL DE INVERSIONES % PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD % MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD % PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD % PROGRAMA DE SALUD PUBLICA % PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1, , % VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD % TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $ 2, , , % TOTAL SECTORIAL $ 2, , , % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El programa Vigilancia y Control del Sistema Nacional de Salud presentó un monto asignado de USD millones, de los cuales USD millones se utilizaron. Además, el programa Administración Central consta en las cinco entidades del sectorial, y contempla los gastos para remuneraciones y adquisición de bienes y servicios de consumo de las diferentes unidades operativas. En la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, el programa Regulación y Control Sanitario participó con una asignación de USD millones, de los cuales se ejecutaron USD 5.04 millones con 32.26% de gestión. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI registró los programas: Investigación Desarrollo Innovación y Transferencia Tecnológica con un monto asignado de USD 1.36 millones, de los cuales se gestionaron USD 0.62 millones, que equivale a 45.54% de ejecución; Laboratorio Especializado Vigilancia Epidemiológica y de Salud 347

364 Pública que contó con una asignación de USD 1.29 millones y USD 0.61 millones utilizados, siendo su nivel de ejecución de %. C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Los gastos destinados para el sectorial Salud mantiene una tendencia creciente en los recursos asignados y la ejecución presupuestaria, así al 2016 se incrementa la ejecución respecto al 2015 en USD millones (12.22% adicional). Gráfico 70: Evolución de Gastos Sectorial Salud Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 3, % 2, % 48.86% 2, , % 40.25% 2, % 50.00% 2, , % 34.48% 1, , % 1, % 1, , , , , % 20.00% 10.00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0.00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria La ejecución presupuestaria muestra una tendencia creciente tanto en la asignación como en la utilización de recursos, alcanzado a junio de %, reflejándose de esta manera la prioridad brindada al sector. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto inicial de inversión del sectorial fue de USD millones, al primer semestre se realizaron modificaciones incrementando este monto en USD millones (26.83%), con lo cual el codificado totalizó USD millones, de ese monto se devengaron USD millones, alcanzando 39.78% de ejecución. El Ministerio de Salud Pública, ejecutó USD millones en el período de análisis, monto que representó el 39.46%, del presupuesto total de inversión asignado al sectorial; en tanto las demás entidades del sectorial ejecutaron el 0.19%. 348

365 ENTIDAD ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y AGENCIA NACIONAL DE TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION CONTROL Y AGENCIA NACIONAL DE REGULACION VIGILANCIA SANITARIA ARCSA PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI Cuadro 235: Inversión Sectorial Salud / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO ANTICIPO NO % DE EJECUCION % DE EJECUCION 2 (a) (b) (c= b-a) (e) ENTREGADO (d) DEVENGADO (e) (d/b) ((d+e)/b) % 0.00% % 0.00% % 46.32% PROYECTOS DE I+D+I % 65.30% APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD-BID ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV CREACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE RECUPERACIO % 0.35% % 0.00% % 26.76% % 23.12% EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD % 66.35% FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD % 28.62% % 7.67% HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR % 36.29% INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD INMUNIZACIONES ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PREVENIBLES POR VACUNA INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT TOTAL SECTORIAL $ PROYECTO % 13.45% % 0.00% % 0.00% % 91.00% NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO % 7.10% PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS % 37.66% PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROGRAMA DE COOPERACION SOCIO SANITARIO EN APOYO AL PLAN BINACIONAL DE PAZ ECUADOR Y PERU II FASE PROYECTO DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR LOS EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO Y LA POSIBLE ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI Y OTROS DESASTRES NATURALES PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS E PROYECTO GENERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MSP EN EL SISTEMA NACIONAL DE SANGRE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL REESTRUCTURACION INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACION DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DESALUD FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD % 50.73% % 7.95% % 0.00% % 37.38% % 0.00% % 3.96% % 4.76% % 0.00% % 0.00% % 29.68% % 39.78% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 349

366 Los proyectos de mayor relevancia que se ejecutaron fueron: Extensión de la Protección Social en Salud con USD millones y 66.35% de ejecución; Inmunizaciones Enfermedades Inmune Prevenibles por Vacuna, que devengó USD millones alcanzando % de gestión; Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud que registró USD 7.53 millones devengaos y % de ejecución; y, Apoyo a la Extensión en la Protección Social y Atención Social en Salud con USD 0.16 millones utilizados y 0.31% de ejecución. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Salud evidencia incrementos en su asignación presupuestaria; su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante hasta el año 2015, sin embargo a junio del 2016 existe una disminución en la asignación para gastos de inversión en USD millones (27.43%) con respecto al período 2015 que tuvo una asignación de USD millones, esto como producto de la priorización de proyectos efectuada frente a limitaciones de los ingresos petroleros y de financiamiento. En el periodo analizado se utilizaron USD millones en proyectos inversión, y su promedio de efectividad en la ejecución fue de 28.48%, lo que se explicaría por los recursos entregados como anticipos. Para el periodo enero junio 2016, el sectorial destinó USD millones para inversión, principalmente para mejorar los servicios de salud a nivel nacional, a través de equipamiento médico e infraestructura, gastos que permitan mejorar la atención y entregar servicios de calidad a la población. Gráfico 71: Evolución de la Inversión Sectorial Salud Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) % % 45.00% 37.77% % % % % % 25.02% 35.00% 30.00% 25.00% % % % 10.00% 5.00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 0.00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS Las entidades que integran el sectorial Salud durante el primer semestre del año 2016, entregaron anticipos por USD 0.49 millones, los cuales no se devengaron en su totalidad. Considerando este valor, la ejecución sería de 39.78%. 350

367 SECTORIAL TESORO NACIONAL A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Tesoro Nacional está conformado por las siguientes entidades administradas por el Ministerio de Finanzas en su calidad de ente rector de las finanzas públicas: Deuda Pública, Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias, Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y Recursos Pre asignados. A.2. MISIÓN Ejercer de manera eficiente, efectiva y transparente la administración y custodia de los recursos financieros públicos a través de la cuenta corriente única, para responder a las necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado. A.3. VISIÓN Administrar los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de manera eficiente, efectiva y transparente, garantizando la transferencia oportuna de los fondos del Estado a las entidades beneficiarias para el cumplimiento de sus objetivos. A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) El Estado a través de las finanzas públicas busca el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, en el cual el régimen económico no tiene primacía en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la naturaleza..., según lo determina el Objetivo 11 del PNBV. A.5. PRINCIPALES LOGROS El Tesoro Nacional presentó los siguientes logros al primer semestre del año 2016: Registro y transferencias a gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, empresas públicas, entidades del sector privado, por las asignaciones constantes en los presupuestos aprobados del ejercicio fiscal Capacitaciones y asesoría a funcionarios de las entidades del sector público sobre el funcionamiento de las herramientas e-sigef y SPRYN para garantizar su óptima utilización. Asignaciones oportunas para la importación de derivados deficitarios, permitiendo el abastecimiento normal de combustibles a nivel nacional. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS Los ingresos registraron un monto codificado de USD 30, millones, de los cuales ha junio se recaudaron USD 15, millones, que equivalen al 51.10% de efectividad, 351

368 provinieron principalmente de impuestos y financiamiento público; reflejan un crecimiento del 7.61%, especialmente para venta anticipada de petróleo. Al excluir la fuente de financiamiento de anticipos de ejercicios anteriores registran una recaudación del 51.99%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Del monto codificado del sectorial, los recursos fiscales (fuente 001) participó con 63.43%; seguido por los recursos de financiamiento interno y externo ( fuentes 201, 202, 301 y 302) con 21.13%, provenientes especialmente de Organismos Multilaterales, de Gobiernos y Organismos Gubernamentales; en tercer lugar constan los recursos de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) con 6.1%, utilizados para registrar los recursos de la venta anticipada de petróleo; aquellos generados por las instituciones (fuente 002) registraron 5.1% y se relacionan con saldos de las entidades generadoras de ingresos; y, por último está la fuente de preasignaciones (003) con el 4.2% de participación. Cuadro 236: Ejecución de Ingresos Tesoro Nacional / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FUENTE INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b 201 COLOCACIONES EXTERNAS 1, , % DEUDA PUBLICA FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 202 PRESTAMOS EXTERNOS 3, , , % 301 COLOCACIONES INTERNAS 1, , , % 302 PRESTAMOS INTERNOS % 001 RECURSOS FISCALES 4, , , , % RECURSOS FISCALES 15, , , , % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1, , % INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES % RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE 006 SOLIDARIDAD % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1, , % RECURSOS PREASIGNADOS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1, , % Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 27, , , , % En cuanto a la recaudación, USD 8, millones (57.56%) provinieron de los recursos fiscales, especialmente de impuestos; USD 4, millones (31.03%) fueron productos de préstamos externos y colocaciones internas; USD millones (4.45%) correspondieron a anticipos de ejercicios anteriores; USD millones (3.50%) a recursos preasignados; USD millones (2.35%) fueron generados por las instituciones; y, USD millones (1.11%) fueron producto de la aplicación de la Ley de Solidaridad. 352

369 B.2 Ingresos por Naturaleza Económica De acuerdo con la naturaleza económica, los ingresos codificados del sectorial presentaron la siguiente composición: 63.71% fueron corrientes, provenientes especialmente de la venta anticipada de petróleo; 26.93% se relacionan con financiamiento; y, 9.35% a capital; ejecutados en el 73.89%, 44.41% y 31.05%, respectivamente. De la recaudación efectiva, el 55.38% se originó por ingresos corrientes, 38.94% de financiamiento y 5.68% de capital. Las modificaciones efectuadas durante el primer semestre del 2016, presentan el siguiente comportamiento: Durante el primer semestre del 2016 se reflejaron modificaciones en los ingresos de capital, por las ventas anticipadas de petróleo; en financiamiento por los recursos gestionados en el mercado nacional e internacional y por convenios con entidades del sector público no financiero; en tanto que el gastos corriente se redujo en 7.74% del monto inicial, fundamentalmente por recortes de transferencias por participaciones en los ingresos petroleros. Cuadro 237: Ejecución de Ingresos Tesoro Nacional / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FUENTE INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b 201 COLOCACIONES EXTERNAS 1, , % DEUDA PUBLICA FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 202 PRESTAMOS EXTERNOS 3, , , % 301 COLOCACIONES INTERNAS 1, , , % 302 PRESTAMOS INTERNOS % 001 RECURSOS FISCALES 4, , , , % RECURSOS FISCALES 15, , , , % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1, , % INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES % RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE 006 SOLIDARIDAD % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1, , % RECURSOS PREASIGNADOS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1, , % Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 27, , , , % Las recaudaciones por naturaleza del ingreso tuvieron el siguiente comportamiento: De los USD 8, millones de ingresos corrientes, el 78.65% se generó por impuestos, 17.24% de transferencias y donaciones corrientes, 1.71% de tasas y contribuciones, 1.14% de rentas de inversiones y multas; y, 0.99% de otros ingresos. Los ingresos de capital de USD 874,63 millones principalmente de la venta anticipada de petróleo. 353

370 Los ingresos de financiamiento provinieron en el 79.64% de la colocación de bonos del Estado en el mercado nacional y financiamiento de gobiernos y organismos gubernamentales, principalmente; y, el 20.36% obedeció a los convenios de cooperación interinstitucional y ventas anticipadas de petróleo. B.3 Desembolsos Deuda Pública En el período enero junio 2016, se recibieron desembolsos provenientes de deuda pública por USD 4, millones, con relación al mismo semestre del 2015 existió un incremento del financiamiento público total en %, dentro de este contexto, el crédito externo disminuyó en 21.35% y el interno creció en 582% debido a que se realizaron varias colocaciones de bonos en el mercado interno. Cuadro 238: Desembolsos de Deuda Pública Primer Semestre (Millones de dólares) ENERO - JUNIO 2015 CONCEPTO DEVENGADO APORTE % APORTE POR TIPO DE DEUDA % DEVENGADO APORTE % APORTE POR TIPO DE DEUDA % VARIACIÓN 2015/2016 DEUDA EXTERNA 3, % % 2, % % % BID % 27.84% % 7.01% % BANCO MUNDIAL % 0.20% CAF % 4.98% % 9.33% 47.24% FIDA % 0.16% GOBIERNOS % 14.28% 1, % 71.71% % BANCOS % 3.47% % 11.75% % COLOCACIONES EXTERNAS 1, % 49.26% DEUDA INTERNA % % 2, % % % BONOS % 98.58% 2, % % % BANCO DEL ESTADO % 1.42% TOTAL DESEMBOLSOS 3, % 4, % 40.63% Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos Desembolsos Externos La deuda externa representa el 50.18% del total de la deuda. Los desembolsos durante el primer semestre del 2016 ascendieron a USD 2, millones, de los cuales corresponden 35.98% a Gobiernos, 8.3% a Organismos Multilaterales y 5.90% a Bancos. Se registra un incremento en los desembolsos de Gobiernos con relación a los observados en el mismo período del 2015, al pasar de USD millones a USD 1, millones, recursos procedentes de China, Francia, Austria y España principalmente. Los Bancos presentan un incremento de % y alcanzaron a junio de 2016 USD millones, procedentes del Banco de China y se destinaron a financiar proyectos de inversión del Plan Anual de Inversiones. 354

371 Desembolsos Internos En el primer semestre del año 2016 se obtuvieron recursos provenientes de deuda pública interna por USD 2, millones, que corresponden a colocaciones en el mercado interno. Con relación a igual periodo del año 2015 existe un incremento, situación que obedece al énfasis otorgado por el Gobierno en la consecución de recursos en el mercado interno. B.4 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al efectuar un análisis comparativo de los ingresos recaudados, se evidencia una tendencia creciente hasta el año 2014, pasando de USD millones registrados a junio del 2009 a USD 18, millones al 2014; en tanto que hay una contracción a partir del 2015 hasta alcanzar USD 15, millones al 2016, y obedece a menores recursos generados por concepto de impuestos, exportaciones, de la explotación y producción del crudo y derivados del petróleo como consecuencia de la baja en el precio del petróleo; todo lo cual ha provocado una balanza comercial negativa. La efectividad de la recaudación presentó un comportamiento similar. Gráfico 72: Evolución de los Ingresos Tesoro Nacional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica Los gastos codificados ascendieron a USD 14, millones, utilizándose al primer semestre USD 7, millones, con lo cual el nivel de ejecución fue de 50.67%, con un crecimiento del 12.91% del monto inicial. 355

372 De los USD 14, millones codificados, el 59.06% se registró en Ingresos y Transferencias, 21.05% en Deuda Pública, 17.97% en Financiamiento de Derivados Deficitarios y 1.92% en Recursos Preasignados"; ejecutados en 45.70%, 66.43%, 52.32% y 15.14%, respectivamente. Del monto devengado de gastos por USD 7, millones, el 53.27% se registró en Ingresos y Transferencias, el 27.60% en Deuda Pública, 18.56% en Financiamiento de Derivados Deficitarios y el 0.57% para Recursos Preasignados. En el análisis por naturaleza del gasto se desprende que 52.49% del monto devengado se destinó a gasto corriente, 25.73% en aplicación del financiamiento y 21.78% a gastos de capital. DEUDA PUBLICA Total DEUDA PUBLICA Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS RECURSOS PREASIGNADOS Total RECURSOS PREASIGNADOS Total general Cuadro 239: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Entidad, Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTE NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) c = b-a (d) e= d/b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 1, , % APLICACIÓN FINANCIAMIENTO 2, , , % 4, , , , % CORRIENTE 2, , , % APLICACIÓN FINANCIAMIENTO 1, , % 4, , , , % CORRIENTE , , , % CAPITAL 3, , , , % APLICACIÓN FINANCIAMIENTO - 1, , % 4, , , , % CORRIENTE % CAPITAL % % 13, , , , % Con respecto al devengado de gastos corrientes de USD 3, millones, el 35.10% se direccionó a bienes y servicios de consumo, especialmente para la adquisición de los derivados de hidrocarburos para la comercialización interna; 23.81% a gastos financieros por intereses de bonos del Estado colocados en el mercado nacional e internacional y a gobiernos y organismos gubernamentales; 22.34% a otros pasivos, debido a obligaciones de ejercicios anteriores; 18.38% a transferencias y donaciones de corrientes a empresas públicas por asuntos de las finanzas públicas; y, menos del 1% a otros gastos corrientes. De los USD 1, millones devengados de la aplicación del financiamiento, el 60.58% se utilizó para la amortización de la deuda pública, el 39.42% a la obligaciones por venta anticipada de petróleo y por convenios con entidades del sector público no financiero. De monto devengado de capital (USD 1, millones) el 99.88% correspondió a transferencias y donaciones de capital y 0.12% a inversiones financieras. 356

373 C.2 Gastos por Grupo Del monto devengado, a nivel de grupo de gasto del sectorial, se destinó el 21.76% a transferencias y donaciones de capital, 18.42% para adquisición de bienes y servicios de consumo, 15.59% a la amortización de la deuda pública, 12.50% a gastos financieros, 11.73% a otros pasivos, el 10.14% al pago de obligaciones por venta anticipada de petróleo, y menos del 10% agrupan otros grupos. El monto de USD 1, millones de modificaciones efectuadas, fueron producto de incrementos (USD 4, millones) especialmente de obligaciones anticipadas de petróleo y contratos con entidades del sector público no financiero, transferencias y donaciones de capital, otros pasivos y transferencias y donaciones corrientes; y, por otra parte, de las disminuciones (USD 2, millones) de pasivo circulante, amortización de la deuda pública, bienes y servicios de consumo y gastos financieros. Cuadro 240: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) NATURALEZA Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto /Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Entidad y Programa INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) c = b-a (d) e= d/b 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2, , , % 56 GASTOS FINANCIEROS 1, , % 57 OTROS GASTOS CORRIENTES % 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES , % 87 INVERSIONES FINANCIERAS % 88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3, , , , % 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2, , , % 97 PASIVO CIRCULANTE 1, , % 98 OBLIGACIONES POR VENTA ANTICIPADAS DE PETROLEO Y P - 1, , % 99 OTROS PASIVOS % Total general 13, , , , % El Sectorial Tesoro Nacional se desarrolla a través de cinco programas, concentrando el 58.94% del monto codificado "Transferencias del Presupuesto General del Estado"; con 21.05% consta "Deuda Pública"; 17.97% en el caso del programa "Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios"; con 1.92% "Recursos Preasignados"; y, 0.12% Reconstrucción y Reactivación Productiva de las Zonas Afectadas por el Terremoto de Abril de 2016"; ejecutados en 45.74%, 66.43%, 52.32%, 15.14% y 25.45%, respectivamente. Del monto devengado a nivel de programa, registró una participación del 53.21% el programa "Transferencias del Presupuesto General del Estado", el 27.60% "Deuda Pública", el 18.56% "Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios" y menos del 1% "Recursos Preasignados" y "Reconstrucción y Reactivación Productiva de la Zonas Afectadas por el Terremoto del Abril de 2016". 357

374 Cuadro 241: Ejecución de Gastos Tesoro Nacional / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROGRAMA Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto /Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Comparativo de Gastos Primer Semestre INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) c = b-a (d) e= d/b DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA 4, , , , % Total DEUDA PUBLICA 4, , , , % FINANCIAMIENTO Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DERIVADOS DEFICITARIOS CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4, , , , % DEFICITARIOS 4, , , , % INGRESOS Y TRANSFERENCIAS RECONSTRUCCION Y REACTIVACION PRODUCTIVA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE ABRIL DE % TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 4, , , , % Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 4, , , , % RECURSOS PREASIGNADOS RECURSOS PREASIGNADOS % Total RECURSOS PREASIGNADOS % Total general 13, , , , % Al comparar la ejecución histórica de los gastos del Tesoro Nacional, se observa una ejecución creciente en el primer semestre del período que parte de USD 1.543,29 millones hasta alcanzar USD 8.692,40 millones en año 2015, con una disminución en año 2016, que llegó a USD 7, millones. Se registraron niveles de ejecución que oscilaron entre 26.47% y 80.91%, presentándose el mayor nivel en el 2013 por la aplicación del presupuesto prorrogado; en los años 2015 y 2016, los recursos se destinaron para la adquisición de bienes y servicios de consumo en derivados de hidrocarburos para la comercialización interna, así como para intereses de bonos del Estado, pago de deuda pública y cumplir con obligaciones de ejercicios anteriores. Gráfico 73: Evolución de Gastos Tesoro Nacional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto /Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 358

375 D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto En el sectorial se registraron 35 proyectos de inversión pública correspondientes a entidades, empresas y GAD s que no forman parte del ámbito PGE, con un monto codificado que ascendió a USD millones ejecutados en 39.91%. El 71.74% del monto codificado se concentró en cinco proyectos: "Ciudad del Conocimiento" (23.09%), "Metro Quito" (19.98%), "Intervención en la Alimentación Escolar" (12.82%), "Control de Inundaciones del Cañar" (8.62%) y "Programa de Inversión Ecuador Estratégico 2012" (7.23%); ejecutados en el 3.70%, 99.60%, 6.74%, 78.99% y 29.05%, respectivamente. Cuadro 242: Inversión Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD - PROYECTOS DE INVERSION Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto /Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 359 INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO ENTREGADO ANTICIPO ENTREGADO % EJECUCION 1 (a) (b) (c ) (d) (d) e= c/b INGRESOS Y TRANSFERENCIAS % ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA % AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARA POBLACIONES A NIVEL NACIONAL PEQUEÑAS POBLACIONES % AREA NACIONAL DE RECREACION SAMANES % CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU- CAÑAR % CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR % CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL % DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL % ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN AVANZADA DEL PROYECTO TELIMBELA HASTA LA DETERMINACIÓN DE RECURSOS INFERIDO % ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION EN EL AREA MINERA EL TORNEADO % ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION DEL AREA MINERA TOLA NORTE % ESTUDIO DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN NIVEL CONCEPTUAL DEL AREA MINERA LLURIMAG % EXPLORACION AVANZADA DEL AREA MINERA PACTO PARA LA DETERMINACION DE LOS RECURSOS MINEROS % EXPLOTACION MINERO METALÚRGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME % INTERVENCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL PLAN HIDRAULICO ACUEDUCTO SANTA ELENA % INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR % NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA % PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO % PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR FOMENTO A LA PRODUCCIÓN SECTORES FOMENTO A LA PRODUCCIÓN % PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR SECTORES ESTRATÉGICOS SECTORES ENERGÍA AMBIENTE Y TELEC % PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR SEGURIDAD SECTOR SEGURIDAD % PROGRAMA DE INVERSIÓN ECUADOR ESTRATÉGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD CULTURA EQUIPAMIENTO URBANO Y VI % PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD CULTURA EQUIPAMIENTO URBANO Y VIVIENDA PROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR Y DEPORTE % PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA % PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO % PROYECTO DE AMPLIACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GENERACIÓN PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL Y DE A % PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO % PROYECTO DE PEQUEÑA MINERÍA RÍO HUAMBUNO % PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD MINERA DEL AREA LA BONITA % PROYECTO METRO DE QUITO % PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE % PROYECTO TRANVIA DE CUENCA % RECEPCION VALIDACION ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE LA BANCA CERRADA % TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPÓSITO RÍO VERDE % TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE % TRASVASE DAULE-VINCES %

376 De los USD 369,56 millones devengados del sectorial, el 48.85% se direccionaron al proyecto "Metro de Quito", el 17.06% a "Control de Inundaciones del Cañar" y 8.55% al "Proyecto Tranvía de Cuenca"; en tanto que el 25.62% restante se destinó a 32 proyectos de menor cuantía. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre El análisis de la inversión del Tesoro Nacional se efectúa a partir del año 2011, toda vez que a partir de ese año constan asignaciones de proyectos de inversión destinados a varias entidades, empresas públicas y gobiernos locales que no integran el ámbito PGE; en este sentido se han asignado recursos para actividades como la farmacéutica, minería, correos, ferrocarriles, etc. Gráfico 74: Evolución de Inversión Tesoro Nacional Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto /Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Las asignaciones (monto codificado), al igual que la ejecución, tuvieron una evolución ascendente desde el año 2011 que parten de USD millones hasta alcanzar USD millones en el año 2016; con ejecuciones que oscilaron entre 28% y 40% a excepción del año 2013 donde alcanzó 74.51%. E. SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA El saldo de la deuda pública consolidada al 30 de junio ascendió a USD 23, millones, de los cuales USD 22, millones (95.58%) corresponden a deuda pública externa y USD 1, millones (4.42%) la deuda pública interna. Considerando el PIB estimado para el 2016 (USD 102, millones), la relación de la deuda pública externa consolidada frente a este indicador representó el 22.04% y de la interna consolidada el 1.02%, mientras que la deuda total consolidada alcanzó el 23.06%, 360

377 porcentaje inferior al límite del 40% que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por otra parte, desde un punto de vista agregado, la relación de la deuda externa frente al PIB fue de 22.04% y de la interna fue de 12.60%, mientras la deuda total agregada fue 34.64%. La metodología utilizada para el cálculo de estos indicadores se fundamenta en la práctica internacional y las recomendaciones de los principales manuales sobre el uso de estadísticas para las finanzas públicas. CONCEPTO Cuadro 243: Deuda Pública Consolidada Saldos al 30 de Junio (Millones de dólares y porcentajes) Al 30/06/2015 Al 30/06/2016 Relación Deuda/PIB MONTO % MONTO % 2016 Tasa de Var. % TOTAL DEUDA PÚBLICA (I+II) ,79 100,00% ,18 100,00% 23,06% 11,86% Total Deuda Externa (I) ,59 94,91% ,07 95,58% 22,04% 12,65% Total Deuda Interna (II) 1.075,20 5,09% 1.044,11 4,42% 1,02% -2,89% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Financiamiento Público La deuda externa consolidada que representa el 95.58% de la deuda total se compone de créditos de Organismos Internacionales que representan el 33.79%, créditos de Gobiernos el 33.12%, Bancos y Bonos el 25.71% y Proveedores el 2.96%. Con respecto a la deuda interna consolidada, representa el 4.42% de la deuda total consolidada y su único componente es el rubro sector privado (en mercado primario) con el 100%. Cuadro 244: Saldo de la Deuda Pública Consolidada por Acreedor Al 30 de Junio de 2016 (Millones de dólares y porcentajes) CONCEPTO Fuente: Subsecretaria de Financiamiento Público Elaboración: Subsecretaría de Financiamiento Público MONTO AL 30/06/2016 RESPECTO AL TOTAL DE LA DEUDA TOTAL DEUDA PUBLICA (I+II) ,18 100,00% PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL POR TIPO DE DEUDA TOTAL DEUDA EXTERNA (I) ,07 95,58% 100,00% ORG. INTERNACIONALES 7.980,99 33,79% 35,36% GOBIERNOS 7.822,26 33,12% 34,65% BANCOS Y BONOS 6.070,76 25,71% 26,90% PROVEEDORES 698,06 2,96% 3,09% TOTAL DEUDA INTERNA (II) 1.044,11 4,42% 100,00% TENEDOR PRIMARO PRIVADO 1.044,11 4,42% 100,00% 361

378 SECTORIAL TRABAJO A. ANTECEDENTES A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Trabajo está conformado por las siguientes entidades: Instituto Nacional de la Meritocracia; Junta Nacional de Defensa del Artesano; Ministerio del Trabajo; Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación Profesional; y, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP A.2. MISIÓN Promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas públicas de protección de niños y adolescentes en el Ecuador; formar, capacitar, perfeccionar, certificar y titular talento humano en sectores productivos y grupos de atención prioritaria del país; ejercer la rectoría de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la justicia social en igualdad de oportunidades. A.3 VISIÓN Ser un referente a nivel nacional e internacional como la institución que fomenta el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato, lidera el desarrollo del talento humano, institucionaliza el diálogo social e impulsa la auto organización democrática, con procesos ágiles para brindar servicios de calidad, calidez, promover una cultura laboral y garantizar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía laboral. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) El sectorial Trabajo se articula con los objetivos del PNBV: 1 Consolidar el Estado Democrático y la Construcción del Poder Popular y 9 Garantizar el Trabajo Digno en todas sus formas. A.5. PRINCIPALES LOGROS El Sectorial Trabajo presentó los siguientes logros en el período enero - junio de 2016: Elaboración y validación del plan de trabajo y coordinación con SETEDIS para las personas con discapacidad. Capacitación a adolescentes y jóvenes en las temáticas de Ser y Hacer, orientada al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención al Cliente y Hospitalidad. 362

379 La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento correspondiente a través de Grupos de Interés Jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado del programa Mi Primer Empleo. Con el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a oportunidades en un marco de equidad y justicia social, el Ministerio de Trabajo en conjunto con ONU Mujeres coordina y ejecuta actividades para la promoción de políticas públicas con enfoque de género en las áreas de trabajo y empleo. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS En el sectorial se registraron ingresos codificados por USD millones, de los cuales se recaudaron hasta junio USD 5.88 millones, lo que equivale a un nivel de efectividad de la recaudación de 33.05%. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 0.22 millones y recaudado de USD 0.21 millones, con una efectividad del 98.78%, destacándose la participación Ministerio de Trabajo (100.00%) y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación Profesional (100.00%); los recursos generados por las instituciones presentaron un monto codificado de USD 16.07, de los cuales a junio 2016 se recaudaron USD 5.17, lo que equivale a 32.16% de efectividad y en su mayor parte fueron gestionados por el Ministerio de Trabajo (USD 9.80 millones) por concepto de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del Trabajo y el Mandato Constituyente No. 8; valor de utilidades prescritas y depósitos no identificados con su base legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nóminas de empresas privadas y públicas; y USD 6.06 millones fueron recaudados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. Cuadro 245: Ejecución de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FTE FUENTE DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria RECAUDADO d % EJEUCCIÓN e=d/b Junta Defensa Artesano 002 R.F.G. Instituciones 0,72 0,21 (0,52) 0,10 46,40% Ministerio de Trabajo 002 R.F.G. Instituciones 9,80 9,80 0,00 2,18 22,24% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,05 0,05 0,05 100,00% Secretaría C. Profesional 998 Anticipos E. Anteriores - 0,01 0,01 0,01 100,00% Servicio Ecuatoriano SECAP 002 R.F.G. Instituciones 6,50 6,06 (0,44) 2,89 47,73% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,15 0,15 0,15 98,30% TOTAL 17,02 16,29 (0,74) 5,38 33,05% 363

380 Se efectuaron reducciones por USD 0.74 millones, de los cuales USD 0.52 millones se registraron en la Junta de Defensa del Artesano y USD 0.44 millones en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP y correspondieron a recursos fiscales generados por las instituciones. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El sectorial Trabajo registró ingresos corrientes codificados por USD millones y se recaudaron USD 5.17 millones, con una efectividad de 32.16%; el financiamiento presentó un codificado de USD 0.22 millones, de los cuales se recaudó USD 0.21 millones, que representa el 98.78% de efectividad. Cuadro 246: Ejecución de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP recaudó USD 2.89 millones de tasas y contribuciones; el Ministerio de Trabajo gestionó USD 2.18 por concepto de renta de inversiones y multas; el financiamiento correspondió al registro de anticipos entregados en años anteriores por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación (USD 0.01 millones), Ministerio del Trabajo (USD 0.05 millones) y al SECAP (USD 0.15 millones). B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre MODIFICADO c=a+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Junta Artesano Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,72 0,21 (0,52) 0,10 46,40% 19 Otros Ingresos ,00 0,00% Min. Trabajo Corriente 17 Rentas Inv er y Multas 8,30 8,30-2,18 26,24% 19 Otros Ingresos 1,50 1,50 0,00 0,00 0,16% Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 0,05 0,05 0,05 100,00% Secretaría C y FP Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 0,01 0,01 0,01 100,00% SECAP Corriente 13 Tasas y Contribuciones 6,50 6,06 (0,44) 2,89 47,73% Financiamiento 38 Ctas Pendientes Cobrar - 0,15 0,15 0,15 98,30% TOTAL 17,02 16,29 (0,74) 5,38 33,05% El sectorial registra en el codificado una tendencia creciente hasta el 2014 y a partir del 2015 se reduce, registrando la menor cifra al 2016 con USD millones. Respecto al recaudado, se incrementa hasta el primer semestre del 2013 que alcanzó su mayor nivel con USD millones (76.11%) los cuales se originaron de multas, sanciones y ventas de especies fiscales; y, se contrae a partir del 2014, principalmente por menores recursos generados por matriculas, pensiones y otros derechos de educación y prestación de servicios cobrados por el SECAP, en función de la aplicación del principio de gratuidad de los servicios educativos. 364

381 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00-62,82 35,47% 22,28 Gráfico 75: Evolución de los Ingresos Sectorial Trabajo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 47,68 54,97% 26,21 58,69 76,36 58,05% 42,97% 34,07 32,81 61,36 98,95 76,11% 46,70 39,66 132,85% 24,83 40,08% 33,03% 18,69 16,29 5, CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El Sectorial Trabajo registró un monto inicial de gastos de USD millones, alcanzando un codificado a junio de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, lo que equivale a un nivel de ejecución de 41.66%, con un promedio mensual de 6.94%. Cuadro 247: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL a Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 365 CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA Corriente 2,12 0,48 (1,64) 0,48 100,00% Inversión 0,14 - (0,14) - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA ARTESANO Corriente 3,63 3,48 (0,15) 1,79 51,42% MINISTERIO DEL TRABAJO Corriente 28,64 29,50 0,86 14,34 48,63% Capital 0,43 0,42 (0,00) 0,01 2,39% Inversión 33,34 8,71 (24,63) 0,87 9,94% SECRETARIA CALIFICACIONES Y C. PROFESIONCorriente 1,48 1,42 (0,06) 0,62 44,06% Inversión 4,21 0,40 (3,81) 0,23 56,85% SERVICIO CAPACITACION PROFES. SECAP Corriente 12,52 12,06 (0,46) 5,30 43,98% Capital 0,84 0,32 (0,51) - 0,00% Inversión 0,92 0,78 (0,14) 0,34 43,97% TOTAL 88,26 57,57 (30,69) 23,99 41,66%

382 Del presupuesto asignado al sectorial, el 81.53% (USD millones) se destinó a gasto corriente para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar varios programas, principalmente Programa de Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales, Formación y Capacitación Profesional, Programa de Formación y Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria ; el 1.30% (USD 0.75 millones) se direccionó a gastos de capital, orientados a la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos; y, 17.17% (USD 9.89 millones) a proyectos de inversión. C.2 Gastos por Grupo Durante el período analizado se realizaron modificaciones reduciendo el presupuesto del sectorial en USD millones, de los cuales USD millones correspondieron al Ministerio del Trabajo principalmente en bienes y servicios para inversión. Los gastos en personal representaron el 61.27% del presupuesto institucional (USD millones), los bienes y servicios de consumo 19.42% (USD millones); los bienes y servicios para inversión 14.31% (USD 8.24 millones); el restante 5.00% correspondió a los otros grupos de gasto. GR Cuadro 248: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO DESCRIPCIÓN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b 51 GASTOS EN PERSONAL 36,02 35,27 (0,75) 16,67 47,27% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,65 11,18 (0,47) 5,57 49,80% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,72 0,47 (0,25) 0,29 61,74% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,00 0,00 0,00 41,53% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 2,20 1,28 (0,92) 0,70 54,58% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 36,21 8,24 (27,97) 0,39 4,78% 75 OBRAS PUBLICAS 0,19 0,34 0,15 0,34 99,35% 77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,00 0,03 0,02 0,00 6,62% 84 BIENES DE LARGA DURACION 1,26 0,75 (0,52) 0,01 1,36% 99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 93,56% TOTAL 88,26 57,57 (30,69) 23,99 41,66% Las entidades que integran el sectorial Trabajo ejecutaron 6 programas, de los cuales el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo el Programa de Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales financiado con recursos fiscales, que tiene como objetivo fomentar los espacios de diálogo; desarrollar e implementar los mecanismos de mediación laboral; fomentar y fortalecer el desarrollo de las organizaciones laborales; implementar un programa de prevención, capacitación y difusión entre los trabajadores y empleadores sobre la normativa existente. 366

383 La Secretaría del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación Profesional participa con el programa Formación y Capacitación Profesional orientado a conductores de transporte turístico terrestre; promotores comunitarios y vendedores, bajo el enfoque de competencias laborales; así como también la articulación de la oferta y demanda de capacitación encaminadas a los sectores productivos priorizados especialmente en la sustitución selectiva de importaciones y las principales necesidades que presenta el sector productivo y gubernamental. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, es responsable del Programa de Formación y Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria, el cual tiene como finalidad de fortalecer al sector productivo y turístico a través de la capacitación a ciudadanos y ciudadanos del país. Cuadro 249: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad y Programas Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROGRAMA INICIAL a CODIFICADO b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b ADMINISTRACION CENTRAL 76,87 52,95 (23,92) 21,87 41,30% FORMACION Y CAPACITACION GRUPOS ATENCION PRIORITARIA 0,92 0,59 (0,33) 0,00 0,21% FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 6,81 1,40 (5,41) 0,63 44,55% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNICO DE MERITOS 0,14 - (0,14) - P. FORMACION Y CAPACITACION GRUPOS ATENCION PRIORITAR - 0,35 0,35 0,34 95,94% PROMOCION EMPLEO V. Y C. D. Y OBLIGACIONES LABORALES 3,51 2,26 (1,25) 1,15 50,75% TOTAL 88,26 57,57 (30,69) 23,99 41,66% Del análisis comparativo de las asignaciones del sectorial Trabajo durante el primer semestre de los ejercicios se puede apreciar una evolución creciente hasta el 2012 que llegó a su mayor nivel con USD millones, decreciendo a partir del 2013, registrando el menor monto codificado a junio del 2016 con USD millones. En cuanto al monto ejecutado, se incrementa hasta el 2013 y a partir del 2014 tiene un comportamiento decreciente, como consecuencia de las políticas de optimización del gasto implementadas. Los niveles de ejecución oscilaron entre 22.27% y 42.41%, alcanzando 41.66% a junio del

384 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - Gráfico 76: Evolución de Gastos Sectorial Trabajo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 45,00% 141,67 136,55 41,34% 42,71% 40,00% 37,33% 36,07% 38,29% 41,66% 35,00% 111,41 30,00% 28,19% 78,86 86,20 81,50 25,00% 70,48 22,27% 57,57 20,00% 52,28 46,06 15,00% 39,94 34,81 26,31 31,09 23,99 10,00% 17,56 5,00% ,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto de inversión del sectorial Trabajo registró una asignación inicial de USD millones, la cual se redujo a USD millones, especialmente en el Ministerio de Trabajo (USD millones) en el Proyecto Programa de Reforma Institucional en la Gestión Pública. La inversión del sectorial se desarrolla a través de 9 proyectos con una ejecución de USD 1.45 millones (13.80%); registró a junio anticipos entregados por USD 0.10 millones y anticipos entregados no devengados por USD 0.10 millones, que sumado al devengado representa una ejecución del 14.75% y mensual de 2.45%. El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (USD 0.30 millones) cuyo objetivo es disminuir y prevenir el trabajo infantil peligroso, a través de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas y efectos, desde una perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes. El proyecto Mi Primer Empleo (USD 0.84 millones) consiste en insertar a jóvenes estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, mediante pasantías pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional, con una ejecución de 58.98%. El programa de Reforma Institucional para la Gestión Pública (USD 7.87 millones), tiene un enfoque a nivel nacional, el mismo que tiende a mejorar la calidad de los servicios prestados por las instituciones públicas y fortalecer el marco institucional, así como también implementar planes de inversión de reforma de las instituciones públicas, universidades y 368

385 escuelas politécnicas del país. Registra anticipo entregado (USD 0.10 millones) y anticipo entregado no devengado (USD 0.10 millones) con una efectividad en la ejecución del 4.29%. El proyecto Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo Nacional mediante la Capacitación y Formación Profesional es ejecutado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones y Capacitación Profesional; y, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. ENTIDAD PROYECTO Cuadro 250: Inversión Sectorial Trabajo / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) INICIAL a Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO ENTREGADO d ANTICIPO NO DEVEGADO e Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % EJECUCIÓN 1 f=c/b % EJECUCIÓN 2 g=(c+e)/b INSTITUTO N. DE LA MERITOCRACIA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS 0, ,00% 0,00% MINISTERIO DEL TRABAJO ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 0,72 0,30 0,14 48,71% 48,71% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS - 0,13-0,00% 0,00% MI PRIMER EMPLEO 2,05 0,84 0,49 58,98% 58,98% PROGRAMA REFORMA INSTITUCIONAL EN LA GESTION PUBLICA 31,00 7,87 0,24 0,10 0,10 3,02% 4,29% SECRETARIA CAPACITACION PROFESIONAL MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD DEL T. H. DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA CAPACITACION 4,21 0,40 0,23 56,85% 56,85% SERVICIO CAPACITACION SECAP DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL T. H. A TRAVÉS IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS 0, ,00% 0,00% FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE LA CAPACITACION Y FORMA 0,20 0,35 0,34 95,94% 95,94% IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DEL SECAP 0,72 0,59 0,00 0,21% 0,21% TOTAL 39,87 10,48 1,45 0,10 0,10 13,80% 14,75% D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial Trabajo presenta una tendencia fluctuante con incrementos constantes hasta el 2012, año en el cual se aprobaron 16 proyectos; a partir del 2014 se observa una reducción de los montos codificados y devengados, hasta alcanzar en el 2016 un nivel de ejecución de 13.80%, situación que obedece a los ajustes en el Plan Anual de Inversiones especialmente la reducción en los proyectos Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública (USD millones) y Mejoramiento en la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo mediante la Capacitación (USD 3.81 millones). 369

386 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Gráfico 77: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 50,00% 78,90 44,14% 45,00% 39,11% 40,00% 35,16% 33,95% 61,50 35,00% 26,81% 48,89 32,88% 44,34 30,00% 50,34 25,00% 38,79 22,29% 20,00% 24,05 22,69 13,80% 15,59 17,09 17,59 21,58 15,00% 10,40 7,46 10,48 10,00% 1,45 5,00% 0,00% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN El sectorial Trabajo a junio de 2016 registró anticipos y anticipos entregados no devengados por USD 0.10 millones y corresponden al Ministerio de Trabajo SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Transparencia y Control Social y Control Social está conformado por las siguientes entidades: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL; Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Contraloría General del Estado; Defensoría del Pueblo; Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social; Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Compañías Valores y Seguros; Superintendencia de Control del Poder de Mercado; Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y Superintendencia de la Información y Comunicación. Cabe mencionar que al primer semestre del 2016, se incorporó la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social en febrero en función de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social; y la Superintendencia de Información y Comunicación en reemplazo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 370

387 A.2. MISIÓN Promover y establecer el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, el mecanismo de control en los asuntos de interés público, designar a las autoridades correspondientes conforme la Constitución y la Ley; controlar los recursos públicos para precautelar su uso efectivo en beneficio de la sociedad; velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y seguridad social, fortalecer el sistema económico social, solidario y sostenible; controlar, vigilar y promover el mercado de valores y el sector societario, contribuir al desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial; velar por el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular solidario y de la comunicación. A.3. VISIÓN Modelar y afinar un sistema de control sostenible, estable y sólido que reintegre la confianza, afinidad e interoperabilidad del ejercicio de los derechos de la colectividad en cuanto a la participación conjunta en procesos inherentes al servicio público de calidad, el uso de recursos públicos, los sistemas financiero y seguro y el desarrollo de la actividad empresarial, en beneficio propio del estado ecuatoriano. A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las entidades que conforman el Sectorial Transparencia y Control Social se alinean a los siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir : Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; Consolidar el sistema económico y solidario, de forma sostenible; y, Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. A.5. PRINCIPALES LOGROS El sectorial Transparencia y Control Social presentó los siguientes logros durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2016: Realización de acciones de control e inspección a diferentes compañías a nivel nacional. Desarrollo e implementación para el intercambio de Información con las Bolsas de Valores. Desarrollo e implementación para la actualización de datos de los 4 sectores controla; 36 proyectos orientados a optimizar la gestión institucional a través de la estandarización, mejoramiento y reingeniería de procesos. Elaboración de DEF para posterior automatización de Revocatoria de credenciales para Intermediarios del Sistema de Seguro (Superintendencia de Compañía Valores y Seguros) Elaboración de 38 reglamentos, instructivos y manuales de procedimiento en materia administrativa, financiera, jurídica y tecnológica, para fortalecer la gestión institucional, entre enero y junio de 2016; 42 convenios suscritos en materia de competencia entre enero y junio de 2016 (33 nacionales y 9 internacionales); se implementaron 43 mecanismos de posicionamiento para el incremento de la imagen institucional (Superintendencia del Poder de Control de Mercado) 371

388 El porcentaje de medios de comunicación monitoreados de enero a junio a 2016 alcanzó el 65%; se ha dado trámite al 79% de casos ingresados; se promovieron 106 espacios de socialización (Superintendencia de Información y Comunicación) B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El sectorial de Transparencia y Control Social registró al primer semestre del 2016, un monto codificado de ingresos de USD millones, esto es 0.72% de incremento de la asignación inicial, a junio se recaudaron USD millones, con un nivel de efectividad de 47.85%; originados en su mayor parte por el cobro de tasas y contribuciones. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El 99.29% de los ingresos codificados se registraron con recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y el 0.71% se relacionó con anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), ejecutados en el 48.04% y 21.74%, respectivamente. Del monto codificado, el 61.30% se registró en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, 25.58% en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 10.89% en la Superintendencia de Bancos, 1.32% en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 0.29% en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Cuadro 251: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FUENTE DESCRIPCION_FUENTE INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL (a) (b) c = b-a (d) e= d/b 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % SEGUROS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES % SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES % Total general % Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 372

389 La recaudación efectiva de USD millones, se originó en 70.14% de tasas y contribuciones y de rentas de inversiones y multas de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL; la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros participó con 16.25%, la Superintendencia de Bancos con 11.88% y el 1.74% restante correspondió a las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Superintendencia de la Información y Comunicación. El 99.68% de la recaudación correspondió a recursos fiscales generados por las instituciones y el 0.32% de anticipos de ejercicios anteriores. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El 97.19% del monto codificado correspondió a ingresos corrientes, generados principalmente por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL; 2.81% a financiamiento, registrados en mayor cuantía en la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros; y, menos del 1% a recursos de capital; ejecutados en el 47.69%, 53.46% y 65.68%, respectivamente. Cuadro 252: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDADES NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD (a) (b) ( c = b-a ) (d) ( e= d / b ) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 19 OTROS INGRESOS CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR DEFENSORIA DEL PUEBLO CAPITAL 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CORRIENTE CORRIENTE CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 19 OTROS INGRESOS CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 19 OTROS INGRESOS CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 19 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR % 38.16% 77.32% 10.62% % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.36% 0.00% 52.14% 72.04% 37.79% 82.93% 64.50% 76.52% 25.99% 91.80% 32.13% 99.50% 64.25% 6.08% 0.00% 56.15% 95.57% 0.00% % Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % 373

390 Con respecto a la recaudación efectiva (USD millones), 96.86% se relacionó con ingresos corrientes, generados fundamentalmente por el cobre de tasas y contribuciones por concesiones en el sector de las telecomunicaciones, impuestos de las compañías y entidades financieras y seguros y por rentas de inversiones y multas; en tanto que 3.14% se originó por financiamiento, específicamente por el registro de cuentas por cobrar. B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre Al efectuar el análisis comparativo de los ingresos del sectorial Transparencia y Control Social durante enero-junio del período , se determina que los montos codificados y recaudados fluctúan en forma considerable, alcanzando su mayor nivel en el 2016 con USD millones recaudados y 48% de efectividad, lo cual obedece a tasas y contribuciones principalmente por la concesiones en el sector de las telecomunicaciones y las contribuciones de las compañías de las entidades financieras y seguros. Gráfico 78: Evolución de los Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Se observa que a junio del 2015 se presentó el menor nivel de recaudación y efectividad (26%), lo que se explica por menores ingresos generados fundamentalmente por la Superintendencia de Bancos y la de Compañías, Valores y Seguros por concepto de contribuciones de las compañías y las entidades financieras. C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El presupuesto de gastos codificado del sectorial Transparencia y Control Social ascendió a USD millones, esto es 7.47% adicional al monto inicial, de los cuales a junio se devengaron USD millones, con un nivel de ejecución de 40.94%. El 40.48% de los gastos codificados fue registrado por la Contraloría General del Estado; el 12.47% por la Superintendencia de Bancos; 11.55% por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros; 9% en la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, ARCOTEL; 8.07% en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 5.64% en la 374

391 Defensoría del Pueblo; 4.58% la Superintendencia de la Información y Comunicaciones; 3.16% en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; y, 0.28% en la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social. La ejecución a nivel institucional osciló entre 3.19% y 47.57%, registrando los mayores porcentajes en la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de la Información y Comunicación; y, la menor gestión en la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social con 3.19%. Cuadro 253: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad, Naturaleza Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD NATURALEZA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) c = b-a (d) e= d/b AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL CORRIENTE % CAPITAL % INVERSIÓN % Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL % CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL CORRIENTE % INVERSIÓN % Total CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL % CORRIENTE % CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CAPITAL % INVERSIÓN % Total CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEFENSORIA DEL PUEBLO % CORRIENTE % CAPITAL % Total DEFENSORIA DEL PUEBLO % SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CORRIENTE % Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL % SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CORRIENTE % CAPITAL % Total SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS Total SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO % CORRIENTE % CAPITAL % % CORRIENTE % CAPITAL % INVERSIÓN % Total SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO % SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA CORRIENTE % Total SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION % CORRIENTE % CAPITAL % INVERSIÓN % Total SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION % Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria %

392 Del incremento efectuado de USD millones, el 85.99% correspondió a modificaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado y el 14.01% al resto de entidades del sectorial. A nivel de naturaleza de gasto, se observa que el 99.17% del monto devengado se destinó a gasto corriente, principalmente de la Contraloría General del Estado, 0.57% a la adquisición de bienes de capital y 0.25% para inversión. C.2 Gastos por Grupo Del monto codificado (USD millones) 72.80% se registró en gastos de personal, para remuneraciones unificadas fundamentalmente; 16.12% para bienes y servicios de consumo; 3.48% en bienes y servicios para inversión, como los más representativos. En cuanto a la ejecución, el 82.25% de los recursos se direccionaron a gastos en personal; 14.40% a la adquisición de bienes y servicios de consumo necesarios para el funcionamiento de las entidades; y, 3.35% restante a otros grupos de gasto. Cuadro 254: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Grupo Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) GRUPO GRUPO_DESC INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) ( c = b-a ) (d) ( e= d / b ) 51 GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS BIENES DE LARGA DURACION % 36.57% 35.39% 49.61% 46.77% 0.00% 0.00% 13.54% 99 OTROS PASIVOS Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.3 Gastos por Entidad y Programa 87.32% Total general % El presupuesto del sectorial se desarrolla a través de doce programas, concentrando el 56.76% del codificado el programa "Administración Central", con la mayor participación de la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el 24.90% en "Control de los Recursos Públicos"; y, el 18.34% en los diez programas restantes. De los USD millones devengados, el 51.80% se direccionó al programa "Administración Central" con una ejecución de 37.36%; el 27.65% a "Control de los Recursos Públicos" que alcanzó 45.46% de ejecución; y, el 20.55% a diez programas de menor cuantía. 376

393 Cuadro 255: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad y Programas Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION ( a ) ( b ) ( c = b-a ) d e=d/c ADMINISTRACION CENTRAL % AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL CONTROL Y/O ASIGNACION DEL USO DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO % REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES- RADIODIFUSION-AUDIO/VIDEO POR SUSCRIPCION % Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL % CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL % PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL % TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION % Total CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL % CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION CENTRAL % CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS % Total CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO % DEFENSORIA DEL PUEBLO SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL % DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA % Total DEFENSORIA DEL PUEBLO % ADMINISTRACION CENTRAL % Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL % SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ADMINISTRACION CENTRAL % SUPERVISION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS % Total SUPERINTENDENCIA DE BANCOS % SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS ADMINISTRACION CENTRAL % CONTROL Y PROMOCION DE COMPANIAS Y MERCADO DE VALORES % SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y MERCADO DE VALORES % SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA Total SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS % ADMINISTRACION CENTRAL % CONTROL DE LA TRANSPARENCIA Y LIBRE COMPETENCIA DE LOS OPERADORES ECONOMICOS Total SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO % % ADMINISTRACION CENTRAL % Total SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA % SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ADMINISTRACION CENTRAL % VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO CIUDADANO A LA INFORMACION Y COMUNICACION % Total SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION % Total general Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria % C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Durante el primer semestre del período se presentó una tendencia variable con el mayor monto de presupuesto codificado y devengado en el 2014, presentándose una 377

394 disminución a partir del 2015; lo que responde a las políticas de optimización y priorización del gasto público, implementadas en los últimos años. Los niveles de ejecución, oscilaron entre 29.52% y 40.94% Gráfico 79: Evolución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto codificado de inversión del sectorial fue de USD millones, devengándose hasta junio USD 0.32 millones, con una ejecución de 1.63% a través de diez proyectos. Se observa un crecimiento del 52.45% respecto al monto inicial, especialmente para el proyecto "Mejoramiento de la Función de la Control de la Contraloría General del Estado". A nivel de entidades, la Contraloría General del Estado concentró el 93.29% del codificado del sectorial, la Superintendencia del Poder de Mercado participó con 3.31%, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL con 2.60% y el Consejo de Participación Ciudadana con 0.80%. Del monto devengado, 42.41% se orientó al proyecto "Mejoramiento de la Función de Control de la Contraloría General del Estado", 18.59% a "Implementación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado", 16.98% para "Ampliación del Edificio Matriz-Edificio de Parqueaderos y Oficinas de la CGE", entre las cifras más representativas. 378

395 Cuadro 256: Inversión Sectorial Transparencia y Control Social / Por Entidad Enero Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ANTICIPO NO % EJECUCION INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPO DEVENGADO 1 ENTIDAD - PROYECTO % EJECUCION 2 (a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL % 0.00% FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES % 0.00% PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA % 0.00% CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL % 44.74% CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL PODER CIUDADANO TRANSPARENCIA PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORR % 52.45% INDICE DE TRANSPARENCIA % 37.55% PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GRUPOS DE ATENCION PRIO % 48.18% CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO % 1.03% AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE PARQUEADEROS Y OFICINAS % 1.63% CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 - GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO % 0.00% MEJORAMIENTO DE LA FUNCION DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO % 2.07% SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO % 9.13% IMPLEMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO % 9.13% SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION % 0.00% IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CON ALCANCE NACIONAL % 0.00% Total general % 2.29% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Al agregar al monto devengado los anticipos no devengados que sumaron USD 0.13 millones con cargo al proyecto de Mejoramiento de la Función de Control de la Contraloría General del Estado, la ejecución de la inversión del sectorial alcanza 2.29%. D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre Al efectuar el análisis comparativo de la inversión del sectorial se observa una tendencia variable, así se registró el mayor monto codificado en el año 2013 con USD millones, reduciéndose a partir del 2014 hasta alcanzar USD millones al Respecto al presupuesto devengado, el 2014 es el más representativo con USD 9.34 millones y correspondió a las obras de infraestructura ejecutadas principalmente por la Contraloría General del Estado. La ejecución fue variable oscilando entre 1.63% y 34.45%. 379

396 Gráfico 80: Evolución de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS La Contraloría General del Estado durante el primer semestre del año entregó anticipos por USD 0.13 millones y la totalidad de los mismos no se devengaron hasta el mes de junio. Considerando el monto devengado y los anticipos que se encuentran pendientes por devengar, el sectorial registra un monto ejecutado de USD 0.45 millones, lo que equivale a una ejecución de 2.29% SECTORIAL TURISMO A. ANTECEDENTES A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL El Sectorial Turismo está conformado por el Ministerio de Turismo. A.2. MISIÓN Formular y ejecutar la política de la actividad turística en el Ecuador, promover y consolidar la sostenibilidad y competitividad en el sector turístico, ejerciendo roles de articulación, gestión, promoción y control, contribuyendo a la calidad de vida. A.3 VISIÓN Contribuir para que la actividad turística sea una de las principales fuentes de ingresos del país, posicionando internacionalmente al Ecuador entre los más importantes destinos de Latinoamérica. 380

397 A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV) Las entidades del sectorial se articulan con los siguientes objetivos del PNBV: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible; Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global; Impulsar la transformación de la matriz productiva; y, Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. A.5. PRINCIPALES LOGROS El Sectorial Turismo presentó los siguientes logros a junio de 2016: Por cuarto año consecutivo Ecuador fue elegido como el Destino Verde Líder de Sudamérica y Quito como el Destino Líder de la región en los Premios Oscar de Turismo (World Travel Awards (WTA), lo cual consolida al país como un destino único en la región y en el mundo y evidencia los esfuerzo realizados en pro de la conservación y cuidado de la naturaleza. El Tren Crucero fue premiado por tercer año consecutivo como el Mejor Tren de Lujo en Sudamérica, afianzándose como uno de los productos turísticos estrella del Ecuador. Desarrollo cursos de capacitación que contemplan una formación gratuita e integral, dirigida al personal operativo, administrativo y gerencial que forma parte del sector turístico, así como actores complementarios e indirectos del turismo. Desarrollo de un Sistema de Información al Inversionista que dispone de datos relevantes en cuanto a costo de inversión, indicadores, estadísticas y procesos de tramitología. B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS En el sectorial se registraron ingresos codificados por USD millones, recaudándose a junio USD millones, que implicó una efectividad del 91.75% y mensual de 15.29%. Se incrementaron USD 0.22 millones a la asignación inicial. B.1 Ingresos por Entidad y Fuente de Financiamiento El sectorial Turismo registró un presupuesto inicial de recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) de USD millones, alcanzando a junio un monto codificado de USD millones, de los cuales se recaudó USD millones, con una efectividad de 93.28%; estos recursos fueron originados por concepto de inscripciones, registros, matrículas, permisos, licencias y patentes, de conformidad con la Ley de Turismo y su Reglamento General. Cuadro 257: Ejecución de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad y Fuente de Financiamiento Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD FTE FUENTE DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 381 MODIFICADO c=a+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Min. Turismo 002 R.F.G. Instituciones 22,73 22,56 (0,17) 21,05 93,28% 998 Anticipos E. Anteriores - 0,39 0,39 0,01 2,50% TOTAL 22,73 22,95 0,22 21,06 91,75%

398 Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 0.39 millones y recaudado de USD 0.01 millones, con una efectividad de 2.50%. B.2 Ingresos por Naturaleza Económica El sectorial Turismo registró ingresos corrientes codificados de USD millones, recaudándose a junio USD millones con una efectividad de 93.28% y se originaron en el cobro de tasas y contribuciones; el financiamiento presentó un codificado de USD 0.39 millones, USD 0.01 millones recaudados con 2.50% de efectividad. Cuadro 258: Ejecución de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad, Naturaleza y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) NATURALEZA GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria B.3 Evolución de Ingresos Primer Semestre MODIFICADO c=a+-b RECAUDADO d % EJECUCIÓN e=d/b Corriente 13 Tasas y Contribucuones 22,73 22,00 (0,73) 20,45 92,99% 14 Venta de Bienes - 0,01 0,01 0,01 94,18% 17 Renta Inversiones y Multas - 0,46 0,46 0,49 106,02% 19 Otros Ingresos - 0,09 0,09 0,09 98,01% Financiamiento 38 Ctas. Pendientes Cobrar - 0,39 0,39 0,01 2,50% TOTAL 22,73 22,95 0,22 21,06 91,75% El sectorial registró en el codificado una tendencia creciente pasando de USD 0.41 millones en el 2009 a USD millones en el El recaudado presenta cifras similares con el mayor monto ejecutado a junio del 2016 que totalizó USD millones, situación que refleja la importancia brindada a este sector en los últimos años. Los niveles de ejecución son variables, oscilando entre 7.32% y 91.76%. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Gráfico 81: Evolución de los Ingresos Sectorial Turismo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 67,37% 37,50% 87,05% 71,25% 84,13% 7,32% 0,95 0,72 1,39 0,80 0,63 0,41 0,03 0,64 0,27 1,21 0,57 0,53 10,04 22,95 100,00% 91,76% 21,0690,00% 80,00% 43,03% 4, ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 382

399 C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS C.1 Gastos por Entidad y Naturaleza Económica El sectorial Turismo registró un monto inicial de USD millones, codificado de USD millones, de los cuales se devengaron USD millones, que representan un nivel de ejecución a junio de 32.93%, con un promedio mensual de 5.49%. Durante el período analizado se realizaron modificaciones reduciendo el presupuesto del sectorial en USD 3.77 millones. Del presupuesto devengado del sectorial, 60.71% (USD 6.46 millones) se destinó a gasto corriente, para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo, necesarios para ejecutar el programa Fomento y Desarrollo Turístico ; y, 39.29% (USD 4.18 millones) a inversión, especialmente al proyecto Ecuador Potencia Turística. Cuadro 259: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad y Naturaleza Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria C.2 Gastos por Grupo NATURALEZA INICIAL a CODIFICADO b Los gastos en personal (USD millones) representaron el 34.49% del total codificado del sectorial; los bienes y servicios de consumo (USD 7.39 millones) el 22.88%; los bienes y servicios para inversión (USD millones) el 36.01%; y, el 6.62% restante correspondió a los otros grupos de gasto. Respecto al presupuesto devengado, el 48.21% se direccionó al pago de gastos en personal y 35.71% para bienes y servicios para inversión. Cuadro 260: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Grupo Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 383 MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b MINISTERIO DE TURISMO CORRIENTE 15,24 18,77 3,52 6,46 34,42% CAPITAL 0,18 - (0,18) - INVERSIÓN 20,65 13,54 (7,12) 4,18 30,85% TOTAL 36,08 32,30 (3,77) 10,64 32,93% GR GRUPO DESCRIPCIÓN INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b 51 GASTOS EN PERSONAL 11,62 11,14 (0,48) 5,13 46,03% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,49 7,39 3,90 1,14 15,39% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,13 0,15 0,01 0,12 83,62% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,07 0,07 0,06 86,99% 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,64 0,93 0,29 0,37 40,24% 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 19,63 11,63 (8,00) 3,80 32,71% 75 OBRAS PUBLICAS 0,39 0,98 0,59-0,00% 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,18 - (0,18) - 0,00% 99 OTROS PASIVOS - 0,02 0,02 0,01 63,98% TOTAL 36,08 32,30 (3,77) 10,64 32,93%

400 C.3 Gastos por Entidad y Programa El sectorial Turismo ejecuta 4 programas, destacándose Fomento y Desarrollo Turístico y Participación Económica del Turismo, los cuales tienen como objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y conocimiento técnicos del talento humano para la ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando los estándares de calidad en la presentación de servicios turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad del sector. La mayor parte del presupuesto utilizado se concentró en el programa Administración Central que registró USD 6.46 millones y concentra el pago de remuneraciones, así como el pago de bienes y servicios de consumo necesarios para el normal funcionamiento institucional. Cuadro 261: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Programa Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) PROGRAMA INICIAL a CODIFICADO b MODIFICADO c=a+-b Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria DEVENGADO d % EJECUCIÓN e=d/b ADMINISTRACION CENTRAL 15,40 14,96 (0,44) 6,46 43,19% FOMENTO DE DESARROLLO TURISTICO 13,00 6,45 (6,55) 0,42 6,54% FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO - 0,10 0,10-0,00% PARTICIPACION ECONOMICA DEL TURISMO 7,68 10,80 3,12 3,75 34,77% TOTAL 36,08 32,30 (3,77) 10,64 32,93% C.4 Comparativo de Gastos Primer Semestre Del análisis comparativo de los gastos asignados al sectorial durante el primer semestre del período , se desprende una evolución variable, al pasar de USD millones en el 2009 a USD en el 2014 y se reduce a USD millones en el 2016, producto de la optimización del gasto público. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-16,08 43,91% 7,06 27,35% 34,70 Gráfico 82: Evolución de Gastos Sectorial Turismo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 9,49 57,58 47,83 28,67% 16,51 44,68% 21,37 46,70% 34,82 16,26 84,10 27,68% 78,91 30,82% 23,28 24,32 32,93% 32, CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN 10,64 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 384

401 En cuanto al presupuesto devengado se observa la mayor gestión en el 2015 que totalizó USD millones; sin embargo, analizando los niveles de ejecución, sobresalen los registrados en los años 2009 (43.91%), 2012 (44.68%) y 2013 (46.70%); recursos que fueron direccionados mayoritariamente para publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para motivar a los ecuatorianos a ser buenos turistas y grandes anfitriones así como para viajar primero por Ecuador, que se realizó en alianzas estratégicas con la empresa privada; así como eventos en ferias nacionales e internacionales de difusión de información. D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 Inversión por Entidad y Proyecto El presupuesto de inversión del sectorial registró una asignación inicial de USD millones, que se redujo a USD millones a junio, especialmente en los proyectos Plandetur, Programa Nacional de Destinos Turísticos de Excelencia, Programa Nacional para la Excelencia Turística y Ecuador Potencia Turística. La inversión del sectorial se desarrolla a través de 9 proyectos con una ejecución de USD 4.18 millones que representa el 30.85%. No registra anticipos ni anticipos entregados no devengados. Para el proyecto Ecuador Potencia Turística se utilizaron USD millones (56.02% de ejecución), correspondiendo los mayores gastos a publicidad, propaganda en medios de comunicación, para la difusión e información del turismo a nivel nacional e internacional. Cuadro 262: Inversión Sectorial Turismo / Por Entidad y Proyecto Enero - Junio 2016 (Millones de dólares y porcentajes) ENTIDAD PROYECTO MINISTERIO DE TURISMO INICIAL a CODIFICADO b DEVENGADO c ANTICIPO ENTREGADO d ANTICIPO NO DEVENGADO e % EJECUCIÓN 1 f=c/b ECUADOR POTENCIA TURISTICA 7,05 6,64 3, ,02% IMPLEMENTACION SISTEMA SENALIZACION TURISTIC 4,11 3,92 0, ,25% PLANDETUR 2,38 0, ,00% PROGRAMA N. DESTINOS TURISTICOS EXCELENCIA 3,82 0,98 0, ,22% PROGRAMA N. PARA LA EXCELENCIA TURISTICA 1,57 0,53 0, ,80% PROGRAMA PARA LA SELECCION ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA ATRACCION INVER. TURISTICA 0,63 0,24 0, ,36% PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION REGULACION Y CONTROL TURISTICO 0,60 0,45 0, ,85% PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL 0,16 0,16 0, ,63% PROYECTO RUTA DEL AGUA 0,52 0,52 0, ,93% TOTAL 20,83 13,54 4, ,85% Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 385

402 D.2 Comparativo de Inversión Primer Semestre La inversión del sectorial presenta una tendencia variable, registrando el monto codificado más alto en el 2014 (USD millones) y el devengado más representativo en el 2015 (USD millones). Al primer semestre del 2016 existe una disminución importante en el presupuesto asignado y utilizado, lo cual obedece a la priorización de la inversión pública efectuada por las restricciones de ingresos petroleros. Los niveles de ejecución oscilaron entre 24.90% y 47.42%, registrando 30.85% en el Gráfico 83: Evolución de Inversión Sectorial Turismo Primer Semestre (Millones de dólares y porcentajes) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-40,63% 13,24 5,38 24,90% 30,28 7,54 48,46 25,59% 12,40 44,93% 36,75 16,51 47,42% 23,85 11,31 64,77 62,70 23,99% 27,77% 15,54 17,41 30,85% 13, ,18 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento Fuente: Reportes e-sigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria E. ANTICIPOS El sectorial Turismo a junio de 2016 no registra anticipos entregados. 386