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1 Página 1 de 5 <<LOGOTIPO AGENCIA>> AUTORIZACION DEL DOCUMENTO ELABORÓ: REVISO: APROBÓ: CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO REVISIÓN CAMBIOS EFECTUADOS FECHA PAGINAS Nota: La información contenida en este documento es propiedad de <<Nombre de la agencia automotriz>>. El poseedor del documento deberá: (1) Conservar la información confidencialmente y proteger la misma de revelación y distribución a terceras partes. (2) Usarlo para propósitos de operación y mantenimiento del Sistema de Administración Ambiental.

2 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Implementar las acciones correctivas y preventivas que surjan de las áreas de oportunidad de mejora, mediante el análisis de la causa raíz de las mismas, que eviten su recurrencia y que aseguren el cumplimiento de los requisitos ambientales. Establecer los procedimientos de emergencia que sean requeridos en la empresa, para eventos que pudiesen constituir un problema ambiental. 2. ALCANCE Las acciones correctivas y preventivas que provengan de procesos de auditorias internas y externas, revisión de indicadores de desempeño, quejas, denuncias, visitas de inspección y revisión de la dirección, serán investigadas para detectar su causa raíz y documentadas para su seguimiento, como parte de los requisitos del sistema de administración ambiental. 3. RESPONSABILIDAD. El personal operativo, es el responsable de reportar o notificar cualquier desviación a los controles operativos establecidos para el cumplimiento de los requisitos ambientales. El responsable del sistema de administración ambiental dará el seguimiento del cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas y del análisis de la causa raíz de las mismas, hasta su conclusión, y de coordinar las verificaciones internas y auditorias externas que se realicen.. La Gerencia General llevará a cabo una revisión anual del sistema de administración ambiental. 4 REQUISITOS DEL SISTEMA Las acciones correctivas y preventivas son herramientas básicas para la mejora continua de las organizaciones. El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales y potenciales de problemas o no conformidades, evitando así que estas incidencias puedan volver a repetirse. La acción correctiva se refiere a la no conformidad que ya ha sucedido y que se desea que no vuelva a repetirse; mientras que la acción preventiva, es cuando la no conformidad aún no ha ocurrido, pero se tiene la sospecha fundada de que podría presentarse.

3 Página 3 de 5 Los factores a considerar para emprender y realizar acciones correctivas y preventivas son los siguientes: a) Resultados de verificaciones internas o auditorias externas b) Análisis de los resultados obtenidos a partir de indicadores ambientales. c) Atención a posibles quejas, denuncias o visitas de inspección por parte de las autoridades competentes. d) Revisión de la Dirección. 4.1 RESULTADOS DE VERIFICACIONES INTERNAS O AUDITORIAS EXTERNAS. Se deberán realizar verificaciones internas periódicas, que permitan detectar desviaciones al cumplimiento de los requisitos ambientales previamente identificados. Dichas verificaciones podrán ser realizadas a través del responsable del sistema de administración ambiental o bien de un grupo conformado por las diferentes áreas de la empresa, que estén directa o indirectamente involucrados con las áreas a verificar. Estas revisiones se llevan a cabo con la ayuda de listas de verificación y los resultados obtenidos deben integrarse en un reporte técnico. La auditoria externa es una práctica necesaria que ayuda a tener un panorama más completo e imparcial del cumplimiento de los requisitos ambientales. Dichas auditorias pueden ser realizadas por organismos certificadores o promovidos por las autoridades competentes en la materia, como es el caso del Programa Nacional de Auditoria Ambiental promovido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA. 4.2 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Los indicadores de desempeño ambiental, representan el punto de partida y tendencias, que permiten monitorear la evolución y maduración del sistema de administración ambiental. Las desviaciones a los indicadores representan nuevas áreas de oportunidad de mejora, que deberán ser atendidas. 4.3 QUEJAS, DENUNCIAS O VISITAS DE INSPECCIÓN. Las quejas pueden provenir del mismo personal laboral, de contratistas o de prestadores de servicios, que identifiquen que algún control operativo no se esté llevando a cabo, y que este pueda repercutir en el desempeño ambiental de su área.

4 Página 4 de 5 Las denuncias pueden ser motivadas por empresas, comercios o áreas habitacionales vecinas a la instalación, que pudiesen verse afectadas por emisiones contaminantes o situaciones de riesgo. Esta prerrogativa está contemplada en las leyes ambientales que se tienen en el país, por lo que su atención debe ser manejada con la prioridad que ello implique. Asimismo, las autoridades competentes pueden en cualquier momento visitar a la instalación, ya sea a consecuencia de alguna denuncia pública o por sus propios programas de inspección. Las no conformidades que surjan a partir de visitas de inspección, generarán procedimientos administrativos con la autoridad, que darán a lugar a posibles sanciones económicas cuyo monto dependerá de la magnitud del hallazgo, además de que se establecen plazos de cumplimiento que deben respetarse. 4.4 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN. El sistema de administración ambiental establece que la dirección deberá llevar a cabo la revisión del cumplimiento del sistema en forma anual. Dicha revisión puede también dar lugar a nuevas áreas oportunidad de mejora, que deben se atendidas. 4.5 ANALISIS DE LA CAUSA RAÍZ. Todas y cada una de las no conformidades que pudiesen ser detectadas, deben ser sujetas a un análisis que identifique con precisión la causa raíz, para evitar su recurrencia, y de esa forma definir las acciones correctivas y preventivas a emprender, así como a los responsables de su ejecución, seguimiento y supervisión. Para ello se deberán establecer plazos concretos que dependerán de la prioridad de la no conformidad. 4.6 MEJORA CONTINUA. La mejora continua es el resultado de la realización periódica de auditorias internas o externas objetivas y documentados, sobre el desempeño de la organización para alcanzar los objetivos y metas que se plantean en el sistema de administración ambiental. La revisión de la dirección juega un papel importante para emprender mejoras globales en la empresa.

5 Página 5 de Tomando en consideración el giro comercial de la empresa bajo estudio, el evento que puede implicar la necesidad de establecer procedimientos de emergencia, por su repercusión en el medio ambiente, sería un conato de incendio. Para ello se establece un procedimiento específico que debe contemplar los siguientes aspectos: Verificación de extintores y otros sistemas contra incendio. Capacitación en el uso de extintores Conformación de brigadas de emergencia. Verificación de señalizaciones de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión. Programa y ejecución de simulacros de evacuación, con observadores externos. Se deberá también considerar las recomendaciones de las dependencias de protección civil.

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