IMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Transcripción

1 IMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS abonos / Autoconsumo 1 de 15

2 IMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS Podemos encontrarnos tres tipos distintos de facturas rectificativas. Por un lado tenemos las facturas de anulación (totales y parciales, como los abonos de deudor) y por otro lado tenemos las facturas rectificativas que aumentan el importe de la venta. Para ver todos los casos hemos elegido un activo fijo el cual vamos a vender, anular dicha venta (factura rectificativa de anulación total), volveremos a vender esa máquina de manera parcial, le contabilizaremos un abono deudor (factura rectificativa de anulación parcial) y por último la venderemos por el importe que le queda (factura rectificativa). 1. Venta de la máquina 2. Anulación de la venta de la máquina abonos / Autoconsumo 2 de 15

3 3. Venta parcial de la máquina 4. Abono deudor sobre la máquina 5. Venta por el total restante de la máquina abonos / Autoconsumo 3 de 15

4 Para imprimir estas facturas lo primero que hay que hacer es marcarlas para impresión. Para ello podemos hacerlo a través de dos caminos: Finanzas / Libro Mayor/ Documento/ Visualizar. Así accedemos a la siguiente pantalla, donde pulsaremos el botón O también podemos llegar a través de: Activos fijos/ impresión de facturas/ Selección de documentos Para las facturas rectificativas positivas, es decir, aquellas que nos aumentan el valor de la venta debemos elegir la opción Vta.Activo fijo y para las facturas rectificativas de nota de abono la opción Anulación y Abono Vta.Activo fijo. abonos / Autoconsumo 4 de 15

5 En la siguiente pantalla que nos aparece tenemos que rellenar los campos, Sociedad y Clase de documento. En Sociedad, escribimos la sociedad donde esta registrado el documento. En Clase de documento, podemos ayudarnos con el match-code, para el primer caso seleccionaríamos VA Venta de Activos fijos. Y para el segundo caso seleccionamos AA Contab activo fijo ; DA Abono Deudor ; AC Anul doc contable ; AI Anul activos fijos ; AV Anul ventas ; AW Anul materiales Si hemos llegado a través del menú de Activos fijos y hemos seleccionado la transacción ZZMENF251 este campo ya viene predeterminado y no se puede variar: Una vez hecho esto, ejecutamos: abonos / Autoconsumo 5 de 15

6 Entonces el sistema nos presenta una pantalla, en la que podemos ver todos los documentos de los tipos AA Contab activo fijo ; DA Abono Deudor ; AC Anul doc contable ; AI Anul activos fijos ; AV Anul ventas ; AW Anul materiales en la sociedad que hayamos seleccionado previamente. A continuación y haciendo doble clic, sobre uno de estos documentos, accedemos al documento contable. abonos / Autoconsumo 6 de 15

7 A continuación seguimos el camino Entorno / Correspondencia: Y llegamos a la siguiente pantalla, donde tenemos que seleccionar la opción que nos interese, en este caso: Factura Rectificativa Vta Activos Fijos Una vez hecho esto, en la siguiente pantalla que nos aparece, solo tendremos que comprobar que los datos son los referidos al documento seleccionado: abonos / Autoconsumo 7 de 15

8 En esta pantalla pulsamos Continuar y el sistema emite un mensaje indicando que el documento ha sido solicitado. Si estos ultimos pasos los hacemos repetidamente, para distintos tipos de documentos, podremos imprimir varias facturas a la vez. Para las facturas rectificativas tenemos que seleccionar la correspondencia Z006, y para las facturas rectificativas de nota de abono la correspondencia Z005. En nuestro ejemplo los documentos y (anulación y abono deudor) corresponderian a la Z005, y el documento (factura rectificativa de una venta anterior) le corresponde la correspondencia Z006. A continuación y a traves de pulsar varias veces el boton llegamos a la pantalla inicial, donde seguimos el camino Finanzas/ Activos fijos/ Impresión factura Para las facturas rectificativas positivas debemos elegir la opción Vta.Activo fijo y para las facturas rectificativas de nota de abono la opción Anulación y Abono Vta.Activo fijo. La siguiente pantalla que nos aparece es en la que tenemos que rellenar los datos que se refieren a la correspondencia: En el campo Correspondencia, nos aparecerá por defecto la opción Z0001 Factura Vta Activos Fijos y Z006 Factura Rectificativa Vta Activos Fijos en abonos / Autoconsumo 8 de 15

9 la primera opción; y Z0005 Factura Rectificativa Nota Abono Vta AF en la segunda opción. En el campo Fecha de solicitud, tenemos que poner un intervalo de fechas que recoja la fecha en la que hacemos la solicitud, o bien la propia fecha de solicitud. Ademas rellenamos los campos Sociedad y Ejercicio. A continuación pulsamos ejecutar. Entonces el sistema nos proporciona una pantalla, en la que informa sobre las solicitudes de correspondencia que se hayan hecho ese día, preguntándonos si deseamos editarla, a lo que contestaremos afirmativamente. abonos / Autoconsumo 9 de 15

10 En el caso de que hubiesemos seleccionado mas de una solicitud, nos aparecería el mismo mensaje pero con el numero correspondiente de solicitudes. El sistema nos pedirá que seleccionemos la impresora por la que vamos a imprimir la factura, seleccionamos la que queremos, y continuamos. En la siguiente pantalla, podemos elegir si imprimimos ya directamente la factura o si las colocamos primero en un SPOOL para visualizarla antes de imprimirla. abonos / Autoconsumo 10 de 15

11 Desde esta pantalla seleccionamos del menú Sistema / Ordenes SPOOL propios Entonces nos aparece una pantalla con las últimas ordenes de spool. Marcamos la que acabamos de crear. Desde esta pantalla podemos visualizar la factura que queremos imprimir siguiendo el camino Orden SPOOL / Visualizar o bien pulsamos el boton. abonos / Autoconsumo 11 de 15

12 2. Anulación de la venta de la máquina abonos / Autoconsumo 12 de 15

13 4. Abono deudor sobre la máquina abonos / Autoconsumo 13 de 15

14 5. Venta por el total restante de la máquina En las facturas rectificativas, para que aparezca el campo Nº de Factura Original completado se debe rellenar en el documento contable el campo Referencia con el número de la factura de venta original: abonos / Autoconsumo 14 de 15

15 En la pantalla donde se nos muestran las ordenes de spool, seleccionamos la que nos interesa, y pulsamos el boton de imprimir o bien siguiendo el camino Orden SPOOL / Imprimir. En la siguiente pantalla, comprobamos que la impresora por la que imprimiremos es la que hemos seleccionado previamente En esta pantalla, y tras comprobar que todo es correcto, volvemos a pulsar el boton de imprimir: Una vez hecho esto, ya podemos ver la/s factura/s impresa/s. abonos / Autoconsumo 15 de 15