GENERADOR DE LIQUIDACIONES

Transcripción

1 GENERADOR DE LIQUIDACIONES 1

2 GENERADOR DE LIQUIDACIONES QUÉ ES? Es una herramienta On-line mediante la cual se podrá acceder al detalle de todos los cargos y montos asociados al Bill Of Lading de manera rápida y sencilla. Permitirá generar una liquidación electrónica de pago. Brindará la posibilidad de cancelar la deuda a través de diferentes medios de pago. Permitirá solicitar la entrega de documentación a domicilio 2

3 GENERADOR DE LIQUIDACIONES POR QUÉ? Rápido Preciso Seguro Login en Generador de Liquidaciones. 2. Generación de VEP. 3. Transferencia a la cuenta de MSC 4. Envío de comprobante y VEP a MSC. 5. Recepción de documentación en24hs. 4 3 Próximamente incorporando el sistema de pago MultiPay y/o Interbanking 3

4 REGISTRACIÓN Por favor omitir este paso si ya cuenta con usuario para cualquiera de nuestras aplicaciones web (Orden de Retiro de Vacíos, Consulta y gastos de demora, etc.) no hace falta que se registre nuevamente.

5 REGISTRACIÓN 1. Para crear un usuario, deberá enviar un a nuestro departamento de Data Quality (ar153-dataquality@msc.com), incluyendo la razón social y CUIT de la empresa a registrar. 2. Recibirá un mail automático desde la dirección ar153- noreply.ar@msc.com cuyo asunto es Generador de Liquidaciones Invitation. Click en Registración 5

6 REGISTRACIÓN 3. Será re-direccionado a la web de MSC Argentina, donde deberá completar los datos relacionados a la información de la cuenta (Paso #1) 4. El Paso #2 consiste en aceptar los Términos de uso & Condiciones tildando el check-box 5. Finalmente, click en Enviar 6

7 MODO DE USO VEP

8 MODO DE USO INICIO DE SESIÓN Una vez creada la cuenta, ingresar al siguiente link: Completar los campos de usuario y contraseña Click en Iniciar Sesión 8

9 MODO DE USO SELECCIÓN DE APLICACIÓN En la siguiente pantalla se podrán visualizar las aplicaciones web a las cuales el usuario se encuentra registrado. Seleccionar la opción Generador de Liquidaciones (se abrirá la app en una nueva pestaña del navegador) Importante! Desactivar el bloqueo de ventanas emergentes del navegador 9

10 MODO DE USO GENERACIÓN DEL VEP 1. TABLERO Muestra el historial de comprobantes generados, con la posibilidad de descargarlos en formato pdf. Para generar un nuevo VEP, click en Crear un VEP 10

11 MODO DE USO 2. FACTURACIÓN a. Por defecto, el sistema mostrara como titular del BL, la razón social asociada a la cuenta: b. De requerirlo, haciendo click en Modificar, se podrá ingresar otra razón social como titular del BL a cuya cuenta se emitirán la factura y recibo. NEXT * Notar que a partir del CUIT ingresado, se autocompletara el campo Titular de.. con la razón social correspondiente. A su vez, el campo Cuenta y Orden quedara asignado a la razón social que pertenezca a la cuenta. 11

12 MODO DE USO 3. BL Se deberá completar el numero de BL. Se pueden incorporar varios haciendo click en Agregar NEXT 4. CONTENEDORES De ser una importación, indicar la fecha de devolución de los contenedores vacíos para el calculo de demora. 12

13 MODO DE USO 5. EXTRAS Segmento para agregar cargos/servicios adicionales, en caso de ser necesario. (Ej: Telex Release, Certificación de Flete, Envió de Documentación). El domicilio de envío se configura en su perfil dentro de la App. Tildar los check-box correspondientes Click en Agregar NEXT 13

14 MODO DE USO 6. CARGOS Aquí se mostrarán los cargos y montos a incluir en el VEP, por BL y por contenedor. Estos cargos se encuentran agrupados como locales, manifestados, no-manifestados y otros. La aplicación también ofrece la opción de exportar el detalle de los cargos sin agrupar a una planilla Excel. Para ello, click en Exportar detalles a Excel Para seleccionar los cargos, tildar los check-box necesarios NEXT NOTA: el subtotal de esta pantalla corresponde a la suma de los montos sin incluir carga impositiva 14

15 MODO DE USO 7. RETENCIONES Apartado en el cual se deberá seleccionar el tipo de retención aplicable e ingresar la fecha y numero de certificado de retención. El sistema indicara si la retención seleccionada se encuentra habilitada y realizara automáticamente el calculo del importe. NEXT Para agregar el ítem, click en Agregar 15

16 MODO DE USO 8. REVISIÓN Resumen de los montos totales de la liquidación, desagregados en función de los impuestos y retenciones aplicables. Si lo desea, puede enviar el comprobante vía mail seleccionando la opción Enviarme el comprobante del VEP a mi FINISH Seleccionar el modo pago (MultiPay u otro) Click en Finish En caso que un VEP se haya generado con algún error, este no podrá ser anulado, sino que se podrán generar nuevos VEPs siempre y cuando los cargos a incluir no hayan sido facturados. 16

17 MODO DE USO NOTIFICACIÓN, FACTURACIÓN Y COBRO Realizado el pago, deberá enviar un mail a ar153-arbuetransferencias@msc.com mencionando número de VEP y adjuntando el comprobante de la transferencia Luego de verificada la operación, se enviará la factura y su correspondiente recibo en forma electrónica vía mail. ENVIO Si se solicitó envío de documentación, la misma será enviada en la fecha solicitada a partir de la confirmación del punto anterior. En caso de dudas o consultas AR153-pagoelectronico.ar@msc.com 17

18 MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA

19 MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA En caso de olvidar o requerir la modificación de la contraseña: 1. Ingresar a la pantalla de Login Portal/Login.aspx y click en Ha olvidado su contraseña? 2. Completar el nombre de usuario y el código de la imagen. 3. Hacer click en Reiniciar contraseña. 4. A continuación, recibirá un mail automático para confirmar y proceder a la modificación de la contraseña, de manera similar a como se hizo en la registración. 19

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