FORMULARIO ESTADO DE CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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1 FORMULARIO ESTADO DE CUMPLIMIENTO ES MÍNIMOS SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CICLO ÌTEM DEL Responsable del Sistema de Gestión de Trabajo SG- SEÑALE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA:,, NA, NA ANEXO 1. Evidencia de asignación del responsables y sus responsabilidades 2. Formación académica (Títulos académicos) 3. Licencia en 4. Curso de 50 horas Anexa evidencia de la asignación de responsables APLICA DE Responsabilidades Documentación de las responsabilidades en en el Sistema de Gestión de Trabajo SG- Anexa la documentación de las responsabilidades en Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 1. Asignación de recursos financieros con base en el plan de anual 2. Asignación de otros recursos necesarios 1. Verificación de afiliación de 30 durante los últimos 4 meses 2. Revisar 30 contratistas en el último mes Aquí debes tener la asignación de recursos con base al plan de anual Adjuta información para verificar la afiliación de 30 de los últimos 4 meses Pago de pensión alto riesgo 1. Identificación de los para actividades de alto riesgo 2. Cotización al sistema de pensiones 3. Descripción del cargo y acciones de intervención incluyendo capacitación Ingresa la documentación del sistema de pensiones a de alto riesgo Conformación COPA / Vigía 1. Acta de conformación del Copasst Adjunta información de la 2. Cumplimiento de la conformación y estructura conformación y estructura del del Copasst Copasst 3. Actas de reuniones del último año 4. Cumplimiento funciones: Inspecciones, investigación AT y Enf. Lab Capacitación COPA / Vigía 1. Capacitación en sus funciones: Copasst, Inspecciones, Investigación ATEL (Registros) Aquí es necesario los registros de capacitación en las diferentes funciones Conformación Comité de Convivencia 1. Acta de conformación del Copasst 2. Conformación según lo define la ley 3. Actas del último año mínimo trimestrales 4. Informes de gestión trimestrales y anual Recuerda tener las actas e informes de la conformación del Comité de Convivencia 1.2. Capacitación en el SG Programa Capacitación promoción y prevención PYP 1. Plan anual de capacitación con base en matriz de peligros y riesgos, necesidades de 2. Revisión del plan por parte del Copasst Necesitas anexar documentos del Plan anual de capacitación

2 1.2. Capacitación en el SG- ÌTEM DEL Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Trabajo SG-, actividades de Promoción y Prevención PyP 1. Inducción sobre peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades 2. Registros de inducción y reinducción de al menos Evaluación de la capacitación 4. Cumplimiento del plan de capacitación ANEXO Aquí debes tener registros de inducción y reinducción al menos de 30 APLICA DE 1.2. Capacitación en el SG Responsables del Sistema de Gestión de Trabajo SG- con curso (50 horas) 1. Certificado del curso de 50 horas Debes anexar el certificado del curso de 50 horas 2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- firmada, fechada y comunicada al COPA/Vigía 1. Documento de la política 2. Revisión anual por el representante legal 3. Conocimiento y comprensión de la política, los peligros y riesgos, las actividades de promoción, el cumplimiento de la normatividad Aquí debes tener información del documento de Política del SG Objetivos del SG Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG- 1. Objetivos y metas documentados 2. Firmados por el representante legal 3. Están en relación al plan anual de 4. Comunicados a todo el personal 5. Revisados anualmente Necesitas tener documentados los objetivos y metas del SG Evaluación INTEGRAL SGinicial del SG Plan Anual de Trabajo Evaluación e identificación de prioridades Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 1. Evaluación inicial Debes tener la evaluación inicial del SG- 1. Plan de anual: objetivos, metas, actividades, responsables, recursos, cronograma y firmado por el empleador y responsables de 2. Evidencias del cumplimiento del mismo Aquí necesitas documentación del Plan Anual de Trabajo 2.5. Conservación de la documentación Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 1. Sistema conservación documentos Debes tener el sistema de conservación de documentos 2.6. Rendición de INTEGRAL SGcuentas 2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de Rendición sobre el desempeño 1. Definición de la rendición de cuentas 2. Evidencias de la rendición de cuentas Matriz legal 1. Documento de identificación y análisis de requisitos legales Aquí necesitas evidencias de la reindición de cuentas Debes anexar el documento de identificación de requisitos legales

3 2.8. Mecanismos INTEGRAL SGde comunicación 2.9. Adquisiciones Contratación ÌTEM DEL Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG Evaluación y selección de proveedores y contratistas 1. Medios para recibir y responder comunicaciones internas 2. Medios para recibir y responder comunicaciones externas 3. Evidencias de aplicación de los medios 1. Procedimiento para la definición de requisitos de en las adquisiciones 2. Evidencias de cumplimiento del procedimiento 3. Matriz de equipos de protección personal 1. Requerimientos para la selección y contratación de contratistas 2. Forma de verificación del SG- en los contratistas 3. Formación en peligros y riesgos 4. Controles para peligros y riesgos que debe aplicar el contratista o conocer el contratista ANEXO Requieres documentación de los mecanismos de comunicación Se necesita información del procedimiento para la definición de requisitos de en las adquisiciones Aquí debes tener los requerimientos para la selección y contratación de contratistas APLICA DE Gestión del INTEGRAL SGcambio Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Trabajo SG Evaluación Médica Ocupacional 1. Procedimiento de gestión del cambio 2. Verificación de la aplicación 1. Descripción sociodemográfica (sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad) 2. Caracterización de las salud 3. Evaluación y análisis de las estadísticas de salud riesgo común y laboral 4. Resultados de las evoluciones médicas ocupacionales Debes tener información del procedimiento de gestión del cambio Aquí debes tener documentación de la Evaluación Médica Ocupacional Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1. Definición de actividades de medicina del Requieres información de las y promoción y prevención de la salud actividades de Promoción y según diagnóstico de las salud y Prevención en Salud los 2. Evidencia de desarrollo de las actividades de medicina del y promoción y prevención 3. Programa de vigilancia epidemiológica de los Información al médico de los perfiles de cargo 1. El médico conoce los perfiles del cargo, tareas y medio en que desarrolla el el trabajador (profesiograma) Realización de los 1. Conceptos de aptitud para la población exámenes médicos expuesta ocupacionales: preingreso, 2. Documento que evidencia la frecuencia de periódicos las evaluaciones médicas 3. Evidencia de comunicación al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales Custodia de Historias Clínicas 1. Evidencia de soportes de la custodia de la historia médica ocupacional por parte del proveedor Debes reportar el inventario de perfiles de cargo de tu organización. Necesitas documentación de la realización de exámenes médicos ocupacionales Debes evidenciar soportes de custodia de la historia médica ocupacional

4 ÌTEM DEL Restricciones y recomendaciones médico laborales 1. Evidencias de cumplimiento de restricciones y recomendaciones laborales 2. Documento de soporte de recibido de envío de documentación para calificación en primera oportunidad y/o juntas de calificación ANEXO Aquí necesitas evidencias del cumplimiento de restricciones y recomendaciones laborales APLICA DE Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) 1. Programa de promoción de estilos saludables de vida incluyendo programa de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaquismo 2. Evidencias de cumplimiento del programa Aquí se solicita información del programa de promoción de estilos de vida saludables Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1. Suministro agua potable 2. Servicios sanitarios 3. Mecanismos para disposición de excretas y basuras Debes de reportar cómo son las condiciones, con información de agua y servicios sanitarios Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1. Eliminación de residuos no peligrosos y peligrosos 2. Contrato con la empresa que elimina dichos residuos Requieres información de la eliminación de residuos 3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del Reporte de los accidentes de y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo 1. Reporte de AT y El a la ARL y EPS 2. Reporte de AT graves y mortales 3. Cumplimiento del tiempo de 2 días para el reporte Aquí se solicita los reportes de accidentes de y enfermedad laboral 3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del Investigación de Accidentes, Incidentes y 1. Investigación de todos los AT y EL 2. Definición de acciones para toda la población expuesta a las mismas l accidente 3. Cumplimiento del tiempo de 15 días para la investigación Debes tener documentación de la 4. Remisión de las investigaciones de at grave y investigación de Accidentes, mortal a la ARL o enfermedad laboral mortal Incidentes y 5. Cumplimiento con licencia en para accidentes graves o mortales y del representante del Copasst 3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del Registro y análisis estadístico de Incidentes, 1. Estudio estadísticos de los dos últimos años 2. Evidencia de uso para la mejora del SG- Aquí se solicita el estudio estadístico de Accidentes, Incidentes y de los últimos dos años

5 ÌTEM DEL Medición de la severidad de los 1. Cálculo del indicador de severidad del año en curso y el año anterior 2. Relación con los peligros y riesgos ANEXO Debes tener la medición de severidad del año en curso y del anterior APLICA DE Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1. Cálculo del indicador de frecuencia del año en curso y el año anterior 2. Relación con los peligros y riesgos Debes tener la medición de frecuencia del año en curso y del anterior Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1. Indicador de mortalidad del año en curso y el año anterior 2. Relación con peligros y riesgos Aquí necesitas información de la medición de mortalidad del año en curso y del anterior Medición de la prevalencia de incidentes, 1. Indicador de prevalencia del año en curso y el año anterior 2. Relación con peligros y riesgos Aquí necesitas información de la medición de prevalencia del año en curso y del anterior Medición de la incidencia de Incidentes, 1. Indicador de incidencia del año en curso y el año anterior 2. Relación con peligros y riesgos Requieres información de la medición de incidencia del año en curso y del anterior Medición del ausentismo por incidentes, 1. Indicador de ausentismo 2. Relación con peligros y riesgos Aquí necesitas información de la medición de ausentismo 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Metodología para la 1. Identificación de peligros y riesgos según identificación, evaluación y procedimiento definido valoración de peligros 2. Participación del personal Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) Debes tener información de la identificación de peligros y riesgos según procedimiento 1. Identificación de peligros y riesgos para AT Aquí necesitas información sobre mortales la identificación de peligros y 2. Verificar los planes de acción para riesgos no riesgos aceptables 1. Identificación de sustancias cancerígenas o de toxicidad aguda 2. Verificar si se han evaluado como riesgos prioritarios 3. Almacenamiento especial para sustancias cancerígenas o de toxicidad aguda Debes tener documentación de la identificación de sustancias cancerígenas o de toxicidad aguda 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 1. Evaluaciones ambientales 2. Divulgación de las evaluaciones ambientales al Copasst Requieres información de las mediciones ambientales

6 ÌTEM DEL Se implementan las medidas de control de peligros ANEXO 1. Cumplimiento de controles según jerarquía Aquí debes tener información de control de riesgos sobre las medidas de prevención 2. Relación entre los controles y el plan anual y control de riesgos de 3. Verificar actuación según prioridad de riesgos APLICA DE Se verifica aplicación de las medidas de control Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos Inspección con el COPA o Vigía 1. Cumplimiento del personal de las medidas de control Necesitas información sobre el cumplimiento de las medidas de control 1. Procedimientos, instructivos, protocolos de Requieres los procedimientos seguridad (procedimientos para s de alto para s de alto riego riesgo) 1. Inspecciones de seguridad incluidas a equipos de emergencias 2. Evidencia de participación del Copasst Mantenimiento 1. Cumplimiento del plan mantenimiento periódico de instalaciones, preventivo y correctivo equipos, máquinas, 2. Cumplimiento de los mantenimientos que herramientas surgen de los reportes de condiciones inseguras Aquí necesitas información sobre la inspección con el COPA Necesitas documentación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 1. Registros de entrega de EPP Requieres los registros de 2. Evidencia de cumplimiento de los contratistas entrega de EPP 3. Registros capacitación en el uso del EPP 5. GESTION DE AMENAZAS 5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 1.Documento plan prevención, preparación y respuesta ante emergencias 2. Divulgación del plan emergencia 3. Planos de las instalaciones con salidas de emergencia. 4. Señalización de la empresa 5. Evidencias simulacros 6. Evidencias de la implementación de las mejoras según informe de simulacro Aquí debes tener documentación del Plan de Prevención y Preparación ante emergencias III. VERIFICAR 5. GESTION DE AMENAZAS 6. VERIFICACIÓN DEL SG Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 6.1. Gestión y Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada Indicadores estructura, proceso y resultado 1. Documento de conformación brigada 2. Plan de capacitación y registros de cumplimiento 3. Registros de dotación 1. Indicadores de estructura 2. Indicadores de proceso 3. Indicadores de resultado 4. Alineación con el plan estratégico de la empresa Necesitas información sobre la brigada de prevención Aquí requieres los indicadores de estructura, proceso y resutado

7 III. VERIFICAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG Gestión y ÌTEM DEL Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1. Programa de auditoría 2. Cumplimiento alcance auditoría 3. Participación del Copasst en la planificación de la auditoría 4. Cumplimiento auditoría a todas las áreas 5. Informes de auditoría ANEXO Requieres información sobre el programa de auditoría APLICA DE III. VERIFICAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG Gestión y Revisión anual por la Cumplimiento alcance auditoría según artículo alta dirección, resultados y alcance de la auditoría Necesitas documentación de la revisión anual de la auditoría por la alta dirección III. VERIFICAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG Gestión y Planificar auditoría con el COPA 1. Documento revisión por la alta dirección 2. Evidencia de comunicación de resultados de revisión por la alta dirección al Copasst y Responsable de Aquí debes tener información de la planificación de la auditoría con el COPA IV. ACTUAR IV. ACTUAR IV. ACTUAR IV. ACTUAR 7. MEJORAMIENT O 7. MEJORAMIENT O 7. MEJORAMIENT O 7. MEJORAMIENT O 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Trabajo SG Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de y enfermedad laboral Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 1. Evidencia de implementación de las acciones preventivas y/o provenientes de: Inspecciones, medición de indicadores, recomendaciones del Copasst entre otras 1. Evidencia de implementación de las acciones preventivas y/o provenientes de la revisión por la alta dirección 1. Evidencia de implementación de las acciones preventivas y/o correctivas provenientes de la investigaciones ATEL 2. Verificar eficacia de las medidas implementadas 1. Evidencia de la implementación de acciones correctivas en relación a los requerimientos o recomendaciones del Ministerio de Trabajo 2. Evidencia de implementación de acciones correctivas en relación a los requerimientos o recomendaciones de la ARL Requieres evidencias de la implementación de acciones preventivas Anexa evidencias de tu plan de mejoramiento de aciones preventivas en tu sistema SG-. Anexa evidencias de tu plan de acciones correctivas en tu sistema SG- Anexa evidencias de acciones preventivas / correctivas solicitadas por autoridades y ARL

8 Declaro que a la fecha no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; respecto de empleados o miembros de la junta directiva de ISAGEN S.A. E.S.P. de su cónyuge o su compañera(o) permanente. De igual manera declaro que no poseo otras inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la ley para contratar con ISAGEN S.A. E.S.P. Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción. Me comprometo a actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados en la guía de inscripción. Dentro de los términos de la Ley Estatutaria de Habeas Data, y sus decretos reglamentarios, declaro que como titular de la información que aquí reposa o que pudiera ser recolectada por ISAGEN S.A. E.S.P y KONFIRMA S.A.S. autorizo a estas sociedades para consultar y verificar la misma en centrales de información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, en mi calidad de persona natural o la correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva y socios. Lo anterior con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. De igual manera, autorizo de manera expresa a ISAGEN S.A. E.S.P. y KONFIRMA S.A.S. para que dentro de los términos legales establecidos, pueda almacenar y administrar los datos suministrados, que serán utilizados para los procesos de manejo de proveedores y contratación de ISAGEN S.A. E.S.P. Hago constar que he leído y comprendido las anteriores declaraciones al igual que la guía de inscripción, los términos y l registro de proveedores y todos los documentos asociados al registro de proveedores de ISAGEN S.A. E.S.P. PARA USO EXCLUSIVO DE KONFIRMA FECHA RECEPCIÓN MBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL INSCRITO* No. DE IDENTIFICACIÓN* FIRMA* _ Nota *Señor proveedor, tenga en cuenta que, si usted va a realizar el trámite de forma física, es indispensable que todos los soportes entregados al nuevo módulo de HSSE vengan marcados con el estándar y el número de la pregunta a la que corresponde, de lo contrario se procederá con la devolución del trámite.