PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CALIDAD

Transcripción

1 REVISION 4 Pág. 1 de 6 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACION. Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa Nº de Orden ASIGNADA A: 4 Apartado Alcance. Aptdos. 5.3, 5.5 y 6. Se incluye aptdo.5.2. y el formato Mod Encabezado. Se incluye formato. 1 Portada y Aptdos. 5.1 y 5.2. REVISION MODFICACIÓN 4 15/03/2005 REVISION FECHA ENTRADA EN VIGOR ELABORADO Y REVISADO POR SECRETARIO COMITE DE CALIDAD ISO 9000 APROBADO POR PRESIDENCIA

2 REVISION 4 Pág. 2 de 6 1. OBJETO. El presente procedimiento tiene por objeto el establecer la forma de actuar para asegurar que los productos comprados responden con los requisitos exigidos. 2. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a la compra de los lubricantes y productos de mantenimiento afines, accesorios y repuestos de equipos, así como a la solicitud de servicios. 3. REFERENCIAS. Se han tomado como referencias los siguientes documentos: Manual de Calidad, Capítulo 7. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. PGC-06: Procedimiento General de Calidad: Evaluación de Subcontratistas. 4. RESPONSABILIDADES. Gerencia y el Responsable Comercial: son responsables de las compras de los productos y la contratación de servicios. Almacén: es responsable de la recepción y ubicación de los productos. 5. DESCRIPCION. La compra de un producto o la contratación de un servicio, se realizará sólo a aquellos subcontratistas que hayan sido aprobados según el PGC-06 Procedimiento General de Calidad: Evaluación de Subcontratistas Compra de lubricantes y productos de mantenimiento.

3 REVISION 4 Pág. 3 de 6 La compra de lubricantes y productos de mantenimiento afines se realiza en exclusiva a REPSOL y es realizada por Gerencia o el Responsable Comercial, para ello emitirá un pedido mediante fax en donde figurará marca del producto, código y cantidad. Las características de los productos y su codificación están recogidas en los catálogos que emite REPSOL y las marcas que se comercializa son los REPSOL, CAMPSA, CS. y PETRONOR. Estas compras pueden ser servidos por REPSOL o por medios propios Compra de accesorios y repuestos. El Jefe de Administración es responsable de la adquisición de accesorios y repuestos de los equipos, y de la revisión de los pedidos antes de su lanzamiento. Esta revisión quedará reflejada en el formato Mod. 34, Libreta de Compras Recepción de Productos. Los productos adquiridos son recepcionados por el almacén o servidos directamente. Para efectuar la recepción se utilizará el albarán entregado por el subcontratista y el pedido. El Responsable de Almacén efectúa una verificación que incluye los siguientes aspectos: Tipo de producto y cantidad recibida, comparando lo indicado en el pedido, con lo indicado en el albarán de entrega y con lo marcado en el embalaje o en el mismo producto. Documentación recibida, según sea requerido en el pedido. Estado del producto, en cuanto a golpes o deterioros que visualmente puedan detectarse y puedan suponer una duda en la calidad del mismo. Cualquier incidencia encontrada en el producto quedará reflejada en el albarán de entrega, y se comunicará a Gerencia que definirá las acciones a tomar, y dejará constancia de ello según se establece en el cap.13 del presente Manual; los pedidos, una vez recepcionado el producto, son devueltos a Administración. Los productos una vez inspeccionados y aceptados serán ubicados en el almacén en las zonas destinadas a este fin. Los productos rechazados o pendientes serán ubicados en la zona de no conformidad. Gerencia o Calidad son los responsables de realizar las gestiones cuando se produce una no conformidad Pedidos a los transportistas

4 REVISION 4 Pág. 4 de 6 Cuando se requieren los servicios de un transportista, la forma de proceder es la siguiente: Contrato previo, en este caso existe un contrato abierto en el que se reflejan las condiciones legales y contractuales del mismo. Cada vez que se solicita un servicio, éste se realiza por fax o se llama por teléfono, en este último caso se deja constancia de ello en el Formato mod. 11 Pedido de servicios a Transportistas. Cuando no exista un contrato previo, el pedido se realizará por escrito y se dejarán reflejadas en él todas las condiciones del servicio incluidos los requisitos legales y de calidad aplicables Formatos. Los formatos referenciados en este procedimiento son: Formato Mod. 11: Pedidos de servicios a Transportistas. Formato Mod. 34: Libreta de Compras. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACION. Nombre del Documento Tipo de Documento Codificado Responsable Custodia Lugar de Archivo Tiempo de Archivo Pedidos Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS Albaranes Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 5 AÑOS Contratos Documento Fecha Jefe Administración Dpto. Administración Vigencia Libreta de Compras Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS Pedidos servicios Formato mod. 11 Registro Fecha Jefe Administración Dpto. Administración 3 AÑOS

5 REVISION 4 Pág. 5 de 6 PEDIDOS SERVICIOS A TRANSPORTISTAS Empresa: Base: Hoja nº: Fecha Transportista Fecha recogida Nº Albarán Fecha entrega Observaciones Mod. 11

6 REVISION 3 Pág. 6 de 6 LIBRETA DE COMPRAS Empresa: Base: FECHA Nº PEDIDO PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD PROVEEDOR VºBº OBSERVACIONES Mod.34