INGRESO A TODAS MIS FACTURAS

Transcripción

1 INGRESO A TODAS MIS FACTURAS Ingreso Si es la primera vez que ingresa debe acceder al siguiente link Seleccionar la opción RECEPTORES e ingresar tanto en usuario como en contraseña el número de cuit de la empresa (sin guiones ni puntos) Cuando un usuario ingresa por primera vez a la plataforma el servicio, solicita digitación de contraseña actual, nueva contraseña, confirmación de nueva contraseña y correo electrónico. Todos los datos solicitados en esta pantalla son Obligatorios. Imagen 1 En el caso de no poder ingresar con los datos del punto anterior, hacer click en olvidó su contraseña para auto gestionar su clave. Para el auto blanqueo debe ingresar en la opción usuario el número de cuit y seleccionar enviar. Si ya tiene usuario el sistema dispara un mail a la casilla asociada informando la contraseña. (Ver ejemplo imagen 2) Imagen 2 Si con los pasos indicados no pueden acceder, enviar un mail a portalproveedores@cencosud.com.ar dentro de las próximas 48 hrs se le confirme el alta Para que

2 DESCARGA DE ORDENES DE PAGOS EN ZIP CON TODOS SUS DOCUMENTOS ASOCIADOS Una vez que ingresa al portal de todas mis facturas debe hacer click sobre el logo CEN Financiero. El mismo lo redirecciona a una serie de opciones permitiendo hacer consultas y descargas de las ordenes de pagos. Descargar orden de pago La opción informe de pago permite la descarga de ordenes de pagos con todos los documentos asociados *Las órdenes disponibles para descarga son los publicados en los últimos 3 meses Haciendo click en Informe de pago se abre una pantalla con distintas opciones de búsqueda. Por ejemplo búsqueda de orden de pago filtrando por Socio comercial es decir la sociedad a la cual factura y en Medios de Pago se buscan todos (los demás campos no son obligatorios si no se busca una orden especifica) Por ultimo seleccionamos Ejecutar

3 Al ejecutar, nos trae todas las órdenes de pagos de los últimos 3 meses del proveedor; En este caso seleccionamos en la opción: N de aviso la orden de pago que se desea descargar. Ej OP Una vez que seleccionamos la orden de pago en n de aviso, el portal no muestra un detalle de todos los documentos asociados a la orden de pago como por ejemplo, detalle de las facturas canceladas, ND, Retenciones etc. Para poder descargar seleccionamos la opción Generar legajo Una vez que generamos el legajo el sistema nos informa en una nueva pestaña que la solicitud ha sido recibida con éxito. (La descarga completa del legajo tarda aproximadamente entre 15 y 30 min.)

4 Volvemos al menú Principal y seleccionamos la opción Legajos y automáticamente se abre una nueva pestaña con las órdenes de pagos disponibles para descarga. (Ver punto 7) Tildamos la orden a descargar (Pueden ser varias a la vez) y seleccionamos la opción Descargar Legajo Automáticamente comienza la descarga en formato Zip, al abrir la misma podemos visualizar todos los doc. de la orden de pago en un Excel y en formato PDF.

5 Por último se deben seleccionar todos los PDF y extraer en la carpeta que desee. Una vez que se guarda en el lugar deseado se tienen a disposición todos los documentos asociados a la orden de pago DESCARGA DE RETENCIONES SIN TENER QUE DESCARGAR TODO EL LEGAJO DE PAGO Por otro lado, si solamente se desea descargar las retenciones debe hacer click en la opción Comprobantes de Retención / Certificados de Retenciones

6 Para filtros de búsqueda debe indicar la Razón social a la cual factura en Socio comercial y de manera optativa seleccionar el tipo de comprobante que necesita y/o la orden de pago asociado a las retenciones. Una vez que hayan indicado el filtro de búsqueda el sistema le muestra una variedad de comprobantes. Los mismos pueden ser visualizados haciendo click en la opción Número del Comprobante/Certificado y/o descargados tildando el comprobante en donde dice seleccionar y lugo la opción descarga de documento