MANUAL DE USUARIO LICITACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES

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1 MANUAL DE USUARIO LICITACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DIRIGIDO A ENTIDADES CONTRATANTES DICIEMBRE 2014

2 INDICE 1. Presentación Fundamento Jurídico Artículos relacionados en la LOSNCP Artículos relacionados en el RGLOSNCP ENTIDAD CONTRATANTE Fase Precontractual Creación del Proceso... 6 Paso 1: Información Básica... 8 Paso 2: Productos Paso 3: Parámetros de Calificación Paso 4: Parámetros de Preferencia Paso 5: Plazos y Fechas Paso 6: Anexos Consulta de Procesos PROVEEDOR Revisar Invitación PROVEEDOR Fecha límite de Preguntas ENTIDAD CONTRATANTE Respuestas y Aclaraciones PROVEEDOR Entrega de Propuestas ENTIDAD CONTRATANTE Convalidación de errores PROVEEDOR Respuesta a la Convalidación de Errores ENTIDAD CONTRATANTE Revisar Convalidación

3 ENTIDAD CONTRATANTE Calificación de Ofertas ENTIDAD CONTRATANTE Adjudicación Fase Contractual Registro de Contratos

4 LICITACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1. Presentación El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las Entidades Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de Licitación de Bienes o Servicios. El manual contempla las directrices necesarias para la utilización de la Herramienta Informatica, la cual deberá ser utilizada para la Publicación del Procedimiento. 2. Fundamento Jurídico 2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP. Art Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; 2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0, por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y, 3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 3

5 Art De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase preparatoria de todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los pliegos. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y notificación de los resultados de dicho procedimiento. Las fases preparatoria y precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley. 2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP. Art Convocatoria.- La convocatoria deberá publicarse en el Portal y contendrá la información que determine el INCOP. Art Recepción de las ofertas.- Las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas por los oferentes, hasta el día y hora señalados en la convocatoria, a través del Portal De manera excepcional considerando el nivel de complejidad y magnitud de la información a presentarse, y previo conocimiento del INCOP, las ofertas podrán ser entregadas físicamente en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria por la entidad contratante. Art Contenido de las ofertas.- Las ofertas deberán cumplir todos los requerimientos exigidos en los Pliegos y se adjuntará todos y cada uno de los documentos solicitados. Art Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante atendiendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término 4

6 será menor a diez días ni mayor a treinta días, salvo el caso de contrataciones de obras en que el término máximo podrá ser de hasta cuarenta y cinco días. Art Apertura de las ofertas.- El acto de apertura de sobres se hará a través del Portal; o, en el lugar señalado en la convocatoria, si las ofertas han sido entregadas de manera física en los casos permitidos. Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal al menos la siguiente información: 1. Identificación del Oferente. 2. Descripción básica de la obra, bien o servicio ofertado; y, 3. Precio unitario de ser el caso y valor total de la oferta. Art Método de evaluación de las ofertas.- La Comisión Técnica revisará que las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en los pliegos y rechazará aquellas que no den cumplimiento a los mismos. La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación previstos en los pliegos. La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como a la propuesta económica. La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. Art Término para la evaluación de las ofertas.- La evaluación será realizada por la Comisión Técnica luego del cierre de la apertura de ofertas en un término no mayor a diez (10) días. Si la complejidad de la contratación lo exige, la entidad contratante podrá establecer en los pliegos un término adicional de cinco (5) días. 5

7 ENTIDAD CONTRATANTE 3. Fase Precontractual 3.1 Creación del Proceso Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet Explorer versión 7, Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 o superior. Ingrese al portal Imagen 3.1 Imagen 3.1 Para ingresar al Sistema Transaccional, haga clic en el ícono SOCE Sistema Oficial de Contratación del Estado. Imagen 3.2 Imagen 3.2 6

8 Para acceder al Sistema Oficial de Contratación del Estado, ingrese número de RUC, nombre de Usuario y Contraseña, luego haga clic en el botón Entrar. Imagen 3.3 Imagen 3.3 En la siguiente imagen podrá observar la pantalla de inicio del sistema para una Entidad Contratante. Imagen 3.4 Imagen 3.4 7

9 Para crear un proceso de Licitación ingrese al menú Entidad Contratante, submenú Nueva Contratación, como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.5 Imagen 3.5 Registre los siguientes pasos para la creación del proceso: Paso 1: Información Básica En este paso la Entidad deberá registrar los datos básicos para la creación del proceso, a continuación se detalla la información que deberá registrar. Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta información será desplegada automáticamente del Sistema. Representante Legal: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, esta información será desplegada automáticamente del Sistema. Código del Proceso: Codificación que se utilizará para identificar el proceso de Contratación. Siglas del código: Siglas del Proceso de Contratación (Siglas del Proceso de Licitación de Bienes o Servicios- Siglas de la Entidad Contratante Número secuencial establecido por la Entidad Año). 8

10 Ejemplo: LICBS ENTG Objeto del Proceso de Contratación: Breve descripción del Bien, Servicio, Obra o Consultoría a contratar. Descripción del Proceso de Contratación: Breve descripción administrativa del Objeto de Contratación. Dirección: Lugar donde será entregado el producto o servicios, objeto del Contrato. Tipo de Compra: Seleccione de entre las opciones: Bien, Consultoría, Fármacos, Obras, Seguros o Servicios. Palabras Claves: Palabras afines al objeto de Contratación, se requieren para la búsqueda del proceso en caso de que no encuentre el proceso con el código. Tipo de Contratación: Seleccione la opción Licitación. Presupuesto Referencial Total: Valor del Presupuesto Referencial. Partida Presupuestaria: Número de Partida Presupuestaria. Forma de Pago: Anticipo: Porcentaje de anticipo. Saldo a: Otra, Revisar términos de Referencia Pago a 30 días Pago a 45 días Pago contra entrega de bienes, obras o servicios Pago por otro concepto Pago por planilla. 9

11 Tipo de Adjudicación: Especificar si la contratación es Parcial o Total. Funcionario Encargado del Proceso: Contacto a cargo del proceso. Costo de Levantamiento de Textos, reproducción y edición de pliegos: Seleccione de entre las opciones SÍ o NO. Sólo si seleccionó la opción SÍ, ingrese Costo y Detalle de pago, caso contrario continúe con la siguiente opción. Recuerde que esta opción sólo se deberá seleccionar cuando la Entidad Contratante haya incurrido en algún gasto económico por levantamiento o edición de los pliegos. Una vez que haya ingresado toda la información proceda a hacer clic en el botón Continuar. Imagen

12 Imagen 3.6 Para confirmar los datos ingresados, haga clic en el botón Aceptar, y continue al siguiente paso. Imagen

13 Imagen 3.7 Paso 2: Registro de Productos En esta sección deberá agregar la descripción del lote del bien o servicio que se va adquirir, y luego de clic en el icono Buscar. Imagen 3.8 Imagen 3.8 Se despliega una pantalla donde se deberá seleccionar el Lote correspondiente a la contratación. Imagen

14 Imagen 3.9 Una vez seleccionado el lote, procederá a escoger el producto del objeto de la contratación ligado al lote que escogió anteriormente, para lo cual deberá dar clic sobre el ícono Buscar Producto. Imagen 3.10 Imagen

15 Se despliega una pantalla de Selección de Producto, donde el sistema indicará el código CPC del Lote elegido, el mismo que debe ser ingresado en código y presionar sobre el botón Buscar para visualizar todos los CPCs comprendidos en este lote. Imagen 3.11 Imagen 3.11 Un vez que se escogió el bien o servicio, indique la unidad, cantidad, valor y características adicionales del código CPC seleccionado, información requerida por el sistema, para finalmente pulsar sobre el icono Guardar. Imagen

16 Imagen 3.12 Al realizar la verificación de los datos ingresados sean correctos y que se cumpla con el monto presupuestado debe pulsar el botón. Continuar. Imagen 3.13 Imagen 3.13 Paso 3: Parámetros de Calificación En este paso aparecerán los parámetros de calificación automáticos, y la opción para que la Entidad agregue los parámetros adicionales que requiere para la calificación de los oferentes, para agregar los parámetros de calificación, haga clic en el botón Agregar Parámetro. Imagen

17 Imagen 3.14 Seleccione del siguiente listado los parámetros de calificación que requiere para calificar las ofertas del proveedor, para ello haga clic en el siguiente ícono esta manera agregará el parámetro. Imagen 3.15, de Imagen 3.15 El parámetro ha sido agregado. Imagen

18 Imagen 3.16 Una vez que haya seleccionado todos los parámetros, no olvide ir registrando los puntajes por los que calificará cada parámetro, para finalizar dé clic en el botón Continuar. Imagen 3.17 Imagen 3.17 Paso 4: Parámetros de Preferencia En el siguiente paso deberá seleccionar la provincia, cantón o parroquia rural donde se requiere la adquisición de bienes o servicios, una vez ingresada la información de clic en Continuar. Imagen

19 Imagen 3.18 Una vez que haya realizado la selección requerida para determinar la contratación preferente, dé un clic en el botón Continuar. Imagen 3.19 Imagen 3.19 Paso 5: Plazos y Fechas A continuación proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de Oferta y Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en días. Imagen

20 Imagen 3.20 El siguiente paso es el registro de las Fechas en las que se realizará todo el proceso precontractual, para ello haga clic en el calendario, registre mes, día, hora y minuto, como se muestra a continuación. Imagen 3.21 Imagen 3.21 Las fechas que deberá ir ingresando para el procedimiento son las siguientes: Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publicará el proceso el proceso. Fecha límite de Preguntas: Fecha y hora límite para que se pueda realizar alguna pregunta acerca de los pliegos. El tiempo para realizar las preguntas y realizar aclaraciones se cuenta desde la Fecha y Hora de Publicación hasta antes de la Fecha y Hora límite de Preguntas. Fecha límite de Respuestas: Fecha y hora límite para que el proveedor pueda realizar alguna pregunta acerca de los pliegos. 19

21 El tiempo para responder a la las preguntas se podrá realizar desde la Fecha y hora de Publicación hasta antes de la fecha y hora límite de Respuestas. Fecha límite de entrega de Propuestas: Fecha y hora límite para entregar la oferta económica a través del sistema y la oferta técnica de forma física a la Entidad Contratante. El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora límite de Respuestas hasta antes de la Fecha límite de entrega de Propuestas. Fecha de Apertura de Ofertas: Fecha y hora en la que se abrirán las ofertas. Recuerde que desde la fecha de apertura de ofertas hasta antes de la Fecha Estimada de Adjudicación, la Entidad deberá indicar si existe o no convalidación y calificar las ofertas) Fecha Estimada de Adjudicación: Fecha y hora en la que se estima se realizará la Adjudicación. Ingrese las fechas y una vez que haya concluido con el registro, haga clic en el botón Continuar. Imagen 3.22 Imagen

22 Los tiempos del cronograma serán establecidos en base a la Normativa. Paso 6: Anexos El registro del proceso concluirá adjuntando en esta sección los pliegos y la Resolución. Imagen 3.23 Imagen 3.23 Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello haga clic en el botón Seleccionar archivo, ubique el archivo que se requiere adjuntar, luego haga clic en el botón Abrir, posterior a esto ingrese el nombre del Documento en el campo Descripción y finalmente haga clic en el botón Subir. Imagen 3.24 Imagen

23 Los documentos que deberá adjuntar en el sistema es la Resolución Administrativa, los Pliegos y los documentos relevantes de conformidad a la Resolución INCOP No , de fecha 14 de octubre de Para concluir con la Creación del Proceso, haga clic en el botón Finalizar. Imagen 3.25 Imagen Consulta de Procesos Una vez que haya finalizado el proceso, búsquelo en la opción Consultar, submenú Mis procesos. Imagen 3.26 Imagen

24 Podrá realizar la búsqueda del proceso con cualquiera de las opciones siguientes: palabra clave, Tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código del Proceso o por Fechas de Publicación. Imagen 3.27 Imagen 3.27 Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en el botón Buscar. Imagen 3.28 Imagen 3.28 A continuación, haga clic en el código del proceso, como se muestra a continuación. Imagen

25 Imagen 3.29 Al ingresar podrá verificar toda la información del proceso que creó, ingresando mediante las pestañas que se muestran en dicho proceso como son: Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos. Imagen 3.30 Imagen 3.30 PROVEEDOR 3.3 Revisar Invitación Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y automática al portal, para ello deberá revisar el Listado de Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea participar. Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en el que le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen

26 Imagen 3.31 Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos. Imagen 3.32 Imagen 3.32 Recuerde además que en la pestaña Archivos podrá descargar el pliego del proceso y la Resolución que emitió la Entidad Contratante para acogerse al Régimen Especial, para descargar el documento haga clic en el ícono que se muestra a continuación. Imagen

27 Imagen 3.33 PROVEEDOR 3.4 Fecha límite de Preguntas El proveedor podrá realizar preguntas acerca del pliego o del procedimiento en el enlace que dice Ver Preguntas y/o aclaraciones. Imagen 3.34 Imagen 3.34 Para que pueda realizar las preguntas, dé un clic en el botón Agregar Pregunta. Imagen

28 Imagen 3.35 Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuación, luego prosiga haciendo clic en el botón Aceptar. Imagen 3.36 Imagen 3.36 Ingrese la pregunta en la siguiente sección, como se muestra en la siguiente imagen, y luego debe dar clic en el botón Enviar. Imagen

29 Imagen 3.37 En la imagen siguiente podrá ver agregada la pregunta. El proveedor podrá realizar todas las preguntas que requiera, no existe un número mínimo ni máximo de preguntas, solo debe recordar que la opción para Agregar la pregunta se deshabilitará cuando haya concluido el tiempo establecido en el cronograma de Fechas y Plazos. Imagen 3.38 Imagen 3.38 ENTIDAD CONTRATANTE 3.5 Respuestas y Aclaraciones Para responder las preguntas realizadas por el proveedor, la Entidad Contratante deberá revisar que el proceso se encuentre en el Estado Preguntas, Respuestas y 28

30 Aclaraciones, luego ingrese al enlace Ver Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. Imagen 3.39 Imagen 3.39 Al ingresar podrá visualizar las preguntas que ha realizado el proveedor, para contestar las preguntas haga clic en el botón Responder. Imagen 3.40 Imagen 3.40 Ingrese la respuesta que dará al proveedor, luego haga clic en el botón Enviar. Imagen

31 Imagen 3.41 Una vez que haya enviado la respuesta, podrá visualizar la misma en la siguiente imagen. La sección que indica subir un archivo para respuesta o aclaración no es más que una opción que dará el sistema para subir algún documento que se necesite para la respuesta, si no lo tiene no es un paso obligatorio. Imagen 3.42 Imagen 3.42 Si la Entidad requiere hacer algún tipo de aclaración al proveedor la puede realizar a través de la opción Agregar Aclaración. Imagen

32 Imagen 3.43 Ingrese la aclaración a través del siguiente recuadro y finalmente haga clic en el botón Enviar. Imagen 3.44 Imagen 3.44 La aclaración será añadida como se muestra a continuación en la siguiente imagen, si requiere adjuntar algún archivo para responder a la aclaración, adjúntelo a continuación. Imagen

33 Imagen 3.45 PROVEEDOR 3.6 Entrega de Propuestas El envío de ofertas lo podrá realizar desde la Fecha y Hora Límite de Respuestas hasta antes de la Fecha y hora límite de Propuestas, revise que el Estado del proceso diga En Curso, para enviar la oferta ingrese al enlace Entregar Oferta. Imagen 3.46 Imagen

34 A continuación de un clic en el enlace Enviar Oferta. Imagen 3.47 Imagen 3.47 En la siguiente imagen deberá ingresar el plazo de entrega, garantía en meses, si es que aplica y finalmente si requiere ingresar alguna observación, como se muestra a continuación. Imagen 3.48 Imagen 3.48 Además el proveedor deberá ingresar la información correspondiente al Valor Agregado Ecuatoriano, según las siguientes consideraciones. Imagen 3.49 Imagen

35 Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botón Guardar temporalmente y Calcular VAE, para que el sistema calcule los valores para el Valor Agregado Económico del Producto. Imagen 3.50 Imagen 3.50 Revise el mensaje que saldrá en pantalla, dé clic en el botón Aceptar. Imagen 3.51 Imagen 3.51 Una vez que haya realizado el paso anterior, dé clic en el botón Enviar Oferta, la sección que usted observa para envío de archivos es opcional, si no registra un documento con la oferta podrá enviarla sin ningún problema, para ello dé clic en el botón Enviar Oferta. Imagen

36 Imagen 3.52 Si está seguro de Finalizar el envío de la propuesta haga clic en el botón Aceptar del siguiente mensaje, caso contrario haga clic en el botón Cancelar. Imagen 3.53 Imagen 3.53 El siguiente mensaje indicará que la oferta ha sido enviada y que proceda a Imprimir la propuesta que envío a través del sistema, para ello dé un clic en el botón Aceptar. Imagen 3.54 Imagen

37 A continuación dé clic en el enlace Imprimir Oferta Enviada. Imagen 3.55 Imagen 3.55 ENTIDAD CONTRATANTE 3.7 Convalidación de errores En la etapa de calificación de participantes la Entidad Contratante habrá revisado las ofertas físicas, para lo cual indicará al sistema si existen o no convalidaciones que realizarse. Para ello deberá dar un clic en la opción Convalidación de Errores Imagen 3.56 Imagen

38 En el caso de que si se requiera convalidar, seleccione Si y de un clic en el botón Guardar. Imagen 3.57 Imagen 3.57 Adjunte aquí el Acta de Convalidación de Errores, haga clic en el botón seleccionar archivo, busque el archivo y haga clic en el botón Abrir, ingrese el nombre Acta de Convalidación de errores en la sección Descripción, finalmente haga clic en el botón Subir. Imagen 3.58 Imagen 3.58 Una vez que haya subido el acta de convalidación de errores dé un clic sobre el botón Continuar. Imagen

39 Imagen 3.59 Realice la Convalidación haciendo un clic en la opción Convalidar. Podrá realizar una o varias convalidaciones a un sólo proveedor o a varios proveedores. Imagen 3.60 Imagen 3.60 En el siguiente recuadro ingrese la Convalidación que le hará al proveedor y dé un clic en el botón Enviar. Imagen 3.61 Imagen

40 Ahora observe en la siguiente imagen la Convalidación ya añadida y la opción para adjuntar el Oficio de Convalidación del proveedor. Imagen 3.62 Imagen 3.62 Adjunte el oficio de convalidación al proveedor y haga clic en el botón Regresar. Imagen 3.63 Imagen 3.63 Ahora haga clic en el botón Finalizar Convalidación. Imagen 3.64 Imagen

41 Debido a que la convalidación se podrá dar en un tiempo mínimo de 2 días y máximo 5, deberá cambiar los tiempos establecidos al principio, como son Fecha límite de respuesta a Convalidación, y Fecha Estimada de adjudicación. Una vez que haya ingresado las fechas de un clic en el botón Realizar Convalidación. Imagen 3.65 Imagen 3.65 En la siguiente pantalla el sistema mostrará un mensaje donde indica el total de convalidaciones enviadas. Imagen 3.66 Imagen 3.66 En el caso de que no exista convalidación dé clic en NO y en el botón Guardar. Imagen

42 Imagen 3.67 PROVEEDOR 3.8 Respuesta a la Convalidación de Errores En el Estado Calificación de Participantes, el proveedor debe revisar si tiene convalidaciones que contestar, para ello debe hacer clic en el enlace Convalidación de Errores, como se muestra a continuación. Imagen 3.68 Imagen 3.68 Dé clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas. Imagen

43 Imagen 3.69 En la siguiente pantalla el sistema mostrará el mensaje de convalidación enviado por la Entidad Contratante y podrá visualizar el oficio de convalidación, proceda a Responder la convalidación realizada. Imagen 3.70 Imagen 3.70 En la siguiente pantalla, ingrese la respuesta a la convalidación realizada por la Entidad Contratante y para finalizar dé clic en el botón Enviar. Imagen

44 Imagen 3.71 A continuación podrá observar la respuesta realizada y la opción para que el proveedor suba el documento convalidado. Imagen 3.72 Imagen 3.72 Adjunte el documento convalidado y dé clic en el botón Regresar. Imagen

45 Imagen 3.73 Recuerde revisar su documento publicado en la pestaña Archivos del proceso. ENTIDAD CONTRATANTE 3.9 Revisar Convalidación Proceda a revisar la Convalidación que realizó el proveedor, para ello revise las respuestas de la Convalidación en el enlace Convalidación de Errores. Imagen 3.74 Imagen

46 A continuación ingrese al enlace Revisar Convalidación. Imagen 3.75 Imagen 3.75 A continuación podrá revisar el documento o documentos de Convalidación que adjuntó el proveedor. Imagen 3.76 Imagen 3.76 ENTIDAD CONTRATANTE 3.10 Calificación de Ofertas Proceda calificar las ofertas, para ello deberá ingresar en la opción Calificación, esto lo deberá realizar desde la Fecha y hora de Apertura de Ofertas hasta antes de la Fecha Estimada de Adjudicación. Imagen

47 Imagen 3.77 Realice la calificación de los proveedores ingresando al enlace Calificar. Imagen 3.78 Imagen 3.78 Revise la oferta enviada por el proveedor y proceda a calificar los parámetros. Imagen

48 Imagen 3.79 Una vez ingresadas las calificaciones proceda primero a Guardar Temporalmente, como se muestra en la imagen a continuación. Imagen 3.80 Imagen 3.80 Luego proceda a Confirmar Calificaciones. Imagen

49 Imagen 3.81 Una vez que se ha confirmado la calificación de cada proveedor, aparecerá un estado de la calificación que dice Ver Calificación. Imagen 3.82 Imagen 3.82 En la siguiente sección adjunte el Acta de Calificación y para continuar dé un clic en el botón Finalizar Calificación. Imagen

50 Imagen 3.83 ENTIDAD CONTRATANTE 3.11 Adjudicación Para continuar con la adjudicación dé clic en el enlace Adjudicar. Imagen 3.84 Imagen 3.84 A continuación podrá observar el resumen del procedimiento, al final de la pantalla tendrá las opciones para realizar la Adjudicación según el resultado de la calificación. Imagen

51 Imagen 3.85 Una vez que registre los datos para la Adjudicación, dé clic en el botón Adjudicar Proveedor. Imagen 3.86 En el caso de que no hubiera un puntaje adecuado para la adjudicación, la Entidad Contratante podrá proceder a Declarar Desierto el Procedimiento. Imagen 3.86 Para finalizar, diríjase al final de la pantalla nuevamente y aquí deberá adjuntar la Resolución de Adjudicación, para ello dé clic en el botón Finalizar Adjudicación. Imagen

52 Imagen 3.87 Una vez adjudicado el proceso quedará en el estado Adjudicado-Registro de Contratos. Imagen 3.88 Imagen

53 4. Fase Contractual 4.1 Registro de Contratos Una vez que el proceso ha sido Adjudicado la Entidad deberá proceder con la Firma del Contrato y con el Registro del mismo a través del Sistema. Para ello haga clic en el enlace Contratos. Imagen 4.1 Imagen 4.1 A continuación podrá observar la pantalla y dar un clic en el enlace Ingreso de la Información del Contrato Principal. Imagen 4.2 Imagen

54 A continuación registre la fecha de suscripción del contrato, el contrato inicia en, el nombre del administrador del contrato, información de consorcio si es el caso y entregas parciales si es el caso, la entrega definitiva en días. Imagen 4.3 Imagen 4.3 Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el botón Guardar. Imagen 4.4 Imagen

55 Para finalizar con el proceso proceda a subir los documentos que hayan asumido las partes como son: contrato y si se dio anticipo la notificación del mismo. Imagen 4.5 Imagen 4.5 Una vez que haya subido los documentos haga clic en el botón Continuar. Imagen 4.6 Imagen 4.6 A continuación deberá registrar las garantías del contrato principal, las necesarias de acuerdo al tipo y monto del contrato, ingresará toda la información solicitada y dará clic en el botón Guardar Garantía. Imagen

56 Imagen 4.7 Por cada registro de las garantías, deberá adjuntar el respectivo documento de la Garantía, en el espacio, Documento Garantía. Imagen 4.8 Imagen 4.8 Una vez ingresadas todas las garantías y los respectivos adjuntos, para finalizar con el proceso de registro de las garantías deberá dar clic en Finalizar Imagen

57 Imagen 4.9 Para finalizar con el proceso del registro del contrato, deberá dar clic en Finalizar Imagen 4.10 Imagen 4.10 El proceso pasará a ejecución de contrato y las entregas parciales deberá ser ingresado por el Administrador del Contrato, en la fase contractual del proceso. Imagen

58 Imagen 4.11 Para finalizar el proceso el Administrador del Contrato deberá haber subido la información de la entrega o entregas, luego del cual el proceso pasa a estado Ejecución del Contrato, en esta etapa se subirá las Facturas, Actas de Entregas Recepción Definitiva y documentación complementaria para Finalizar el proceso. (Nota: solo el funcionario que inicio el proceso lo finaliza). 57