Nuevo Factor de éxito

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1 MODELO CERO CCIDENTES V CRITERIO : PLNECIÓN : ;< =4 =4 7 =4 > > 55 ; ;8 =4 =4 5; ;? 7 = 5 7 ; ; 98??< : B 8 58B C54 : =< > 4 > 4 > : ; 5 54 > 4 > =4 : 6 4 =4 6; 8 5 Nuevo Factor de éxito La Empresa no cuenta con un plan de trabajo o guía para la implementación del modelo Cero ccidentes En la implementación del Modelo Cero ccidentes se han definido algunas actividades pero aún no se ha estructurado un plan de trabajo por objetivos Se ha elaborado y está La Gerencia reconoce la importancia desarrollándose un plan de trabajo de la implementación del modelo se por objetivos se ha divulgado a las ha definido un plan de trabajo por áreas y existe evidencia de su objetivos en su primera versión no comprensión y conocimiento en las ha sido divulgado a la organización áreas El Modelo Cero ccidentes hace parte de las responsabilidades diarias de los mandos medios y el personal de línea el plan de trabajo hace parte de las actividades diarias de las áreas Plan de trabajo o cronograma documentado para la implementación del modelo DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

2 : ;4 5: 84 5 : : 4 5: 8? : : 4 :? 5 6 C ; : > ;8 68 D > ;8 5; 5 E ;5 ;84 6 B ; : 5 : C 8 5 C5 5 9B 5; B 5B < 9 Coordinador del Programa de Seguridad Salud en el Trabajo y de la implementación del Modelo cero ccidentes No ha sido asignada formalmente un persona para la coordinación de la implementación del Modelo en la empresa La persona asignada comparte otras responsabilidades diferentes al tema de Seguridad Salud en el Trabajo y mbiental No cuenta con experiencia en el área de SSO La persona asignada como responsable de la coordinación del modelo tiene dedicación permanente al tema de Seguridad Salud Ocupacional y Medio ambiente ha iniciado su proceso de formación en el campo de la SSO No reporta las actividades del modelo y resultados directamente a la Gerencia La persona asignada como responsable de la coordinación del modelo tiene dedicación permanente al tema de Seguridad Salud Ocupacional y Medio ambiente cuenta con formación y experiencia en el ampo de la SSO Reporta los resultados directamente a la Gerencia de la Empresa La persona responsable de la Coordinación de la Seguridad Salud Ocupacional y de la implementación del modelo además de lo anterior tiene poder de decisión en las acciones que tienen relación con la Seguridad e implementación del Modelo MODELO CERO CCIDENTES V CRITERIO 2: POLÍTICS? 8 : 6 5? =4 : ;84 5? 5? > ;8 ; 54 5? ; MODELO CERO CCIDENTES V CRITERIO : IMPLEMENTCIÓN 54 5 ; Registros de capacitación Registros de entrenamiento y evidencia de haberles presentado el modelo DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

3 : E5 8 5 B > ; ; 5:? B5 8B 5: 54?B D sistencia a los Congresos Cero ccidentes registros de asistencia al PDI Registros de entrenamiento y evidencia de haberles presentado el modelo 4 FE5?G 5 54 : 5 E5? 5 : 8 54B ; 5 54 E5? : ; ?E 5 ; 5 = E ; 54 : = 5 ; Plan de entrenamiento dentro de la ejecución del Modelo Registros de la capacitación que han recibido y planes de seguimiento Calificación de los entrenamientos Plan de entrenamiento escrito > ; 6 64 : 4 5 ;4 : B 84 = 8 : 4 : 5 6 = 5 ;4 = 5 ;4B 54 : C 4 84 : 5 54 : 7 8D 5 6 C 4 84 : <=> 64 C ; <=> 2?<>? 7B : 8==> Registros de capacitación y temas de capacitación Registros de la formación y sistemas para realizar seguimiento 54 8? F G 5? : ? 55; 5 4 > = = 56 : 8?? 5 > = 56 : : ; 6 B Fichas de momento sincero Conocimiento básico solución de problemas y aso mejorado Otros registros de participación propuestas y soluciones Fichas de momento sincero o evidencia de alguna metodología participativa en la cual los trabajadores realicen propuestas de mejora en la condiciones de trabajo y salud DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

4 : > > ;4 8 ; 5 ;B ; 4 5 ; =B :> =? 8B 84< 84 C 5 > 7 8 C : : : 84 8: 5 54 D nálisis de Seguridad realizados RO estándares de seguridad o prácticas seguras para tareas críticas Seguimiento al plan de acción Pueden ser actas de reunión Plan de acción escrito Puede ser el plan estratégico Este debe ser soportado por un cronograma ; B B ; 5 =B 8 58< ; 8 E E 5B 5 > = ; 8 E E 5B ; 8 E E 5B 5 5 > 7 5 ; 56 > ; 8 E E 5B Inventario Documentación sobre el procedimiento Registros de divulgación Registros de capacitación a emisor del permiso y de quienes ejecutan la tarea Registros de calificación del entrenamiento y examen médico Permisos emitidos Hoja de vida del equipo de protección personal En caso de espacios confinados equipos y calibración de equipos que soportan el estándar En altura verificar mejoras requeridas vs implementadas según dx previo Relación de tareas de alto riesgo en el proceso altura soldadura espacio confinado riesgo eléctrico 7 8 : =4 7 : 8 5? 4 C B > =? =? E =? > 7 8 C > C 5 8 : ;=4 5 7? 5 7?B : 6? 6 ;= 7 RO s u otros análisis de Seguridad Estándares de seguridad o prácticas seguras elaborados para tareas criticas señalización en las áreas que apoye el estándar Equipo de protección personal y matriz de equipo de protección persona duchas y lava ojos Procedimiento administrativo para la formulación de permisos para tareas de alto riesgo Registros de entrenamiento Registros de permisos diligenciados C 58 5;; : E5 : > Registros de Mantenimiento preventivo Listas de verificación de condiciones de maquinaria equipos y herramientas 5 Registros de Inspecciones Programa de inspecciones DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

5 E? ; E? ; E? 58 ; E? > 8 : B 4B B B E : 5 C 58 7 B 6B4BB B E : 5 C 6 4 5? = 5? C = 5? C = 5? ;= ;6 7 6 D > ;8 =B > ;8 = : C =B = 5? 55 ; =4 ; 7 Registros de comportamiento Registros de calibración de observadores Línea basal fecha y resultados Registros de divulgación de la información Registro de procedimiento =4 8? 5 > 6;4 5? > = 8? 5 > ; 8? 6;4 ;4 8? 6;4 8D F 64 6;B 5 5 E5? > > 6; : 5? 6; 7 6? 6 5 C? ; 5 5B? > ;8 5 E 7 6; ;84 6 ;84 7?: 8 5 E ;B 5 > 5 8 ;4 5 :? C ;? 8 5 = ; E 7 5 = 7B 5 ;4 :?B 5 > 8 > 5 ; 5; :? 5; 5 C > ; > 84 ; 5 84 DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

6 8 5 6;4 : 7 8 6; 8 6; 5 : ;8 : ;8B 6 7 ;: > : 5 ; 5 8 MODELO CERO CCIDENTES V CRITERIO 4: MNEJO INTEGRL DEL CCIDENTE ;84 : 7 : 8 ;8 ;8 ;8 8 = ;8 8? ;8 8?8 ;8 5 E5 6 7 ; C ; 56 8 ; Procedimiento escrito Formatos de investigación Investigaciones ya realizadas ctas en donde se evidencie la discusión sobre los planes de acción propuestos Procedimiento para la investigación de accidentes Formatos de investigación cción Correctiva y Seguimiento No existe seguimiento a las acciones derivadas de la investigación de incidentes accidentes y otros procesos de verificación como son las inspecciones planeadas etc El seguimiento a las acciones derivadas de la investigación de incidentes accidentes y otros procesos de verificación como son las inspecciones planeadas etc es ocasional no es claro el nivel de responsabilidad el proceso no es sistemático El seguimiento a las acciones derivadas de la investigación de incidentes accidentes y otros procesos de verificación como son las inspecciones planeadas etc se realiza la responsabilidad es del coordinador de Seguridad Salud en el Trabajo Está documentado el procedimiento que asegure que las acciones correctivas y el seguimiento a éstas son llevados a cabo como es recomendado en el informe de investigación de accidentes incidentes dicional al anterior la gerencia hace seguimiento permanente a las acciones preventivas y correctivas derivadas del accidentes de trabajo y otros procesos de verificación como son las inspecciones planeadas etc y al cumplimiento de los planes de acción cciones preventivas y correctivas Registros de Seguimientos 2 Reincidentes No existe un programa para el manejo de reincidentes Conocen el programa de Han recibido capacitación en el reincidentes reconocen la programa de reincidentes esta importancia pero aún no han iniciado programado iniciar las actividades actividades Ya cuentan con el diagnóstico inicial El programa se esta implementando se esta realizando análisis del programa El programa se esta implementado desde hace mas de seis meses cuenta con análisis e indicadores Registros de reincidentes y planes de acción Nuevo Factor de éxito MODELO CERO CCIDENTES V CRITERIO 5: EVLUCIÓN Y REVISIÓN DE GERENCI DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

7 7 5 8 G 4 > > > 8D 7 > H 8= 9 : 22 2 G 2 G 2 G : C 5 4 = 6 ; 6; 8 : ; 8 : 5 6 ;4 5H ; 8 Registro de indicadores Gráficas de accidentalidad comportamiento mejoras implementadas Por ejemplo el registro diario de seguridad Registro de indicadores según los objetivos planteados Evidencia de revisión por la gerencia Pueden ser actas de reuniones de gerencia o comités 6 = I==I ; I=> I=> ; 45 ; 6 5 ; 4 Seguimiento a través de actas de reunión de comités etc Tasa de accidentalidad mensual Número de accidentes del personal temporal y contratista Número total de población expuesta temporales y contratistas ccidentes severos Severidad del mismo período Relacionar accidentes deportivos Gráficas de ccidentalidad que muestren tendencia al cambio en los principales indicadores de acuerdo con los objetivos y metas Por ejemplo accidentalidad ausentismos incidencia y prevalencia de enfermedad profesional 6 ; ;B ; I=> I=> ; 45 ; 6 5 ; ? 9= 7< 5 6 = : 8 : 6 8 B 5 8 > 8 8 5H E5 6B C 5: 5 6 : J=> <8>?=> : 5 5 : DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]

8 : 54 ;8 : 54 ;8 7 ; : 54 ;8 7 ; : > : 5 ; 5 8 ;8B 5 ; B ; : 7 84 ;84 8 : C 5 4 C 5 4 = C 5 4 ; B ; 54 4 C 5 4 ; B 6 B ; 54 4 C 5 4 ; B 6 B ; 54 4 Carteleras boletines afiches periódico videos volantes etc Medios de divulgación de la información pueden ser carteleras boletines etc DIVISIÓN DE INVESTIGCIÓN Y DESRROLLO Y GERENCI NCIONL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 526 F227PR VERSIÓN PÁG 9[Página]