PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTO Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA - AASANA JULIO LA PAZ, BOLIVIA 0

2 AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN CARGO Director General Ejecutivo Director Técnico Nacional Director Administrativo, Financiero y Comercial Jefe Unidad Nacional de Planificación Jefe Unidad Nacional Jurídica Jefe Unidad Nacional de Auditoría Interna Jefe Unidad Nacional de Transparencia NOMBRE Gral. Fza. Aé. (sp) Tito Roger Gandarillas Salazar Marco Antonio Sardán Díaz Juan Carlos Alarcón Mier ASESORAMIENTO Willy Rodrigo Torrico Soria Roger Joaquín Velásquez Alcázar Jorge Antonio Guillén Vargas Cinthia Gabriela Torrez Álvarez EQUIPO DE TRABAJO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CARGO Jefe Unidad Nacional de Planificación Jefe Unidad Nacional de Navegación Jefe Unidad Nacional Comercial Analista Presupuestario NOMBRE Willy Rodrigo Torrico Soria Juan Fernando Azuga Hurtado José Alberto Abularach Velez Luis Alberto Ruiz Aponte 1

3 LISTA DE ABREVIATURAS SIGLA AASANA ASBU ATM ATS AVSEC CMI CNS CPE DAFyC DTN EMA FAL LAB LAR MAE MET MOPSV OACI OPS PANS PANS-OPS PDES PEI POA RAB RAIM RNAV SAM SAR SISPLAN SPO UCNS UDA UNA USA VMT SIGNIFICADO Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea Mejoras por Bloques del Sistema de Aviación Gestión de Tránsito Aéreo Servicio de Tránsito Aéreo Seguridad de la Aviación Civil Cuadro de Mando Integral Comunicaciones, Navegación y Vigilancia Constitución Política del Estado Dirección Administrativa Financiera y Comercial Dirección Técnica Nacional Estaciones Meteorológicas Facilitación Lloyd Aéreo Boliviano Reglamento Aeronáutico Latinoamericano Máxima Autoridad Ejecutiva Meteorología Aeronáutica Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Organización de Aviación Civil Internacional Operaciones Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea Planificación de Espacios Aéreos Plan de Desarrollo Económico y Social Plan Estratégico Institucional Programa de Operaciones Anual Reglamentación Aeronáutica Boliviana Receptor a Bordo de la Aeronave Navegación de Área Región Sudamericana Servicio de Búsqueda y Salvamento Sistema Nacional de Planificación Sistema de Programación de Operaciones Unidad de Comunicación, Navegación y Vigilancia Unidad de Desarrollo Aeroportuario Unidad de Navegación Aérea Unidad de Servicios Aeroportuarios Viceministerio de Transportes 2

4 CONTENIDO PALABRAS DEL MINISTRO... 5 PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE AASANA... 6 PRESENTACIÓN ENFOQUE POLÍTICO Agenda Patriótica Plan de Desarrollo Económico y Social Universalización de los Servicios Básicos Plan de Desarrollo del Sector Transporte DIAGNÓTICO INSTITUCIONAL Marco Normativo de AASANA Convenio Internacional de Chicago y la OACI Creación de AASANA Situación Actual Aeropuertos Públicos de Bolivia Avances y Logros de AASANA Análisis Interno Estructura Organizacional, Atribuciones, Competencias y Productos Análisis de los Recursos Institucionales y sus Procesos Análisis Externo Análisis de las Variables que Inciden al Sector Transporte Aéreo Análisis de los Actores Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Matriz FODA para establecer Estrategias Institucionales MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Misión Visión Lineamientos Estratégicos Matriz de Objetivo Estratégicos para el Periodo

5 3.5. Valores y Políticas Institucionales DISEÑO DEL PLAN Identificación de pilares, metas, resultados y acciones Programación de acciones por resultados Territorialización de acciones Articulación Competencial Roles de actores PRESUPUESTO Estimación de Ingresos por Año (periodo ) Estimación de Gastos e Inversiones por Año (periodo ) Presupuesto Programado Estimado por Resultado y Acciones IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) PALABRAS DEL MINISTRO Milton Claros Hinojosa MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA El proceso de cambio que lidera el Presidente Evo Morales Ayma ha llegado con fuerza al sector de transportes, cuyo crecimiento ha planteado desafíos institucionales, normativos y operativos, en este ámbito, AASANA cumple una misión relevante como institución pública descentralizada, como instrumento de desarrollo y crecimiento para el sector aeroportuario y de navegación aérea. El Plan Estratégico Institucional de AASANA, contiene objetivos y acciones estratégicas que contribuirán al cumplimiento de las metas y resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social , como parte fundamental de la Agenda Patriotica

7 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE AASANA Gral. Fza. Aé (sp) Tito Roger Gandarillas Salazar DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE AASANA La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) es una institución pública descentralizada que presta servicios de navegación aérea y servicios aeroportuarios, encargada de mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento de los aeropuertos en óptimas condiciones de operabilidad a través de planes, programas y proyectos, para contribuir al sector del transporte aéreo y el desarrollo del país. El Plan Estratégico Institucional de AASANA es un instrumento metodológico estratégico para la institución, servirá como una guía de gestión para optimizar los recursos, identificar nuestros factores internos y externo que determinen líneas de acción, en el marco del Plan Sectorial, Plan de Desarrollo Económico y Social , y la Agenda Patriótica El PEI será la base para formular los programas de operaciones anuales de AASANA. 6

8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) PRESENTACIÓN De acuerdo al marco normativo y legal vigente, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) es una entidad pública del Estado con personería jurídica y autonomía técnico-operativa en sus funciones específicas. Tiene por objeto la planificación, dirección y administración de aeropuertos abiertos al servicio público; implementar en el territorio nacional la organización del espacio aéreo y el control de su tránsito, de acuerdo al Anexo 2 del Convenio de Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). Esta responsabilidad ha sido ejercida desde su creación el 21 de junio de 1967, mediante Decreto Supremo N AASANA contribuye al desarrollo de la navegación aérea, los aeropuertos y la aviación civil, mediante el cumplimiento de sus funciones legales, con el principal aporte de hombres y mujeres altamente calificados, asimismo, la institución está comprometida con el proceso de cambio en el marco la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES ), contribuyendo al sector de transporte para vivir bien. La formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI ) enmarca todas las acciones estratégicas para ese periodo, con la finalidad de garantizar altos estándares de seguridad operacional a la navegación aérea, a través de la participación activa de los servidores públicos de AASANA. Con la implementación del PEI , AASANA apunta a ser una Institución Pública Líder en la prestación de servicios que garantiza la conectividad aérea nacional e internacional, con tecnología moderna e infraestructura adecuada, contribuyendo al desarrollo ordenado y seguro de la aviación nacional. Por tanto, el PEI de AASANA es un instrumento que orienta las acciones estratégicas institucionales a la ejecución y consolidación de la misión, visión y objetivos definidos para el periodo determinado, a través de los planes operativos anuales, en el marco del nuevo modelo económico social y político definido por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, definido en la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES ). 7

9 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (AASANA) 1. ENFOQUE POLÍTICO La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana (numeral 1 del artículo 316). Asimismo, la CPE presenta un conjunto de expresiones referidas al sector aeronáutico que condicionan a revisar y actualizar la organización del Poder Ejecutivo en el área específica de la aviación civil. Los artículos relacionados al tema son: Artículo 298: I. Son competencias privativas del nivel central del Estado el control del espacio y tránsito aéreo en todo el territorio nacional, construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental (inciso 14). Artículo 299: II. El Servicio Meteorológico es una de las competencias que ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (punto 5). Artículo 300: I. La construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales, son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción (inciso 10). Artículo 302: I. La construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales, son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción (inciso 8). La visión política institucional que ha considerado AASANA en base a la CPE, la Agenda Patriótica 2025, el PDES , la Ley General de Transporte (Ley N 165, de 16 de agosto de 2011) y la naturaleza y características de la Institución, se expresa en los siguientes tres (3) aspectos: Integración de los pueblos de Bolivia con el mundo, aprovechando la posición geográfica del país mediante una adecuada infraestructura interna de transportes, considerando el desarrollo aeroportuario como parte de la estructura intermodal. Contribución al desarrollo de las regiones y el establecimiento de polos productivos, mediante redes de transporte aéreo que integre potencialmente las regiones y promocione la inclusión al desarrollo. Control y soberanía del territorio, espacio aéreo y vías del país. El transporte por cualquier modalidad, estará regido por la autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción y le corresponderá planificar, normar, regular y fiscalizar la seguridad, calidad y equidad del servicio, además de la protección a la vida humana y el medio ambiente, en el ámbito donde realizan sus operaciones. La Ley N 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, delimitando 8

10 su estructura, contenido y criterios principales para la elaboración de cada uno de ellos. El SPIE es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procedimientos, metodologías y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público recogen las propuestas de los sectores para adoptar decisiones que permitan construir estrategias apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo integral e implantar la Agenda Patriótica del Estado Plurinacional de Bolivia Agenda Patriótica 2025 La Agenda Patriótica 2025 elevado a rango de Ley N 650 (el 15 de enero de 2015), se constituye en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia. La Agenda Patriótica 2025 plantea trece pilares: 1) Erradicación de la pobreza extrema. 2) Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 3) Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 4) Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 5) Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 6) Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 7) Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 8) Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien. 9) Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre Tierra. 10) Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 11) Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 12) Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños. 13) Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. El Pilar Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien, determina que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de garantizar el pleno acceso a los servicios de agua y alcantarillado sanitario, salud, educación, formación deportiva, información y comunicación, energía eléctrica y el conjunto de los sistemas de transportes, asimismo, estos servicios deben ser en condiciones equitativas y en armonía con la Madre Tierra. Como parte de las metas planteadas para este pilar que se relacionan con el ámbito de aplicación de AASANA esta: El 100% de las bolivianas y bolivianos están integrados a través de sistemas de comunicación vial, fluvial, aérea y satelital. 9

11 1.2. Plan de Desarrollo Económico y Social El Plan de Desarrollo Económico y Social periodo (PDES ), establece los lineamientos generales para el desarrollo integral del país, bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y comunitarios en general. El PDES en el marco de los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025, plantea 68 metas y 340 resultados. El PDES permite consolidar la visión del Vivir Bien en la gestión pública plurinacional, a través de la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo. En el ámbito del servicio de transporte, el Plan considera la consolidación de Bolivia como el centro de integración vial de la Región. El PDES ha determinado los siguientes desafíos en la aplicación de las acciones y proyectos definidos: Erradicación de la extrema pobreza en el marco de la construcción de un ser humano integral. Reestructuración institucional permitiendo contar con instituciones comprometidas en el ámbito de la justicia y la seguridad ciudadana. Impulso al crecimiento productivo del país basado en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, agropecuaria y turismo. Fortalecimiento de la economía plural por medio de las micro y pequeñas empresas y la economía comunitaria. Transformación de sistemas productivos hacia sistemas con prácticas más sustentables y mayor desarrollo tecnológico. Integración de poblaciones a través del transporte caminero, férreo, fluvial y aéreo, convirtiéndose en el eje articulador con los países vecinos. Construcción de un nuevo modelo ambiental en el país, en el marco de los derechos de la Madre Tierra. Consolidación de un país soberano ejerciendo liderazgo en el ámbito internacional. Reinicio del proceso de fomento al desarrollo tecnológico vinculado al desarrollo de los procesos productivos. Profundización del modelo que genera riqueza y la redistribuye para construir una sociedad con mayor igualdad y con menor pobreza. Se ha determinado hasta el 2020 un conjunto de principales acciones, proyectos y logros por sectores, de esta manera, AASANA en el marco de sus competencias contribuirá en el sector construcciones, según el siguiente detalle: Principales logros y acciones determinados en el PDES , a consideración de AASANA Sector Principales Proyectos Principales logros al 2020 Construcción Aeropuertos Nacionales e Internacionales. 19 aeropuertos construidos, ampliados y equipados, y 1 aeropuerto en estudio de preinversión. Fuente: PDES Universalización de los Servicios Básicos 10

12 Los Resultados del Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos, están relacionados con la provisión de los servicios básicos de agua y saneamiento, telefonía móvil, internet, energía eléctrica, transporte en sus diferentes modalidades, viviendas dignas y gas domiciliario. Una de las prioridades del PDES es la integración del país a través de diferentes modalidades de transporte, apropiadas a las características del territorio boliviano, mediante carreteras, navegación fluvial, aérea o ferroviaria. Hacia el 2020 se tiene previsto avanzar de forma significativa en la integración del país por diferentes medios: vial, férreo, aéreo y fluvial, creándose las condiciones adecuadas para el impulso al desarrollo productivo, a la gestión territorial del país, y a los flujos poblacionales entre las diferentes regiones. a) Transporte Aéreo El PDES plantea el fortalecimiento del transporte aéreo para el desarrollo económico y social de las ciudades intermedias del país. De esta forma, se realizarán operaciones de mantenimiento de aeropuertos ya construidos y la construcción de nuevos aeropuertos nacionales e internacionales. Hasta el año 2020 las ciudades que tengan su aeropuerto podrán asumir un nuevo rol regional de integración y de fortalecimiento de las economías regionales. La participación del nivel central del Estado está en la construcción de aeropuertos internacionales, y las Entidades Territoriales Autónomas incorporan la construcción de nuevos aeropuertos nacionales/turísticos, previa justificación de acuerdo a las necesidades del país y la disponibilidad de recursos. A continuación se presentan la Meta, los Resultados y Acciones que ha determinado el PDES para el sector transporte aéreo, en el marco del Pilar 2 de la Agenda Patriótica: Resultados y Acciones hasta el 2020 para el sector Transporte Aéreo Meta Resultados Acciones N 19.- Se han construido, ampliado y equipado 6 aeropuertos internacionales: 3 en construcción y 3 en ampliación y equipamiento. N 20.- Se han construido, ampliado y equipado 12 aeropuertos nacionales y turísticos del país: 5 construidos y equipados y 7 ampliados y equipados. 1 aeropuerto en estudio de preinversión. N 21.- Se ha implementado 1 HUB intercontinental en el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz. N 4.- El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. Fuente: PDES Construir, ampliar, mejorar, mantener y/o equipar aeropuertos internacionales, nacionales y turísticos en el país, destinados a integrar los departamentos y municipios con zonas productivas y turísticas. Fortalecer a BoA a fin de ampliar el servicio de rutas y destinos nacionales e internacionales. Adquirir 20 aeronaves nuevas para BoA acordes a los estándares de aviación. Realizar las gestiones para la implementación del HUB. 11

13 Mapa de los Aeropuertos a Construir, Ampliar y Equipar Fuente: PDES Se van a construir tres (3) aeropuertos con carácter internacional (Villa Montes-Yacuiba, Copacabana y Trinidad) y cinco (5) de carácter nacional turístico (Puerto Rico, El Sena, Ramón Darío, San Ignacio de Velasco y Culpina). Se van a ampliar y equipar tres (3) aeropuertos con carácter internacional (Cobija, Uyuni y Tarija) y siete (7) de carácter nacional turístico (Bermejo, Puerto Suarez, Valle Grande, San José de Chiquitos, San Borja, Riberalta y Guayaramerin). Asimismo, se tiene un estudio de preinversión para un aeropuerto en la ciudad de Camiri y el HUB intercontinental para el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz Plan de Desarrollo del Sector Transporte El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), en el marco de la Agenda Patriótica 2025 y el PDES , ha formulado el Plan de Desarrollo para el Sector Transportes. De esta manera, para el sector del transporte aéreo se han definido las siguientes políticas y lineamientos estratégicos para el periodo Políticas y Lineamientos para el Sector Transporte Aéreo N POLÍTICAS LINEAMIENTOS 1 Desarrollo del transporte aéreo a a) Promover la integración y la gestión territorial, mediante la través de una planificación que planificación de la infraestructura, equipamiento y servicios, para consideren políticas aerocomerciales, integración, innovación tecnológica, apoyo al desarrollo económico, e iniciativas de sustentabilidad. contribuir al desarrollo productivo. b) Implementar un enfoque multimodal en el desarrollo de los aeropuertos, para generar una integración de los sistemas de transporte de pasajeros y carga, con eficiencia en la distribución 12

14 2 Contar con un cuerpo normativo completo, que permita reglamentar y fiscalizar las actividades de la aeronáutica civil boliviana, y contribuya al desarrollo del sector, en el marco de la CPE, las leyes, convenios internacionales, reglamentos nacionales, planes y políticas de la aviación civil. 3 Desarrollar, mantener y modernizar la infraestructura y equipamiento en los aeropuertos públicos del país en aplicación a la Reglamentación Aeronáutica Boliviana para contribuir a la vertebración interna e integración externa. 4 Garantizar el acceso a los servicios de transporte aéreo con calidad, continuidad, seguridad, oportunidad y competitividad, con visión de sustentabilidad en el sistema de transporte integral de Bolivia. Fuente: Viceministerio de Transportes Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda modal del sistema de transporte integral, aprovechando la potencialidad de la ubicación geográfica del país. c) Implementar un Sistema de Gestión de Mejoramiento continuo y diversificado para la capacitación técnica en las instituciones públicas y privadas relacionadas al sector, fomentando los centros tecnológicos y de formación. d) Mejorar la oferta de transporte aéreo mediante la planificación de la infraestructura y rutas aéreas, logrando un servicio de calidad y con amplia cobertura, integrando las ciudades intermedias del país y las regiones alejadas. e) Implementar un enfoque de sustentabilidad en la planificación y operación en los aeropuertos, considerando nuevos modelos de explotación y gestión de las actividades comerciales no aeronáuticas. f) Generar espacios y acuerdos bilaterales y multilaterales a nivel nacional e internacional, priorizando la seguridad operacional, características económicas del sector y protección medio ambiental, entre otros. g) Implementar una estrategia de transversalidad del componente ambiental, para la generación de acuerdos y convenios con el propósito de mitigar los impactos ambientales. a) Desarrollar, actualizar, y complementar las normas y regulaciones de la aviación civil. b) Elaborar normativas específicas referidas a la calidad de prestación de servicios, políticas comerciales, políticas medio ambientales y facilitación de procesos. c) Garantizar niveles aceptables de seguridad operacional de la aviación civil mediante la implementación de un sistema estatal de vigilancia. a) Desarrollar y modernizar la infraestructura aeroportuaria, los sistemas tecnológicos y equipamiento en los aeropuertos, en el marco de la calidad, la seguridad y el medio ambiente. b) Fortalecer las condiciones de seguridad en la aviación civil en los aeropuertos y mejorar la operatividad mediante la instalación y modernización de los sistemas de ayudas a la navegación aérea. c) Certificar los Aeropuertos habilitados para las actividades del transporte aéreo regular. d) Proveer la capacidad aeroportuaria acorde a la demanda en las actividades de la aviación civil, en los aeropuertos de uso público. a) Asegurar la provisión y continuidad de los servicios aerocomerciales, de facilitación del transporte aéreo, de navegación aérea y operación de aeropuertos acorde a las políticas y normas relacionadas. b) Mejorar la calidad del servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga, según estándares de calidad de la normativa vigente. c) Ampliar los servicios aeronáuticos para incentivar el desarrollo de los sectores productivos y turísticos. d) Promover la competencia de compañías áreas en la prestación de servicios con costos asequibles y garantizando la accesibilidad a zonas alejadas. 13

15 De esta manera, AASANA en el marco de sus atribuciones y características institucionales considera como directrices para la formulación de su Plan Estratégico Institucional , las políticas sobre Infraestructura y Equipamiento de los Aeropuertos que administra, y el Acceso a los Servicios de Navegación Aérea y Operación de Aeropuertos. 2. DIAGNÓTICO INSTITUCIONAL 2.1. Marco Normativo de AASANA El conjunto normativo-legal para AASANA son: El Convenio de Chicago de 1944 Convenio Internacional de Aviación Civil. Decreto Ley N de 1 de agosto de 1966, que procede a la separación de AASANA de su dependencia del LAB. Decreto Supremo N de 21 de junio de 1967, que crea la institución AASANA. Ley N 412 de 16 de octubre de 1968, que eleva a rango de ley el D.S Decreto Ley N de 15 de octubre de 1975, que determina el status jurídico administrativo de AASANA. Ley N 2902 Ley de la Aeronáutica Civil en Bolivia de 29 de octubre de Ley N 165 Ley General de Transporte de 16 de agosto de Ley N 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de Convenio Internacional de Chicago y la OACI Bolivia forma parte del Convenio Internacional de Aviación Civil y sus anexos, firmada el 7 de diciembre de 1944, donde como Estado se compromete a aplicar las normas y los métodos internacionales para regular los procedimientos de operaciones aéreas, garantizando la seguridad de la aviación civil. De acuerdo al Convenio de Chicago, cada Estado se compromete a proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio ayudas, servicios meteorológicos y otras instalaciones para facilitar la navegación aérea internacional, según los métodos determinados (artículo 28). Con el convenio se crea la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que tiene como objetivo el desarrollo de principios y técnicas para la navegación aérea internacional, asimismo, la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional (artículo 44). Los fines y objetivos de la OACI son desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la planificación y el desarrollo del transporte aéreo internacional, a fin de: Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo; Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos; Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación aérea para la aviación civil internacional; 14

16 Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico; Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva; Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional; Evitar discriminación entre Estados contratantes; Promover la seguridad de vuelo en la navegación internacional; Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. La OACI tiene oficinas regionales con el fin de facilitar el planeamiento e implementación de los servicios básicos para el transporte aéreo. Las distintas regiones en las que OACI las tiene establecidas son las siguientes: África-Océano Indico (AFI), Asia (ASIA), Caribe (CAR), Europa (EUR), Oriente Medio (MID), Norte América (NAM), Atlántico Norte (NAT), Pacífico (PAC) y Sudamérica (SAM) Creación de AASANA Inicialmente, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) estaba bajo dependencia subsidiaria del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB); pero en 1966 el Supremo Gobierno bajo asesoramiento de la OACI, establece a través de Decreto Ley N que el Consejo Nacional de Aeronáutica proceda con las gestiones de separación de AASANA de su dependencia del LAB y su conversión en un organismo autónomo estatal, integrando todos los servicios y facilidades relacionados con la infraestructura aeronáutica. El Consejo Nacional de Aeronáutica estaba integrado por el Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana en representación de la Aviación Militar, por el Director Nacional de Aeronáutica Civil y Comercial en representación de la Aviación Civil, y por el Administrador General de AASANA en representación de la Infraestructura Aeronáutica. El 21 de junio de 1967 a través de Decreto Supremo N se crea AASANA como entidad del Estado con personería jurídica y autonomía técnico-operativa en sus funciones específicas, bajo dependencia del Consejo Nacional de Aeronáutica. La causa de la creación de AASANA por parte del Supremo Gobierno surge debido a la necesidad de organizar los servicios, instalaciones y facilidades relacionadas con la infraestructura aeronáutica, mediante una entidad estatal que se haga cargo de prestar estos servicios de forma eficaz e indiscriminada, a las aeronaves que circulan en el espacio aéreo de Bolivia. Al siguiente año, se eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N por el que se creó AASANA. Posteriormente, a través de Decreto Ley N del año 1975, se determina el status jurídico administrativo de AASANA, como una institución pública descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, constituido por bienes, fondos públicos y otras contribuciones especiales. Asimismo, se ratifica los fines de creación de AASANA consistentes en la planificación de la infraestructura aeronáutica; la administración, dirección, supervisión, mejoramiento e implementación de los aeropuertos abiertos al servicio público en el territorio nacional; la organización del espacio aéreo; el control del tránsito aéreo; y la prestación de servicios auxiliares a las aeronaves. 15

17 A través del Decreto Ley N de 15 de octubre de 1975, artículo 5, establece que AASANA queda autorizada para crear oficinas y representaciones en las ciudades y localidades del país, de esta manera, se crean las siguientes direcciones regionales: Dirección Regional La Paz: Creada de acuerdo a Resolución Administrativa, N 7984 de 15/07/92, conformada con estructura propia y autonomía de gestión administrativa. Unidad Administrativa Desconcentrada AASANA Santa Cruz (UADASC): De acuerdo al Decreto Supremo N de fecha 21/09/89, se creó la UADASC con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con autonomía de gestión administrativa y económica, tomando bajo su jurisdicción a todos los aeropuertos del Departamento de Santa Cruz. Dirección Regional Cochabamba: Creada de acuerdo a Decreto Ley N Dirección Regional Beni: Creada de acuerdo a Decreto Ley N Actualmente, AASANA se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) a través del Viceministro de Transportes (VMT). La tuición se entiende como la verificación del cumplimiento de las políticas, normas, misión y objetivos institucionales, así como de las metas y resultados previstos en su Programa Anual de Operaciones, conforme a la previsión contenida en el Artículo 27 de la Ley N Ley de Administración y Control Gubernamentales. En el año 1996, mediante Decreto Supremo N se dispone la concesión de la administración de los principales aeropuertos internacionales (El Alto de La Paz, Jorge Wilstermann de Cochabamaba y Viru Viru de Santa Cruz) a la empresa Airport Group International (AGI-SABSA). AASANA desarrolló un Plan Estratégico Institucional para el periodo , que permitió ejecutar procesos de transformación del Sistema Nacional de Navegación Aérea, Desarrollo y Seguridad Aeroportuaria, aplicando programas y proyectos para el sector con la participación de Entidades Gubernamentales, Departamentales y Municipales. Durante este periodo la Institución aplicó cuatro ejes estratégicos: seguridad y calidad a la navegación; fortalecimiento institucional; infraestructura aeroportuaria; y equipamiento con tecnología Situación Actual En esta parte se expresará sobre los aeropuertos públicos que existe en Bolivia y que es administrado por AASANA, asimismo, se mencionarán los avances y logros de la Institución durante el periodo , contribuyendo al sector transporte aéreo a través de los servicios que ofrece, en el marco de la Agenda de Gobierno y el Plan de Desarrollo Económico y Social Aeropuertos Públicos de Bolivia En Bolivia se cuenta con 39 aeropuertos públicos abiertos en todo el territorio nacional, de esta manera, AASANA en base a su normativa de creación debe prestar servicios de mantenimiento y administración aeroportuaria, control de tránsito del espacio aéreo y seguridad aeronáutica, a través de esos aeropuertos. Se menciona los 39 aeropuertos públicos que tiene Bolivia, de acuerdo a la siguiente clasificación: 16

18 a) Aeropuertos Internacionales Principales: Actualmente, parte de la administración de estos aeropuertos corresponde a la Empresa Pública SABSA Nacionalizada, sin embargo, los servicios a la navegación aérea y las competencias asignadas mediante Decreto Supremo No del 14 de junio de 1996, estos tres aeropuertos continúan bajo la responsabilidad de AASANA. 1) Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad de La Paz. 2) Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, en la ciudad de Cochabamba. 3) Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aeropuerto El Alto Aeropuerto Jorge Wilstermann Aeropuerto Viru Viru b) Aeropuertos Internacionales Secundarios: Están bajo la administración y control directo de AASANA, asimismo, estos aeropuertos son empleados para vuelos de escala técnica. 4) Aeropuerto Cap. Aníbal Arab Fadul, en la ciudad de Cobija. 5) Aeropuerto Cap. Oriel Lea Plaza, en la ciudad de Tarija. 6) Aeropuerto Cap. Av. Emilio Beltrán, en la ciudad de Guayaramerín. 7) Aeropuerto Tte. Salvador Ogaya, de la ciudad de Puerto Suárez. 8) Aeropuerto Juan Mendoza, de la ciudad de Oruro. 9) Aeropuerto Yacuiba, de la ciudad de Yacuiba. c) Aeropuertos para el Tráfico Interdepartamental: Son aeropuertos para prestar servicios de transporte aéreo a nivel interdepartamental. 10) Aeropuerto Tte. Av. Jorge Henrich, en la ciudad de Trinidad. 11) Aeropuerto La Joya Andina, en la ciudad de Uyuni. 12) Aeropuerto Alcantarí, en la ciudad de Sucre. 13) Aeropuerto El Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 14) Aeropuerto Santa Ana de Yacuma, de la ciudad de Santa Ana del Yacuma. 15) Aeropuerto Cap. Av. Selin Zeitún López, de la ciudad de Riberalta. 16) Aeropuerto Rurrenabaque, de la ciudad de Rurrenabaque. 17) Aeropuerto Cap. Av. Germán Quiroga, de la ciudad de San Borja. 18) Aeropuerto Cap. Nicolás Rojas, de la ciudad de Potosí. 19) Aeropuerto Tcnl. Rafael Pabón, de la ciudad de Villamontes. 20) Aeropuerto Bermejo, de la ciudad de Bermejo. 21) Aeropuerto Reyes, de la ciudad de Reyes. 22) Aeropuerto Cap. Av. Juan Cochamanidis, de la ciudad de San Ignacio de Velasco. 23) Aeropuerto San Matías, de la ciudad de San Matías. 17

19 d) Aeropuertos Territoriales: Son considerados aeródromos AFIS, de esta manera, son administrados en la parte operacional, técnica y de seguridad aeroportuaria por AASANA. 24) Aeródromo San Joaquín, de la ciudad de San Joaquín. 25) Aeródromo Monteagudo, de la ciudad de Monteagudo. 26) Aeródromo Apolo, de la ciudad de Apolo. 27) Aeródromo Roboré, de la ciudad de Roboré. 28) Aeródromo Camiri, de la ciudad de Camiri. 29) Aeródromo Charaña, de la ciudad de Charaña. 30) Aeródromo Concepción, de la ciudad de Concepción. 31) Aeródromo Copacabana, de la ciudad de Copacabana. 32) Aeródromo Magdalena, de la ciudad de Magdalena. 33) Aeródromo San Ignacio de Moxos, de la ciudad de San Ignacio de Moxos. 34) Aeródromo Ascensión de Guarayos, de la ciudad de Ascensión de Guarayos. 35) Aeródromo San Javier, de la ciudad de San Javier. 36) Aeródromo San José de Chiquitos, de la ciudad de San José de Chiquitos. 37) Aeródromo San Ramón, de la ciudad de San Ramón. 38) Aeródromo Cap. Av. Vidal Villagómez, de la ciudad de Vallegrande. 39) Aeródromo Santa Rosa, de la ciudad de Santa Rosa. En el marco del PDES y el Plan de Desarrollo del Sector Transporte del MOPSV, se tiene programado la construcción de 8 aeropuertos, la ampliación y equipamiento de 10 aeropuertos, y la consolidación del HUB Intercontinental para el aeropuerto Viru Viru, de esta manera, AASANA según sus competencias y capacidades contribuirá en la ejecución de estos 19 productos como resultados estratégicos para cumplir con la meta la población boliviana este integrado a través de un sistema de transporte en sus diferentes modalidades Avances y Logros de AASANA En los aeropuertos administrados por AASANA y de acuerdo a la clasificación técnica que tienen, se ofrecen los siguientes servicios: Servicios de Navegación Aérea 1) Servicios de Control de Tránsito Aéreo (ATS). 2) Servicios de Meteorología Aeronáutica (MET). 3) Servicios de Comunicaciones Aeronáuticas (COM). 4) Servicios de Información Aeronáutica (AIS). 5) Servicio de Extinción de Incendios (SEI). Servicios en Tierra 1) Facilitación Aeronáutica (FAL). 2) Seguridad Aeroportuaria (AV SEC). Otros Servicios Auxiliares 1) Servicios de Rampa y Plataforma. 18

20 2) Servicios de protección al vuelo y en ruta. 3) Servicio de telecomunicaciones y radio ayudas. 4) Servicio de ayudas visuales e iluminación. Asimismo, se cuenta con los Servicios Nacionales de Navegación Aérea, estructurado de la siguiente manera: Centro de Control de Área La Paz (ACC), se tiene 28 controladores de área en ruta. Oficina Nacional de Vigilancia Meteorológica (OVM), 10 meteorólogos clase 2. Centro de Control Aeronáutico de Mensajes (CCAM), 15 operadores AMHS. Oficina Nacional de Información Aeronáutica (AIM), 6 especialistas AIS. Considerando el periodo del anterior Plan Estratégico Institucional , AASANA obtuvo los siguientes avances y logros significativos, de carácter cualitativo y cuantitativo para el Sector Transporte Aéreo: a) Servicios de Meteorología Aeronáutica para la Navegación Aérea. Se han adquirido 9 Estaciones Meteorológicas Automáticas con sensores, barómetros digitales, termómetros de máxima y mínima, plumillas para equipos registradores y termómetros para la construcción de psicrómetros. Se instaló en la Regional La Paz una estación meteorológica automática (EMA) con una inversión de Bs Se instaló en la Regional Cochabamba el sistema meteorológico AWOS II con una inversión de Bs Se instaló para la Regional Trinidad una estación meteorológica con una inversión de Bs Se participó de las reuniones internacionales Meteorología Aeronáutica GREPECAS, determinando la consolidación de los proyectos: reemplazo y transición del ISCS-G2 e implantación del servidor de archivos de la WAFS; guía e implantación de la vigilancia de volcanes en aerovías internacionales (IAVW); e intercambio de información OPMET en la región CAR/SAM. Se realizaron seminarios de actualización al personal de AASANA en cada una de las regionales de forma periódica, con cursos de Meteorología Clase II, dictada por el INAC y la UMSA. Caseta Meteorológica Sistema Medida Visibilidad Equipo Meteorológico 19

21 b) Procedimientos de Vuelo para la Navegación Aérea. Se publicaron las cartas de navegación aérea del espacio superior e inferior con datos WGS-84 para usos de navegación GNSS. Se implementó las rutas RNAV (espacio aéreo inferior y procedimientos de aproximación) para el Aeropuerto de Guayaramerín, asimismo, se realizaron trabajos topográficos y geodésicos determinando las designaciones de pista (16/24). Ejecución del proyecto de Densificación de Coordenadas WGS 84 en el Aeropuerto de Tarija. Se llegó a un acuerdo con la República del Brasil, sobre la implantación de la ruta RNAV UM de doble sentido, que significa ahorros de combustible en la ruta Panamá - Buenos Aires, la misma se inició el 11 de marzo de Se determinó las coordenadas del nuevo emplazamiento del DVOR/DME en el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla. Se ejecutaron trabajos topográficos en los aeródromos de Copacabana, Villazon, Sica Sica, Chulumani y Puchini. Participación de reuniones internacionales organizadas por la OACI, con la finalidad de analizar la implementación de nuevas rutas RNAV a nivel de la Región. Asimismo, se capacitó a técnicos sobre la actualización de procedimientos B-GNSS. c) Servicios de Control de Tránsito Aéreo. Elaboración del manual de fraseología para Áreas de Movimiento y Maniobras aprobado por la Autoridad de Aeronáutica Civil, para los aeropuertos controlados por AASANA. Se realizó la revisión y la firma de cartas de acuerdo con los FIR s adyacentes del Brasil, Paraguay y Argentina. Asistencia a reuniones Multilaterales ATM/CNS con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. Participación del taller internacional sobre la implantación SAM RLA/06/901 consolidando la optimización de la estructura de rutas ATS, y la implantación de rutas y de coordinación de ATC a nivel Regional. Cursos de actualización (recurrente) para todos los controladores de tránsito aéreo en las regionales de La Paz, Beni, Santa Cruz y Cochabamba. d) Servicios de Información Aeronáutica. Emisión de NOTAM Serie A y distribuidos a nivel Internacional a los países con los que se mantiene el intercambio de información. Emisión de NOTAM Serie C, con distribución Nacional a todos los Aeródromos y a las Oficinas Técnicas de AASANA. Convenio con la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, para actualizar las tablas de Salidas y Puestas de Sol para todos los aeropuertos y aeródromos del país. Difusión a la comunidad aeronáutica de 2 enmiendas AIP, resúmenes mensuales de NOTAM válidos, 17 suplementos de la AIP series ALPHA y CHARLIE y 5 circulares de información aeronáutica. Implementación del Sistema de Manejo de Mensajes Aeronáuticos (AMHS). Asignación de Radiofrecuencias en Banda Aeronáutica KHZ, KHZ y KHZ solicitada por la FAB para el servicio de búsqueda y salvamento (SAR). Contratación de servicio de inspección en vuelo para radioayudas de SLTR y SLVR. 20

22 Ejecución del proyecto Densificación de Coordenadas WGS-84 - Control Horizontal y Vertical, permitiendo proporcionar una Base de Datos sobre el terreno en el área de la terminal a las diferentes FMS (Flight Management System) de las aeronaves que tienen operaciones en los aeropuertos administrados por AASANA, lo que garantiza sus operaciones. e) Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNS). Adquisición de un Sistema de Radioayudas DVOR/DME para el Aeropuerto Juana Azurduy de Padilla Sucre. Renovación del Radiofaro Omnidireccioal VHF (CVOR) y equipo medidor de distancia (DME) para el Aeropuerto Jorge Henrich Trinidad. Implementación del equipo DVOR/DME para el Aeropuerto Viru Viru Santa Cruz. Renovación del Sistema de Navegación DVOR/DME para el Aeropuerto Oriel Lea Plaza Tarija. Equipamiento con un DVOR/DME y equipos de comunicación para el Aeropuerto La Joya Andina Uyuni, con una inversión de Bs Equipamiento con un DVOR/DME para el Aeropuerto Juan Mendoza Oruro, con una inversión equivalente a Bs Adquisición del Sistema DVOR/DME para el Aeropuerto Cap. Nicolás Rojas Potosí, con una inversión del Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí equivalente a Bs Se equipa e instala un Sistema de Precisión Approach Path Indicator (PAPI), para mejorar la aproximación final de la maniobra hasta la zona de contacto TDZ de los umbrales 06 y 24 de la pista. Se instala un grupo electrógeno que genera energía eléctrica de respaldo para todos los equipos e instalaciones de la terminal. Renovación del Equipo DVOR/DME modelo 1150-A y equipos de comunicación para el Aeropuerto El Alto, con una inversión equivalente a Bs DVOR/DME GRUPO ELECTRÓGENO f) Telecomunicaciones Se implementó la Central Telefónica con Tecnología IP para mejorar las comunicaciones operativas de la torre de control a nivel nacional. Se adquirió un analizador de espectros para medir las señales de radiación radioeléctrica, la calibración de equipos y la regulación de las frecuencias aeronáuticas. Se invirtió en la Torre de Control del Aeropuerto Oriel Lea Plaza Tarija, con la adquisición de transceptores portátiles para las comunicaciones entre personal de tierra y torre de control, y equipos de comunicaciones HF/VHF/UHF. Construcción de 2 consolas metálicas para el control de aeródromo y aproximación. 21

23 Instalación de sistemas de telecomunicación VHF para los aeropuertos Viru Viru, Trompillo y Puerto Suarez. Mantenimiento y reparación de la iluminación de pista en los aeropuertos de San Borja, Juan Mendoza y La Joya Andina. Se implementó el sistema de grabación multicanal para guardar la información aeronáutica generada por el control de tránsito aéreo y otros. Se adquirieron pistolas de señalización con luces destinadas especialmente para las torres de control, que garantizan las operaciones en casos de emergencia por fallas de comunicación de radio, cumpliendo la reglamentación de normas y recomendaciones internacionales. Renovación del cable multipar desde sala de equipos en el bloque técnico a la subestación 8, sala de transmisores en el aeropuerto de Viru Viru. Instalación de los equipos redundantes en transmisión y recepción en VHF en los emplazamientos de Cobija, Roboré, Sama, Juno, Trinidad y Negro Pabellón, como parte del sistema de comunicaciones que se basa en una plataforma de enlaces satelitales y terrestres, que llevarán la señal hacía el avión de forma clara y segura, mejorando así la cobertura. COMUNICACIÓN NORTE - SUR SISTEMA VHF g) Desarrollo Aeroportuario Diseño del pavimento de ingreso al Aeropuerto de Tte. Av. Jorge Henrich - Trinidad. Diseño del Anteproyecto del Aeropuerto de Chimoré - Cochabamba. Elaboración del Plan Maestro del Aeropuerto Guayaramerín. Estudio de Evaluación Técnica Área de Movimiento del Aeropuerto Salvador Ogaya de Puerto Suarez. Levantamientos topográficos en los Aeropuertos de Copacabana, Camiri, Monteagudo, Cobija y Rurrenabaque. Diseño y construcción de la Ampliación de la sala de pre embarque, para el aeropuerto de Sucre. Construcción de la Torre de Control del Aeropuerto Oriel Lea Plaza - Tarija. Diseño de calles de rodaje, plataforma y edificio terminal de pasajeros del aeropuerto Rurrenabaque. Ampliación Hall de pasajeros del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla Sucre. Actualización del diseño de prolongación de pista, calle de rodaje norte, plataforma y edificio terminal de pasajeros del Aeropuerto de Cobija. 22

24 Diseño de la pavimentación de pista, calle de rodaje, terminal de pasajeros y plataforma del Aeropuerto de Copacabana. Diseño de la pavimentación de pista, calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Camiri. Asesoramiento del diseño final de la terminal de pasajeros del Aeropuerto de Reyes. Asesoramiento a la Prefectura del Departamento de Oruro Viceministerio de Transportes en la elaboración de especificaciones técnicas para el Aeropuerto Juan Mendoza. Supervisión del diseño del nuevo aeropuerto de San Ignacio de Velasco. Estudios de los nuevos aeropuertos de Monteagudo y Puerto Rico. Diseño y Construcción Obras Civiles para la instalación del sistema DVOR- DME en los aeropuertos de Tarija, Potosí, Uyuni, Oruro, Sucre y Trinidad. Construcción Torre de Control, Bloque Técnico y Caseta de Control del Aeropuerto La Joya Andina de Uyuni. Ampliación del Sistema sanitario y de agua potable. Construcción de la nueva Torre de Control y ampliación de la sala de llegadas del aeropuerto El Trompillo - Santa Cruz. Ampliación Edificio Terminal y Construcción Cerco perimetral del Aeropuerto Tte. Av. Jorge Henrich - Trinidad. Construcción edificio terminal del Aeropuerto San Ramón. Construcción del cerco perimetral para los aeropuertos de Guayaramerin, Rurrenabaque, Oruro, Puerto Suarez, Trinidad y Potosí. Cocineta sala múltiple SEI Aeropuerto El Trompillo. Ampliación Edificio Terminal y Torre de Control, mejoramiento superficial de Pista Rodaje y Plataforma del aeropuerto de Potosí. Elaboración de los proyectos: Torre de Control y Servicio de incendios Aeropuerto de Cobija, SEI Aeropuerto de Trinidad y de Uyuni, Terminal de Carga Aeropuerto Trinidad y Edificio Terminal Aeropuerto de San Ignacio de Moxos. Mejoramiento del Edificio Terminal Aeropuerto Jorge Henrich Trinidad. Control de las Erosiones en el Aeropuerto de Cobija. Supervisión del estudio Técnico Económico y Social del Edificio Terminal de Pasajeros. Diseño Construcción Tinglado para Archivo de la Oficina Central. h) Servicios Aeroportuarios Todo el personal del SEI son capacitados, actualizados y formados con el curso Introductorio para Bomberos de Aeropuertos. Se aprobó con Resolución el Reglamento de funciones y obligaciones para el personal del servicio de salvamiento y extinción de incendios de AASANA. Se elaboró el Proyecto Modelo del PLAN DE EMERGENCIA DE AEROPUERTO, para su aplicación en cada uno de los aeropuertos. Se adquirió 5 equipos y accesorios de protección para bomberos, y una determinada cantidad de espuma y polvo químico para el uso en los carros bomberos, de los aeropuertos de Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija. Se compró 8 equipos de respiración autónoma y equipos de salvamento y extinción de incendios para los aeropuertos de El Trompillo, Cap. Av. Salvador Ogaya, Yacuiba y Rurrenabaque. Se adquirió un Carro Bombero con una inversión de Bs destinado al Aeropuerto de Potosí. Se adquirió 2 Carros Bomberos para Uyuni y Tarija, un monto de Bs

25 Carro Bombero para Tarija Carro Bombero para Uyuni i) Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) y Facilitación (FAL) En coordinación con la DGAC, Ministerio de Salud y Deportes y el SEDES Departamental, se elaboró, aprobó y ejecutó en todos los aeropuertos que AASANA administra el Plan de Emergencia de Aeropuerto para la Gripe A (H1N1). Para efectos de formación y capacitación al personal de AVSEC se elaboró y aprobó el Primer Material Didáctico del Curso 123/Básico de Seguridad Aeroportuaria AVSEC/AASANA. Se ha adquirido 2 equipos de rayos X para el control de equipaje de mano, destinado a los aeropuertos de Trinidad y Sucre, con una inversión de Bs Se invirtieron Bs para la adquisición de equipos Rayos X de seguridad, destinados al control de pasajeros y equipaje, a fin de modernizar y garantizar los sistemas de seguridad en los Aeropuertos del Trompillo y de Tarija. Arcos detectores de metales para los aeropuertos del Trompillo y Sucre con una inversión de Bs y para el aeropuerto de Potosí se ejecutó Bs adquiriendo arco detector de metales, dos bastones y cinta transportadora. Se invirtieron Bs para la adquisición de equipo Rayos X para control de equipaje de mano para el aeropuerto de Cobija; 5 arcos detectores de metal y 5 cintas transportadoras para los aeropuertos de San Borja, Tarija, Yacuiba, Puerto Suarez y Riberalta. ARCO DETECTOR DE METALES DETECTOR MANUAL DE METALES 2.3. Análisis Interno En esta parte se expresará las atribuciones, competencias y productos de AASANA, el estado actual de la Institución (estructura organizacional, recursos humanos y sus procedimientos internos), y un análisis de los ingresos que genera a través de sus recaudaciones por los servicios que ofrece al sector del transporte aéreo. 24

26 Estructura Organizacional, Atribuciones, Competencias y Productos AASANA, es una institución pública descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, constituido por bienes, fondos públicos y otras contribuciones especiales; se desarrolla bajo la tuición administrativa del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) a través del Viceministerio de Transporte. En cuanto al control de sus recursos y bienes, está bajo la fiscalización de la Contraloría General del Estado, conforme a Ley. Tiene a su cargo la planificación de la infraestructura aeronáutica, la administración, dirección, construcción, supervisión, mejoramiento, mantenimiento e implementación de aeródromos abiertos al servicio público en el territorio nacional; la organización del espacio aéreo, el control de Tránsito Aéreo, la prestación de servicios auxiliares a las aeronaves y el registro actualizado de todos los aeródromos regulares del país. ORGANIGRAMA GENERAL DE AASANA ORGANIGRAMA GENERAL DE A.A.S.A.N.A. HONORABLE DIRECTORIO NACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA UNIDAD NACIONAL JURIDICA SECRETARIA GENERAL UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD NAL. DE TRANSPARENCIA DIRECCIÓN TÉCNICA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL NACIONAL UNIDAD NAL. DE DESARROLLO AEROPORTUARIO UNIDAD NAL. DE COMUNICACIÓN, NAVEGACION Y VIGILANCIA (CNS) UNIDAD NAL. DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS UNIDAD NAL. DE NAVEGACION AEREA UNIDAD NAL. RECURSOS HUMANOS UNIDAD NAL. COMERCIAL UNIDAD NAL. FINANCIERAS UNIDAD NAL. ADMINISTRATIVA ESTUDIOS Y PROYECTOS RADIO AYUDAS COMUNICACIONES AERONAUTICAS TRÁNSITO AÉREO CONTABILIDAD BIENES Y SERVICIOS SUPERVICION Y CONSTRUCCIÓN TELECOMUNICACIONES METEOROLOGIA AERONAUTICA PROCEDIMIENTO DE VUELO TESORERÍA ACTIVOS INFORMATICA Y SISTEMAS GESTION AIM PRESUPUESTOS ALMACENES DIRECCIÓN REGIONAL LA PAZ DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ DIRECCIÓN REGIONAL BENI SUB REGIONAL COBIJA Fuente: Unidad Nacional de Recursos Humanos - AASANA 25

27 La estructura orgánica de AASANA está compuesta de la siguiente manera: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Honorable Directorio Nacional ÓRGANO DE DECISIÓN MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA Dirección General Ejecutiva Nacional ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO Unidad Auditoría Interna Unidad Jurídica Unidad Planificación Unidad de Transparencia Secretaría General ÓRGANOS OPERATIVOS NACIONALES Dirección Técnica Nacional Unidad Navegación Aérea Unidad Desarrollo Aeroportuario Unidad Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) Unidad Servicios Aeroportuarios Dirección Administrativa Financiera y Comercial Nacional Unidad Recursos Humanos Unidad Comercial Unidad Financiera Unidad Administrativa ÓRGANOS OPERATIVOS-ADMINISTRATIVOS DE LAS REGIONALES Dirección Regional La Paz Dirección Regional Cochabamba Dirección Regional Santa Cruz Dirección Regional Beni Dirección Sub-Regional Pando Considerando los instrumentos técnicos y legales, AASANA tiene las siguientes atribuciones y competencias institucionales: Cumplir y hacer cumplir las normas legales establecidas y otras disposiciones institucionales para llevar adelante la misión institucional y funcionamiento de AASANA. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, en el marco de la Ley Nº 1178 SAFCO y sus decretos reglamentarios. 26

28 Asegurar el desarrollo de los actos institucionales dentro del marco de ordenamiento jurídico vigente. Asegurar dinámico y oportuno flujo de documentación e información aplicando un adecuado sistema de coordinación, seguimiento y control de actividades y de procedimientos internos. Ejecutar el Plan Quinquenal y el Programa Anual de Infraestructura y Equipamiento como instrumentos operativos, estableciendo las medidas a adoptarse en forma interna, para lograr óptimos resultados y mejorar el desempeño técnico-operativo institucional. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de desarrollo aeroportuario de los aeropuertos, con el propósito de desarrollar en forma eficiente cada una de sus fases, para incrementar y resguardar técnicamente el valor del patrimonio aeronáutico nacional. Garantizar la gestión eficiente, continua y con calidad de todos los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos e informáticos existentes en AASANA. Gestionar las medidas y procedimientos operativos para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios aeroportuarios, asegurando un desarrollo sistematizado de la seguridad aeroportuaria y todas las facilidades requeridas en los aeropuertos administrados por la Entidad. Planificar, proponer, implementar y controlar los procedimientos operativos para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas asegurando un desarrollo sistematizado de los servicios a la navegación aérea, enmarcado en las atribuciones de AASANA y en coordinación con los Organismos Nacionales e Internacionales vinculados a esta actividad. Cumplir con las Normas y métodos recomendados internacionales (SARPS) por la OACI y nacionales para los procedimientos de comunicaciones aeronáuticas en las operaciones de prestación de servicios a la navegación aérea. Cumplir con las normas reglamentarias del país y recomendaciones de organismos de aviación civil internacional en el proceso de prestación de servicios de tránsito aéreo. Generar y proveer información meteorológica aeronáutica a fin de mantener la información esencial para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacional. Lograr la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la Institución, demostrando efectividad y transparencia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales. Proponer una Planificación Estratégica Institucional considerando la visión, políticas, metas organizacionales y acciones estrategias administrativas, financieras, técnicas y operativas de la institución, en el marco de las Políticas del Gobierno. Elaborar y ejecutar los reglamentos específicos internos y manuales de la Institución, en el marco de la Ley 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales. Elaborar y ejecutar en cada gestión el Programa de Operaciones Anual (POA), Presupuesto Anual y Programa Anual de Contratación (PAC) de la Institución, en el marco de las políticas y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tuición y normas legales vigentes. Informar periódicamente y/o a requerimiento de la entidad bajo tuición (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Transportes), sobre las actividades desarrolladas, situación general de la Entidad y medidas adoptadas, para el cumplimiento de las políticas y lineamientos institucionales definidos. Remitir el POA y el Presupuesto Anual de AASANA aprobado por el Directorio, ante las instancias competentes. Suscribir contratos, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en el marco de su competencia. Emitir Resoluciones Institucionales en el marco de sus atribuciones. Desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del sector. 27

29 Presentar petición de informes escritos solicitados por el Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Cámara de Senadores. Emitir informes periódicamente sobre el desarrollo de actividades técnicas y comerciales, evaluando periódicamente su desempeño. Participar en Congresos, Conferencias y Reuniones nacionales e internacionales. Remitir al Ministerio de Trabajo las nóminas de los trabajadores a nivel nacional. Coordinar con la Autoridad Aeronáutica Civil de Bolivia y Organismos Internacionales aspectos de la seguridad para las operaciones de navegación aérea en todo el territorio nacional. Definir la política comunicacional y de imagen corporativa de la Institución. Presentar ante las autoridades competentes la Memoria Anual de la Institución con el fin de reflejar los logros obtenidos de la gestión. PRODUCTOS GENERADOS POR AASANA BIENES NORMAS SERVICIOS 1) Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de aeropuertos. 2) Renovación de equipos de los sistemas de Comunicación (Navegación, Vigilancia Radar, Gestión de Tránsito Aéreo, Meteorología y Seguridad Aeroportuaria). 3) Elaboración de estudios y/o proyectos para ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria. 4) Proyectos para la renovación de equipos para los sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Automatización de la Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), Iluminación, Meteorología, Servicios de Extinción de Incendios y energía Eléctrica de emergencia. 1) Normativa Jurídica: Resoluciones Administrativas Contratos Acuerdos Convenios 2) Normas Administrativas: Reglamentos Específicos Políticas Institucionales Manuales de Organización y Funciones Manuales de procedimientos Manual de Requisitos Documentos de Planificación Proyectos de Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de aeropuertos y renovación de equipamiento. 3) Control Interno: Manuales de procedimientos, informes de auditoría. 1) Servicios de Navegación Aérea: Servicios al aterrizaje y despegue de aeronaves (Control Área, Aproximación, Torre y ARO). Servicios de protección al vuelo y en ruta. Servicio de comunicaciones y radio, frecuencias en zonas de control. Información meteorológica. Servicio de señales, iluminación y ayudas visuales. Información Aeronáutica (AIS). 2) Servicios en Tierra (SAT): Servicios en tierra tanto a pasajeros y aeronaves de operadores en general. Servicios de Extinción de Incendios (SEI). Servicios de Facilitación. Servicios de Seguridad Aeroportuaria. Servicios de Asistencia en Tierra (Rampa). 3) Supervisión, fiscalización y mantenimiento Supervisión y/o fiscalización de estudios de factibilidad técnica y económica. Fiscalización de la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria a cargo de AASANA. Mantenimiento de equipos de los sistemas de comunicación, navegación, vigilancia, gestión de tránsito aéreo, meteorológicos y otros. Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria a cargo de AASANA. 28

30 Consiente de sus obligaciones y responsabilidades, AASANA ofrece a sus usuarios determinados bienes y servicios, los cuales definen su razón de ser y la diferencia de las otras instituciones. El anterior cuadro expresa los productos que genera la Institución Análisis de los Recursos Institucionales y sus Procesos a) Análisis de los Recursos Humanos de la Institución AASANA antes de la concesión de los tres principales aeropuertos internacionales a SABSA, contaba con más de funcionarios en todo el territorio nacional, actualmente cuenta con un total de servidores públicos según el siguiente detalle: CANTIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS POR REGIÓN PERSONAL DE AASANA DETALLE POR DIRECCIÓN Técnicos/Operativos Administrativos Consultores TOTAL REGIONAL LA PAZ REGIONAL COCHABAMBA REGIONAL SANTA CRUZ REGIONAL BENI SUB-REGIONAL COBIJA OFICINA CENTRAL TOTAL A NIVEL NACIONAL Fuente: Unidad Nacional de Recursos Humanos AASANA El personal ejecutivo, tiene el objetivo de asesorar y promover la interpretación, aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con las metas de la Institución. Además de implementar acciones de planificación e información estratégica, evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y control; y realizar de forma eficiente y oportuna la gestión, difusión y protección de información en general de la Institución. El personal técnico corresponde al personal del área de electrónica, encargada del mantenimiento y funcionamiento de equipos de los sistemas de telecomunicaciones, radio ayudas, vigilancia radar, meteorológica y otros equipos utilizados para la prestación de los servicios a la aeronavegación; además, incluye el personal de apoyo de obras civiles en las actividades de ejecución de obras de mejoramiento y construcción de aeropuertos y del mantenimiento de edificios terminales de pasajeros en todos los aeropuertos administrados por AASANA. El personal administrativo, desempeña funciones en las áreas de contabilidad, presupuestos, comercial, administración de recursos humanos, compras y suministros, almacenes y personal de apoyo de las Direcciones y Jefaturas de Unidades, Áreas y Centros Regionales. El personal operativo, comprende el personal encargado del control de tránsito aéreo en sus diferentes etapas de operación: control de área, control de aproximación y control en aeródromo, comunicaciones, información meteorológica, información aeronáutica. En otras palabras, este 29

31 personal es el encargado de prestar los servicios aeronáuticos a las aeronaves en las operaciones de aterrizaje, despegue y en vuelo b) Análisis de los Recursos Financieros y sus Procesos de Recaudaciones Los ingresos que percibe AASANA a nivel nacional son a través de los servicios que ofrece a la navegación aérea y los servicios en aeropuerto. A continuación se presenta el detalle de los servicios aeronáuticos que presta la Institución y que genera ingresos por medio de los aeropuertos controlados: Sobrevuelos. Aterrizajes nacionales, recargos por aterrizajes nacionales en horarios nocturnos, domingos y feriados nacionales y departamentales. Aterrizajes internacionales, Recargos por aterrizajes internacionales en horarios nocturnos, domingos y feriados nacionales y departamentales. Estacionamiento y pernocte de aeronaves nacionales e internacionales. Servicio en ruta nacional e internacional. Derechos por uso y despacho de pasajeros embarcados en vuelos nacionales e internacionales. Operación de aeronaves de categoría Instrucción. Escuelas de Pilotaje autorizadas por la DGAC. Ingresos por derechos de explotación por servicios nacionales e internacionales. Ingresos por derechos de venta de combustibles de aviación (Royalty). También están los ingresos percibidos por la prestación de servicios no aeronáuticos (alquileres y otros) en los aeropuertos que administra AASANA. Alquiler de salones VIP. Alquiler de ambientes en los aeropuertos para sucursales bancarias, cabinas telefónicas, restaurantes, cafeterías, tiendas comerciales, kioscos de venta de revistas y periódicos. Alquiler de espacios en los aeropuertos para letreros luminosos y carteles. Alquiler de hangares y terrenos para construcción de hangares. Peaje y parqueo cerrado para vehículos automotores. Venta Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Suscripciones. Datos meteorológicos y otros. Según Decreto Supremo N de 13 de junio de 1995, obliga a AASANA a transferir a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) el 30% de los ingresos que se genera por Sobrevuelo, a partir del 1 de enero de Por otra parte, AASANA recibe transferencias de SABSA Nacionalizada equivalente a 20,8% de sus ingresos brutos, asimismo, percibe el 25% de los pagos que realizan los operadores aéreos a SABSA. A continuación se presenta los ingresos que AASANA ha percibido en el periodo por aeropuerto controlado. 30

32 INGRESOS PERCIBIDOS POR AEROPUERTO PERIODO (Expresado en Bolivianos) AEROPUERTOS ASCENCION DE GUARAYOS , , , , , ,00 BERMEJO 2.285,96 324,36 769,48 997,83 843,20 715,40 CAMIRI 4.918, , , , , ,54 COBIJA , , , , , ,66 COCHABAMBA , , , , , ,20 CONCEPCIÓN 7.712, , , , , ,00 EL ALTO , , , , , ,78 GUAYARAMERIN , , , , , ,40 MAGDALENA , , , , , ,40 MONTEAGUDO 1.138,20 805, ,00 617,00 0,00 0,00 OFICINA CENTRAL* , , , , , ,09 ORURO 1.521,38 137,00 0, , , ,79 POTOSI 5.527, , , , , ,26 PUERTO SUAREZ , , , , , ,13 REYES , , , , , ,00 RIBERALTA , , , , , ,63 ROBORE 9.261, , , , , ,00 RURRENABAQUE , , , , , ,15 SAN BORJA , , , , , ,60 SAN IGNACIO MOXOS , , , , , ,80 SAN IGNACIO VELASCO , , , , , ,00 SAN JAVIER 3.193, , , , , ,00 SAN JOAQUIN , , , , , ,20 SAN JOSE 8.153, , , , , ,00 SAN MATIAS 9.797, , , , , ,00 SAN RAMON , , , , , ,50 SANTA ANA , , , , , ,60 SANTA ROSA , , , , , ,00 SUCRE , , , , , ,02 TARIJA , , , , , ,77 TRINIDAD , , , , , ,85 TROMPILLO , , , , , ,34 UYUNI , , , ,25 VALLEGRANDE 881, ,60 631, , , ,00 VILLAMONTES , , , , , ,80 VIRU VIRU , , , , , ,48 YACUIBA , , , , , ,77 Total general , , , , , ,41 (*) Corresponde a las recaudaciones por sobrevuelos y SABSA. Fuente: Unidad Nacional Comercial de AASANA Ingresos Regionales. El incremento de ingresos por aeropuerto para AASANA durante el periodo de mayor repercusión, está en los aeropuertos internacionales del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), complementado la ruta secundaria de norte a sur (Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija). 31

33 Haciendo una evaluación durante el periodo , se evidencia un incremento de los ingresos para AASANA equivalente a 54,64%. Lo factores se deben al crecimiento del transporte aéreo a nivel nacional y de la Región, con la existencia de la Línea Aérea Estatal Boliviana de Aviación - BoA como componente de la Oferta Nacional, asimismo, el efecto de las políticas de vertebración interna e integración externa que aplicó el Gobierno según su Programa y Plan de Desarrollo. El hecho de que AASANA percibió mayores ingresos por cada año debido al crecimiento del movimiento que general el transporte aéreo, no es suficiente para cubrir los costos de mantenimiento y operación de los aeródromos controlados por la Institución, percibiendo un déficit para la mayoría de los aeropuertos. Formando parte del análisis y evaluación de los recursos financieros de AASANA, se presenta la ejecución de sus recursos en el periodo : PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES PERIODO (Expresado en Bolivianos) AÑO PROGRAMADO VIGENTE EJECUTADO % , , ,15 92% , , ,49 99% , , ,11 89% , , ,94 81% , , ,36 86% , , ,77 97% TOTAL , , ,82 90% Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA - SIGMA PROGRAMACIÓN VIGENTE Vs EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PERIODO (Expresado en Bolivianos) , , , , , ,00 0, Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA VIGENTE EJECUTADO Los recursos de AASANA están compuestos por la oferta de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea, tasas y derechos, transferencias, incremento de aportes de capital, y cobro de otros activos financieros. 32

34 Durante el periodo se evidencia un incremento significativo en la generación de recursos financieros equivalente a 16,51%, asimismo, durante la gestión 2011 se ejecutó el 98,92% de los recursos, demostrando un grado satisfactorio la aplicación de los recursos para el logro de los compromisos y metas institucionales, lo cual fue causa de que el Gobierno contribuya con la gestión de fortalecimiento al sector a través de sus políticas sociales y económicas, determinando el inicio de proyectos de construcción de infraestructura aeroportuaria. Durante el periodo , el presupuesto de AASANA está compuesto principalmente por los recursos específicos provenientes de la administración de los aeropuertos que controla la Institución y los servicios auxiliares a la navegación aérea a nivel nacional. A continuación se presenta la programación y ejecución del presupuesto: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PERIODO (Expresado en Bolivianos) AÑO PROGRAMADO VIGENTE EJECUTADO % , , ,72 85% , , ,16 93% , , ,16 84% , , ,03 83% , , ,80 83% , , ,39 89% TOTAL , , ,26 86% Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA - SIGMA PROGRAMACIÓN VIGENTE Vs EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PERIODO (Expresado en Bolivianos) , , , , ,00 VIGENTE EJECUTADO ,00 0, Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA La capacidad de gestión institucional para contribuir a las metas y resultados a través de sus atribuciones y competencias, y enmarcados en el pilar de la Bolivia Digna del Plan de Desarrollo Económico y Social , estaba sujeto a la disponibilidad presupuestaria y su nivel de capacidad para generar ingresos. Entre las gestiones 2011 y 2012 el presupuesto programado ascendió significativamente a Bs (equivalente a 16,51%); pero al finalizar la gestión 33

35 2012 tuvo una ejecución del 84%, no logrando aplicar adecuadamente la asignación de recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Sin embargo, para el periodo la ejecución presupuestaria asciende a Bs ,87 (equivalente a 14,17%); pero según su programación continua con una ejecución del 83%, interpretando que la institución ha ejecutado más sus recursos respecto a la gestión 2013; pero sin la utilización óptima de su presupuesto programado. Analizando el periodo , AASANA tiene un promedio de ejecución presupuestaria de 86% (moderada), con un énfasis en proyectos de inversión para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de los aeropuertos, el equipamiento con tecnología moderna en radio ayudas para la navegación aérea (DVOR, PAPI, VHF, Grupo Electrógeno y otros), contribuyendo a garantizar la seguridad de la navegación aérea a través de los aeropuertos controlados por la Institución, sin embargo, en necesario resaltar que los costos de mantenimiento y operación de la mayoría de los aeropuertos son altos, generando déficit. De esta manera, el análisis al grado de sostenibilidad de cada aeropuerto estará sujeto a los lineamientos y políticas que el Gobierno determine para el periodo La evaluación sobre el cumplimento de las atribuciones de AASANA en el periodo , sobre la base cuantitativa de la ejecución presupuestaria principalmente por sus recursos, determina que ejecutó sus ingresos para garantizar el cumplimiento a la seguridad de la navegación aérea, sin embargo, el crecimiento de la Institucional respecto al crecimiento del sector transporte aéreo no es proporcional, a causa de la existencia de limitaciones sobre disponibilidad de ingresos necesarios para cubrir adecuadamente los costos de mantenimiento y operación de los aeropuertos controlados por la Institución. Un factor perjudicial al mejoramiento de la gestión institucional es el traspaso a la DGAC del 30% de los ingresos que genera por los servicios atención a los sobrevuelos. Para contribuir de manera eficaz y efectiva a las nuevas directrices del PDES en el ámbito de su competencia institucional, se requiere que las instancias públicas competentes gestionen y consoliden un cambio de fomento al fortalecimiento institucional de AASANA, a través del establecimiento de garantías económicas para que la institución cubra en su totalidad los costos de operación y mantenimiento de los actuales aeropuertos que controla y los futuros aeropuertos a construir y que serán administrados por AASANA Análisis Externo En esta parte se identificará los principales problemas o limitaciones que dificultan el logro satisfactorio de los resultados previstos en el Plan del Sector, analizando las principales variables que inciden en el Sector del Transporte Aéreo y en la Institución Análisis de las Variables que Inciden al Sector Transporte Aéreo. Está compuesto por el movimiento que genera el transporte aéreo a través de los servicios en los aeropuertos (servicios de atención de aterrizaje), y el movimiento de personas que emplean el modo de transporte aéreo a nivel nacional e internacional. Para estos casos solo se considera a los aeropuertos que es administrado y controlado por AASANA. 34

36 a) Cantidad de aterrizajes en los aeropuertos. NUMERO DE ATERRIZAJES POR AEROPUERTO PERIODO AEROPUERTO PERIODO ASCENCION APOLO BERMEJO CAMIRI CHARAÑA 1 COBIJA COCHABAMBA CONCEPCION COPACABANA 4 EL TROMPILLO GUAYARAMERIN LA PAZ MAGDALENA MONTEAGUDO ORURO POTOSI PUERTO SUAREZ REYES RIBERALTA ROBORE RURRENABAQUE S. I. VELASCO S.I. MOXOS SAN BORJA SAN JAVIER SAN JOAQUIN SAN JOSE SAN MATIAS SAN RAMON SANTA ANA SANTA ROSA SUCRE TARIJA TRINIDAD UYUNI VALLEGRANDE VILLAMONTES VIRU VIRU YACUIBA TOTAL % de variación respecto al anterior año 10% 6% -20% 10% 4% Fuente: Boletines Estadísticos de AASANA Elaboración: Unidad Nacional Comercial AASANA 35

37 El aeropuerto Tte. Jorge Henrich Araúz de la ciudad de Trinidad-Beni, durante el periodo , presentó la mayor cantidad de aterrizajes. Se tiene proyectado la ejecución del proyecto Mejoramiento del Aeropuerto de Trinidad ampliando la terminal de pasajeros, para brindar un mejor servicio de facilitación aeroportuaria debido al crecimiento del movimiento de personas que utilizan el modo transporte aéreo hacia esta ciudad, integrando a las otras ciudades del Beni con los departamentos de Bolivia. El aeropuerto de Trinidad de acuerdo a los movimientos de las rutas aéreas que han desarrollado en ese periodo, viene a constituirse en un HUB de la región Beniana, conectando las ciudades del norte y oeste (Guayaramerin, Riberalta y Rurrenabaque) con los departamentos del país. b) Cantidad de pasajeros embarcados en los aeropuertos administrados por AASANA. PASAJEROS EMBARCADOS EN AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR AASANA PERIODO AEROPUERTO ASCENCION DE GUARAYOS BERMEJO CAMIRI COBIJA CONCEPCIÓN GUAYARAMERIN MAGDALENA MONTEAGUDO ORURO POTOSI PUERTO SUAREZ REYES RIBERALTA ROBORE RURRENABAQUE SAN BORJA SAN IGNACIO MOXOS SAN IGNACIO VELASCO SAN JAVIER SAN JOAQUIN SAN JOSE SAN MATIAS SAN RAMON SANTA ANA SANTA ROSA SUCRE TARIJA TRINIDAD TROMPILLO UYUNI VALLEGRANDE VILLAMONTES YACUIBA Total Fuente: Unidad Nacional Comercial AASANA 36

38 Se evidencia que los mayores movimientos de personas que emplean el transporte aéreo a nivel interno y en los aeropuertos controlados por AASANA son hacia las ciudades de Sucre, Trinidad y Tarija (sin considerar el movimiento del eje troncal). De esta manera, como parte de los proyectos para el periodo , están la construcción del nuevo aeropuerto Alcantarí para la ciudad de Sucre, la ampliación de la terminal de pasajeros del aeropuerto Tte. Jorge Henrich, y el equipamiento con carro bombero y radio ayudas para el aeropuerto Oriel Lea Plaza Análisis de los Actores El análisis de actores tiene el propósito de identificar a los principales usuarios y las instituciones públicas y privadas que forman parte del accionar institucional de AASANA. Los actores para efectos de este análisis se pueden clasificar en dos tipos: Actores Directos y Actores de Apoyo. Los Actores Directos, son el conjunto de personas que reciben el servicio de AASANA. Los Actores de Apoyo, comprenden a las instituciones públicas y privadas de los niveles nacionales y subnacionales, que ayudan y/o complementan en el desarrollo de los servicios que reciben los actores directos. ACTORES DIRECTOS DE AASANA SERVICIOS DETALLE ACTORES DIRECTOS Servicios de Control de Tránsito Aéreo (ATS). Servicios Empresas aéreas comerciales Servicios de Meteorología Aeronáutica (MET). de privadas y públicas, pueden ser Servicios de Comunicaciones Aeronáuticas (COM). Navegación civiles o militares, y de carácter Servicios de Información Aeronáutica (AIS). Aérea. nacionales o extranjera. Servicio de Extinción de Incendios (SEI). Servicios en Tierra. Otros Servicios Auxiliares. Facilitación Aeronáutica (FAL). Seguridad Aeroportuaria (AV SEC). Servicios de Rampa y Plataforma. Servicios de protección al vuelo y en ruta. Servicio de telecomunicaciones y radio ayudas. Servicio de ayudas visuales e iluminación. Fuente: Unidad Nacional de Navegación Aérea Personas y empresas que utilizan los ambientes del aeropuerto para hacer uso del servicio de transporte aéreo. Empresas y operadores aéreos que operan en los aeropuertos. ACTORES DE APOYO PÚBLICO Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - Viceministerio de Transportes. ACTORES DE APOYO PÚBLICO TEMÁTICA DE CONTRIBUCIÓN INTERVENCIÓN Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país. Aprueba los proyectos de construcciones de aeropuertos. Define políticas del trasporte aéreo. INTERÉS Mejoramiento de servicios e infraestructura aeroportuaria; cumplimiento a la política del trasporte aéreo. 37

39 Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) YPFB Aviación Fuerza Aérea Boliviana Gobiernos Municipales Ministerio de Relaciones Exteriores Garantizar el acceso universal de los usuarios a los servicios de transportes, mediante acciones de regulación y fiscalización enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Nacional Suministro de combustible de aviación en los aeropuertos a su cargo en territorio nacional. Defender la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad de la infraestructura aeronáutica estratégica del País y utilizar el poder aeroespacial militar en el desarrollo integral del Estado Plurinacional. Emitir ordenanza municipales - Limitaciones en las alturas de las construcciones y restricciones en el uso de suelo en las inmediaciones de los aeropuertos. Gestión de la política exterior para la defensa de la soberanía e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos. Fuente: Unidad Nacional de Navegación Aérea Monitoreo y control a la calidad de la oferta de servicios de transporte y emisión de sanciones. Venta y distribución de combustible de aviación. Navegación aérea, designación de espacios aéreos restringidos, coordinación civil militar, Búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves. Desarrollo de la Jurisdicción Municipal. Políticas de Estado con los países del mundo en materia de Seguridad Operacional. Mejorar la calidad del servicio de transportes. Abastecer a los operadores aéreos de combustible. Mejorar y mantener la seguridad operacional. Preservar las superficies limitadoras de obstáculos y prevenir el peligro. Cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales sobre transporte aéreo. Los actores públicos, cuyo accionar es fundamental para desarrollar las actividades de AASANA, son los siguientes: Viceministerio de Transportes; Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT); YPFB Aviación; Fuerza Aérea Boliviana; Ministerio de Relaciones Exteriores, y en situación moderada Gobiernos Municipales. ACTORES DE APOYO OACI ACTORES DE APOYO PRIVADO CONTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE INTERVENCIÓN INTERÉS Cooperación técnica, Cumplimiento del convenio de aviación civil Navegación capacitación y internacional. Mantener la seguridad aérea. recomendaciones. operacional en la región sudamericana. Fuente: Unidad Nacional de Navegación Aérea En lo que respecta a los Actores de Apoyo Privado, AASANA cuenta con la OACI para desarrollar sus actividades de seguridad operacional, con la cual se mantiene una coordinación constante Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas La finalidad del diagnóstico es determinar la situación actual en la que se encuentra la Institución en sus diferentes dimensiones (áreas sustantivas y áreas de apoyo transversal), para responder a las amenazas del entorno, superar las debilidades internas, aprovechando las fortalezas y oportunidades. 38

40 El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), es una herramienta ampliamente utilizada que permite sintetizar de una forma clara y concisa un diagnóstico situacional de una organización. Está constituida por el análisis interno, externo y el cruce de variables. a) Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades) Las fortalezas son factores internos que posee la institución en mejores condiciones y que implican ventaja sobre los demás. Son capacidades especiales con que cuenta la institución, que le otorgan una posición privilegiada. Para AASANA son aquellos aspectos internos en los que la institución es fuerte y debe mantener o mejorar para posicionarse adecuadamente como institución pública encargada de la administración de aeropuertos y prestación de servicios a la navegación aérea. Las debilidades son restricciones, defectos o inconsistencias de la entidad, que constituyen un obstáculo para la consecución de los objetivos y una disminución en la posibilidad de desarrollarlos. Son factores negativos internos que se tienen y que por el solo hecho de poseerlos la hacen vulnerable en su accionar. Estos aspectos internos negativos deben ser mejorados para lograr una posición más competitiva. b) Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) Las oportunidades son aquellas circunstancias o situaciones del entorno, fuerzas ajenas a la institución que afectan favorablemente a las decisiones y acciones internas, así como sus actividades y desarrollo. Son alternativas positivas para la entidad en la perspectiva de su productividad, constituye una tendencia en el entorno que puede permitir mejorar su posición, correspondiendo a aspectos del contexto externo que pueden ser aprovechados ventajosamente. En síntesis, las oportunidades son factores o situaciones que resultan favorables y explotables, que se deben descubrir en el entorno institucional. Las amenazas son circunstancias o situaciones del entorno desfavorables para la institución, que pueden afectar negativamente de no tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno. Para AASANA son situaciones del entorno que pueden afectar el desarrollo o la gestión de operación de la institución, colocando en riesgo la responsabilidad de la administración de aeropuertos y prestación de servicios a la navegación aérea. La elaboración del diagnóstico institucional de AASANA fue de carácter participativo a través de la realización de talleres, aplicando la metodología del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Este instrumento de análisis permitió identificar factores internos y externos que influyen y/o pueden influir en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. A continuación se presenta el resultado de metodología FODA para AASANA Fortalezas La identificación de los factores internos que son cualidades personales que facilitan y benefician la gestión institucional de AASANA son: 39

41 F1) Capacidad en la prestación de servicios a la navegación aérea a través de servidores públicos que son profesionales y técnicos bien calificados. F2) Existencia de directrices normativas y reglamentos internos específicos para orientar la operación de los servicios (CNS, ATM), enmarcados en las recomendaciones internacionales. F3) Sistema de comunicación propia y fluida entre instituciones de la aviación civil. F4) Cuenta con mecanismos y herramientas que permite realizar el seguimiento y control de los proyectos, programas y gastos administrativos. F5) Aplicación de sistemas y equipos técnicos especializados para atención a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios. F6) Genera y administra sus propios recursos Debilidades La identificación de los factores internos que son limitaciones institucionales que afectan a la gestión institucional de AASANA son: D1) Incapacidad para gestionar recursos adicionales (crédito o donación externa) ante instancias de cooperación, para consolidar nuevos proyectos de inversión. D2) Equipamiento para la navegación aérea es precario y esta depreciado. D3) Recursos Humanos para las áreas sustantivas (ATM, CNS, AIS, SEI y otros) son insuficientes. D4) Recursos financieros insuficientes para la ejecución de proyectos de inversión. D5) Descentralización de funciones y responsabilidades administrativas hacia las regionales por disposiciones legales, genera independencia y débil control a la gestión de los recursos institucionales. D6) Manuales y Reglamentos sobre procedimientos administrativos y operativos son obsoletos. D7) No existe estrategias de comunicación que informen las actividades que realiza AASANA para el sector transporte aéreo. D8) Cultura organizacional desmotivada y carencia de trabajos en equipos multidisciplinarios Oportunidades La identificación de los factores externos que podrían beneficiar a la gestión institucional de AASANA son: O1) Compromiso del Gobierno Nacional a través del PDES y Agenda Patriótica, en facilitar recursos al sector de transporte aéreo y a la Institución. O2) La determinación de los Gobiernos Departamentales y Municipales de ejecutar sus recursos asignados en la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento de los aeropuertos que controla AASANA. O3) Existencia de instancias de carácter internacional que ofrezcan recursos en calidad de donación para el sector. O4) Interés de organizaciones para impulsar la transición y aplicación de nuevos sistemas satelitales de comunicación para los servicios de navegación aérea, vigilancia y tránsito aéreo. O5) Crecimiento del transporte aéreo y del sector turismo. 40

42 O6) Oferta de becas de capacitación y especialización para los profesionales y técnicos de AASANA. O7) Desarrollo de tecnologías para el sector aeronáutico que faciliten innovar y optimizar los servicios auxiliares a la navegación aérea Amenazas La identificación de los factores externos que podrían ser un riesgo que generen algún conflicto a la gestión institucional de AASANA, son: A1) Manifestaciones de observaciones a los servicios y sistemas de la navegación aérea en Bolivia, de parte de los organismos internacionales de aviación civil, a través de sus auditorías. A2) Altas tasas de interés sobre el endeudamiento institucional, y las obligaciones no pagadas. A3) La concesión de la administración de los aeropuertos rentables El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru hacia SABSA Nacionalizada. A4) Imposición de la transferencia a la DGAC del 30% de los ingresos que genera AASANA por sobrevuelos. A5) No considerar la participación de AASANA por parte de instancias del Gobierno, en la toma de decisiones a nivel, político, social y económico Matriz FODA para establecer Estrategias Institucionales A continuación se presentan las siguientes matrices como parte del diagnóstico institucional y la formulación de estrategias: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de AASANA. Matriz Estratégica FODA para formular Estrategias Institucionales. 41

43 MATRIZ FODA DE AASANA FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+) F1) Profesionales y técnicos bien calificados. F2) Existencia de directrices normativas y reglamentos para orientar la operación de los servicios. F3) Sistema de comunicación propia y fluida entre instituciones de la aviación civil. F4) Existe mecanismos y herramientas para el control de proyectos, programas y gastos administrativos. F5) Aplicación de sistemas y equipos técnicos especializados para atención a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios. F6) Genera y administra sus propios recursos. O1) Gobierno Nacional facilita recursos al sector de transporte aéreo y a la Institución. O2) Gobiernos Departamentales y Municipales ejecutan sus recursos para proyectos de infraestructura y equipamiento de los aeropuertos. O3) Organismos que ofrecen recursos en calidad de donación para el sector. O4) Interés de organizaciones para impulsar la aplicación de nuevos sistemas satelitales de comunicación para los servicios de navegación aérea, vigilancia y tránsito aéreo. O5) Crecimiento del transporte aéreo y del sector turismo. O6) Oferta de becas de capacitación y especialización para los profesionales y técnicos de AASANA. O7) Desarrollo de tecnologías para el sector aeronáutico que faciliten innovar y optimizar los servicios a la navegación aérea. DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) D1) Incapacidad de gestionar recursos adicionales ante instancias de cooperación. D2) Equipamiento para la navegación aérea es precario y esta depreciado. D3) Recursos Humanos son insuficientes para las áreas sustantivas. D4) Recursos financieros insuficientes para ejecutar proyectos de inversión. D5) Descentralización de atribuciones administrativas hacia las regionales por disposiciones legales, genera débil control a la gestión de los recursos. D6) Manuales y Reglamentos sobre procedimientos administrativos y operativos son obsoletos. D7) No existe estrategias de comunicación que informen las actividades que realiza AASANA. D8) Cultura organizacional desmotivada y carencia de trabajos en equipos. Fuente: Elaboración Unidad Nacional de Planificación AASANA A1) Observaciones a los servicios de AASANA de parte de los organismos internacionales, a través de auditorías. A2) Altas tasas de interés sobre el endeudamiento institucional, y las obligaciones no pagadas. A3) La concesión de la administración de los aeropuertos rentables El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru hacia SABSA Nacionalizada. A4) Imposición de la transferencia a la DGAC del 30% de los ingresos que genera AASANA por sobrevuelos. A5) No considerar la participación de AASANA por parte de instancias del Gobierno, en la toma de decisiones a nivel, político, social y económico. Identificados los factores internos que AASANA puede controlar (Fortalezas y Debilidades) y los factores externos que inciden de manera positiva o negativa en la gestión institucional (Oportunidades y Amenazas), se procedió en identificar y establecer estrategias institucionales para el periodo , a través de la implementación del siguiente instrumento: 42

44 MATRIZ ESTRATÉGICA FODA PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES OPORTUNIDADES O1) Gobierno Nacional facilita recursos al sector de transporte aéreo y a la Institución. O2) Gobiernos Departamentales y Municipales ejecutan sus recursos para proyectos de infraestructura y equipamiento de los aeropuertos. O3) Organismos que ofrecen recursos en calidad de donación para el sector. O4) Interés de organizaciones para impulsar la aplicación de nuevos sistemas satelitales de comunicación para los servicios de navegación aérea, vigilancia y tránsito aéreo. O5) Crecimiento del transporte aéreo y del sector turismo. O6) Oferta de becas de capacitación y especialización para los profesionales y técnicos de AASANA. O7) Desarrollo de tecnologías para el sector aeronáutico que faciliten innovar y optimizar los servicios a la navegación aérea. AMENAZAS A1) Observaciones a los servicios de AASANA de parte de los organismos internacionales, a través de auditorías. A2) Altas tasas de interés sobre el endeudamiento institucional, y las obligaciones no pagadas. A3) La concesión de la administración de los aeropuertos rentables El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru hacia SABSA Nacionalizada. A4) Imposición de la transferencia a la DGAC del 30% de los ingresos que genera AASANA por sobrevuelos. A5) No considerar la participación de AASANA por parte de instancias del Gobierno, en la toma de decisiones a nivel, político, social y económico. FORTALEZAS F1) Profesionales y técnicos bien calificados. F2) Existencia de directrices normativas y reglamentos para orientar la operación de los servicios. F3) Sistema de comunicación propia y fluida entre instituciones de la aviación civil. F4) Existe mecanismos y herramientas para el control de proyectos, programas y gastos administrativos. F5) Aplicación de sistemas y equipos técnicos especializados para atención a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios. F6) Genera y administra sus propios recursos. ESTRATEGIAS FO Gestionar la asignación de nuevos recursos a través de los Gobiernos Nacionales, Departamentales, Municipales y Cooperación Internacional, para fortalecer la gestión institucional (F1, F4, F6, O1, O2, O3, O5). Modernizar con tecnología el equipamiento que se utiliza para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios (F1, F3, F5, O4, O6, O7). ESTRATEGIA FA Preparar Planes, Programas y Proyectos que contribuyan a la toma de decisiones para revertir la transferencia de recursos de AASANA a otras instituciones, y consolidar la administración total de todos los aeropuertos públicos a nivel nacional (F1, F2, F3, F4, F6, A2, A3, A4). Fuente: Elaboración Unidad Nacional de Planificación AASANA DEBILIDADES D1) Incapacidad de gestionar recursos adicionales ante instancias de cooperación. D2) Equipamiento para la navegación aérea es precario y esta depreciado. D3) Recursos Humanos son insuficientes para las áreas sustantivas. D4) Recursos financieros insuficientes para ejecutar proyectos de inversión. D5) Descentralización de atribuciones administrativas hacia las regionales por disposiciones legales, genera débil control a la gestión de los recursos. D6) Manuales y Reglamentos sobre procedimientos administrativos y operativos son obsoletos. D7) No existe estrategias de comunicación que informen las actividades que realiza AASANA. D8) Cultura organizacional desmotivada y carencia de trabajos en equipos. ESTRATEGIAS DO Comprometer a los Gobiernos Nacionales, Departamentales y Municipales a ejecutar en coordinación con AASANA, proyectos de inversión para el desarrollo de aeropuertos y equipamiento para garantizar la seguridad de la navegación aérea (O1, O2, D2, D4). Facilitar el acceso de los servicios aeroportuarios con características de calidad y seguridad (O4, O5, O7, D2, D3, D4) Capacitar al personal de AASANA a través de oferta de becas técnicas de organizaciones del sector, para mejorar los servicios y procesos administrativos y operativos (O3, O4, O6, D1, D6, D7, D8). ESTRATEGIA DA Realizar una Reingeniería Institucional para consolidar una gestión eficiente y efectiva, optimizando los recursos, y cumplir con los objetivos, metas y resultados comprometidos (D3, D4, D5, D6, D7, D8, A1, A2, A5). 43

45 Las estrategias FO ayudaran a emplear las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Las estrategias DO beneficiaran en el aprovechamiento de las oportunidades para fortalecer las debilidades institucionales. La estrategia FA se empleará para evitar que afecten negativamente las amenazas con la aplicación de las fortalezas institucionales. Por último, la estrategia DA servirá para fortalecer nuestras debilidades y evitar la incidencia de las amenazas identificadas. Se ha identificado siete (7) estrategias institucionales que se van a considerar su implementación durante el periodo , para alcanzar las metas, resultados y objetivos de la Institución, en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, el PDES , y la Visión, Misión, Valores y Políticas de AASANA. 3. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 3.1. Misión A través de la realización de talleres con el personal del AASANA y aplicando un enfoque metodológico de calidad, se ha formulado la razón de ser de la Institución: AASANSA es una Institución Pública que presta servicios de navegación aérea y aeroportuarios con seguridad, efectividad y responsabilidad social, encargada de mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento aeronáutico en óptimas condiciones de operabilidad a través de Planes, Programas y Proyectos, para el beneficio del sector transporte aéreo y el desarrollo del país Visión La visión de AASANA expresa las expectativas que pretende alcanzar durante el periodo Se formuló de la misma manera que su misión: AASANA brinda accesibilidad al transporte aéreo nacional e internacional, con servicios de calidad a través de infraestructura aeroportuaria moderna y equipamiento para la navegación aérea con tecnología de punta, contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente, en el marco de las normas aeronáuticas y planes de Gobierno Lineamientos Estratégicos A través del diagnóstico institucional mediante la aplicación de los instrumentos del FODA, se han identificado 7 estrategias institucionales: 1) Gestionar la asignación de nuevos recursos a través de los Gobiernos Nacionales, Departamentales, Municipales y Cooperación Internacional, para fortalecer la gestión institucional. 2) Comprometer a los Gobiernos Nacionales, Departamentales y Municipales a ejecutar en coordinación con AASANA, proyectos de inversión para el desarrollo de aeropuertos y equipamiento para garantizar la seguridad de la navegación aérea. 44

46 3) Modernizar con tecnología el equipamiento que se utiliza para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios. 4) Facilitar el acceso de los servicios aeroportuarios con características de calidad y seguridad. 5) Capacitar al personal de AASANA a través de oferta de becas técnicas de organizaciones del sector, para mejorar los servicios y procesos administrativos y operativos. 6) Preparar Planes, Programas y Proyectos que contribuyan a la toma de decisiones para revertir la transferencia de recursos de AASANA a otras instituciones, y consolidar la administración total de todos los aeropuertos públicos a nivel nacional. 7) Realizar una Reingeniería Institucional para consolidar una gestión eficiente y efectiva, optimizando los recursos, y cumplir con los objetivos, metas y resultados comprometidos. Los lineamientos estratégicos están relacionados de manera concurrente con el fomento a la innovación e implementación de nuevas tecnologías y la disposición a la modernización institucional, reconociendo los derechos y promoviendo la accesibilidad al transporte aéreo. En base las estrategias identificadas, se definen los siguientes lineamientos estratégicos: 1) Fortalecimiento Institucional. 2) Infraestructura aeroportuaria. 3) Equipamiento aeronáutico. 4) Servicios aeroportuarios y de navegación aérea Matriz de Objetivo Estratégicos para el Periodo AASANA de acuerdo a su creación tiene por objeto la planificación de la infraestructura aeronáutica; la administración, dirección, supervisión, mejoramiento e implementación de los aeropuertos abiertos al servicio público en el territorio nacional; la organización del espacio aéreo; el control del tránsito aéreo; y la prestación de servicios auxiliares a las aeronaves. Continuando con el desarrollo del Plan Estratégico Institucional que se desarrollará durante el periodo , el Diagnostico Institucional, la Misión y Visión, y los Lineamientos estratégicos son la base para definir los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas de AASANA, como directrices para contribuir a alcanzar las metas y resultados identificados y definidos en el PDES A continuación presentamos la Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas de AASANA, para el periodo : 45

47 MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DE AASANA PARA EL PERIODO MISIÓN AASANSA es una Institución Pública que presta servicios de navegación aérea y aeroportuarios con seguridad, efectividad y responsabilidad social, encargada de mejorar y mantener la infraestructura y el equipamiento aeronáutico en óptimas condiciones de operabilidad a través de Planes, Programas y Proyectos, para el beneficio del sector transporte aéreo y el desarrollo del país. VISIÓN AASANA brinda accesibilidad al transporte aéreo nacional e internacional, con servicios de calidad a través de infraestructura aeroportuaria moderna y equipamiento para la navegación aérea con tecnología de punta, contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente, en el marco de las normas aeronáuticas y planes de Gobierno. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Lograr el desarrollo sostenido de la Institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. Mejorar y aumentar la infraestructura de los aeropuertos para contribuir al desarrollo e integración de los pueblos en armonía con la preservación del medio ambiente. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios. Fortalecimiento Institucional Infraestructura aeroportuaria Equipamiento aeronáutico Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente. Implementar políticas y planes de gestión comercial basada en procesos y la optimización de los recursos, para la generación ingresos por los servicios que ofrece. Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales. ACCIONES ESTRATÉGICAS Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados del PDES y proyectos de Gobernaciones Departamentales y Municipales, para el desarrollo integral del sector transportes. Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos. Implementar programas de integración social para armonizar el funcionamiento de los aeródromos a cargo de AASANA con el desarrollo de las comunidades. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la Institución. Contribuir en la supervisión y evaluación del equipamiento de los aeropuertos definidos en los resultados del PDES y proyectos de las Gobernaciones Departamentales y Municipales. Innovar a plataforma tecnológica aeronáutica. Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Servicios aeroportuarios y de navegación aérea Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la Institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI. Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil. Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad. 46

48 Los objetivos estratégicos de AASANA para el periodo , a ser consideradas en la formulación de los Programas de Operación Anual son: 1) Lograr el desarrollo sostenido de la Institución, priorizando los aspectos humanos, operacionales, tecnológicos, financieros y logísticos. 2) Mejorar y aumentar la infraestructura de los aeropuertos para contribuir al desarrollo e integración de los pueblos en armonía con la preservación del medio ambiente. 3) Contar con la modernización del equipamiento necesario para la atención a la navegación aérea, comunicación y los servicios aeroportuarios. 4) Lograr altos niveles de seguridad y eficiencia en los Servicios de Navegación Aérea, Aeroportuarios y especializados afines, minimizando los riesgos operacionales. Las acciones estratégicas de AASANA para el periodo , que van a ser las directrices de orientación en el desarrollo de sus actividades técnicas y administrativas para el logro de sus metas y objetivos, son: N Acciones Estratégicas Área Responsable 1 Efectuar una gestión administrativa de los recursos para la ejecución de procesos institucionales, con eficiencia, eficacia y transparencia, en el marco de las normas públicas y reglamentación técnica legal y vigente. Dirección Administrativa Financiera (DAF) 2 Implementar políticas y planes de gestión comercial basada en procesos y la optimización Unidad Comercial de los recursos, para la generación ingresos por los servicios que ofrece. (UNC) 3 Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos sustantivos y Unidad de administrativos de la Institución, certificado según normas internacionales. Planificación (UNP) Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de planes de desarrollo aeroportuario establecido en los resultados del PDES y proyectos de Gobernaciones Departamentales y Municipales, para el desarrollo integral del sector transporte. Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria, adoptando las normas y procedimientos técnicos. Implementar programas de integración social para armonizar el funcionamiento de los aeródromos a cargo de AASANA con el desarrollo de las comunidades. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de equipamiento, mantenimiento y reparación de los sistemas de comunicación electrónicos, electromecánicos e informáticos de la Institución. Contribuir en la supervisión y evaluación del equipamiento de los aeropuertos definidos en los resultados del PDES y proyectos de las Gobernaciones Departamentales y Municipales. 9 Innovar a plataforma tecnológica aeronáutica Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, en los aeropuertos que controla la Institución, según la RAB y recomendaciones de la OACI. Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones y recomendaciones de organismos de aviación civil. Incentivar a los operadores aéreos y población en general a utilizar nuestros servicios seguros y de calidad. Unidad Desarrollo Aeroportuario (UDA) Unidad Desarrollo Aeroportuario (UDA) Dirección Técnica Nacional (DTN) Unidad Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS) Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS) Dirección Técnica Nacional (DTN) Unidad Servicios Aeroportuarios (USA) Unidad Navegación Aérea (UNA) Dirección Técnica Nacional (DTN) 47

49 3.5. Valores y Políticas Institucionales Los valores institucionales son la base de una Cultura Organizacional, por ello es importante identificarlos y fomentar constantemente su ejercicio en el ámbito de la gestión institucional. Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los servidores públicos de AASANA, se mencionan a continuación: a) Seguridad La gestión de la Seguridad Operacional se debe orientar a incrementar la cultura y disminuir los riesgos, con el objeto de que las medidas de seguridad produzcan resultados en los servicios que brinda la Institución hacia su entorno, considerando las expectativas de sus grupos de interés. b) Excelencia Los servidores públicos de AASANA aplican un conjunto de prácticas sobresalientes en la calidad y la gestión, en búsqueda permanente de resultados óptimos, considerando la orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, enfoque en procesos, participación, mejora continua e innovación, y responsabilidad social. c) Eficiencia Los servidores públicos de AASANA brindarán eficiencia en cada una de las labores a su cargo, buscando el resultado más adecuado y oportuno, contribuyendo a la capacidad de reducir al mínimo los recursos utilizados y el tiempo requerido para alcanzar los objetivos de la Institución. d) Eficacia AASANA desarrollará sus actividades teniendo presente la necesidad de alcanzar las metas establecidas, contribuyendo al logro de los objetivos y resultados propuestos por la Institución. e) Compromiso El personal de AASANA estará comprometido con las políticas, valores y objetivos de la Institución, considerando su desarrollo personal y laboral, para incrementar el desempeño individual y colectivo. f) Respeto Reconocimiento y consideración personales entre los servidores públicos de AASANA y con los ciudadanos. g) Ética El desarrollo profesional de los servidores públicos de AASANA y su interacción, está en el marco de la observancia y práctica de las reglas y principios de moralidad, tendientes a fortificar el sentimiento de dignidad personal. 48

50 h) Legalidad Las actividades y funciones de realizan el personal de AASANA, estarán inscritas en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país. i) Calidad Los servicios que prestan los servidores públicos de AASANA a los usuarios, se realiza bajo procesos óptimos de atención. Una política institucional es una decisión escrita que se establece una guía para los funcionarios de la Institución, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos. Las políticas institucionales afectan a todos los miembros de una Institución por el simple hecho de serlo y en cuanto son participes de la misma. Las políticas institucionales de AASANA se fundamentan en sus valores y ejes estratégicos y son las siguientes: 1) Consolidar la formación del personal de AASANA con calidad, compromiso y ética profesional, contribuyendo al desarrollo sostenido de la institución. 2) Alcanzar los más altos niveles de seguridad y eficiencia en los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, a través de las operaciones técnicas institucionales, en el marco de la normativa vigente. 3) Fomentar la funcionalidad y modernización de los aeropuertos que administra AASANA, ofreciendo como un medio de desarrollo para las ciudades y comunidades. 4) Innovar la plataforma tecnológica de la navegación aérea, obteniendo bienes y servicios con características de excelencia, eficacia y legalidad, en armonía con el medio ambiente. 4. DISEÑO DEL PLAN El diseño del Plan consiste en la aplicación de los lineamientos metodológicos para la formulación de planes estratégicos institucionales, establecidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Planificación y Coordinación, mediante Resolución Ministerial N 032 de 2 de marzo de Comprende la propuesta institucional para contribuir a la implementación del PDES de acuerdo al siguiente detalle: Identificación de pilares, metas, resultados y acciones. Programación de acciones por resultado. Territorialización de acciones. Articulación competencial. Roles de actores. Análisis de actores y competencias. 49

51 Pilar N 2 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien Identificación de pilares, metas, resultados y acciones AASANA en el ámbito de sus funciones y atribuciones ha identificado la meta y los resultados establecidos en el PDES y el Pilar de la Agenda Patriótica De esta manera, se determinan las siguientes acciones estratégicas: Pilar Meta Resultado Línea Base Indicador de Impacto Acciones Indicador de Proceso Supervisión y evaluación a Contribuir en la programación, la construcción y supervisión y evaluación de los equipamiento de 3 aeropuertos a construir y equipar por aeropuertos, durante el el Gobierno Central. periodo Meta N 4 El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. N 19.- Se han construido, ampliado y equipado 6 aeropuertos internacionales: 3 en construcción y 3 en ampliación y equipamiento. N 20.- Se han construido, ampliado y equipado 12 aeropuertos nacionales y turísticos del país: 5 construidos y equipados y 7 ampliados y equipados. 1 aeropuerto en estudio de preinversión. N 21.- Se ha implementado 1 HUB intercontinental en el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz. Ampliación y equipamiento de 3 aeropuertos (Cobija, Tarija y Uyuni). Construcción de los aeropuertos: Villamontes-Yacuiba, Trinidad y Copacabana. Ampliación y equipamiento de 7 aeropuertos (Bermejo, Puerto Suarez, Valle Grande, San José de Chiquitos, San Borja, Riberalta y Guayaramerín). Construcción de los aeropuertos: Puerto Rico, El Sena, Ramón Darío, Culpina y San Ignacio de Velasco. Estudio de preinversión para el aeropuerto Camiri. Aeropuerto Internacional de Viru Viru. 3 aeropuertos construidos y 3 aeropuertos ampliados y equipados, para operar vuelos internacionales, hasta el aeropuertos construidos y 7 aeropuertos ampliados y equipados, para operar vuelos nacionales, hasta el Hasta el 2020 el aeropuerto Viru-Viru se consolida en el HUB intercontinental. Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según normas técnicas. Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los aeropuertos a construir y equipar por los Gobiernos Departamentales y Municipales. Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según normas técnicas. Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones internacionales. Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, según la RAB. Ejecución de proyectos de mantenimiento y equipamiento a 3 aeropuertos, durante el periodo Supervisión y evaluación a la construcción y equipamiento de 5 aeropuertos, durante el periodo Ejecución de proyectos de mantenimiento y equipamiento a 7 aeropuertos, durante el periodo Aeropuerto de Viru Viru con procedimientos de navegación aérea operables al 100%, hasta el Servicios Aeroportuarios del Aeropuerto Viru-Viru, garantiza el HUB interncontinental según la RAB. 50

52 4.2. Programación de acciones por resultados Las acciones formuladas en el cuadro anterior, se convierten en el centro del proceso de la planificación estratégica institucional, sobre cuya base se realiza la programación de forma articulada al PDES Pilar N 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. Meta N 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. Acciones Unidades Organizacionales RESULTADO N 19.- Se han construido, ampliado y equipado 6 aeropuertos internacionales: 3 en construcción y 3 en ampliación y equipamiento. ACCIÓN 1: Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los aeropuertos a construir y equipar por el Gobierno Central. ACCIÓN 2: Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según normas técnicas RESULTADO N 20.- Se han construido, ampliado y equipado 12 aeropuertos nacionales y turísticos del país: 5 construidos y equipados y 7 ampliados y equipados. 1 aeropuerto en estudio de preinversión. ACCIÓN 1: Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los aeropuertos a construir y equipar por los Gobiernos Departamentales y Municipales. ACCIÓN 2: Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según normas técnicas. RESULTADO N 21.- Se ha implementado 1 HUB intercontinental en el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz. ACCIÓN 1: Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones internacionales. ACCIÓN 2: Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, según la RAB. Unidad de Desarrollo Aeroportuario (UDA), Unidad Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS), Unidad Servicios Aeroportuarios (USA) Unidad de Desarrollo Aeroportuario (UDA), Unidad Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS), Unidad Servicios Aeroportuarios (USA) Unidad de Desarrollo Aeroportuario (UDA), Unidad Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS), Unidad Servicios Aeroportuarios (USA) Unidad de Desarrollo Aeroportuario (UDA), Unidad Comunicación, Navegación y Vigilancia (UCNS), Unidad Servicios Aeroportuarios (USA) 20% 20% 20% 40% 5% 20% 20% 25% 25% 5% 20% 20% 20% 40% 5% 20% 20% 25% 25% 5% Unidad de Navegación Aérea (UNA) 20% 30% 30% 20% Unidad de Servicios Aeroportuarios (USA) 20% 20% 30% 30% 51

53 4.3. Territorialización de acciones Se considera necesario visualizar el impacto de las acciones a través del siguiente mapa: Se van a construir tres (3) aeropuertos con carácter internacional (Villa Montes-Yacuiba, Copacabana y Trinidad) y cinco (5) de carácter nacional turístico (Puerto Rico, El Sena, Ramón Darío, San Ignacio de Velasco y Culpina). Se van a ampliar y equipar tres (3) aeropuertos con carácter internacional (Cobija, Uyuni y Tarija) y siete (7) de carácter nacional turístico (Bermejo, Puerto Suarez, Valle Grande, San José de Chiquitos, San Borja, Riberalta y Guayaramerin). Asimismo, se tiene un estudio de preinversión para un aeropuerto en la ciudad de Camiri y el HUB intercontinental para el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz. 52

54 4.4. Articulación Competencial El marco competencial permitirá identificar la articulación de los diferentes niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en la implementación de las acciones, en el marco del PDES Pilar N 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. Meta N 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. Resultados / Acciones ENTIDADES TERRITORIALES Nivel Central GAD GAM GAR GIOC RESULTADO N 19.- Se han construido, ampliado y equipado 6 aeropuertos internacionales: 3 en construcción y 3 en ampliación y equipamiento. ACCIÓN 1: Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los aeropuertos a construir y equipar por el Gobierno Central. Exclusiva Concurrente Concurrente ACCIÓN 2: Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según Compartida Concurrente Concurrente normas técnicas RESULTADO N 20.- Se han construido, ampliado y equipado 12 aeropuertos nacionales y turísticos del país: 5 construidos y equipados y 7 ampliados y equipados. 1 aeropuerto en estudio de preinversión. ACCIÓN 1: Contribuir en la programación, supervisión y evaluación de los aeropuertos a construir y equipar por los Gobiernos Departamentales y Concurrente Exclusiva Exclusiva Municipales. ACCIÓN 2: Elaborar y ejecutar planes y proyectos de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura aeroportuaria y equipamiento, según Concurrente Compartida Compartida normas técnicas. RESULTADO N 21.- Se ha implementado 1 HUB intercontinental en el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz. ACCIÓN 1: Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las Exclusiva Compartida Concurrente reglamentaciones internacionales. ACCIÓN 2: Planificar e implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, según la RAB. Exclusiva Compartida Concurrente 53

55 4.5. Roles de actores Las acciones pueden involucrar a otros actores (sector privado, comunitario, social-cooperativo, universidades y otros). Pilar N 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. Meta N 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de transporte en sus diferentes modalidades. ENTIDADES TERRITORIALES Acciones Construir infraestructura aeroportuaria Adquirir e instalar equipamiento para la navegación aérea y servicios aeroportuarios Ejecutar y controlar los procedimientos operativos del Sistema de Navegación Aérea en el espacio aéreo nacional, según las reglamentaciones internacionales. Implementar los procedimientos de prestación de servicios de seguridad aeroportuaria, facilitación y otros auxiliares, según la RAB. Gobiernos Nacionales, Departamentales y Municipales Ejecución de recursos Ejecución de recursos Apoyo según su ámbito de aplicación Apoyo según su ámbito de aplicación Sector Privado Provisión de bienes y servicios Provisión de bienes y servicios Capacitación Capacitación Organizaciones Comunitarias Apoyo según su ámbito de aplicación Apoyo según su ámbito de aplicación Organizaciones Social- Cooperativas Apoyo según su ámbito de aplicación Apoyo según su ámbito de aplicación Otros Actores Fiscalización Fiscalización 54

56 5. PRESUPUESTO 5.1. Estimación de Ingresos por Año (periodo ) Considerando los resultados percibidos de las recaudaciones generadas por aeropuertos en el periodo , se establece la proyección de ingresos para el periodo (estimando un porcentaje mínimo de crecimiento del 3%). INGRESOS ESTIMADOS POR AEROPUERTO PERIODO (Expresado en Bolivianos) AEROPUERTOS ASC. GUARAYOS , , , , , ,28 BERMEJO 736,86 758,97 781,74 805,19 829,34 854,23 CAMIRI , , , , , ,92 COBIJA , , , , , ,10 COCHABAMBA , , , , , ,09 CONCEPCIÓN , , , , , ,64 EL ALTO , , , , , ,08 GUAYARAMERIN , , , , , ,16 MAGDALENA , , , , , ,06 MONTEAGUDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OFICINA CENTRAL , , , , , ,71 ORURO , , , , , ,21 POTOSI , , , , , ,72 PUERTO SUAREZ , , , , , ,16 REYES , , , , , ,77 RIBERALTA , , , , , ,52 ROBORE , , , , , ,43 RURRENABAQUE , , , , , ,84 SAN BORJA , , , , , ,45 SAN IG. MOXOS , , , , , ,22 SAN IG. VELASCO , , , , , ,35 SAN JAVIER , , , , , ,64 SAN JOAQUIN , , , , , ,11 SAN JOSE 2.662, , , , , ,63 SAN MATIAS , , , , , ,06 SAN RAMON , , , , , ,71 SANTA ANA , , , , , ,14 SANTA ROSA , , , , , ,05 SUCRE , , , , , ,54 TARIJA , , , , , ,83 TRINIDAD , , , , , ,64 55

57 TROMPILLO , , , , , ,81 UYUNI , , , , , ,07 VALLEGRANDE 1.318, , , , , ,39 VILLAMONTES , , , , , ,67 VIRU VIRU , , , , , ,10 YACUIBA , , , , , ,16 Total general , , , , , ,49 Fuente: Unidad Nacional Comercial - AASANA 5.2. Estimación de Gastos e Inversiones por Año (periodo ) La estimación formulada del presupuesto institucional considerando el gasto corriente y las inversiones, fue elaborada en función a la inflación existente en la gestión 2015, equivalente al 3%. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO PROGRAMADO ESTIMADO PERIODO (Expresado en Bolivianos) DESCRIPCION GASTO CORRIENTE INVERSIONES TOTAL Nota 1: Fuente 20 Recursos Específicos - Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos. Nota 2: Estimado sobre la base de la inflación de la gestión 2015, del 3%. Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA. CRECIMIENTO ASCENDIENTE DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (Expresado en Bolivianos) Presupuesto Institucional Estimado Fuente: Unidad Nacional de Finanzas AASANA. La relación del presupuesto considerando el periodo , tiene un crecimiento porcentual acumulado estimado de 15,93%, y el crecimiento por gestión se ha determinado que sea constante y con una posición austera y limitada. Asimismo, tentativamente se determina que del total del presupuesto por gestión, un 95% corresponde a los Gastos Administrativos y el 5% será destinado a la ejecución de Proyectos de Inversión. 56