BAJA DE ACTIVOS SIN INGRESOS
|
|
- Nieves López Olivera
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 BAJA DE ACTIVOS SIN INGRESOS 1 de 9
2 INDICE DE CONTENIDOS ACCESO A LA TRANSACCIÓN... 3 FUNCIONALIDAD DE LA TRANSACCION de 9
3 ACCESO A LA TRANSACCIÓN FUNCIONALIDAD DE LA TRANSACCION Con esta transacción vamos a llevar a cabo la baja sin ingreso masiva de aquellos activos que estén catalogados para su destrucción. Al acceder a la transacción, nos aparece la siguiente pantalla de selección: Los parámetros de selección son: Sociedad: En este campo introduciremos la sociedad/es para las cuales queremos dar de baja los activos. Fecha de contabilización: En este campo introduciremos la fecha de contabilización para dar de baja de los activos. La entrada de datos en este campo es obligatoria. 3 de 9
4 Ejecución en Test 1 : Seleccionaremos esta opción si queremos visualizar los activos que vamos a dar de baja posteriormente. Por defecto, saldrá marcada la opción de Ejecución en Test. Una vez rellena la pantalla de selección anterior con los datos con los que queremos operar, primero llevamos a cabo una ejecución en test, marcamos el botón de Ejecución en test y seguidamente pulsamos el botón. Se muestra una pantalla donde en la cabecera se indica la fecha actual y también se nos muestra el usuario que la llevaría a cabo dicha transacción. 1 La ejecución en test podrá ser llevada a cabo por todos los usuarios, en cambio la ejecución en real estará restringida en función de las autorizaciones del usuario en concreto. 4 de 9
5 En el listado se nos muestran los siguientes campos: Nombre del campo INDICADOR DE ERROR DOCUMENTO FECHA CONTABILIZACIÓN FECHA CONTABILIZACION EN EL DOCUMENTO SOCIEDAD NUMERO DE MATERIAL NUMERO DE SERIE NUMERO DE EQUIPO NUMERO PRINCIPAL ACTIVO FIJO SUBNUMERO DE ACTIVO FIJO Descripción No se puede dar de baja el activo (Mirar status para ver origen del error). El activo se puede dar de baja. Ejecutar el programa en real. Indica el número de documento que se creará al dar de baja el activo. Indica la fecha en la que se contabilizara la baja del activo. Indica la fecha en la que se realizo la última contabilización en el activo. Indica la sociedad en la que se va a dar de baja el activo. Indica el número de material asociado al activo a dar de baja. Indica el número de serie asociado al activo a dar de baja. Indica el número de equipo del activo a dar de baja. Indica el número del activo a dar de baja Indica el subnúmero del activo a dar de baja. Indica el status del activo a dar de baja y puede ser: - Pendiente de asignar: STATUS o o o Si faltan datos (sociedad, el número de activo) del activo que quiere darse de baja. Si no coincide el número de serie con el registrado en el dato maestro del activo. Si el activo esta descapitalizado y no puede darse de baja. - Destrucción con éxito: Indica que el activo puede darse de baja correctamente. TIPO de 9
6 Una vez visualizado el listado con los activos que queremos dar de baja, retrocedemos a la pantalla de selección con el botón, para ejecutar la transacción en real: Rellenamos la pantalla de selección, desmarcamos Ejecución en test, y pulsamos en botón ejecutar : En el caso de que para la sociedad elegida este abierto el periodo de contabilización seleccionado y realizado el cambio de ejercicio de activos, se mostrara un listado con los activos que pueden darse de baja seleccionados: 6 de 9
7 Existe la posibilidad de ejecutar la transacción con la selección que nos viene predefinida, o también se puede hacer nuestra selección personal de los activos. Una vez seleccionados los activos, para llevar a cabo la baja, debemos pulsar el botón. Una vez ejecutada la transacción, el listado se actualiza automáticamente, mostrando en la columna correspondiente, el número de documento creado (el cual se puede visualizar pinchando dos veces sobre él) y la fecha de contabilización de dicha baja, y a su vez elimina dichos activos de la tabla ZACTIVOS. Por otro lado, el programa nos muestra un mensaje de confirmación de que hemos contabilizado las bajas de activos correctamente. En el caso de que no este abierto el periodo de contabilización tanto para cuentas de activos como para cuentas de mayor, no será posible la contabilización y el programa mostrara el siguiente mensaje de error: 7 de 9
8 En el caso de que no se haya realizado el cambio de ejercicio de activos para la sociedad en la fecha en la que queremos contabilizar las bajas de activo, no será posible la contabilización y el programa mostrara el siguiente mensaje de error: En el caso de que para los parámetros de selección que hemos definido no haya activos para destruir, se mostrara el siguiente mensaje de información: CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS El programa genera un documento (Clase AA) por cada activo destruido con las siguientes posiciones: 8 de 9
9 Para facilitar la descripcion del apunte en la cuenta de beneficios (PÉRDIDAS PROC.CANJE Y VENTA M."B" O.E.), se ha introducido en el campo texto de la posicion el número de activo al que se asocia dicha perdida tras la baja. 9 de 9
MANUAL DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS PRÉSTAMOS
MANUAL DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS PRÉSTAMOS 1 de 12 INDICE DE CONTENIDOS FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA... 3 1. Pantalla de selección:... 3 2. Listado de préstamos a provisionar:... 5 3. Contabilización
Más detallesCONTABILIZACIÓN PERIÓDICA DE ACTIVOS FIJOS
CONTABILIZACIÓN PERIÓDICA DE ACTIVOS FIJOS 1 de 7 Ejecución de la contabilización. En este apartado se explica como se ejecuta el programa de contabilización periódica para aquellos activos que posean
Más detallesPAGARÉS DE CONCESIONES PAGO POR CUENTA DE OTRA SOCIEDAD
PAGARÉS DE CONCESIONES PAGO POR CUENTA DE OTRA SOCIEDAD 1 de 40 INDICE DE CONTENIDOS 1 SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES... 3 1.1 Cabecera del documento... 3 1.2 Posiciones del documento... 4 1.3
Más detallesSOLICITUD DE ANTICIPO
SOLICITUD DE ANTICIPO 1 de 37 INDICE DE CONTENIDOS 1. CONTABILIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ANTICIPO... 3 1.1 Cabecera del documento... 3 1.2 Posiciones del documento... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento...
Más detalles1 REGISTRO DE FACTURAS
Versión 4.6 Manual de Usuario Gestión de Facturas v. 2.2 Mayo, 2004 1 REGISTRO DE FACTURAS El registro de facturas tiene por objetivo tener localizadas todas las facturas a pagar. Para acceder al Registro
Más detallesMANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR
MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE CUENTAS DE MAYOR Creación de un Documento Contable Objetivo: Introducir los datos necesarios para contabilizar un documento con cuentas de mayor. Descripción
Más detallesBLOQUEO DE FACTURAS PARA EL PAGO
BLOQUEO DE FACTURAS PARA EL PAGO 1 de 25 BLOQUEOS DE PAGO Podemos bloquear en dos localizaciones: 1. En el registro maestro del acreedor. 2. En el documento original de contabilización. En ambos casos
Más detallesTEMA III MODULO DE FINANCIERA EN SAP R/3 MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS
TEMA III MODULO DE FINANCIERA EN SAP R/3 MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS Índice Contabilización de alta de un inmovilizado...3 Contabilización de Baja de un Inmovilizado...7 Baja con ingresos con deudor...7
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE ANTICIPO DE CLIENTES
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE ANTICIPO DE CLIENTES 1 de 24 INDICE 1. Pedido de ventas... 3 2. Anticipo... 8 3. Facturación del anticipo... 12 4. Entrega y salida de pedido de ventas... 13 5. Facturación
Más detalles1. Envío masivo de documentos al registro de salida (#37175)
En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación: 1. Envío masivo de documentos al registro de salida (#37175) 1 1.1 Envío masivo de documento al registro desde el mantenimiento
Más detallesDESCUENTO DE EFECTOS (MÉTODO OPERATIVO)
DESCUENTO DE EFECTOS (MÉTODO OPERATIVO) 1 de 16 DESCUENTO DE EFECTOS A continuación vamos a explicar el método operativo para el remesado de efectos al descuento, que a diferencia del método standard,
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE LOS BENEFICIOS DE LOS ASEGURADOS
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONSULTA ONLINE DE LOS BENEFICIOS DE LOS ASEGURADOS Versión 1.0 Sistema de consultas online de los beneficios de los asegurados 1 INDICE 1.Ingreso al Consulta Web... 3 1.1
Más detallesRECIBOS DE GESTORÍA. Último cambio él: 10/04/a 8:35. Nombre de Archivo: Remesado Recibos gestoría Último cambio por: Equipo FI.
RECIBOS DE GESTORÍA Último cambio él: 10/04/a 8:35 Nombre de Archivo: Remesado Recibos gestoría Último cambio por: Equipo FI 1 de 24 RECIBOS DE GESTORIA El remesado al banco de los recibos de gestoría
Más detallesCONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL
CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL 1 de 14 CONTABILIZACIÓN DE PERIODIFICACIONES DESDE FICHERO EN EXCEL. Este programa contabilizará todos y cada uno de los documentos de periodificación
Más detallesOperaciones no Presupuestarias Ekon Sical
Operaciones no Presupuestarias Ekon Sical 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS EKON SICAL En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones No presupuestarias en el programa de Ekon Sical. Si desplegamos
Más detallesINVERSIONES EN SALAS
INVERSIONES EN SALAS 1 de 33 CIRCUITO DE INVERSIONES EN SALAS. Durante la construcción de una sala, y hasta la puesta en marcha de la misma, se reciben facturas por distintos conceptos (construcción, instalación),
Más detallesMódulo FIAA Manual AFAB Contabilizar amortización de activos fijos Asociación Chilena de Seguridad
Módulo FIAA Manual AFAB Contabilizar amortización de activos fijos Asociación Chilena de Seguridad 2014-12-17 0 1. Indice 2. MANUAL AFAB... 2 2.1. Búsqueda de la transacción... 2 2.2. Página principal
Más detallesLEASING. Último cambio el: 17/10/a 10:06. Nombre de Archivo: Leasing Último cambio por: Equipo FI. 1 de 16
LEASING 1 de 16 LEASING El Leasing en SAP se va a gestionar de la siguiente manera: Parte en Activos Fijos (AM) y parte en FI Ejemplo: Cuadro de Amortización CUOTA INTERESES CAPITAL 1 1.586.165 3.413.835
Más detallesDATOS MAESTROS DE ACREEDORES
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 23 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: MENU de usuario/ Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/
Más detallesINFORMES DE DEUDORES
INFORMES DE DEUDORES 1 de 10 INFORMES DE DEUDORES A través del sistema de información del área de deudores en SAP, podemos acceder a diferentes informes sobre la composición de los saldos de las cuentas
Más detallesTema 29, 33 Y 37 : Proceso de creación, contabilización, amortización, subvención y baja de activos fijos en SAP.
Tema 29, 33 Y 37 : Proceso de creación, contabilización, amortización, subvención y baja de activos fijos en SAP. CREAR UN ACTIVO FIJO Objetivo: Crear una ficha de inmovilizado (registro maestro de un
Más detallesImplementada la función de Albaranes
Implementada la función de Albaranes Se ha añadido al programa la posibilidad de crear y gestionar albaranes. Existen dos formas independientes de generar un albarán, todas ellas desde la pantalla Caja/Abrir
Más detallesDepartamento de Sistemas de Información y Comunicaciones MANUAL DE USUARIO. Taller Web Alarmas. Grupo Empresarial Electromédico
Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones MANUAL DE USUARIO Grupo Empresarial Electromédico HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA MODIFICADO POR CAMBIOS 1.0 05-05-2009 Dpto. SI Creación del
Más detallesSAP MANUAL AUTOMATIZACION INTERESES CAPITAL. Manual de Contabilización de Prestamos y Automatización de Cuotas 1
MANUAL AUTOMATIZACION INTERESES CAPITAL Manual de Contabilización de Prestamos y Automatización de Cuotas 1 1. Contabilización del Principal del Préstamo En el Menú de Usuario, se ha agregado la siguiente
Más detallesCONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO
CONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO 1 de 17 CONCILIACIÓN CUOTAS DE ALQUILER RECREATIVOS FRANCO Este programa nos permite conciliar y contabilizar automáticamente las cuotas de alquiler y
Más detallesCONSULTAS E INFORMES
CONSULTAS E INFORMES 1 de 26 INDICE 1. CONSULTAS 1.1 Visualización de documentos contabilizados 1.2 Visualización de los valores anuales planificados 1.3 Simulación de parámetros de amortización 1.4 Simulación
Más detallesAUCA Procuradores. Manual de Usuario para Colegio
Manual de Usuario para Colegio Página: 2 13 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1 REQUISITOS PREVIOS... 3 2 ACCESO A AUCA PROCURADORES... 4 3 FUNCIONALIDADES DE AUCA PROCURADORES... 5 2.1 ACCESO A UN SITIO WEB A
Más detallesCONTABILIZACIÓN DESDE FINANZAS
CONTABILIZACIÓN DESDE FINANZAS 1 de 43 1. CONTABILIZACIÓN DESDE FINANZAS 1.1. ALTAS El alta de activos fijos se realizará desde Logística o desde Finanzas, atendiendo a las siguientes consideraciones:
Más detallesManual de usuario de la E-Factura en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Manual de usuario de la E-Factura en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha Tabla de contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OPERACIONES CON E-FACTURAS... 4 2.1 Validación, Rechazo, Encaminamiento de
Más detallesDATOS MAESTROS DE ACREEDORES
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES 1 de 17 DATOS MAESTROS 1. Creación de un acreedor Para acceder a este menú hay que seguir el siguiente camino en el Funcional: Finanzas/ Datos maestros/ Acreedores/ Crear.
Más detallesIMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
IMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS abonos / Autoconsumo 1 de 15 IMPRESION DE FACTURAS RECTIFICATIVAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS Podemos encontrarnos tres tipos distintos de facturas
Más detallesMANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES
MANUAL DE USUARIO SAP R/3 CONTABILIZACIONES DE DEUDORES Contabilizaciones de deudores Creación de una factura de deudores 3 Contabilización de un abono de un deudor 8 Cobros Manuales por Totales 8 Cobros
Más detallesCierre y apertura en ContaPlus FLEX
Cierre y apertura en ContaPlus FLEX Para ello entramos en la opción EMPRESA\ CIERRE DE EJERCIO E INVERTIR CIERRE, apareciendo la siguiente pantalla: Opción Cierre y apertura automática de ejercicio: Nos
Más detallesVersión 4.6 Manual de Usuario Tramitación expedientes. Consejerías v. 2.1 Junio, 2004
Versión 4.6 Manual de Usuario v. 2.1 Junio, 2004 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. HISTORIAL DEL EXPEDIENTE...3 2.1 BÚSQUEDA POR EXPEDIENTE...4 2.2 BÚSQUEDA POR NÚMERO DE DOCUMENTO...8 3.TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES...9
Más detallesDESGLOSE DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
DESGLOSE DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 1 de 7 DESGLOSE DE CUOTAS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Para capitalizar aquellas máquinas en régimen de alquiler, a las cuales consideramos como un arrendamiento
Más detallesPOSTCAPITALIZACIÓN. 3/11/a 14:50. Último cambio el: Nombre de Archivo: 09. Postcapitalización Último cambio por: Equipo FI.
POSTCAPITALIZACIÓN 1 de 16 POSTCAPITALIZACIÓN. La postcapitalización sirve para capitalizar o dar valor a un activo fijo en años anteriores al ejercicio en curso. Pueden darse dos caos diferentes: - Que
Más detalles1. CREACIÓN INTERLOCUTORES DESCARGA DE DATOS DE INTERLOCUTORES POR CLIENTE CAMBIO DE INTERLOCUTORES... 8
INDICE 1. CREACIÓN INTERLOCUTORES 449... 2 2. DESCARGA DE DATOS DE INTERLOCUTORES POR CLIENTE... 3 3. CAMBIO DE INTERLOCUTORES... 8 4. Anexo : Interlocutores comerciales por área de ventas... 11 1 de 11
Más detallesAPLICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DELEGADA
APLICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DELEGADA Índice Pág. 1. MANTENIMIENTO. 3 1.1. USUARIOS 3 1.1.1. ALTA DE USUARIOS PUESTOS... 4 1.1.3. BORRADO DE UN USUARIO Y BORRADO DE UN PUESTO. 8 1.1.4. BÚSQUEDA DE USUARIOS
Más detallesAUCA Procuradores. Manual de Usuario para Procuradores
Página: 2 16 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 1 REQUISITOS PREVIOS... 3 2 ACCESO A AUCA PROCURADORES... 4 3. FUNCIONALIDADES DE AUCA PROCURADORES... 5 3.1 CREAR UN GRUPO... 6 3.2 AÑADIR UN ENLACE A UN GRUPO...
Más detallesCONSIDERACIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
CONSIDERACIONES GENERALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Indice 1. CAMPOS OBLIGATORIOS Y ERRORES... 2 2.- MENUS DESPLEGABLES Y CAMPOS QUE SE AUTOCOMPLETAN... 6 3.- UTILIDADES DEL PROGRAMA DE AYUDA...
Más detallesGestión Delegada de Usuarios
Gestión Delegada de Usuarios Bienvenido! Gracias a la aplicación Gestor de Usuarios (https://gdu.justicia.es) puede realizar una gestión de los recursos humanos de su órgano (comisaría). La aplicación
Más detallesRPCC. Registro de Productos de Calidad Certificada. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA y DESARROLLO RURAL. y Producción Ecológica.
RPCC Registro de Productos de Calidad Certificada CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA y DESARROLLO RURAL Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica. Servicio de Calidad
Más detallesCOPPRA Manual del Usuario
COPPRA Manual del Usuario Control del documento Título Nombre archivo con ubicación COPPRA C:\COPPRA\ENT-108145_Coppra_Manual_Usuario.docx Tipo Clasificación Estado Control de cambios Versión Responsable
Más detallesGuía de Uso. Certificación de trabajos desde la Web
Guía de Uso Certificación de trabajos desde la Web JULIO 2009 INDICE Acceso Certificación de trabajos desde la Web Visualizar certificaciones 3 6 17 2 1. ACCESO El acceso a la certificación de trabajos
Más detallesBúsqueda por Licencias
35 Búsqueda por Licencias SECCIÓN 6 CAPÍTULO 35 RESULTADOS BÚSQUEDA POR LICENCIAS Búsquedas por Licencias. Ejecutamos esta opción desde el menú de Resultados, opción Búsqueda por Licencias. Nos mostrará
Más detallesManual de Usuario de Autoriza
Manual de Usuario de Autoriza 1 Tabla de contenido 1. Introducción...3 2. Autorregistro...4 3. Página de Login Autoriza...8 4. Olvido de Contraseña...9 5. Gestión de Datos Personales... 11 a. Modificación
Más detallesManual comercial. Funcionalidad, acceso y contenidos. Clientes potenciales Listado Ficha del cliente Crear o modificar un cliente
Funcionalidad, acceso y contenidos Clientes potenciales Listado Ficha del cliente Crear o modificar un cliente Manual comercial Actividad comercial Crear actividad comercial Tipo de actividad, tipo de
Más detallesMANTENIMIENTO EES NUEVO MODELO GEMYS CODOS PORTAL WEBEES Manual de Usuario
MANTENIMIENTO EES NUEVO MODELO GEMYS CODOS PORTAL WEBEES Manual de Usuario 1 ÍNDICE: MANTENIMIENTO EES NUEVO MODELO GEMYS CODOS PORTAL WEBEES... 1 MANUAL DE USUARIO... 1 1. ACCESO FUNCIONALIDAD NUEVO MODELO
Más detallesTratamos en éste Capítulo los Estados. Una vez seleccionado la opción Estados dentro de la zona Competición, nos aparecerá la siguiente pantalla:
Estados 36 SECCIÓN 10 CAPÍTULO 36 COMPETICIÓN ESTADOS Estados. Tratamos en éste Capítulo los Estados. Una vez seleccionado la opción Estados dentro de la zona Competición, nos aparecerá la siguiente pantalla:
Más detallesSIIGO Pyme Plus. Administración de Tareas. Cartilla I
SIIGO Pyme Plus Administración de Tareas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Administración de Tareas? 3. Cuál es la Ruta para Definir o Crear Tareas? 4. Cuáles son los Datos que Solicita
Más detallesManual de Usuario. Cuadros Horarios. Grupos
Manual de Usuario Cuadros Horarios Grupos ÍNDICE 1 Introducción...2 2 Grupos...3 3 Alumnos del grupo... 12 4 Tutores del grupo... 15 5 Cuadro horario... 19 2010 Cuadros Horarios. Grupos Página: 1 1 Introducción
Más detallesIMPRESION DE FACTURAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y AUTOCONSUMO
IMPRESION DE FACTURAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y AUTOCONSUMO autoconsumo.doc / Autoconsumo 1 de 13 IMPRESION DE FACTURAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS / AUTOCONSUMO Vamos a imprimir una factura de venta de
Más detallesGuía sobre la gestión de Inmovilizado de Contagest
Guía sobre la gestión de Inmovilizado de Contagest Esta guía pretende ser una ayuda para la utilización de la gestión de inmovilizado de Contagest. Desde la opción de inmovilizado vamos a poder: Registrar
Más detallesCREACION DE MACROS. Lo primero será realizar la hoja de calculo, como por ejemplo la siguiente,
CREACION DE MACROS Vamos a realizar un ejercicio donde a partir de una hoja de calculo, podamos crear un gráfico, mediante una macro que previamente habremos grabado. Lo primero será realizar la hoja de
Más detallesMódulo FIAA Manual Activo Fijo en curso AIAB Distribución de partidas AIBU Liquidación de partidas Asociación Chilena de Seguridad
PARTIDAS AIBU LIQUIDACIÓN DE PARTIDAS Módulo FIAA Manual Activo Fijo en curso AIAB Distribución de partidas AIBU Liquidación de partidas Asociación Chilena de Seguridad 2015-02-25 0 1. Índice 2. TRANSACCIÓN
Más detallesAMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS 1 de 24 AMORTIZACIONES Amortizaremos los elementos de inmovilizado a partir del mes siguiente a la fecha de alta ó activación de los mismos (si damos de alta un activo en Octubre,
Más detallesLos usuarios de una Autoridad Laboral para poder operar con la aplicación REA deben estar registrados en la aplicación.
GUIA DE USUARIO USUARIOS DE AUTORIDAD LABORAL REGISTRO DE USUARIOS. Los usuarios de una Autoridad Laboral para poder operar con la aplicación REA deben estar registrados en la aplicación. Sólo hay que
Más detallesMANUAL DE USUARIO WEB CITA PREVIA CIP
MANUAL DE USUARIO WEB CITA PREVIA CIP INDICE 1. Cómo acceder a CITAPREVIACIP... 1 2. Solicitud de Consulta Ambulatoria... 3 3. Solicitud de Consulta Niño Sano... 10 4. Solicitar Cita con Especialista...
Más detallesManual de usuario Cuadernos web Norma 34.14
Manual de usuario Cuadernos web Norma 34.4 Índice I. Gestión de datos... 3. Gestión de ordenantes... 3 a. Alta de un ordenante... 3 b. Modificación de un ordenante... 4 c. Baja de un ordenante... 5. Gestión
Más detallesSoft QS Tecnología aplicada al sector asegurador. isegurweb
I Soft QS Tecnología aplicada al sector asegurador isegurweb S O F T Q S Manual: Web Soft QS Plaza Azteca local 4 Zaragoza Teléfono 976 488 295 Fax 976 535 844 1 Tabla de contenido IsegurWeb... 3 MANUAL
Más detallesNotificación de Vacantes de Admisión para Educación Infantil y Educación Primaria
Notificación de Vacantes de Admisión para Educación Infantil y Educación Primaria ÍNDICE 1. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN... 1 2. NOTIFICACIÓN VACANTES ADMISIÓN... 1 2.1 Introducción... 1 2.2 Previsión de
Más detallesInfolex Nube Release Mayo 2016
Infolex Nube Release Mayo 2016 ÍNDICE EXPEDIENTES... 3 ORDENAR POR Nº DE EXPEDIENTE...3 EDITAR EXPEDIENTES...3 ACTUACIONES... 4 ORDENACIÓN POR FECHA Y AJUSTE DEL TEXTO...4 ARRASTRAR CORREOS ELECTRÓNICOS
Más detallesPASOS PARA REALIZAR UN PEDIDO
PASOS PARA REALIZAR UN PEDIDO Una vez hemos ingresado con nuestros datos de cliente, pinchamos en el boton IR. Ahora debemos seleccionar uno de los tres métodos que hay para realizar el pedido. A continuación
Más detallesManual de Usuario para. Sistema de Tickets de Soporte DOC
Manual de Usuario para Sistema de Tickets de Soporte DOC Página 1 de 17 Tabla de contenido Introducción... 3 Conceptos básicos... 3 Asignar contraseña de usuario... 4 Entrada en el sistema... 5 Perfil
Más detallesPresentación de Escritos Iniciadores de Ejecución
Presentación de Escritos Iniciadores de Ejecución Bienvenido! A partir de ahora se podrán presentar escritos los 365 días del año, las 24 horas gracias a la presentación electrónica a través de LexNET.
Más detallesNovedades programa de contabilidad EURO SICAL V Rv30
Novedades programa de contabilidad EURO SICAL V 3.1.1. Rv30 Soria a 12 de Agosto de 2013 1. Introducción... 3 2. Información trimestral sobre la liquidación.... 3 2.1. Generación de equivalencias LENLOC...3
Más detallesManual de Usuario. Rechazo de Papeletas de Depósito T6 SIAF Operaciones en Línea
Manual de Usuario Rechazo de Papeletas de Depósito T6 SIAF Operaciones en Línea Para uso de: Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y Unidades Operativas Fecha: 26/10/2016 1 ÍNDICE 1 Introducción...
Más detallesDATOS MAESTROS DE DEUDORES
DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 32 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/
Más detallesManual de Usuario. Rechazo de Papeletas de Depósito T6 SIAF Operaciones en Línea
Manual de Usuario Rechazo de Papeletas de Depósito T6 SIAF Operaciones en Línea Para uso de: Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y Unidades Operativas Fecha: 26/10/2016 1 ÍNDICE 1 Introducción...
Más detallesINFORME DE PRÉSTAMOS POR INTERLOCUTOR
INFORME DE PRÉSTAMOS POR INTERLOCUTOR 1 de 22 INFORME DE PRÉSTAMOS POR INTERLOCUTOR Este listado nos permitirá obtener información del saldo pendiente de los préstamos, distinguiendo entre importe pendiente
Más detallesMANUAL DE USUARIO GCAM
MANUAL DE USUARIO GCAM Los responsables del programa, coordinadores, podrán ser gestores, para lo que deberán estar registrados en la aplicación; así como consultar información relevante respecto al programas
Más detallesENVÍO DE INVITACIONES A LAS EMPRESAS PARA SEGUNDA LICITACIÓN
MÓDULO DE INVITACIONES A SEGUNDAS LICITACIONES DE LOS ACUERDOS MARCO http://catalogocentralizado.minhafp.es Se ha implantado en la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN una nueva funcionalidad que permite
Más detallesGUIA DE AYUDA AL USUARIO: GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE TRABAJO
GUIA DE AYUDA AL USUARIO: GESTIÓN DE LAS OFERTAS DE TRABAJO 1 Esta guía es una herramienta de ayuda para inscribirse en la Bolsa de Empleo del IRTA. 1.- Para acceder a la Bolsa de Empleo hay que ir al
Más detallesManual de ventas Presupuestos
Funcionalidad y acceso Contenidos Ficha de presupuesto Crear/modificar presupuesto Manual de ventas Presupuestos Crear presupuesto desde productos y anexar Crear presupuesto desde ficha de empresa Imprimir
Más detallesGuía de Intranet para la lectura automática del DocAC de Orange. Fecha Edición 10/06/16 Versión 0.0 Editado por Externalia S.L.
Guía de Intranet para la lectura automática del DocAC de Orange Fecha Edición 10/06/16 Versión 0.0 Editado por Externalia S.L. Qué es? Qué es? Qué es? En qué consiste el proceso automático? Desde la extranet,
Más detallesMANUAL DE USUARIO COORDINADORES
MANUAL DE USUARIO COORDINADORES Índice ÍNDICE...1 RESUMEN...1 BUSCADOR DE COORDINADORES...1 Criterios...2 Resultados de la búsqueda...2 NUEVO COORDINADOR...4 ASIGNAR UN COORDINADOR A UN CURSO...5 Resumen
Más detallesDATOS MAESTROS DE DEUDORES
DATOS MAESTROS DE DEUDORES 1 de 21 DATOS MAESTROS 1. Creación de un Deudor A la hora de dar de alta un Deudor, debemos seguir el siguiente camino dentro del menú de usuario: Finanzas / Datos maestros /Deudores/
Más detallesGUIA DE USUARIO PARA LOS REPRESENTANTES DE EMPRESAS. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL REGISTRO.-
GUIA DE USUARIO PARA LOS REPRESENTANTES DE EMPRESAS. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL REGISTRO.- Para poder realizar una solicitud de cancelación los representantes de empresa deben estar
Más detalles11.2. Manual de GTC 2.0: El primer contacto
11 MANUALES DE USUARIO 11.1. Introducción GTC 2.0 y Pocket GTC son herramientas desarrolladas para la gestión del trabajo colaborativo. Pretenden ayudar en la difícil tarea de la evaluación de alumnos
Más detallesMANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN DE BOLSA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES Y EMPLEO MÓDULO DE EMPRESAS
MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN DE BOLSA DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES Y EMPLEO MÓDULO DE EMPRESAS Fecha: 04/02/2016 Nombre documento: MNL_BOLSADEEMPLEO_EMPRESAS.pdf Versión: 1.4 Implemental Systems Página
Más detallesMODULO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
MODULO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 1- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3- RELACIÓN DE APLICACIONES (GASTOS / INGRESOS) 4- ACTUALIZACIÓN DE MOVIMIENTO
Más detallesMODIFICACIONES PARA LOS BOLETINES POR LA VERSIÓN LOMCE DE PRIMARIA
MODIFICACIONES PARA LOS BOLETINES POR LA VERSIÓN LOMCE DE PRIMARIA La Configuración de Boletines para el curso 2013/14 no contemplaba nada más que la Enseñanza Primaria LOE. Se hace preciso hacer una configuración
Más detallesSecretaría General Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información
Registro de usuario físico Opciones de usuario físico Registro de Entidad y Responsable Opciones de usuario Responsable Registro de usuario físico asociado a Entidad Opciones usuario físico asociado a
Más detallesSISTEMA DE BLOGS UNIVERSIDAD DE LEÓN
SISTEMA DE BLOGS UNIVERSIDAD DE LEÓN PANTALLA INICIAL DEL SISTEMA... 2 1 Barra Superior Unileón... 2 2. Pestañas del sistema.... 4 PASOS PARA LA CREACIÓN DE BLOGS... 12 1. Acceso a la pantalla de creación
Más detallesLIQUIDACIÓN DE IVA. 1 de 9. Último cambio el: 8/04/a 16:41. Nombre de Archivo: Liquidación de IVA Último cambio por: Equipo FI
LIQUIDACIÓN DE IVA 1 de 9 LIQUIDACIÓN DE IVA: Hay dos formas de hacer la liquidación de IVA, de forma automática y de forma manual, las vemos separadamente. 1._Automática El camino que tenemos que seguir
Más detallesMANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE COMPRAS INTERCOMPAÑÍA
MANUAL LOGÍSTICA CIRCUITO DE COMPRAS INTERCOMPAÑÍA 1 de 32 INDICE A) Pedido de compras intercompañía en un paso.... 3 1. Creación de un pedido de compras intercompañía en un paso.... 3 2. Entrega de la
Más detallesManual de ventas Facturas
Funcionalidad y acceso Contenidos Crear factura directa Manual de ventas Facturas Crear factura desde traspaso de pedido y albarán Ficha de factura Procesos desde listado Procesos desde ficha Gestión de
Más detallesInforme de conciliación del libro de caja Versión 1.0. Tabla de contenidos
Informe de conciliación del libro de caja Fecha: 26/03/2015 Tabla de contenidos Servicio de Coordinación y Apoyo al Área Económica ucpe@pas.ucm.es Introducción... 2 Datos informativos del libro de caja...
Más detallesManual de Usuario. Calendario. Procesos
Manual de Usuario Calendario Procesos ÍNDICE 1 Introducción... 2 2 Procesos... 2 3 Proceso de Apertura Curso Académico... 4 4 Proceso de Apertura de nivel... 5 5 Proceso de Validación de normas y plantillas...
Más detallesPROYECTO FINAL DE CARRERA Manual de Usuario.
TFC.NET PROYECTO FINAL DE CARRERA Manual de Usuario. HOTEL SPA Raúl Taravillo Puras Consultor: David Gañán Jiménez Mayo-Junio 2010. CONTENIDO 1. APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN... 3 TIPOS DE SERVICIOS... 5 SERVICIOS...
Más detallesPROCESO DE CLIENTES (Deudores)
PROCESO DE CLIENTES (Deudores) A continuación se describe cómo a través del módulo de Finanzas es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Clientes y sus afectaciones
Más detallesCómo mover un mensaje
Cómo mover un mensaje Bienvenido! Para mover un mensaje entre carpetas en LexNET seguimos estos pasos: Para elegir el mensaje a mover A B Seleccionar un mensaje Mover el mensaje Para cambiar el mensaje
Más detallesSOROLLA2 GUÍA DE APERTURA EJERCICIO 2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOROLLA2 GUÍA DE APERTURA EJERCICIO 2017 1 NOTA PARA LA APERTURA
Más detallesFacturación Electrónica
MANUAL DE USUARIO Ayuntamiento de Zaragoza Manual de Usuario ÍNDICE 1. GENERALIDADES...3 2. SERVICIO DE ENVIAR FACTURAS...5 3. SERVICIO DE EMITIR Y ENVIAR FACTURAS...9 4. CONSULTAR BORRADORES...16 5. CONSULTAR
Más detallesManual de compras Gastos
Funcionalidad y acceso Contenidos Manual de compras Gastos Crear /modificar un gasto Datos predefinibles Tipos de gastos/ Familias de gastos COMPRAS/ Gastos Funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Aquí introducimos
Más detallesGUÍA DE APOYO COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA
GUÍA DE APOYO COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA Prep.: Equipo de FITR Pág.: 1 / 28 INDICE 1. CREAR REGISTRO DEUDA VOLUNTARIA..1 2. MODIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DEUDA VOLUNTARIA 6 3. VISUALIZACIÓN DE DEUDA VOLUNTARIA.11
Más detallesAPLICACIÓN: CUADROS HORARIOS (DAE)
APLICACIÓN: CUADROS HORARIOS (DAE) Índice Pág. REQUISITOS PREVIOS... 3 PROCESOS DE APERTURA... 3 PLANTILLAS... 5 AULAS... 7 GRUPOS... 8 PROFESORES... 13 RETRIBUCIÓN DE CARGOS... 18 PROCESOS DE VALIDACIÓN...
Más detallesSistema de Gestión Académica. Prácticas en Empresas
Sistema de Gestión Académica Servicio de Informática Área de Gestión Abril de 2004 1 Introducción... 3 2 Interfaz... 4 2.1 Pantalla Inicio 4 2.2 Lista de valores 5 2.3 Salir y grabar 5 2.4 Tipos de datos
Más detallesManual de uso de la Sede Electrónica
Manual de uso de la Sede Electrónica Objeto El objetivo del presente documento es exponer los conceptos básicos necesarios, para operar y utilizar fácilmente la Sede Electrónica de la Universidad de La
Más detallesDesde el menú principal de ventas, mediante la pulsación de F12, accederemos a la pantalla de Cobros a Clientes siguiente.
Cobro a Clientes Desde el menú principal de ventas, mediante la pulsación de F12, accederemos a la pantalla de Cobros a Clientes siguiente. En el campo del Nombre o del código, entraremos el cliente y
Más detalles