Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos

Transcripción

1 Presupuesto detallado 3.11 Desglose el presupuesto de los recursos, con los conceptos de gasto contemplados para la ejecución del proyecto, agrupándolos por rubro de recursos materiales y humanos. Recursos materiales Concepto Monto solicitado al PCS Gastos de transportación aérea y terrestre para la realización de actividad presencial en 2 periodos: Junio-julio Oct-diciembre Gastos de hospedaje para la realización de actividad presencial en 2 periodos: 1. Junio-julio 2. Octubre-diciembre Viajan 2 personas: 12 boletos de avión redondos en dos periodos Mex-Tijuana-Mex Mex-Mazatlán-Mex Mex-Acapulco-Mex -En caso de que en primer periodo para Acapulco no existiera disponibilidad de vuelos, se realiza vía terrestre el viaje, camión comercial o incluso auto de la organización por lo que se requeriría el pago de gasolina para cubrir 373 km y el pago de las 6 casetas que existen. -Gastos de taxis para traslado aeropuerto-hotel-escuela/sede y viceversa Viajan 2 personas Justificación Aportación De dónde Aportación De dónde Monto total monetaria proviene el no monetaria proviene el recurso y/o recurso y/o quién lo quién lo aportará. aportará habitación doble x 3 noches 4 días en cada una de las 3 entidades a visitar: Tijuana, Mazatlán y Acapulco. Da un total de 9 noches de hospedaje por periodo. Total de 18 noches Gastos de alimentación para la realización de actividad presencial en 2 periodos. 1. Junio-Julio 2. Octubre-diciembre Gastos de manejo de cuenta Alimentación para dos personas con un presupuesto de $500 por persona por día, la comisión contempla 4 días, lo que da un total de $4,000 por viaje por dos personas. Son 3 viajes. $ por periodo, total de los 2 periodos $ Cuenta Banamex Comisión mensual de $452 por 7 meses SII Última consulta: 15/06/2015 Página 24/41

2 Gastos para la reunión de vinculación Equipo de video profesional y edición no lineal 500 Gastos de comida y pasajes para asistir a la sede que indique el Indesol 0 Se requiere para la producción de los videos de capacitación y registro de actividades. El equipo profesional es propiedad de los asociados, consiste en: -Cámara profesional de video de alta resolución 3CCD marca Sony -Tripie -Green screen portatil -Sistema de micrófono -Lámpara de Led -Computadora para diseño gráfico con 3 discos con capacidad de 144 Gb, 465 Gb y 4.68Gb. Sofware especializado de diseño y edición. Automóvil 0 En caso de que no haya disponibilidad de vuelo a Acapulco, el viaje se realizará en auto propiedad de los asociados. Recursos informáticos 0 Corresponde al servidor, recursos de administración escolar, conectividad con la Red ILCE, foros de discusión, base de datos para la plataforma NPNSH periodo junio-diciembre El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) con quien tenemos firmado convenio de colaboración Recursos humanos Concepto Monto solicitado al PCS Justificación Aportación monetaria De dónde proviene el recurso y/o quién lo aportará. Aportación no monetaria De dónde Monto total proviene el recurso y/o quién lo aportará. SII Última consulta: 15/06/2015 Página 25/41

3 para el desarrollo de contenidos de la capacitación en línea para la conformación de las Redes Solidarias de Protección para el diseño de contenidos para el taller presencial para apoyo de tutoría en línea para el diseño gráfico del material didáctico multimedia digital Diseño y programación de instrumentos en línea Contempla: Elaboración de contenido de las 3 guías para las redes: Escolar, Familiar y Juvenil -7 guiones para videos cortos para primaria/secundaria para la capacitación en línea -14 guiones para videos cortos para docentes para la capacitación en línea Estas acciones se desarrollan en junio 8000 Incluye contenidos y diseño instruccional del dvd multimedia con el que se expondrá en los talleres Este trabajo se desarrolla en junio Se da asesoría vía facebook y correo electrónico. Se trabajarán 20 horas por semana lo que da por mes un total de 80 horas que multiplicado por los 7 meses del proyecto da un total de 560 horas, con lo que obtenemos que el pago por hora será de $57.14 por hora. Al mes el pago es de $4, Incluye: -Diseño gráfico, desarrollo y programación de DVD multimedia en Adobe Flash Professional CS6 Esta acción se desarrolla en junio Incluye diseño, explotación y entrega de resultados estadísticos Se desarrolla de junio a septiembre Web master Se encarga de administrar y actualizar la plataforma NPNSH, publicar en la cuenta de facebook y youtube del proyecto. Diseño, producción y actualización de la sección de Transparencia del PCS en el sitio web de la organización De junio a diciembre 7 pagos mensuales de $4,500 Programador en HTML 5 y Flash 6500 Se encarga del desarrollo de la plataforma en lo correspondiente a las RSP en html5 y aplicaciones en flash CS6 De Junio a octubre 5 pagos mensuales de $1,000 y 1 pago mensual de $1, SII Última consulta: 15/06/2015 Página 26/41

4 Coordinador de proyecto 0 La primera etapa del proyecto ha sido solventado con los recursos de la organización. El coordinador general del proyecto labora tiempo completo de enero a diciembre de Capacitadores 0 Capacitadores en metodología para la conformación de las 2 expositores de Sesión Vivencial Aplicación de instrumentos/seguimiento/ evaluación/trabajo de campo Producción de video profesiona RSP Un total de 15 talleres 0 Los 2 expositores participan en las Sesiones Vivenciales: un total de 5 0 Para la recolección de información que da forma al informe con interpretación de resultados 0 Pre y post producción de 21 videos de capacitación dirigidos a: -7 videos cortos para primaria/secundaria para la capacitación en línea -14 videos cortos para docentes para la capacitación en línea Estas acciones se desarrollan en junio conductores-especialistas 0 Realizan la exposición didáctica en los 21 videos de capacitación Resumen solicitud al PCS Monto Subtotal recursos materiales solicitados PCS Subtotal recursos humanos solicitados PCS Total recursos PCS Resumen Coinversión Monto Subtotal recursos materiales coinversión Subtotal recursos humanos coinversión Total recursos coinversión Resumen recursos materiales y humanos Monto Subtotal recursos materiales solicitados PCS Subtotal recursos materiales Coinversión Total recursos materiales SII Última consulta: 15/06/2015 Página 27/41

5 Subtotal recursos humanos solicitados PCS Subtotal recursos humanos Coinversión Total recursos humanos Presupuesto total SII Última consulta: 15/06/2015 Página 28/41