correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información:

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1 CUENTA PÚBLICA 2016 PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 SEGUIMIENTO 2016 ANEXO A PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 No. REFERENCIA PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) MONTO OBSERVADO ($) DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR 1 PD/SECODUVI/070/1 5 Convenio modificatorio en tiempo (A): Convenio modificatorio en tiempo y monto (B): Inicio de contrato: 07/08/2015 Termino de contrato: 13/04/2016. Convenio (A): Inicio de 14/04/16 Termino de 14/06/2016 Convenio (B): Inicio de 15/06/16 Termino de 30/09/2016 Construcción y desarrollo del complejo administrativo denominado "Ciudad Judicial" segunda etapa, Localidad: Santa Anita Huiloac, Municipio: Apizaco Contratista: Gruconst, S. A. de C. V. Representante Legal: C. Ing. José Aristeo Antonio Reyes Hernández Residente de obra: Arq. Omar Galileo Hernández Roldan. Avance Físico: 100% Visita(s): 30/01/17, 31/01/17, 01/02/17 Contratado: $255,882, Ejercido en 2015: $69,827, , 2 y 3 trimestre: $175,441, trimestre: $57,450, Saldo por ejercer $23,163, Convenio (B): $70,000, Total de Obs. # REF! # REF! - De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que el residente de obra y el jefe de Artículos 69 y 70, de la Ley de Que el Residente de obra y el jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, adscrita a la Secretaria Técnica Obras Públicas para el Estado Departamento de Control y Seguimiento son responsables de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre contractual de Tlaxcala y sus Municipios; de Proyectos y Obras, adscrita a la correspondiente, debido a que no anexan la siguiente información: 96, 165, 166 y 168 del Secretaria Técnica presente la Reglamento de la Ley de información solicitada en copia Estimación (es) final (es) después de la 30. Obras Públicas y Servicios certificada, lo anterior no los exime de Aviso de término de obra. Relacionados con las Mismas; responsabilidad, si con posterioridad y de Acta entrega recepción. Punto Nº I, IV, V de las su análisis se detectaran irregularidades. funciones del Departamento de Que el Residente de obra y el jefe de Finiquito de obra. Control y Seguimiento de Departamento de Control y Seguimiento Fianza de vicios ocultos. Proyectos y Obras adscrita a la de Proyectos y Obras realice sus Proyecto ejecutivo con las modificaciones realizadas. Secretaria Técnica del Manual funciones conforme lo marca su Manual de Organización del Poder de Organización, así como la parte Ejecutivo SECODUVI directiva regule y vigile que todos los Debido a la falta de atención al requerimiento con número de oficio DAPEOA/014/2017, confirma procesos de revisión e integración el Órgano de Fiscalización Superior que la información requerida expediente unitario de obra. no está integrada en el documental de las obras se realicen en tiempo y forma Que la junta directiva en el ámbito sus atribuciones promueva las sancione a los servidores públicos responsables y emita oficios de exhorto al cumplimiento de sus funciones al Director de Obras Públicas, residentes de obra y contratistas para la presentación de la documentación comprobatoria. 1 de 9

2 CUENTA PÚBLICA 2016 PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 SEGUIMIENTO 2016 ANEXO B PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 No. REFERENCIA PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR PD/SECODUVI/070/1 Inicio de Construcción y desarrollo Contratado: 5 contrato: del complejo $255,882, /08/2015 administrativo 1 Convenio Termino de denominado "Ciudad Ejercido en 2015: $ 3, modificatorio en contrato: Judicial" segunda etapa, $69,827, tiempo (A): 13/04/2016. Localidad: Santa Anita PD/SECODUVI/070/A Convenio (A): Huiloac, /15 Inicio de Municipio: Apizaco 1, 2 y 3 Convenio trimestre: modificatorio en 14/04/16 Contratista: Gruconst, S. $175,441, tiempo y monto (B): Termino de A. de C. V. PD/SECODUVI/070/B /15 14/06/2016 Representante Legal: C. 4 trimestre: Convenio (B): Ing. José Aristeo Antonio $57,450, Inicio de Reyes Hernández 2 Saldo por ejercer $ 1, /06/16 Residente de obra: Arq. $23,163, Termino de Omar Galileo Hernández Roldan. Convenio (B): 30/09/2016 $70,000, Avance Físico: 100% De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 24 (veinticuatro), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso, clave L Falso plafón modular de /4 color blanco, modelo MILLENIA CLIMA la Ley de Obras Públicas para el presentar ficha de depósito a la cuenta PLUS TILE marca USG o equivalente en calidad, con alta reducción al ruido con P.U. de Estado de Tlaxcala y sus bancaria del programa de origen donde se $1,128.59, se pagaron m2, ejecutados se encontraron m2 por lo cual hay una municipios, 131 del Reglamento erogo el recurso, copia de estado de diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 3.00 m2, resultando un monto de $3, inc. de la Ley de Obras Públicas y cuenta y póliza de registro. IVA. Servicios Relacionados con las De la revisión física a la obra, se detectó lo siguiente: Artículos; 60 segundo párrafo y Reintegrar el monto observado por 70 de la Ley de Obras Públicas concepto de mala calidad, presentando No se colocaron dos piezas de plafón modular ubicadas en el primer nivel ubicados en los ejes para el Estado de Tlaxcala y sus ficha de depósito a la cuenta bancaria del D-F tramo 3-4, con un precio unitario de $455.50, resultando un monto por mala calidad en los municipios, 96, 131 y 165 del programa de origen donde se erogo el acabados de $1, inc. IVA. Reglamento de la Ley de Obras recurso, copia de estado de cuenta y Públicas y Servicios póliza de registro. Relacionados con las Colocar piezas de plafon faltante, presentando evidencia fotográfica de dichas reparaciones y/o aplicar la fianza de vicios ocultos. Dar seguimiento durante la vigencia de vicios ocultos que es responsabilidad del residente Se detecta que no se cumple con la especificación en el concepto 332 sistema de pararrayos a Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso Visita(s): base de 1 pararrayo Saint Elme SE15, debido a que falto colocar: una base de 2 m de acero la Ley de Obras Públicas para el por no cumplir especificacion, presentar 30/01/17, inoxidable, 1 parrilla registro metálica de 30 x 30 cm, 2 pernos ancla arpón de 1/4" x 1 3/4" y 2 Estado de Tlaxcala y sus ficha de depósito a la cuenta bancaria del 31/01/17, 3 $ 2, abrazaderas de uña galvanizada de 1", resultando un monto de $2, inc. IVA municipios, 131 del Reglamento programa de origen donde se erogo el 01/02/17 y de la Ley de Obras Públicas y recurso, copia de estado de cuenta y Servicios Relacionados con las póliza de registro. De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 25 (veinticinco), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Suministro y colocación de piso de mármol Santo Tomas gris al acido, acabado la Ley de Obras Públicas para el por nocumplir especificacion, presentar pulido sin brillar, quemado con ácido muriático al 100% en piezas de m. asentado Estado de Tlaxcala y sus ficha de depósito a la cuenta bancaria del con mortero prop: 1:4 con un espesor de 5 cm, con P.U. de $860.24, se pagaron 10, municipios, 131 del Reglamento programa de origen donde se erogo el m2, ejecutados se encontraron 10, m2 por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo de la Ley de Obras Públicas y recurso, copia de estado de cuenta y ejecutado de m2, resultando un monto de $29, inc. IVA. Servicios Relacionados con las póliza de registro. EJE -TRAMO LARGO ANCHO PIEZAS TOTAL PAGADO EN ESTIMACION DIFERENCIA SOTANO 2-3 A-B EST. NO B-D EST. NO D-E EST. NO E-F EST. NO A-B EST. NO de 9

3 6-7 B-D EST. NO D-E EST. NO E-F EST. NO A-B EST. NO B-D EST. NO D-E EST. NO E-F EST. NO. 25 EJE TRAMO LARGO ANCHO TOTAL PAGADO EN ESTIMACION DIFERENCIA 1-2 A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO. 25 EST. NO de 9

4 1-2 A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO $ 29, A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO de 9

5 EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO A-C EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO D-F EST. NO. 25 TOTAL EJECUTADO = 10, , De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 26 (veintiséis), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Puerta K-P4 en dimensiones generales de m. a base de vidrio la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, templado de 9 mm a hueso, con jaladeras en H con cerradura marca Dorma modelo TG 138 Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta 5 $ 2, Locking Ladder Pull, con P.U. de $18,556.07, se pagan 2.00 piezas, las cuales presenta municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se incumplimiento en las medidas específicas del concepto, debido a que en los ejes 1 y 12 tramo de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de C-D colocaron las puertas con una sección de m y m respectivamente, que Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. representan 1.88 piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.12 pieza, resultando un monto de $2, inc. IVA. De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 26 (veintiséis), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. 6 1 C-D EST - 26 $ 5, C-D EST C-D EST C-D EST - 26 TOTAL = De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 27 (veintisiete), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Cortina metálica enrollable de uso rudo tipo PE01 con claro de m, la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, con P.U. de $27,553.45, se pagó 1.00 pieza, la cual presenta incumplimiento en las medidas Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta 7 $ específicas debido a que en el eje 12 tramo D-E tiene una sección de m que municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se representa el 0.98 pieza, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.02 de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de pieza, resultando un monto de $ inc. IVA. Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. 5 de 9

6 De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 27 (veintisiete), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Puerta tipo PW02, de lámina de acero porcelanizado, calibre 22color EM-020, la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, modelo IS F01 tipo 3-ISF de la línea porcewol, marca alfher o equivalente en calidad, en Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta dimensiones generales de vano de 0.80 m 2.10 m, con P.U. de $22,802.83, se pagaron municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se piezas, las cuales no cumplen con la medida específica del concepto, como se describe en de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de la siguiente tabla, el cual representan en promedio 9.66 piezas por lo cual hay una diferencia Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. entre lo pagado y lo ejecutado de 0.34 pieza, resultando un monto de $8, inc. IVA. 8 $ 8, SOTANO E EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST C-D EST - 27 TOTAL = De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 27 (veintisiete), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Puerta abatible de madera tipo PM02-A en dimensiones generales de 1.20 m la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, 2.10 m con P.U. de $8,230.92, se pagaron piezas, las cuales no cumplen con la medida Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta específica del concepto, como se describe en la siguiente tabla, el cual representa en promedio municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se piezas por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.54 pieza, de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de resultando un monto de $5, inc. IVA. Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro A EST - 27 B EST - 27 D EST - 27 D EST - 27 D EST $ 5, E-D EST - 27 E EST - 27 E EST - 27 E EST - 27 F EST - 27 I EST - 27 F EST - 27 F EST de 9

7 E-F EST E-F EST - 27 D-F EST - 27 D-F EST - 27 D-F EST - 27 D-F EST - 27 TOTAL = De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 27 (veintisiete), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Puerta tipo PW06, de lámina de acero porcelanizado, calibre 22 color EM-020, la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, modelo IS F01 tipo 3-ISF de la línea porcewol, marca alfher o equivalente en calidad, en Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta dimensiones generales de vano de 1.30 m 2.10 m, con P.U. de $25,538.43, se pagaron municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se piezas, las cuales no cumplen con la medida específica del concepto, como se describe en de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de la siguiente tabla, el cual representa en promedio piezas por lo cual hay una diferencia Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. entre lo pagado y lo ejecutado de 0.72 pieza, resultando un monto de $21, inc. IVA C EST $ 21, C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 AZOTEA C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 C EST - 27 TOTAL = De la revisión física efectuada, se detectó que en la estimación 27 (veintisiete), el concepto con Artículo 60 segundo párrafo de Reintegrar el volumen pagado en exceso clave L Puerta tipo PM04-A en dimensiones generales de m con P.U. de la Ley de Obras Públicas para el por incumplimiento de especificaciones, $8,843.24, se pagaron 9.00 piezas, las cuales no cumplen con la medida específica del concepto, Estado de Tlaxcala y sus presentar ficha de depósito a la cuenta como se describe en la siguiente tabla, el cual representa en promedio 8.77 piezas por lo cual municipios, 131 del Reglamento bancaria del programa de origen donde se hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 0.23 pieza, resultando un monto de de la Ley de Obras Públicas y erogo el recurso, copia de estado de $6, inc. IVA. Servicios Relacionados con las cuenta y póliza de registro. 7 de 9

8 C EST $ 6, C EST C EST D EST C EST C EST C EST Total de Obs. SUMA $ 88, D EST C EST - 27 TOTAL = de 9

9 CUENTA PÚBLICA 2016 PLIEGO DE OBSERVACIONES: OBRA PUBLICA ENTE FISCALIZABLE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015 SEGUIMIENTO 2016 ANEXO C PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 No. REFERENCIA PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR 1 2 PD/SECODUVI/070/1 Inicio de Construcción y desarrollo 5 Convenio contrato: 07/08/2015 Termino del administrativo de denominado complejo "Ciudad modificatorio en contrato: Judicial" segunda etapa, tiempo (A): 13/04/2016. Localidad: Santa Anita Convenio (A): Huiloac, Convenio Inicio de Municipio: Apizaco modificatorio en tiempo y monto (B): 14/04/16 Termino Contratista: Gruconst, S. de A. de C. V. 14/06/2016 Representante Legal: C. Convenio (B): Ing. José Aristeo Antonio Inicio de Reyes Hernández 15/06/16 Residente de obra: Arq. Termino de Omar Galileo Hernández Roldan. 30/09/2016 Avance Físico: 100% Visita(s): 30/01/17, 31/01/17, 01/02/17 y 03/02/17 Contratado: $255,882, Ejercido en 2015: $69,827, , 2 y 3 trimestre: $175,441, trimestre: $57,450, Saldo por ejercer $23,163, Convenio (B): $70,000, Total de Obs. # REF! # REF! De la revisión documental se detecta que el director de obras públicas y el residente de obra de Artículo 64 de la Ley de Obras Que la junta directiva en el ámbito de la SECODUVI, no realizarón el convenio adicional autorizado por el Comité de Obras Públicas, Públicas para el Estado de sus atribuciones promueva las sanciones aun cuando en el convenio modificatorio con numero PD/SECODUVI/B/15 excede el 25% en Tlaxcala y sus Municipios, 59, que correspondan a los servidores monto y en plazo. 60 y 66 de la Ley de públicos que autorizaron un convenio Responsabilidades de los modificatorio en lugar de un convenio Servidores Públicos para el adicional. Estado de Tlaxcala; 113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley Que el comite de obras públicas cumpla de Obras Públicas y Servicios con sus facultades y obligaciones que les Relacionados con las Mismas; marca la ley. Asimismo se debera cambiar 13 fracciones II, III, VIII, IX, X, el convenio modificatorio por convenio XII del Reglamento Interior de adicional y este deberá ser autorizado por la Secretaria de Obras Publicas dicho comite de obras publicas. Desarrollo Urbano y Vivienda. De la revisión física y documental a la obra, se detecta que el director de obras públicas y el Artículos 58 de la Ley de Obras Que la junta directiva en el ámbito de residente de obra de la SECODUVI son responsables por la autorización y supervisión de Públicas para el Estado de sus atribuciones promueva las sanciones estimaciones donde existe pagos en exceso, de las observaciones con núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tlaxcala y sus Municipios 59, 60 que correspondan a los servidores 9, 10 y 11 descritas en el anexo B. y 66 de la Ley de públicos que autorizaron pagos de Responsabilidades de los estimaciones donde existan conceptos Servidores Públicos para el pagados en exceso. Estado de Tlaxcala; 113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley Que el director de obras públicas y el de Obras Públicas y Servicios residente de obra cumplan con sus Relacionados con las Mismas; facultades y obligaciones que les marca la 13 fracciones II, III, VIII, IX, X, ley. XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas Que los residentes cuenten con mayor Desarrollo Urbano y Vivienda. conocimiento de la normativa de obra pública y supervisión. así como la parte directiva regule y vigile con mayor precisión y certeza la revisión de estimaciones para evitar pagos en exceso. 9 de 9