SL PROC 10 IDENTIFICACIÓN Y

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1 SL PROC 10 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RESP. DE CALIDAD RESP. FABRICACIÓN RESP. COMPRAS-ALMACÉN GERENTE SL ELEVADORES 1

2 1 OBJETO ALCANCE RESPONSABILIDADES DESARROLLO RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENCIA TRABAJOS REFERENCIA ÁREAS DE FABRICACIÓN INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS SL EXPEDICIÓN REFERENCIAS DOCUMENTALES FORMATOS CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS RECURSOS ANEXOS DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD... 8 SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS... 9 SL FORM INSPECCIÓN FINAL SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES

3 1 OBJETO Este procedimiento tiene como objetivo establecer la identificación y trazabilidad de cada uno de los productos de SL, así como de sus respectivos componentes, desde la recepción de éstos hasta la finalización del producto SL, pasando por su fabricación y su expedición. 2 ALCANCE. Este procedimiento se aplica desde la recepción de materiales, su almacenamiento, el proceso de fabricación, su expedición y su transporte. 3 RESPONSABILIDADES. Los responsables de que este procedimiento se lleve a cabo son: - Responsable de Calidad. El Responsable de Calidad es el encargado de elaborar el procedimiento y de enseñárselo al resto de responsables implicados en éste para una correcta implantación y funcionamiento. - Responsable de Compras-Almacén. El Responsable de Compras-Almacén es el encargado de inspeccionar los materiales y piezas comprados por SL ELEVADORES y de su identificación y almacenamiento. - Responsable de Fabricación. El Responsable de Fabricación es el encargado de que la identificación de las piezas y materiales se respete durante los procesos de fabricación, así como de identificar los productos SL ELEVADORES una vez terminados. 4 DESARROLLO. 4.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS. El Responsable de Compras-Almacén inspecciona las compras de materiales y piezas realizadas por SL ELEVADORES según se indica en el documento SL DOC IT 01 INSPECIONES EN COMPRAS. 3

4 4.2 IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES. En primer lugar se realiza la codificación del producto SL ELEVADORES según el tipo que sea y la carga que va a soportar en kilogramos. XXX A : ASCENSOR. MC : MONTACOCHE. PLT : PLATAFORMA/MONTACARGAS Las piezas se identifican según el área de fabricación al cual pertenezcan, al producto SL en el cual estén y de si pertenecen a un conjunto de piezas o solo una pieza, de esta forma SL identifica de la siguiente forma: A : ASCENSOR MC : MONTACOCHE. PLT : PLATAFORMA/MONTACARGAS EXT: REPUESTOS 01: MECANIZADO -YY-WW-ZZZ 02: HIDRÁULICA 03: CHAPA 04: SOLDADURA 05: ELÉCTRICA W: CONJUNTO DE PIEZAS (WW 00 indica que no es un conjunto) ZZZ: PIEZAS (Z 0-9) Las piezas de gran tamaño (placas, tubos, pistones, guías, etc.) llevan etiquetadas su codificación en ellas mismas, las piezas de pequeñas dimensiones (tuercas, arandelas, pasadores, tornillos, etc.) se encuentran en estanterías de cajetines, los cuales están etiquetados según sea la pieza, análogamente ocurre con los conjuntos de piezas. 4

5 SL dispone de una lista en la que se encuentra la denominación de cada pieza con su correspondiente codificación antes descrita, cuya forma se puede observar en el formato SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES. 4.3 CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. Por una parte tenemos la codificación de los trabajos generales que se realizan en SL ELEVADORES y por otro lado la codificación de las áreas de fabricación REFERENCIA TRABAJOS. En el procedimiento SL PROC 07 FABRICACIÓN se ha indicado la codificación de los trabajos que realiza SL de la siguiente manera: : Trabajos extraordinarios. Los trabajos extraordinarios se refieren a piezas sueltas que los clientes piden una vez que tienen un producto SL ELEVADORES, se denomina de esta manera ya que SL ELEVADORES no suele realizar trabajos de este tipo ya que sólo venden el producto completo : Repuestos de piezas de soldadura o chapa. SL ELEVADORES realiza trabajos de piezas que implican soldadura o trabajo de chapa para tenerla como repuesto en el almacén en caso de urgencia de un pedido de uno de los productos SL ELEVADORES : Repuestos de piezas de mecanizado. Fabricación de piezas de mecanizado para tenerlas en el almacén, por si surge un pedido urgente : Productos SL ELEVADORES. Codificación o referencia de los trabajos que se realizan cuando se trata de un pedido de un producto SL ELEVADORES, es decir, dicho código abarca todas las tareas implicadas en la fabricación de las piezas de un producto SL ELEVADORES REFERENCIA ÁREAS DE FABRICACIÓN. Las áreas de fabricación se identifican de manera que se conozca la trazabilidad o ruta de fabricación que ha tenido un conjunto. La codificación es la siguiente: 5

6 - 01: MECANIZADO. Área de fabricación destinada al torneado de conductos hidráulicos, fresado de piezas, etc. - 02: HIDRÁULICA. En esta área se realiza el montaje de las centrales hidráulicas, así como de la preparación de las mangueras. - 03: CHAPA. Área de fabricación en la que se corta, dobla, pinta, etcétera las placas de chapa. - 04: SOLDADURA. Área destinada a soldar piezas para la formación de conjuntos, es decir, piezas conformada por la unión de otras. - 05: ELÉCTRICA. En esta zona de fabricación de realiza la composición de los cuadros de maniobras de los productos SL ELEVADORES. En la codificación de un conjunto se puede encontrar la codificación correspondiente a dos áreas fabricación ( -YY (YY)-WW-ZZZ). 4.4 INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS SL. Para finalizar se realiza una inspección final de post-producción antes de embalar las partes del producto SL, esta tarea la realiza el Responsable de Fabricación, junto al Responsable de Compras-Almacén. Dicha inspección se registra cumplimentando el formato SL FORM INSPECCIÓN FINAL. 4.5 EXPEDICIÓN. Una vez finalizado el proceso de fabricación y su validación, se procede a embalar el producto SL por bloques, en cada bloque viene una hoja denominada control de expediciones en la cual viene una relación de las piezas que se encuentran en cada uno de ellos, indicándose por supuesto en cada uno de ellos al producto SL que pertenece, y a la referencia del pedido, de esto se encarga el Jefe de Equipo de Expediciones, que coloca las etiquetas. El control de expediciones se realiza cumplimentando el formato SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES. 6

7 5 REFERENCIAS DOCUMENTALES. - SL DOC IT 01 INSPECCIÓN EN COMPRAS. - ALBARÁN DE COMPRAS. - ALBARÁN. - ALBARÁN DE ENTREGA. 6 FORMATOS. - SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES. - SL FORM INSPECCIÓN FINAL. - SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES. 7 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. Todos los documentos y registros usados en este procedimiento son controlados mediante los procedimientos SL PROC 01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 8 RECURSOS. - Personal cualificado de SL ELEVADORES. - Etiquetas adhesivas. - Serigrafía (rotulador, sellos, etc.) 9 ANEXOS. 7

8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD SL PROC 03 GESTIÓN DEL CLIENTE SL PROC 06 ALMACÉN SL PROC 04 COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN Inicio RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PIEZAS OK? NO SÍ IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES (CODIFICACIÓN) SL FORM LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES SL PROC 05 FABRICACIÓN CODIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENCIA TRABAJOS REFERENCIA ÁREAS DE FABRICACIÓN INSPECCIÓN FINAL PRODUCTOS SL SL FORM INSPECCIÓN FINAL NO OK? SÍ SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES EXPEDICIONES Fin 8

9 XXXX SL FORM LISTA DE MATERIALES Y DE PIEZAS LISTA DE PIEZAS Y MATERIALES CÓDIGO PIEZA/MATERIAL DENOMINACIÓN FECHA UNIDADES FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACÉN 9

10 SL FORM INSPECCIÓN FINAL INSPECCIÓN FINAL PRODUCTO SL REFERENCIA PRODUCTO SL: FECHA DE ENTREGA: CLIENTE SL: OK UDS. REFERENCIA DEL COMPONENTE OBSERVACIONES FDO. RESPONSABLE COMPRAS-ALMACÉN FDO. RESPONSABLE FABRICACIÓN 10

11 SL FORM CONTROL DE EXPEDICIONES CONTROL DE EXPEDICIONES REFERENCIA PRODUCTO SL: CLIENTE SL: OK Nº DESCRIPCIÓN DEL BULTO FECHA DE ENTREGA: OK DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Realizado por: FDO. JEFE DE EXPEDICIONES 11