1 Síntesis Ejecutiva API-PV. Puerto'Vallarta'como'destino'

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1 1 Síntesis Ejecutiva API-PV Puerto'Vallarta'como'destino' La importancia de Puerto Vallarta como destino turístico es actualmente indiscutible. Algunos indicadores de esta situación son, por ejemplo, las operaciones portuarias, las cuales han crecido 89% durante el periodo 2000A2006; derivado de lo anterior, los pasajeros en tránsito crecieron en dicho periodo 102% al pasar de 248,382 a 501,895, mientras que los pasajeros que desembarcaron crecieron 41% al pasar de 596 a 840 durante el mismo periodo; por su parte, la afluencia de turistas registrada para Puerto Vallartacrecióun16%alpasarde18.5millonesdeturistasenelaño2000a21.4millones para 2006, de los cuales los que asistieron a Congresos y Convenciones pasaron de 148,104a257,404(73%). Terminal portuaria Pasajeros en tránsito Puerto Vallarta Afluencia turística 600,000 22,000, ,000 21,000, ,000 20,000, ,000 19,000, ,000 18,000, ,000 17,000, ,000, Fuente: Sría. de Turismo, Jalisco Fuente: Sría. de Turismo, Jalisco Loanteriorhaprovocadounainerciadecrecimientoentodoslosámbitosdelaactividad económica, especialmente en lo que se refiere al ramo inmobiliario, dando como resultadounacrecientedemandadetodotipodeserviciosyporlotanto,lanecesidadde un mayor desarrollo de infraestructura complementaria, dando lugar a la generación de nuevosnichosdeoportunidaddenegocios. El'proyecto' LanaturalezainternacionaldePuertoVallartacomodestinoturísticocrealascondiciones parapoderofrecerunconjuntodeservicioscomplementariosenmateriadeespectáculos deportivosyrecreativos,asícomoparaeldesarrollodeconvencionesbajounaplataforma especializada para ello. Por otra parte, existen las condiciones para impulsar a Puerto Vallartacomodestinodelturismoquesedesplazaporlavíamarítimaasícomoelturismo detránsitoatravésdeloscruceros.enestesentido,labasedelpresenteproyectoesel desarrollar una sinergia a través de dos conceptos que se complementan ampliamente: mediante la modernización del servicio portuario con un marco de entrada a Puerto Vallarta a través del Centro de Espectáculos multiusos, con todo lo que implicaría su desarrolloencuantoespaciospúblicosatractivos,estacionamientoahotelejecutivoacentro Comercial y Centro de Negocios con vista al mar, tan necesario para el destino y la infraestructuradeapoyonecesariaparagenerarunaatraccióndeclasemundialenlazona queserádescritaacontinuación.

2 2 Síntesis Ejecutiva API-PV El proyecto se ubica en la Av. Marina Nacional y comprende tanto las actuales instalacionesdelaadministraciónportuariaintegral(api)comootrosprediosaledañosa dichasinstalacioneslocualimplicarequerimientosdesuperficiedeterrenodelordende los84,202.14mts2.

3 3 Síntesis Ejecutiva API-PV El Centro de Espectáculos multiusos tiene como propósito dotar a Puerto Vallarta de instalaciones especializadas para eventos tales como: convenciones, congresos, conferencias,espectáculosdediversosgéneros,deportes,etc.,conunacapacidadmáxima de8,208personasensuinterior,sentadasensustribunasfijasymóviles. EláreadelCentrodeEspectáculosmultiusostendráunasuperficieconstruidaaproximada de38,234.54mts2. En lo que se refiere a la Terminal Marítima, contara con una superficie construida aproximadade16,258.58mts2 El Centro de Negocios, en una segunda etapa del desarrollo contara con un superficie construidaaproximadade14,050.00mts2

4 4 Síntesis Ejecutiva API-PV El'impacto'social' Elimpactosocialdelproyectosepuedevalorarendossentidos:primero,enlageneración de empleos y, segundo, en la dotación de una infraestructura turística y urbana para el desarrolloeconómicoydeserviciosdelaentidad. Generaráaproximadamente1,000$empleostemporalesdurantelaejecucióndelaobra,la cualseestimatendráunaduracióndetresaños. Generación)de)empleo)permanente:)Laoperacióndelcentrodeespectáculosmultiusos,la terminal marítima y el EstacionamientoAHotel ejecutivoacentro Comercial requerirá de una plantilla aproximada de 220$ personas para su operación, 600$ empleos directos de comerciosyserviciosdeconcesionesinternas.elimpactomásimportantedeempleose daráenlasempresasdeserviciosturísticosdepuertovallarta,hoteles,comercios,baresa restaurantes,serviciosdetransportación,etc.enplenaoperaciónseráaproximadamente de5,000$empleados. DotarconestetipodeinfraestructuraaPuertoVallarta,unespacioqueseaemblemático en materia de espectáculos, esparcimiento y demás actividades por sus dimensiones y calidad de operación, tomando en consideración el carácter internacional de Puerto Vallartacomodestinoturístico. La'estrategia'de'negocios' La estrategia de negocios que se plantea para desarrollar este proyecto, parte de la premisa de generar sinergia a través de la operación de tres unidades de negocios: El Centro de Espectáculos multiusos, la Estación Marítima, el EstacionamientoAHotel ejecutivoacentrocomercialyelcentrodenegocios. Laoperaciónglobaldeestastresunidadesgeneraraunflujodevisitantesqueayudarade maneraimportantealdesarrollofinancieroyeconómicodelproyecto. La OCV en su carácter de promotora del destino turístico de Puerto Vallarta es responsable de encontrar e involucrar a compañías especializadas en cada área que contendráesteconjunto,operadorasdeespectáculos,operadorasdepuertosdecruceros, inversionistasnacionalesyextranjerosentreotrosquegarantizaraneléxitoycontinuidad deesteproyecto. Los'requerimientos'de'capital'y'su'financiamiento' Lainversiónestimadaparaejecutarelproyectoesde$160,000,000dedólaresUSCY,los cualesserequierenparaejecutarlaobra,capitaldetrabajoquesenecesitanparacubrirel

5 5 Síntesis Ejecutiva API-PV serviciodeladeudadurantelosañosdeejecucióndelproyectoasícomoparapartedela operaciónendurantelosdosprimerosañosdegestión. Lasfuentesdefinanciamientoprevistas,seestructuraríadelasiguienteforma: Capital 31% Financiamiento 52% Concesiones de largo plazo 5% Patrocinios 10% Elmontodelfinanciamientocorresponderíaal50%delvalordelaobraylosmontosde concesiones a largo plazo y patrocinios dan la pauta sobre el esfuerzo de promoción y ventasquesetienequerealizarprevioalaoperacióndelastresunidadesdenegocios. La'estrategia'de'comercialización' CentrodeEspectáculosmultiusos Un edificio multifuncional que podrá albergar hasta 4 diferentes eventos bajo el mismo techoydesernecesariointercaladosentreellos.eventosdeportivos,sociales,conciertos, convenciones,congresosymás. Provisto de áreas interiores y exteriores que permitirán dar servicio a todo tipo de actividades,conunaespectacularvistaalabahía.elcentrodeespectáculosmultiusoses unedificioflexiblecapasdeajustarseaunsinnúmerodeactividades. Con una máxima capacidad interior de 8,208 personas distribuidas en modalidad de tribuna. La capacidad del inmueble cambia de acuerdo a las especificaciones del evento quesequierallevaracabo.esteinmueblecontara,además,conelestacionamientoahotel ejecutivoacentrocomercial,áreasverdes,andadores,unaavenidaquedeaccesoaestos espaciosyunaespectacularvistaaloscrucerosyelmar. La capacidad de operación del Centro en cuanto a tiempo, se estima que deberá ser de 292días(80%)ylosrestantes73(20%)sededicaránamantenimientogeneral. Lamezclaproyectadaparalaoperacióneslasiguiente:

6 6 Síntesis Ejecutiva API-PV Mezcla de ocupación Tipo de evento Deportes 17% Espectáculos 25% Convenciones 33% Exposiciones 15% Eventos sociales 10% Reuniones de Negocio 100% El nivel de ocupación con que se proyectan las ventas es de 40% el primer año, 60% el segundo,paraestabilizarseenun80%. El esquema tarifario base es de $3.00 dólares USCY por butaca o metro cuadrado, exceptuandoeldeeventossocialesquepartedelos$2.50dólaresuscy.dichospreciosse ajustanalalzaenformaanualenun10%. Adicionalmentealasventasdeespacio,seprevéningresosporserviciosdesoportepara el desarrollo de los eventos, los cuales se estiman en un 10% de las ventas de espacio; asimismo,seestimaningresosporlaconcesióndealimentosybebidas,loscualesestarían determinadosporun10%delasventasbrutasquerealicenlosconcesionarios. EstacionamientoAHotelejecutivoACentroComercial TorreexternaalterrenodelAPI,localizadaalsurdelcomplejoportuarioteniendocomo frente e ingreso principal la avenida marina nacional. En planta baja se conforma un centrocomercialelcualofreceráalturistalaventadeartículosartesanalesdelaregión, marcasvarias,snackabaryserviciosbásicos. Tresnivelesdeledificiosedestinaranalserviciodeestacionamientoconunacapacidad para535automóvilesy55autobuses. En cinco niveles mas se ubicara un hotel ejecutivo, este albergara 150 habitaciones, oficinasdetrabajoyjuntasmenores,restaurantbarylobbybar Losingresosderivadosdelestacionamientotienedoscomponentes:primero,elnivelde ocupaciónquesederivaríadeloseventosalcentrodeespectáculosmultiusosy,segundo, laclienteladiariaqueasistaalaterminalmarítima,alcentrocomercialocualquierotra índole;estaúltimaseestimaenun15%desucapacidad(16hs.x600lugaresx365días)a unatarifaúnicade$5.00dólaresuscy.

7 7 Síntesis Ejecutiva API-PV Adicionalmente,secontemplalarentadeespaciocomercial(2,925mts 2 )conunprecio inicialderenta/díade$0.50dólaresuscy. TerminalMarítima Seráelcentrodecontroldecruceros.Contaracongrandesáreasdedistribución,tiendas de souvenirs, bares y restaurantes, áreas comerciales, administración de equipaje, salas deesperaparaascensoydescensodepasajeros,controlesdeboletajeytodosespaciosy equiponecesariosparalaproveeduríadeserviciosparaloscrucerosysuspasajeros. La operación de la Terminal Marítima tendría como centro de utilidades a la renta de espacio comercial (8,500 mts 2 ) y los derechos de uso de la Terminal que pagarían los pasajerosdeloscrucerosportransitarporlaterminalparavisitarpuertovallarta. Enlarentadelespaciocomercialseprevéaplicarunpreciopormt 2 /díade$2.50dólares USCY, mientras que en la aplicación del derecho por uso de la Terminal, una tarifa de $2.00dólaresUSCY. Centro'de'negocios.' El Centro de Negocios, ubicado en la parte media del complejo entre la capitanía de puertoyelmodulodeserviciosgenerales.susaccesosseránporlaav.franciscomedina Asencioylacalleinteriorlacualsedesarrollaparalelaaladársena. Su desarrollo será en dos módulos edificados, el primero en 3 niveles contendrá como equipamientoespaciosdevestíbulosdeaccesoasalonesparajuntasy/oconferencias,un restaurantabar,espacioscomunesydemáslosserviciospropiosdeledificio.enlatorrede 12 niveles se contendrá oficinas administrativas del propio Centro de Negocios, oficinas paralaadministraciónportuariaintegral(api)yoficinasparacorporativosademásdeun barejecutivoconvistaalabahía. Edificio'de'servicios'generales.' Edificiode3nivelesdestinadoalserviciodepasajeros,mantenimientoeintendenciadel complejo portuario se localizara al norte del complejo (sup 05, lamina de desplantes) contando con salas y servicios básicos para pasajeros; bodegas, estación de suministro básico al crucero, talleres y almacenaje de vehiculos y equipos propios del puerto. Su ingresoprincipalseráporlacalleinteriorfrentealmuellemasuningresodeservicioporla Av.FranciscoMedinaAsencio. Los'resultados'previstos'

8 8 Síntesis Ejecutiva API-PV Laviabilidadfinancieradelproyectoseubicadentrodeunumbralconservador,yaquelas proyeccionesrealizadasserealizaronbajoparámetrosqueconsideraronestecriterio;es decir, bajo condiciones de operación que consideran inicialmente bajos niveles de ocupación y con una perspectiva de maduración en el mediano plazo. Los resultados esperadosbajoestascondiciones,sonlossiguientes: Tasa Interna de Retorno (TIR) Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) Valor Presente Neto (VPN) 11.0% 8.0% 18,010

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10 10 Síntesis Ejecutiva API-PV LTIUSOS'