comedinet Creación Factura

Transcripción

1 comedinet Creación Factura 2017

2 CREACIÓN FACTURA EDIVERSA

3 Introducción Este documento es una Guía Rápida para la creación de facturas en comedinet. Los pasos a seguir serán: Acceso a la plataforma Creación de nueva factura Alta de interlocutores Creación de relaciones DIR3 Creación de formulario factura.

4 Creación Factura Acceso a la plataforma comedinet Acceso al portal de comedinet: Introducir usuario y contraseña facilitados por nuestro Departamento de Soporte Técnico vía e- mail. Hacer clic en Nuevo

5 Aparecerá la siguiente pantalla Alta de interlocutor Creación interlocutor Hacer clic en Gestionar Interlocutores (Ejemplo: INSTITUT CATALA DE LA SALUT (ICS)) Indicar en la casilla el CIF del interlocutor con un ES delante (Ejemplo: CIF: ESQ D) Aceptar

6 Aparecerá la siguiente ventana: Aceptar y cierren la ventana. Nota: En el caso que ediversa no disponga en la base de datos la información del interlocutor con el que necesite intercambiar, el programa enviará de manera automática un a nuestro Departamento de Soporte para que procedan a su validación. (Esta validación puede tardar 24h) Volver a la pantalla inicial Abrir el desplegable y seleccionar el interlocutor

7 Aparecerá la siguiente pantalla: En esta pantalla se encuentran las diferentes relaciones DIR3 del interlocutor. Únicamente se debe seleccionar la relación donde necesitas emitir tu factura. En caso de no estar la relación DIR3 que necesiten, la podemos crear nosotros. Creación relación DIR3 Añadir nueva relación.

8 Aparecerá la siguiente ventana Indicar la relación DIR3 que necesites y Grabar Creación Formulario Seleccionar la relación y hacer clic en Crear Factura Formulario Factura

9 Datos a rellenar: Nº Factura Nº Pedido: Indicado por el comprador. Nº Albarán Nª Contrato: No debe superar los 20 dígitos (no obligatorio) Fecha: Fecha de factura papel Fecha Servicio: Fecha entrega mercancía Periodo Facturado: Indicar únicamente en caso que facture mercancía en depósito. Forma pago: Seleccionar entre varias opciones del desplegable. CC: IBAN (sin espacios) Fecha vencimiento: Factura Añadir líneas Hacer clic en Añadir Aparecerá la ventana de edición de línea.

10 Datos a rellenar Nº Línea: Dependiendo de las líneas de factura (1,2,3 ) Cód. Artículo: Código artículo proveedor. Descripción: Breve descripción del artículo. Nº Pedido Nº Albarán Nº Contrato: No debe superar los 20 dígitos Inicio Prestación Servicio: Indicar únicamente en caso que facture mercancía en depósito. Final Prestación Servicio: Indicar únicamente en caso que facture mercancía en depósito. Precio Bruto Sin IVA Cantidad: Indicar cantidades y formato (desplegable). Añadir impuesto IVA Indicar el tipo de IVA (4%,10%, 18%, 21%) y aceptar

11 Existen tres pestañas más en la Edición de Línea: Descuentos, Cargos y Comentarios. Comentarios: Es obligatorio escribir en mayúsculas y sin acentos. Una vez toda la información de la Edición de línea esté cumplimentada, Aceptar. Volver a la pantalla inicial de la factura Comprobar que el Total Factura es el mismo que la factura en papel Grabar y Enviar.