PLAN DE ACTUACION 2013

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1 PLAN DE ACTUACION 2013 ENTIDAD: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL ALTO ARAGON (FUNDESA) C.I.F.: G Nº REGISTRO: 90 (B.O.A. 31 de julio de 2000, nº 91) EJERCICIO: 01/01/ /12/2013 DATOS DE LA ENTIDAD: Domicilio: C/ SANTO ANGEL DE LA GUARDA, 7 Localidad: HUESCA Código Postal: Provincia: HUESCA Correo electrónico: jmnasarre@fundesa.org Teléfono: Persona de contacto: José Miguel Nasarre Calvo 1

2 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD 1 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN Actividad propia Asesoramiento y orientación recursos humanos Formación Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Orientación e inserción a demandantes de empleo. Desarrollo de programas específicos de inserción de colectivos vulnerables en colaboración con entidades públicas y privadas, y servicios habituales como agencia de colocación. 2. Asesoramiento, gestión de ofertas y servicios de selección a oferentes de empleo. Para la labor en los servicios a demandantes y oferentes de empleo: - Fundesa está autorizada desde el 27 de agosto de 2012 como Agencia Autorizada de Colocación con el número La plataforma quieroempleo.com (Fundesa realiza la gestión en la provincia de Huesca de esta plataforma) se utiliza para la gestión de ofertas / demandas de empleo y para la implementación de herramientas avanzadas en la gestión por competencias. 3. Formación en el ámbito de los demandantes de empleo y las empresas. Las acciones formativas se llevan a cabo tanto con recursos humanos propios como con profesorado externo y otras acciones colaborativas. Las líneas formativas principales para su desarrollo en 2013 son: - Orientación al empleo y nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo. - Areas estratégicas de desarrollo empresarial (nuevas tecnologías y redes sociales, marketing, responsabilidad social empresarial, recursos humanos, coaching, etc.) - Emprendimiento Fundesa va incorporando cada año nuevas líneas formativas específicas donde detecta necesidades y oportunidades en la formación impartida para los demandantes de empleo y las empresas, especialmente PYMES. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 2, Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas Personas jurídicas 48 2

3 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Valoración media de todos las preguntas superior a 7,5 sobre 10 Valoración media de las encuestas de cada curso superior a 7 sobre 10 Grado medio de satisfacción del cliente (servicio de empleo) a través de encuesta. Grado medio satisfacción cliente (asistentes a formación) a través de encuesta. Fundesa está certificada en las normas ISO 9001 e ISO ACTIVIDAD 2 A) Identificación. Valoración media de todas las cuestiones de la encuesta. Seguimiento cuatrimestral Valoración media de cada curso. Seguimiento cuatrimestral Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Actividad propia Estudios e investigación económica; proyectos de desarrollo Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. 1. Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca. Fundesa trata a través del Observatorio de realizar investigación y estudios socioeconómicos sobre la situación altoaragonesa. Actualmente es una referencia para los datos y estadísticas económicas provinciales, y como herramienta usada por los agentes socioeconómicos y las empresas. Este proyecto se desarrolla desde 2006 y tiene previsto en 2013 continuar la realización de indicadores, informes y estudios en colaboración con las tres entidades promotoras del proyecto (Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca y Cámara de Comercio e Industria de Huesca). Acciones previstas 2013: 3 informes de coyuntura; 2 estudios - documentos de trabajo; Actualización continua 20 indicadores socioeconómicos; 4 boletines trimestrales de coyuntura económica. 2. Otros proyectos de desarrollo. Cada año Fundesa desarrolla actuaciones concretas en colaboración con otras entidades y administraciones para necesidades detectadas en el desarrollo provincial. Durante 2013, Fundesa realiza dos proyectos en colaboración iniciados a final de 2012: 2.1. Plataforma de vigilancia tecnológica para emprendedores y Pymes. Entidad convocatoria: Convocatoria Centros de Apoyo a Emprendedores (D.G. de Industria y la Pyme) Entidades que desarrollan el proyecto: Fundesa, Cámara de Comercio e Industria, y Fundación San Ezequiel Moreno. Objetivos: Creación de plataforma para emprendedores y Pymes donde se crearan guías on line sectoriales de emprendimiento y se facilitarán herramientas de vigilancia tecnológica. Acciones previstas: Plataforma tecnológica que contiene 20 guías on line sectoriales, guías de emprendimiento en el exterior, guía para emprendedores extranjeros, e información sobre emprendimiento, vigilancia tecnológica y propiedad industrial. 3

4 2.2. Co-innovación en PYMES agroalimentarias de la provincia de Huesca Entidad convocatoria: Convocatoria de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología para el fomento de la cultura científica y de la innovación. Entidades que desarrollan el proyecto: Universidad de Zaragoza y Fundesa. Objetivos: Acercar y desarrollar la innovación en Pymes agroalimentarias a través de la cooperación. Acciones previstas: 1 jornada técnica, plataforma de cooperación, 1 workshop de innovación No se descarta la presentación a convocatorias durante 2013 donde se inicien nuevas líneas de desarrollo B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 1, Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad Para los proyectos de desarrollo 2.1 y 2.2. Tipo Número Personas físicas 750 Personas jurídicas 140 Los destinatarios del Observatorio son todas las instituciones, empresas y personas físicas de la provincia. D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Valoración anual del indicador superior a 7 sobre 10 según sistema de puntos del propio indicador. Valoración de cada jornada superior a 7 sobre 10 Grado de realización de estudios e informes Grado medio de satisfacción de clientes (asistentes a jornadas). Según tipo de estudio e importe se asigna una puntuación. Valoración media de cada jornada. ACTIVIDAD 3 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Actividad propia Responsabilidad Social Empresarial Promoción empleo de personas con discapacidad Sede de Fundesa y provincia de Huesca 4

5 Descripción detallada de la actividad prevista. Dentro de la línea de acción de Responsabilidad Social se pretenden desarrollar durante 2013 diversas actuaciones: 1. Promoción empleo de personas con discapacidad. Es un proyecto desarrollado desde 2007 y que continua siendo una de las principales acciones de Fundesa (en colaboración con Cadis Huesca y la Obra Social de Caja Inmaculada) en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. En 2013 se pretende: - Continuar la labor y difusión entre las empresas del portal capaces.org a través de jornadas comarcales, y con el objetivo de la sensibilización e información para la contratación de personas con discapacidad. - Desarrollo de otras líneas de acción como la prospección empresarial directa para lograr una mayor inserción de personas con discapacidad y aumentar la subcontratación de los Centros Especiales de Empleo. 2. Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial en Pymes de la provincia de Huesca. Fundesa continua proyectos ya iniciados en años anteriores como serían el Foro de Responsabilidad Social Corporativa de la provincia de Huesca, y la colaboración con otras fundaciones españolas (pertenecientes a la Asociación Española de Fundaciones) en el proyecto Por otro lado, pretende desarrollar proyectos concretos (a través de la presentación durante 2013 a convocatorias de ayudas públicas y privadas en el ámbito de la RSE) con el objetivo de sensibilizar y formar en Responsabilidad Social a las empresas altoaragonesas. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 0,5 900 Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas 290 Personas jurídicas 140 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Inserción anual de al menos 5 personas con discapacidad a través de los diferentes programas y herramientas Valoración de cada jornada superior a 7 sobre 10 Personas con discapacidad insertadas Grado medio de satisfacción de clientes (asistentes a jornadas) Inserciones a través de proyectos que participa Fundesa o a través de la plataforma web Capaces Valoración media de cada jornada 5

6 ACTIVIDAD 4 A) Identificación. Denominación de la actividad Tipo de actividad Identificación de la actividad por sectores Lugar desarrollo de la actividad COMUNICACIÓN Y GENERACIÓN DE OPINIÓN Actividad propia Ciclo de conferencias Comunicaciones transfronterizas Sensibilización e información empresarial Sede de Fundesa y provincia de Huesca Descripción detallada de la actividad prevista. En el ámbito de la comunicación y generación de opinión se realizan diversas actuaciones de sensibilización, participación, difusión e impulso de temáticas que se consideran también estratégicas en el desarrollo de la provincia de Huesca. 1. Diáspora Altoaragonesa: ciclo de conferencias y debate sobre los aspectos estratégicos del desarrollo provincial. Proyecto coorganizado con el Diario del AltoAragón. En 2013, la previsión es realizar 4 conferencias. 2. Comunicaciones transfronterizas. En colaboración con la Fundación Transpirenaica, se pretende impulsar las relaciones transfronterizas, y difundir a la sociedad civil y empresas de ambos lados del Pirineo la necesidad de mejorar las comunicaciones por el Pirineo Central. Se continuará en 2013 incidiendo en la sensibilización y difusión a empresas. 3. Fundesa, como entidad que impulsa el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huesca, desarrolla, participa o impulsa proyectos en colaboración en aquellos ámbitos donde considera que su participación puede aportar valor al desarrollo provincial. En esta línea, Fundesa ha participado en otros ámbitos como arte y cultura, turismo, infraestructuras. B) Recursos humanos empleados en la actividad. Tipo Número Nº horas / año Personal asalariado 0, Personal con contrato de servicios Personal voluntario C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. Tipo Número Personas físicas 150 Personas jurídicas 520 D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. Objetivo Indicador Cuantificación Valoración media de las encuestas a los socios colaboradores igual o superior a 3 (sobre 4) Grado medio de satisfacción de los socios colaboradores de la Diáspora Encuesta anual realizada a los socios colaboradores de la Diáspora Altoaragonesa 6

7 2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a TOTAL las actividades Gastos por ayudas y otros 1.382, , , ,72 a)ayudas monetarias 1.382, , , ,72 b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Gastos de personal , , , , , ,00 Otros gastos de la actividad , , , , , ,28 Amortización del inmovilizado , , , , , ,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado Gastos financieros 1.976, ,00 494,00 988, , ,00 Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Impuestos sobre beneficios Subtotal gastos , , , , , ,00 Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Cancelación deuda no comercial Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL RECURSOS EMPLEADOS , , , , , ,00 8

8 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad INGRESOS Importe total Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0 Subvenciones del sector público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos (Convenios con Obras Sociales, entidades financieras y/o privadas) TOTAL INGRESOS PREVISTOS ) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad OTROS RECURSOS Importe total Deudas contraídas Otras obligaciones financieras asumidas TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0 El Presidente El Secretario Manuel Rodríguez Chesa José Miguel Nasarre 8