An independent member of Baker Tilly International

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3 3 Auditoría interna El enfoque de auditoría basado en los Riesgos de Procesos de Negocios, permite focalizar los esfuerzos en aquellas áreas de mayor exposición, y de esta manera colaborar con la administración superior en identificar aquellos riesgos más significativos, con el propósito de administrarlos y reducirlos a un nivel aceptable. La experiencia adquirida en estos años como auditores y consultores de una variada gama de empresas y actividades económicas, nos ha permitido obtener un conocimiento de los procesos de negocios, sus riesgos asociados y el efecto que ellos provocan en los estados financieros corporativos. En lo técnico, el objetivo final de una Auditoría interna es velar por el cumplimiento de los objetivos de control interno en las siguientes categorías: confiabilidad de la información financiera. efectividad y eficiencia de las operaciones, y cumplimiento de leyes y regulaciones. Claudio Silva M. Gerente Auditoría Baker Tilly Chile La necesidad de la función de auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la Gerencia General. Es importante señalar, que la auditoría interna forma parte del control interno de la empresa, y tiene como uno de sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno.

4 4 Ventajas de la Auditoría interna Ventajas del servicio de auditoría interna ofrecido por Baker Tilly Chile: Su empresa se beneficia de la experiencia y especialización acumulada que tiene nuestra firma de auditores, producto de los servicios que presta a otros clientes. Facilita una ayuda primordial a la dirección al evaluar de forma relativamente independiente los sistemas de organización y de administración. Facilita una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos afectados. Pone a disposición de la dirección un profundo conocimiento de las operaciones de la empresa, proporcionado por el trabajo de verificación de los datos contables y financieros. Contribuye eficazmente a evitar las actividades rutinarias y la inercia burocrática que generalmente se desarrollan en las grandes empresas. Favorece la protección de los intereses y bienes de la empresa frente a terceros. Al contratar el servicio de auditoría interna de Baker Tilly Chile, evita que su empresa incurra en costos fijos tales como: sueldos y prestaciones laborales, espacio físico, computadoras y programas de análisis de datos, la capacitación de los auditores y otros.

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6 6 Etapas de la Auditoría interna El desarrollo del programa de auditoría interna, comprende las siguientes etapas: 1. Planeamiento Inicial del trabajo de Auditoría 1. Establecer expectativas con la administración. 2. Entendimiento de factores internos y externos que afectan a la organización.

7 7 Etapas de la Auditoría interna El desarrollo del programa de auditoría interna, comprende las siguientes etapas: 2. Identificación de los procesos críticos y sus controles 1. Determinar la significancia de las aseveraciones financieras 2. Identificar los procesos críticos asociados a las principales aseveraciones financieras. 3. Identificar controles asociados a procesos críticos 4. Definir en conjunto con la administración superior de la empresa los procesos a evaluar. 5. Definir matriz de riesgo con los principales procesos críticos y su prioridad de evaluación. 6. Establecer en conjunto con la administración superior de la empresa un programa de trabajo 3. Evaluación del control interno 1. Evaluación informática a los sistemas de información relacionados con procesos críticos a evaluar. 2. Analizar las regulaciones vigentes que afectan a la empresa. 3. Evaluar las actividades de control existentes asociadas a los procesos críticos determinados. 4. Evaluar diseño de los controles asociados a los procesos críticos 5. Sugerir mejoras al sistema de información 6. Seguimiento a recomendaciones sugeridas al control interno

8 8 Etapas de la Auditoría interna El desarrollo del programa de auditoría interna, comprende las siguientes etapas: 4. Resultados del Trabajo e Informes a Emitir 1. Matriz de riesgo de los principales procesos críticos 2. Informe al Directorio 3. Mapa de riesgo 4. Presentación al directorio Lo invitamos a solicitar una reunión para conocer más sobre nuestro Servicio de Auditoría Interna. Marcos Guerra G. Socio Auditoría Baker Tilly Chile

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10 10 Servicios de Baker Tilly Chile AUDITORÍA Auditoría de Estados Financieros. Auditorías Operativas. Auditorías Especiales. Due Diligence. Convergencia Normativa IFRS. ASESORÍA TRIBUTARIA Desarrollo de Planificación y Estrategias Fiscales. Auditoría Tributaria. Representación y Defensa ante Organismos Fiscalizadores. Procesos de Due Diligence Tributarios. Servicio de Asesoría Tributaria Permanente.

11 11 ASESORÍAS CORPORATIVAS Negociaciones para vender o comprar empresas, desarrollo de negocios, negociación de contratos y preparación y presentación a licitaciones en representación de nuestros clientes. Fusiones y Divisiones de personas jurídicas. Diseño e implementación de organizaciones societarias eficientes para dirigir, administrar y controlar empresas familiares y sus negocios. Estrategias para la transmisión de la propiedad y seguridad en el control del patrimonio en empresas familiares. Definición de estructura societaria para organizar nuevos proyectos y negocios. Diseño de Modelos de Negocios, Evaluación y Organización de grandes proyectos de inversión. CONSULTORÍA GERENCIAL Valorización Económica de Empresas. Evaluación de Proyectos. Selección de Personal, Descripción y Requisitos de Cargos. Estudios y Análisis Especiales. Reestructuraciones financieras. Tasaciones independientes de activo e inventario.

12 12 GOBIERNOS CORPORATIVOS Gestión de Riesgo. Auditorías internas ámbitos público y privado. Control de Gestión. Diseño e implementación modelos preventivos de delitos tipificados en ley n Asesoría a directorios. OUTSOURCING CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Procesos contables y cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales. Contraloría de Procesos Contables Financieros. Procesos de Remuneraciones y Rol Privado. Implementación Sistemas de Información Contable. AUDITORÍA INFORMÁTICA Auditoría y evaluación administrativa estratégica del departamento de informática. Auditoría legal del reglamento de protección de datos. Auditoría de explotación de datos, bases de datos. Auditoría de la seguridad informática., física y logística. Auditoría de las comunicaciones, seguridad en producción y de sistemas. Auditoría de la mantención y desarrollo, plan de continuidad del negocio.

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