MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGUIMIENTO PROVEEDORES

Transcripción

1 1.- OBJETO proveedores. Establecer los criterios y las responsabilidades para la evaluación de 2.- ALCANCE ELETSI. Los requisitos que se establecen son aplicables los proveedores de 3.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 3.1. CRITERIOS DE APROBACIÓN La evaluación de proveedores consistirá en una aprobación, con la cual los proveedores se incluirán en la Lista de Proveedores Aprobados ; (ver anexo I) y en un seguimiento a los mismos. Dicha aprobación, realizada por el responsable del Departamento de Compras, deberá basarse en los criterios siguientes A.- Certificaciones u homologaciones que posea. Este criterio considera las certificaciones u homologaciones contra normas reconocidas que el proveedor o el producto que suministra posean. También se considerarán las que tengan concedidas por organismos oficiales o por otras empresas. B.- Evidencia del historial de fiabilidad del proveedor. Este criterio considera el comportamiento satisfactorio que el proveedor ha venido teniendo en la calidad del producto y en sus entregas. Ello se evidenciará a través de relaciones de pedidos efectuados, de la

2 continuidad en la realización de los pedidos, en los partes de aceptación de los pedidos, etc. Este criterio será el que fundamentalmente se use para realizar las primeras evaluaciones que den lugar a la primera Lista de Proveedores Aprobados. C.- Comportamiento satisfactorio en calidad de primeras entregas. Cuando las características de los materiales a adquirir hagan necesario aceptar el primer/os pedido/s, Compras hará la evaluación del proveedor, comprobando que el producto cumple las características técnicas y el proveedor los requisitos de compra (plazo de entrega, precio,...). Se servirá de la revisión de los registros generados en las inspecciones de recepción del material, y las posibles no conformidades producidas bien en la entrega, por material no conforme o bien por otra anomalía. D.- Impuesto o recomendado por el cliente. La decisión sobre el tipo de evaluación o combinación de ellas a aplicar a un determinado proveedor, la tomará el responsable del dpto. de Compras, teniendo en cuenta el nivel de los requisitos y características del material solicitado y los posibles requisitos/comentarios de los dptos. Técnico y Calidad al respecto del suministro LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS. Identifica a los proveedores aprobados para suministrar a ELETSI S.A. y los productos y/o servicios que pueden suministrar, junto la fecha en la que se llevó a cabo la aprobación.

3 La lista estará en el Departamento de Compras y el responsable de dicho departamento se encargará de distribuir copia de la última lista en vigor al Responsable de Almacén. La lista se modificará por parte de Compras cada vez que haya que incluir o suprimir algún proveedor de la misma indicando la fecha de aprobación y la de baja. El responsable de Compras conservará copia de las listas obsoletas al menos durante tres años. La lista se cumplimentará según el impreso del Anexo I del presente procedimiento y estará en soporte magnético, con la única posibilidad de modificarlo mediante clave personal que posee Compras FICHA DE PROVEEDOR. Independientemente del método de aprobación empleado, se elaborará una "Ficha de Proveedor" con el resultado y el seguimiento a realizar, utilizando para ello el formato que se adjunta en el Anexo II del presente procedimiento pudiendo ir seguido de las páginas y anexos que sean necesarios. Esta ficha contendrá como mínimo la siguiente información: - El nombre del proveedor - La fecha en que se realizó la aprobación - El producto/servicio o familia de productos involucrados - El criterio o criterios utilizados - Las observaciones en las que se basa la aprobación. Estas observaciones pueden continuar en todas las hojas necesarias y acompañarse de anexos, etc. - Resultado definitivo de la aprobación, dictaminado por el responsable de Compras (Aprobado/No Aprobado) El responsable del dpto. de Compras será quien archive las Fichas de Proveedores, en soporte magnético con clave de acceso a la misma. Cuando el

4 resultado de la evaluación sea Aprobado, el proveedor será incluido en la "Lista de Proveedores Aprobados", según se indica en el presente procedimiento. Cuando surja la necesidad de incluir un proveedor nuevo, Compras con ayuda de los comentarios del dpto. Técnico decidirá la forma de evaluación y rellenará la correspondiente Ficha del Proveedor SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES. Compras es responsable de llevar a cabo el seguimiento de los proveedores aprobados, con el propósito de comprobar que éstos siguen manteniendo el nivel de calidad requerido. Los proveedores aprobados serán sometidos a un seguimiento sobre la base de los registros de la calidad resultantes de la inspección de recepción de los productos que suministran y a los informes de no conformidades que hayan originado al respecto. Compras reflejará la anomalía en la ficha de cada proveedor (ver anexo II) con la siguiente información: - Nº de albarán de cada pedido. - Identificación del artículo - Descripción de la anomalía, la fecha de la anomalía y el nº del informe de no Conformidad generado. Compras realizará un seguimiento continuo del proveedor, anotando las incidencias y estudiando la necesidad de abrir un informe de no conformidad. Si alguna anomalía/incidencia provoca la reclamación de un cliente, ésta generará inmediatamente un INC, pudiéndose incluso desaprobarse al proveedor. A final del año, en la revisión del sistema por la dirección, las incidencias serán analizadas conjuntamente con los departamentos de obra y dirección técnica.

5 Cuando se especifique en el contrato, los clientes o sus representantes tendrán derecho a verificar en nuestros locales y en los del proveedor que el producto subcontratado está conforme con los requisitos especificados. Esta verificación no exime de someter a dicho producto a los controles establecidos en nuestra empresa. 4.- ANEXOS ANEXO I: Lista de proveedores aprobados ANEXO II: Ficha de evaluación de proveedores

6 ANEXO I LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS HOJA / - F-06-1 PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO FECHA DE APROBACIÓN EDICION: FECHA : RESPONSABLE:

7 ANEXO II F Nombre: FICHA DE PROVEEDOR Fecha de evaluación: Productos/servicios involucrados: * * * * MÉTODO DE EVALUACIÓN: A.Certificaciones u homologaciones B.Historial de fiabilidad C.Calidad en primeras entregas D.Impuestos por el cliente RESULTADO: A. Aprobado NA. No aprobado OBSERVACIONES: SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR Nº Albarán Suministro Anomalías (si las hubiese) Fecha Nº INC

8 HISTÓRICO DE CAMBIOS Nº De Edición FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS

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