Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza (Componente SDP)

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1 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO IDA 3939 SIGADE GE00951 BIP (SDP) Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de : Préstamo ( X ) Donación () Moneda Costo y Financiamiento Co Financiamiento 1/ Secretaría de la Presidencial (SDP) Nacional ( X ) Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza (Componente SDP) Desembolsado Fortalecimiento Institucional Costo Total FE Total FE Total Dólares 8,250, ,304, ,554, ,282, , ,876, (32,900.0) 710, , ,004, ,390.7 Lempiras 155,884, ,639, ,523, ,506, ,211, ,717, (621,648.8) 13,428, ,806, ,462, ,456,373.0 Desembolsos Swap: Por Desembolsar Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Clúster: US$ 6,558, ,919,286.1 En Modernización del Estado No.Resolución de aprobación por el Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada Nº /09/ Componentes Financiamiento FE (US$) Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad de Planificacion y Monitoreo. Componente 2: Mejorar la Implementación de la Administración del Sector Público. Componente 3: Apoyo a la Actividades de Sector dentro del Marco del ERP 825, ,650, ,950, /06/2008 Total 825, ,650, ,950, /12/ Componente 4: Administrar la Implementación ERPCAT 825, , TOTAL */ Proyecto Coejecutado por la SEFIN y la Secretaría de la Presidencia, el monto contratado y los desembolsos, corresponden al total del Convenio. Objetivos del Proyecto Desarrollar la capacidad del Gobierno de administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la ERP al brindar acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorar la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de Servicio Civil. así como fortalecer la administración fiscal, financiera y fiduciaria del Gobierno. Descripción del Proyecto Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Metas Globales 1,304, ,304, ,304, ,554, El Componente 1 buscara fortalecer la capacidad del gobierno de administrar, monitorear,evaluar y abrir el proceso de consultoría para el documento de la ERP y reportes de progreso subsecuentes. Componentes 2 dará Apoyo a la implementación de la nueva legislación de Servicio Civil. Esta legislación incluye disposiciones renovadas para el establecimiento de procedimientos de contratación mas transparentes y con menor influencia política. Así como la evaluación de desempeño de servidores públicos. El Componente 3 dará Apoyo a las actividades de sector que requierán asistencia técnica para cumplir con sus acciones y condiciones especificadas en el documento de la ERP El Componente 4 financiará la disposición de asistencia técnica, equipo, entrenamiento y costos de operación, como sea necesario, para establecer operar y fortalecer y fortalecer la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) para permitir que estas unidades efectivamente coordinen, monitoreen y evaluen la implementación de las actividades del Proyecto. Beneficiarios Las instituciones del Sector Público 8,250,000.0 Establecer una nueva Normativa Institucional para implementar el control de las reformas del Servicio Civil, un sistema de administración pública financiera que permita al Gobierno el control y manejo del gasto, un Tribunal Superior de Cuentas efectivo para implementar una auditoría financiera y pública del Gobierno y una efectiva provisión de Servicios Públicos Básicos.

2 IDA 3939 SIGADE GE00951 BIP (SDP) Programación Lempiras Total Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza (Componente SDP) Vigente Lempiras Total Lempiras */ En Ejec. Acumulada a Dic05 8,895, ,056, ,952,606.2 Año ,669, ,982, ,652,041.0 Año ,878, ,465, ,343, ,895, ,512, ,408, ,056, ,952, ,895, ,056, ,982, ,494, ,198, , ,553, ,961, ,672, , ,952, ,040, ,409, Año ,402, ,085, ,488, ,974, ,084, ,059, ,923, ,064, ,988, Año ,000, ,000, ,000, ,660, ,000, ,660, ,487, ,032, ,520, año ,790, , ,910, ,246, ,573, ,819, ,285, , ,008, año , ,000.0 Programación US$ Total Acumulada a Dic05 470, , ,729.5 Año , , ,365.1 Año ,121, , ,410,852.5 Año , , ,460.3 Año , , ,058,475.5 año , , ,779.5 Año , ,704.7 Vigente US$ US$ Total 470, , , , , , ,308, , ,466, ,809, , ,854, ,191, , ,273, , , , ,834, ,618.9 METAS 2,067, ,107, ,204.7 Global Meta Acumulada a Dic09 Programación 2010 Ejecutado 2010 Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad I II III IV Total I II III IV Total Componente: Fortalecimiento de la Capacidad de Planificación y Monitoreo. 1,903, , ,336, , ,098, ,295, ,472, , ,269,565.3 Ejec , ,509, , , Programación Fortalecer la capacidad técnica de la (UNAT/CPME) y UAP a través de Servicios de Consultoría de Planta Contratos Componente: Apoyo a las Actividades de Sector dentro del Marco de la ERP Dar apoyo a las Actividades Sectoriales que requieran asistencia técnica para cumplir con sus acciones y condiciones especificas. contratos Componente: Administrar la Implementación ERP CAT proveer la asistencia técnica, equipo de entrenamiento y costos de operación para establecer, operar y fortalecer la UCP. Problemática/ Situación Actual contratos Durante el año 2010 se acumularon 206 mesespersona de servicios de consultoría. Se apoyaron los sectores de Energía, Agua Potable y Saneamiento, Turismo, Puertos y Ambiente; se brindó apoyo a la Oficina de Asesoría Legal de la SDP y a la Unidad de Infraestructura de la Presidencia, además de proveer asistencia técnica a la UAP. En el IV del 2010 se ejecutó el 100 de las consultorías programadas que ascendieron a 79 mesespersona. Por otra parte, durante el año 2010 se realizaron compras de equipo de cómputo y mobiliario, servicios de impresión publicidad y propaganda, licencias de antivirus y suministros de oficina para los distintos beneficiarios y coejecutores. Acciones Propuestas Acción Responsable La acción prevista para el año 2011 es concluir con los desembolsos y pagos de proveedores de productos y servicios entregados al y posteriormente concluir con la auditoría Todas estas acciones son previas a la preparación del informe final del cierre de esta operación. UDEM/UAP Lic. Elena Calidonio / ecalidonio@sdp.gob.hn Tels: al 71. Contactos en la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Amparo Ballivian / Especialista Senior del Sector Público Oficina Regional Para America Latina y el Caribe Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$ 1/ Cofinanciado por Donación de Suecia, administrada por el BM

3 Propios SIGADE GE BIP Unidad Ejecutora/ Institución Costo y Financiamiento Desembolsos Tipo de : Préstamo ( ) Donación ( ) Nacional / Propios ( X ) Desembolsado Por Desembolsar Propios /Pre Ejecutado Co Moneda Propios supuesto Costo Total Propios Total Propios Total Ejecutada Financiamiento Nacional Lempiras 188,612, ,612, ,440, ,440, ,102, ,102, ,440, ,440, b/ No.Resolución de aprobación por el Congreso Componentes Financiamiento Propios Total 1. Biblioteca Técnica 4,034, ,034, Plan de Continuidad del Negocio 26,005, ,005, Seguridad de la Red 18,748, ,748, Administración de Base de Datos 17,478, ,478, Complemento Tecnológico 12,959, ,959, Sistema de Información Pública y Web 1,647, ,647, Sistema de Estudios Económicos 300, , Licenciamiento de Software 555, , Sistema de Información 12,040, ,040, Culturización Informática 200, , Consultoría para Desarrollo de Proyectos Informáticos 67,423, ,423, Sistema Integrado de Administración y Servicios 18,931, ,931, Soluciones para Seguridad Informática 8,289, ,289, TOTAL 188,612, ,612, Objetivos del Proyecto Firma a/ No. de Decreto de Ratificación de Efectividad ANEXO 7 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO IV 2010 Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero Banco Central de Honduras (BCH) Sector: Multisectorial de Inicio de ejecución Cierre Sub Sector: En Cierre Ampliada Multisectorial Apoyar el proceso de modernización de la institución, a través de las tecnologías de información y comunicaciones; de acuerdo al plan estratégico alineado con los objetivos institucionales. Descripción del Proyecto Modernizar los procesos, sistemas de información, plataformas y comunicaciones. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Distrito Central, Francisco Morazán. Beneficiarios Banco Central de Honduras, Sector Privado, Sector Público, Sistema Financiero Nacional y público en general. Metas Globales Modernizar la plataforma tecnológica telecomunicaciones, procesos y sistemas de información, optimización de la seguridad informatica continuidad del negocio y culturización informatica. Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Propios Total Propios Total Propios Acumulada a Dic05 11,675, ,675, ,675, ,675, ,605, ,605, c/ Año ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, ,338, Año ,230, ,230, ,230, ,230, ,230, ,230, Programación Año ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Programación Año ,273, ,273, ,273, ,273, ,273, ,273, Programación Año ,518, ,518, ,518, ,518, ,518, ,518, Programación Año ,484, ,484, ,484, ,484, Programación Año ,100, ,100, ,100, ,100,

4 Propios SIGADE GE BIP Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero Programación US$ Vigente US$ US$ Propios Total Total Acumulada a Dic05 617, , , , , , Año , , , , , , Año , , , , , , Programación Año , , , , , , Programación Año ,978, ,978, ,978, ,978, ,978, ,978, Programación Año ,149, ,149, ,149, ,149, ,149, ,149, Programación Año , , , , Programación Año , , , , METAS Global 2005 al 2012 Meta Acumulada a Dic2009 Programación 2010 Ejecutado 2010 Programación Plurianual Meta Unidad de Cantidad Ejecució Cantidad Medida I II III IV Total I II III IV Total n Componente 1: Biblioteca Contrato Corporativo Microsoft Componente 2: Plan de Continuidad del Negocio (Contingencia) Proyecto Énlace de Fibra Óptica, software para Administración de Riegos y Planes de Continuidad; Equipamiento para el centro de cómputo principal y de contingencia, unidades de cinta de respaldo, equipamiento primer sitio alterno, solución de continuidad para almacenamiento en Componente 3: Seguridad de la Red Compra de Servidores, equipo de comunicación, solución de seguridad de aplicaciones y consultoría Certificación de la Red Local y de la Seguridad Informática del BCH, Solución para autenticación mediante doble factor Tokens, Dispositivos de Sistema Redundante para Prevención de Intrusos (IPS), solución control Dispositivos Móviles, Solución para administración de Bitácoras, Solución para Componente 4: Administración de Bases de Software para Admistrador de Base de Datos Oracle incluyendo herramientas de Seguridad; Software econométrico, Consultoría y software para En

5 Propios SIGADE GE BIP Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero Componente 5: Complemento Tecnológico Adquisición de Servidores SUN y Windows, hardware y software para almacenamiento externo, equipo de comunicación, licencias de software para servidores y Equipamiento para personal asignado y firmas consultoras que desarrollarán Componente 6: Sistema de Información Pública y Web Servidor para Información Pública y Web y Solución Software para Administración de Procesos de Negocios, consultoría y Componente 7: Sistema de Estudios Económicos Unidades de Cinta y setenta Cartuchos para Servidor de la Subgerencia Estudios Económicos, Sistema Componente 8: Licenciamiento de Software para desarrollo dotnet (.NET) y Software para Desarrollo Web Componente 9: Sistemas de Información Solución tecnológica para Reingeniería de Procesos Componente 10: Culturización Informática Culturización Informática Componente 11: Consultoría para Desarrollo de Proyectos Informáticos Consultoría para el Desarrollo del Sistema Integrado de Previsión Social (SIPRES), Sistema de Administración de Tesorería, Sistema de Administración de Presupuesto, Sistema Integrado de Recursos Humanos, Sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SENDI), Sistema Integrado de Contabilidad II (SIC II) En

6 Propios SIGADE GE BIP Componente 12: Sistema Integrado de Asistencia Técnica de Apoyo al Sector Financiero Administración y Servicios Solución Enterprise Resource Planning (software, servidor, consultoría y capacitación) En Componente 13: Soluciones Para Seguridad Soluciones de seguridad informática, para aplicar mejores prácticas y estándares internacionales y nacionales (CNBS) y SNP Problemática/situación Actual a/ Las Resoluciones de Directorio del Banco Central de Honduras mediante las cuales se aprobaron los presupuestos del Banco para los periodos son las siguientes: Presupuesto 2005: Resolución No. 2548/2004 del 19 de agosto de 2004 Presupuesto 2006: Resolución No. 2076/2006 del 8 de junio de 2006 Presupuesto 2007: Resolución No. 2888/2006 del 17 de agosto de 2006 Presupuesto 2008: Resolución No. 2797/2007 del 19 de julio de 2007 Presupuesto 2009: Decreto Legislativo No del 26 de diciembre de 2008, Circular No. DGP del 29 de mayo de 2009 y Resolución No. 2536/2009 del 18 de junio de 2009 Presupuesto 2010: Decreto Legislativo No.16/2010, Art.170 en la Gaceta del 13 de Abril de b/ El valor DESEMBOLSADO L.115,440, el valor POR DESEMBOLSAR L.66,102, suma L.181,542,747.70, lo cual refleja una diferencia de L.7,069, en comparación con el COSTO Y FINANCIAMIENTO del Proyecto cuyo monto total es de L.188,612, Esta diferencia de L.7,069, corresponde a presupuesto no ejecutado en el Año c/ La ejecución en lempiras para el año 2005 es reportada en un 39.45, debido a que de los valores presupuestados en lempiras L.11,675,396.20, solamente se ejecutaron L.4,605,637.00, dejándose de ejecutar en el período 2005 L.7,069, Acciones Propuestas Acción Responsable Ingeniero Carlos Rubén Martínez Pinel, Jefe Departamento de Tecnología y Comunicaciones 15/12/2010 Contactos de la Unidad Ejecutora Departamento de Tecnología y Comunicaciones: Ing. Carlos Rubén Martínez Pinel carlos.martinez@bch.hn y Oneida E. Cruz oneida.cruz@bch.hn; Unidad de Presupuesto: Lic. Luis A. Aviles Moncada luis.aviles@bch.hn. Departamento de Organizacion y Planeamiento Lic. Mario Rico mario.rico@bch.hn y Lic. hadabel.rodas@bch.hn, Tel , , Ext 600 Contactos Organismo Financiero Ficha al IV de 2010

7 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Donación Suecia Componente TSC BMTF54176 SIGADE GE BIP FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO IV TRIMESTRE 2010 Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza En Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de : Préstamo ( X ) Donación (X ) Moneda Costo y Financiamiento CoFinanciamiento 1/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) Desembolsos Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar Sector: Fortalecimiento Institucional Sub Sector: Costo Total FE Total FE Total Monto Convenio Ejecutado Ejecutada US$ Modernización del Estado Dólares 816, , , , (28.19) (28.19) (0.0) 816, , Lempiras 15,428, ,428, ,429, ,635, (532.66) (532.66) (0.0) 15,429, ,429, No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada Nº /09/ /06/ /03/2010 Componentes Financiamiento FE (US$) Total Componente B.3: Fortalecimiento Institucional del Tribunal Superior de Donación Cuentas 361, , Componente C6: Apoyo a la Mejora Administrativa del Sector Educativo (Auditoria de Puestos Docentes) 455, , TOTAL 816, , Objetivos del Proyecto Desarrollar la capacidad del Gobierno de administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la ERP al dar las partes acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorar la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de servicio civil. asi como fortalecer la administracion fiscal, financiera y fiduciara del gobierno. Descripción del Proyecto Componente B.3:Fortalecer la capacidad Institucional del Prestatario al asistir al Tribunal Superior de Cuentas para establecer controles financieros más fuertes, instituyendo mayor transparencia en las finanzas públicas y administración no financiera, componente C.6 Proporcionar a la Secretaría de Educación una base de datos confiable de los recursos humanos docentes del sistema educativo, crear un directorio base depurado de los centros educativos, crear instrumentos y base de datos confiables para la aplicación del programa de ajuste de salarios y calidad educativa. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Beneficiarios Las instituciones del Sector Público son las beneficiarias de esta asisencia, Administración Central, Instituciones Desconcentradas y Descentralizadas. Metas Globales Los principales Objetivos a alcanzar con este proyecto estan en la línea con la ERP del Gobierno de Honduras como ser: una nueva Normativa Institucional para implementar el control de las reformas del Servicio Civil, un sistema de administración pública financiera que permita al Gobierno el control y manejo del gasto, un Tribunal Superior de Cuentas efectivo para implementar una auditoría financiera y pública del Gobierno y una efectiva provisión de Servicios Públicos Básicos.

8 Donación Suecia Componente TSC BMTF54176 SIGADE GE BIP Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza En Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Total Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año ,288, ,288, Total 4,292, ,292, , , ,169, ,169, ,571, ,571, ,288, ,288, ,494, ,494, Ejec Año , , ,161, ,161, ,161, ,161, Año , , , , Total Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año , , Año , , Año 2010 Meta Programación US$ Vigente US$ US$ Total Ejec. 227, , , , , , , , , , , , , , , , , METAS Global Meta Acumulada a Dic06 Programación 2009 Unidad de Medida Cantidad Cantidad Componente B.3: Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional del Tribunal Superior de Cuentas Ejecutado 2009 I II III IV Total I II III IV Total 132, , , Programación Entrenar y proveer seminarios para la unidades de control interno del Staff del TSC, en el monitoreo de Duda Pública, Probidad y Etica, Auditorias financieras, evaluacion de cuentas fiscales, adquisiones publicas y otras areas relacionadas con control. adquirir equipo de computo para cada area del TSC. A mediados del 2006 las actividades de capacitacion identificadas para el logro de esta meta fueron eliminadas para atender dos grandes proyectos : Sistematizacion de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Servidores Públicos y la Vinculacion de las Organizaciones Sociales al Proceso Auditor del TSC; ambas actualmente en proceso de ejecucion. contratos Componente C6: Censo y Auditoria de Puestos Docentes Llevar a cabo una revisión comprensiva de la asignación de puestos de los maestros (auditoría de puestos), en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con la posibilidad de otros departamentos. contratos

9 Donación Suecia Componente TSC BMTF54176 SIGADE GE BIP Problemática/ Situación Actual Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza En La donacion concluyó su vigencia el 31 de marzo, del presente año. Acciones Propuestas Acción Responsable Contactos en la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero Última Actualización: * Información actualizada al 31 diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$ 1/ Co financiamiento del Préstamo IDA3939 Lic. Conrado Gómez Gradiz/Jefe Unidad Tribunal Superior de Cuentas Dilcia Gallegos/ Administradora del Proyecto dgallegos@tsc.gob.hn Tel

10 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Banco Mundial TF SIGADE GD00694 BIP Fortalecimiento a la Transparencia y Responsabilidad en Proyectos de Instituciones Públicas. Estado en Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de : Préstamo ( ) Donación (X ) Secretaría del Despacho Presidencial (SDP)UAP Moneda CoFinanciamiento Costo Total FE Total FE Total Fortalecimiento Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Nacional ( ) Desembolsado Dólares 339, , , , , , , , Lempiras 6,405, ,405, ,332, ,332, ,072, ,072, ,546, ,546, SWAP Por Desembolsar Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Clúster Modernización del Estado No. Resolución de aprobación por el Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada 19/04/2007 Componentes Apoyo al establecimiento del Instituto de acceso a la información Publica. Fortalecimiento de los sistemas de manejo de información en instituciones publicas pilotos. Facilitación del acceso a la información y fortalecimiento de la demanda de rendición de cuentas. Apoyar en toda la vida del proyecto en la administración general. TOTAL Objetivos del Proyecto Contribuir a la creación de una cultura de transparencia, responsabilidad y gobernabilidad democrática a través de la implementación de la Ley de Transparencia. Descripción del Proyecto Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Nivel Nacional Beneficiarios Financiamiento FE (US$) 95, , , , , , /04/2010 Total 95, , , , /04/2011 El proyecto esta orientado a apoyar la creación y consolidación de procesos e instancias, que hagan posible la efectiva implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto No A nivel de procesos se consideran el fortalecimiento de los sistemas de procesamientos de información en las instituciones públicas, la capacitación de funcionarios públicos, la diseminación de la información, entre otros. Población del país que demande información específica. De igual forma la población en general a la cual las instituciones del Sector Público tienen la obligación de brindar la información especifica que la Ley establece. Metas Globales Este proyecto se vincula directamente con el Plan de Gobierno actual en el cual se establece el ataque frontal a la corrupción como una formula clave para el desarrollo

11 Banco Mundial TF SIGADE GD00694 BIP Fortalecimiento a la Transparencia y Responsabilidad en Proyectos de Instituciones Públicas. Estado en Total Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año ,390, ,390, Año ,210, ,210, Año , , Total Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año , , Año , , Año , , Componente 1. Meta Global Unidad de Medida Programación Lempiras El presupuesto vigente al I trimestre del 2010, corresponde a la plataforma del presupuesto aprobado por el congreso Nacional para el ejercicio 2009 Programación US$ Vigente US$ Cantidad Meta Acumulada a Dic09 Cantidad Vigente Lempiras Lempiras * Total Ejec. 2,000, ,000, , ,390, ,390, ,178, ,210, ,210, ,649, Total Ejec. 105, , , , , , , , , , , , , , , , METAS Programación 2010 Ejecutado 2010 US$ I II III IV Total I II III IV Total 693, ,178, ,649, ,700, ,700, , , Programación Constituye la etapa en la cual se apoyaran los aspectos mas relevantes para el funcionamiento del instituto, entre otros. Componente 2. En esta fase, se seleccionaran instituciones públicas claves en las cuales se apoyará principalmente los procesos vinculados al manejo de información pública entre otros. Componente 3. En esta fase se plantea el apoyo a los procesos orientados a lograr el acceso de la ciudadanía a sus demandas de información entre otros. Informes de Consultores Informes de Consultores Informes de Consultores # DIV/0! # DIV/0! Problemática/ Situación Actual Durante el año 2010 se acumularon 12 meses persona de servicios de consultoría para apoyar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En el IV trimestre de 2010 se ejecutó fisicamente el 100 de las consultorías programadas. Acción Acciones Propuestas Responsable El Banco Mundial emitió la No Objeción de las actividades y aprobó una extensión de la operación al 19 de abril de Lic. Elena Calidonio / ecalidonio@sdp.gob.hn Lic. Lizanka Guevara / lguevara@sdp.gob.hn Milton Hernández / mhernandez@sdp.gob.hn Tels: al 71. Contactos de la Unidad Ejecutora Última Actualización: * Información actualizada al 31 diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$ Contactos Organismo Financiero UAPSDP

12 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA IV TRIMESTRE 2010 Donación Suecia Componente TSC BMTF91447 SIGADE GE BIP Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza EJECUCION Unidad Ejecutora/ Institución Tipo de : Préstamo ( X ) Donación (X ) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar Sector: Multisectorial Sub Sector: Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Moneda CoFinanciamiento 1/ Costo Total FE Total FE Total Monto Convenio Ejecutado Ejecutada Multisectorial Dólares ,700, ,700, ,365, ,365, , , ,365, ,365, Lempiras ,121, ,121, ,806, ,806, ,315, ,315, ,806, ,806, No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada 20/02/ /06/ /12/2010 Componentes Financiamiento FE (US$) Total Componente Fortalecimiento Institucional del Tribunal Superior Donación 1,700, de Cuentas 1,700, TOTAL 1,700, ,700, Objetivos del Proyecto Desarrollar la capacidad del Gobierno de administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la ERP al dar las partes acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorar la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de servicio civil. asi como fortalecer la administracion fiscal, financiera y fiduciara del gobierno. Descripción del Proyecto Componente B3: apoyar la Implementacion del Sistema Nacional para el Control de los Recursos Públicos (SINACORP). Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Beneficiarios Las instituciones del Sector Público son las beneficiarias de esta asistencia, Administración Central, Instituciones Desconcentradas y Descentralizadas. Metas Globales Los principales Objetivos a alcanzar con este proyecto estan en la línea con la ERP del Gobierno de Honduras como ser: una nueva Normativa Institucional para implementar el control de las reformas del Servicio Civil, un sistema de administración pública financiera que permita al Gobierno el control y manejo del gasto, un Tribunal Superior de Cuentas efectivo para implementar una auditoría financiera y pública del Gobierno y una efectiva provisión de Servicios Públicos Básicos.

13 Donación Suecia Componente TSC BMTF91447 SIGADE GE BIP Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza EJECUCION Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Total Total Ejec. Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año ,199, ,199, ,199, ,199, ,228, ,228, Año ,923, ,923, ,923, ,923, ,099, ,099, Año 2010 Total Acumulada a Dic05 Año 2006 Año 2007 Año , , Año ,319, ,319, Año 2010 Meta Global Unidad de Medida Cantidad Cantidad Componente B.3: Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional del Tribunal Superior de Cuentas Programación US$ Vigente US$ US$ Meta Acumulada a Dic09 23,794, ,794, Total 381, , , , ,319, ,259, ,259, METAS Programación ,478, ,319, , , , Ejecutado 2010 I II III IV Total I II III IV Total 17,478, , Ejec Programación Apoyar la implementacion del Sistema Nacional para el Control de los Recursos Públicos, (SINACORP) Problemática/ Situación Actual contratos El proyecto SINACORP, que es el que esta financiándose con fondos de este convenio de donación continua hasta mediados del 2013, financiado con recursos del programa conjunto, que aun está en trámite de efectividad. Hasta el momento no hay nada concreto de como se mantendrá la continuidad del proyecto SINACORP; se están realizando las gestiones ante la Secretaria de la Presidencia para resolver esta situación. Es de señalar que este proyecto finaliza el 30 de diciembre de Acciones Propuestas Acción Responsable Contactos en la Unidad Ejecutora Lic. Conrado Gómez Gradiz/Jefe Unidad Tribunal Superior de Cuentas Dilcia Gallegos/ Administradora del Proyecto dgallegos@tsc.gob.hn Tel Contactos Organismo Financiero Última Actualización: * Información actualizada al 31 diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$

14 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal EN EJECUCIÓN Unidad Ejecutora/ Institución Secretaría de Finanzas SEFIN Swap: Fortalecimiento Institucional Clúster: Modernización del Estado Tipo de : Préstamo ( x ) Donación ( ) Co Moneda Financiamiento 1/ **/ Costo Total Total Total Dólares 28,600, , ,880, ,240, ,240, ,359, , ,640, ,710, ,710, Lempiras 540,399, ,301, ,701, ,119, ,119, ,280, ,301, ,582, ,328, ,328, No.Resolución de aprobación por el Costo y Financiamiento Desembolsos US$ **/ Según Convenio se establecen US$280,600.0 de contrapartida nacional, mismos que corresonden a la Comisión de Crédito. Firma Nacional (x) Desembolsado */ Por Desembolsar No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución 27/02/2009 Decreto No /12/ /09/ /06/2015 Componentes Financiamiento FE (US$) Total SEFIN SIAFI SAMI 12,892, ,892, SEFIN DEI 11,449, ,449, Banco Central de Honduras 1,700, ,700,000.0 Gastos Administración y Auditoría Descripción del Proyecto Monto Convenio Ejecutado Cierre Ejecutada 28,880,600.0 Cierre Ampliada Devolución FPP ONCAE 1,500, ,500, Objetivos del Proyecto El programa se orienta a aumentar la gobernabilidad, mediante el apoyo al fortalecimiento de la gestión fiscal, como elemento esencial para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de las finanzas públicas, tanto por la parte de los ingresos como de los egresos, con un enfoque integral y de soluciones de mediano y largo plazo. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Distrito Central, Francisco Morazán 777, , Costos Financieros 280, , , TOTAL Contribuir a mejorar la gestión fiscal y municipal, a fin de promover una mayor efectividad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos y asi promover un ambiente macroeconómico estable y conducente al desarrollo económico y social. Beneficiarios Las Instituciones del Estado y el Sector Privado que realizan transacciones con el Gobierno de Honduras 28,600, ,

15 BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Metas Globales Programación Lempiras Total Año 2008 Año 2009 Año ,413, ,413,921.0 Programación Año ,398, ,398,600.0 Programación Año ,398, ,398,600.0 Programación Año ,398, ,398,600.0 Programación Año ,398, ,398,600.0 Programación ; SIAFI Total Año 2008 Año 2009 Año ,450, ,450, Programación Año ,795, ,795, Programación Año ,795, ,795, Programación Año ,795, ,795, Programación Año ,795, ,795, Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal Consolidar los avances realizados en el área de la administración fiscal y del gasto público ya iniciados en el país y seguir avanzando en las reformas en estas áreas del gobierno, a través de la promoción de una mayor integración y seguridad de la información en los sistemas que apoyan a la gestión pública. 27,274, ,141,241.6 Vigente Lempiras Lempiras 27,274, ,701, ,701, ,141, ,626, ,626,353.7 EN EJECUCIÓN Ejec. Programación US$ Vigente US$ US$ Total Total 1,443, ,443, ,307, ,307, ,859, ,859, , , Ejec

16 BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal EN EJECUCIÓN METAS Global Meta Acumulada a Dic09 Programación 2010 Ejecutado 2010 Meta Unidad de Cantidad Cantidad Medida I II III IV Total I II III IV Total Componente 1. Administración tributaria y aduanera (DEI) UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DEI NO. DE CONTRATOS FORTALECIDA REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE NO. DE CONTRATOS EQUIPAMIENTO EN OFICINAS ADUANERAS Y TRIBUTARIAS IMPLANTACION DE SERVICIOS DE NO. DE CONTRATOS ATENCION DE LA DEI VIA WEB PROGRAMAS DE EDUCACION FISCAL Y NO. DE CONTRATOS CAPACITACION DE LA DEI REDISEÑO DE SISTEMAS DE GESTION, NO. DE CONTRATOS INDICADORES Y 2 ESTADISTICAS DEI Programación READECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE NO. DE CONTRATOS CONTROL NO INTRUSIVO ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA FISCALIZACION EXPOST NO. DE CONTRATOS 2 POR ANALISIS DE RIESGO IMPLANTACION DE LA ADUANA SIN PAPEL Y NO. DE CONTRATOS VENTANILLA UNICA IMPLANTACION ESTANDARES OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO DEI IMPLANTACION REGIMEN SIMPLIFICADO DEI IMPLANTACION AUDITORIA DEI DE DE NO. DE CONTRATOS 1 DE NO. DE CONTRATOS DE NO. DE CONTRATOS

17 BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Global Meta Unidad de Cantidad Medida Componente 2. Estadísticas fiscales y monetarias del BCH FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPONENTE BCH FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR REAL FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR EXTERNO FORTALECIMIENTO ESTADISTICO BCH EN EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL BCH FORTALECIDO CAPACITACION "ACTUALIZACION SIGADE PARA ELABORACION DE ESTADISTICAS SEGÚN CGUEDE" CAPACITACION BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTER CAPACITACION TECNICA PESONAL SIAFI Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal METAS Meta Acumulada a Dic09 Programación 2010 Ejecutado 2010 Cantidad I II III IV Total I II III IV Total No. de Contratos No. de Contratos No. de Contratos No. de Contratos No. de Contratos TALLER CAPACITACION TALLER CAPACITACION Componente 3. Conclusión y sostenibilidad del SIAFI / Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Municipal (SAMI) NO. DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN Programación INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y NO. DE CONTRATOS SOFTWARE PARA CONCLUSION DEL SIAFI AJUSTES Y MANTENIMIENTO INFORMATICO DEL SIAFI NO. DE CONTRATOS MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA NO. DE CONTRATOS INFRAESTRUCTURA DEL SIAFI AMPLIACION DE LA COBERTURA DE INSTITUCIONES PUBLICAS QUE USAN EL SIAFI NO. DE CONTRATOS

18 BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Meta Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal METAS Global Meta Acumulada a Dic09 Programación 2010 Ejecutado 2010 Unidad de Cantidad Cantidad Medida I II III IV Total I II III IV Total DESARROLLO E IMPLANTACION DEL NO. DE CONTRATOS MODULO DE INVERSION PUBLICA CERTIFICACION DEL SIAFI POR NORMAS ISO NO. DE CONTRATOS DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS SUBSISTEMAS QUE COMPONEN EL NO. DE CONTRATOS SAMI Y EL SAMI SIMPLIFICADO DESARROLLO INFORMATICO DE LOS NO. DE CONTRATOS SUBSISTEMAS QUE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA NO. DE CONTRATOS DE LOS 40 MUNICIPIOS PARTICIPANTES IMPLEMENTACION DEL NO. DE CONTRATOS SISTEMA SAMI FASE I IMPLEMENTACION DEL NO. DE CONTRATOS SISTEMA SAMI FASE II EN EJECUCIÓN Programación CAPACITACION A UNIDADES EJECUTORAS NO. DE CONTRATOS 2 EN ADQUISICIONES CAPACITACION PERSONAL UAP CONTRATACION PERSONAL UAP NO. DE CONTRATOS DE NO. DE CONTRATOS

19 BID PO2032BLHO SIGADE GE01051 GE01052 BIP Problemática / Situación Actual Programa de Consolidación de la Gestión Fiscal y Municipal Problemática: * En proceso de ajustes al Plan de del Proyecto (PEP). * En relación al Reglamento de Operación, el BID ha realizado observaciones mismas que se estan readecuando. * Se sostuvo reunión con el Componente ONCAE, en relación al plazo para presentar las condiciones para este componente, las que consisten en: Implementación de la documentación estándar de comparación de precios. Cronograma de implementación SIAFI Honducompras (actividad cumplida). Cronograma interface SEPA Honducompras (actividad cumplida). Implementación del módulo de Plan de Adquisiciones en Honducompras (se encuentra en preparación). *En el Componente que manejará la Secretaría de Gobernación y Justicia Sistema Administración Municipal Integrado (SAMI) se han tenido retrasos en el inicio de las actividades y en la definición a detalle del proyecto. La Unidad Ejecutora del componente DEI no cuenta con el personal necesario. El BID, recomienda reforzar la capacidad técnica y fiduciaria de la UAP, tomando en cuenta que atiende más de 20 operaciones (personal financiado en su mayoria por este préstamo). *SEFIN ha planteado que es necesario una actualización tecnológica del sistema SIAFI para lo cual no se cuenta con recursos suficientes dentro del Programa. Al inicio se ejecutó a traves de un préstamos, dado la poblematica suscitada en el pais en el Solución / Recomendación: *Se entiende que este componente debe redimensionarse y focalizarse en los principales municipios (3 5) para mejorar su posibilidad de éxito. Con este criterio de piloto, el componente podría ser transferido a SEFIN para su más ágil ejecución, manteniendo al enlace designado por la SGJ. * Con motivo de finalizar la programación de actividades del componente SAMI (de la Secretaría de Gobernación y Justicia) se estan realizando equipos de trabajo correpondientes. *Es imperativo reforzar el personal de la UAP dada su carga de trabajo. *Actualmente en ejecución las actividades programadas para cada componente. Acciones Propuestas Acción Responsable EN EJECUCIÓN Gestión de la aporbación del Reglamento de Operaciones ante los organismos financieros y CPME. Actualización del cumplimiento del Plan de Fortalecimiento. Gestión de la aprobación del Acuerdo de Creación del Consejo Directivo y Comité Coordinador. Gestión de liberación de desembolsos por parte del BID. Contactos en la Unidad Ejecutora Gabriela Salgado / Coordinadora General UAP SEFIN Alejandro Aplícano / Jefe de Fortalecimiento Institucional / aaplicano@sefin.gob.hn Alejandro Cáceres / Jefe de Área Financiera / acaceres@sefin.gob.hn Katti Martínez/ Jefe de Seguimiento y Monitoreo / kmartinez@sefin.gob.hn ext. 307 Última Actualización: * Información actualizada al 31 diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$ UAP SEFIN Contactos Organismo Financiero Belinda Perez Especialista en Modernización del Estado

20 IDA 3939 BMTF SIGADE GE00951 GE00652 BIP (SEFIN) Unidad Ejecutora/ Institución Costo y Financiamiento Desembolsos US$ Tipo de : Préstamo ( X ) Donación (X) Nacional ( X ) Desembolsado Por Desembolsar Monto Convenio Co Moneda Costo Total Total Total Ejecutado Ejecutada Financiamiento Dólares 8,250, ,575, ,304, ,129, ,804, , ,072, ,021, ,035, ,057, ,029, , ,297, Lempiras 155,884, ,774, ,639, ,298, ,353, ,072, ,426, ,305, ,566, ,872, ,029, ,072, ,101, No.Resolución de aprobación por el Firma No. de Decreto de Ratificación de Efectividad de Inicio de ejecución Cierre Cierre Ampliada Nº Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza (Componente SEFIN) */ Secretaría de Finanzas (UAP) 22/09/ SWAP: Fortalecimiento Institucional 15/06/2008 Clúster: 31/12/ /12/2010 Estado: En Modernización del Estado Componentes Financiamiento (Préstamo)(US$) CoFinanciamiento (Donación) (US$) Total Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad de Planificacion y Monitoreo. Componente 2: Mejorar la Implementación de la Administración del Sector Público. Componente 3: Apoyo a la Actividades de Sector dentro del Marco del ERP Componente 4: Administrar la Implementación ERPCAT 825, ,922, ,882, , ,304,000.0 TOTAL 8,250, ,575, ,304, , , , , , ,922, ,882, , ,304, ,554, */ Proyecto Coejecutado por la SEFIN y la Secretaría de la Presidencia, el monto contratado y los desembolsos, corresponden al total del Convenio. Total ejecutado del convenio refleja solamente lo correspondiente al componente SEFIN, por lo que se refleja en bajo porcentaje. Objetivos del Proyecto Desarrollar la capacidad del Gobierno de administrar, monitorear, evaluar y mejorar la implementación de la ERP al brindar acceso a mecanismos efectivos para el diseño y control de los programas gubernamentales para la reducción de la pobreza, mejorar la administración del Sector Público al asegurar un ambiente de trabajo más equitativo con mejores incentivos de desempeño y una mejor calidad de Servicio Civil. así como fortalecer la administración fiscal, financiera y fiduciaria del Gobierno. Descripción del Proyecto El Componente 1 buscara fortalecer la capacidad del gobierno de administrar, monitorear,evaluar y abrir el proceso de consultoría para el documento de la ERP y reportes de progreso subsecuentes. Componentes 2 dará Apoyo a la implementación de la nueva legislación de Servicio Civil. Esta legislación incluye disposiciones renovadas para el establecimiento de procedimientos de contratación mas transparentes y con menor influencia política. Así como la evaluación de desempeño de servidores públicos. El Componente 3 dará Apoyo a las actividades de sector que requierán asistencia técnica para cumplir con sus acciones y condiciones especificadas en el documento de la ERP El Componente 4 financiará la disposición de asistencia técnica, equipo, entrenamiento y costos de operación, como sea necesario, para establecer operar y fortalecer y fortalecer la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) para permitir que estas unidades efectivamente coordinen, monitoreen y evaluen la implementación de las actividades del Proyecto. Localización Geográfica (Departamento, Municipio) Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Beneficiarios Las instituciones del Sector Público Metas Globales Establecer una nueva Normativa Institucional para implementar el control de las reformas del Servicio Civil, un sistema de administración pública financiera que permita al Gobierno el control y manejo del gasto, un Tribunal Superior de Cuentas efectivo para implementar una auditoría financiera y pública del Gobierno y una efectiva provisión de Servicios Públicos Básicos.

21 IDA 3939 BMTF SIGADE GE00951 GE00652 EQUIPOS, LICENCIAS, SERVICIOS Y BIENES ADQUIRIDOS Proyecto de Asistencia Técnica de Apoyo a la Reducción de Pobreza (Componente SEFIN) */ Programación 2010 Ejecutado 2010 I II III IV Total I II III IV Total Contratos 2 2 Estado: En BIP (SEFIN) Programación Lempiras Vigente Lempiras Lempiras Total Total Acumulada a Dic05 8,895, ,056, ,952, ,895, ,056, ,952, ,895, ,056, ,952, Año ,669, ,982, ,652, ,512, ,982, ,494, ,198, , ,040, Año ,878, ,465, ,343, ,408, ,553, ,961, ,672, , ,409, Año ,885, ,970, ,855, ,635, , ,845, ,322, , ,492, Año ,737, , ,384, ,737, , ,384, ,379, , ,987, Año ,487, , ,431, ,335, ,541, ,877, ,560, ,658, ,219, Programación US$ Vigente US$ US$ Total Total Acumulada a Dic05 470, , , , , , , , , Año , , , ,308, , ,466, ,809, , ,854, Año ,121, , ,410, ,191, , ,273, , , , Año , , , ,092, , ,103, , , , Año , , , , , , , , , Año , , , ,663, , ,851, ,670, , ,758, SEFIN Meta Global Unidad de Medida Cantidad Meta Acumulada a Dic09 Cantidad METAS Programación CONTRATACIONES DE CONSULTORES EJECUTADAS Contratos APOYAR A LA UAP EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DAR SEGUIMIENTO A LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES INFORMÁTICAS DEL SIAFI Informes Reportes IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Informes ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COBERTURA DE NECESIDADES INFORMÁTICAS DEL SIAFI Contratos Problemática/ Situación Actual * A la fecha, se ha adquirido hardware y software para incrementar la capacidad de servicios de la UDEM y del SIAFI, Sistema para la virtualización de servidores y adquisición de equipos informáticos para apoyo a la implementación del SIAFI para las Unidades Ejecutoras de Salud, Educación y otras Fase II, se adquirió equipo informático para la Dirección de Servicio Civil. Acción Acciones Propuestas Responsable * Se ha llevado a cabo una propuesta que integra a todos los componentes en un POA con redistribución de actividades de manera que los fondos ASDI puedan ejecutarse en forma urgente y el resto de las actividades puedan ejecutarse con fondos del Crédito, pues éste vence en diciembre de * Todavía se encuentra pendiente la aprobación del BM a esta propuesta. Contactos de la Unidad Ejecutora UAP Contactos Organismo Financiero Alejandro Cáceres /Jefe del Area Financiera UAP Katti Martínez Jefe de Monitoreo y Evaluación UAP Gabriela Salgado /Coordinadora General Amparo Ballivian / Especialista Senior del Sector Público Oficina Regional Para America Latina y el Caribe Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre, 2010 Tipo de Cambio L por 1 US$ 1/ Cofinanciado por Donación de Suecia, administrada por el BM