PG-AD-751 Identificación y Trazabilidad

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2 ÍNDICE 1. OBJETO ALCANCE TÉRMINOS Y DEFINICIONES DOCUMENTOS ASOCIADOS IDENTIFICACIÓN Recepción de materia prima Almacenamiento Fabricación Salida de la mercancía TRAZABILIDAD FORMATOS APLICABLES... 5 ANEXO.6 F-AD-18: Registro de entrada F-AD-19: Registro de pedidos internos F-AD-20: Registro de salida

3 1. OBJETO El objeto de este procedimiento es describir los pasos que se van a seguir para asegurar la identificación y trazabilidad del producto desde su recepción hasta la terminación del proceso. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los productos fabricados por AGUILAR DE DIOS. N/A. 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS Manual de Gestión de la Calidad. Todos los procedimientos. Todos los formatos. 5. IDENTIFICACIÓN 5.1 Recepción de materia prima Con la entrega viene un albarán de entrada que se coteja con la mercancía recibida, inspeccionando características, cantidades, calidad, dimensiones, etc. Como consecuencia de esto se genera un registro de entrada, F-AD-18: Registro de entrada, donde quedará reflejada la mercancía entrante y la rechazada, si es que la hubiese, así como las posibles incidencias. 3

4 A continuación se lleva a cabo la descarga, separación e identificación de los productos recibidos. Todos los materiales se reciben con su correspondiente identificación por parte del proveedor. En función del tipo de material del que se trate, se almacenará en la zona destinada a tal efecto en el almacén de materias primas. 5.2 Almacenamiento En el almacén cada material tiene su zona asignada. Con el fin de localizarla y gestionarla eficazmente, los materiales con más rotación se colocan cerca de la salida, lo cual reduce su desplazamiento. Como consecuencia de un pedido interno, se producirá la salida de materias primas del almacén. El proceso incluye la localización, selección de cantidades y traslado hasta el área de manipulación. Todo esto quedará recogido en el formato F-AD-19: Registro de pedidos internos. 5.3 Fabricación La identificación durante el proceso de creación de las diferentes piezas de joyería, viene determinado por el procedimiento PG-AD-710: Planificación y Control de la Producción y las instrucciones técnicas y formatos asociados. Una vez terminado el proceso de fabricación correspondiente, los productos terminados van al almacén de productos terminados. En el caso de no terminar el producto, irán al almacén de productos semiterminados a la espera de que se produzca su finalización. 5.4 Salida de la mercancía Como consecuencia de un pedido, se produce la salida de la mercancía del almacén de productos terminados. Del mismo modo que en el proceso de recepción, antes de realizar un envío se revisa y coteja la mercancía saliente con el albarán de salida, tanto la cantidad como la calidad, para evitar reclamaciones del cliente. Esto se recoge en el 4

5 formato F-AD-20: Registro de salida, donde se reflejan los productos salientes y los rechazados, si los hubiese, así como las posibles incidencias, con lo que se garantiza la trazabilidad de esta actividad. 6. TRAZABILIDAD Cuando el Responsable de Compras emite una Hoja de Pedido de Compra, ha de reflejar en la misma el número de pedido correspondiente. El número de pedido tendrá el siguiente formato: HHHHP-DDMMAA Donde DD hace referencia al día que se realiza el pedido, MM el mes, y AA el año, y HHHHP es un número identificativo para la empresa, donde P identifica el proveedor utilizado. Cuando el producto final esté preparado y dispuesto para su expedición, se marcará con el correspondiente número de pedido. De esta manera se logra la total del producto, permitiendo así al cliente conocer la evolución de dicho producto a lo largo del proceso productivo. 7. FORMATOS APLICABLES Véase anexo adjunto a este procedimiento. F-AD-18: Registro de entrada F-AD-19: Registro de pedidos internos F-AD-20: Registro de salida 5