DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA

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1 PROCEDIMIENTO GENERAL Código: PR-IN-01 Fecha Emisión: Universidad Autónoma Página 1 11 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Pag. 5, 6, 8 y 9 Sección 6.5, 7, 8 y 10 Se incorporo un nuevo formato para que las Unidas Académicas/Depenncias nos informen los bienes muebles que adquieran Pag. 5 Sección 6. Se incorporo una nueva política don se establece que los bienes muebles que se adquieran y se utilicen forma interna en equipo no serán susceptibles inventariar Pag.2 Sección 3. Se modifico en el punto 3.2 los bienes adquiridos por DRM por los adquiridos por la UAN Pag.2 Sección 3. Se incorporo la palabra donación porque en el punto 6.1 se menciona. 04 Pág.5 Sección 6. Se incorporo una nueva política don se establece que los bienes que no tengan asignado una ubicación se le asignara a la dirección o secretaria correspondiente Control emisión Elaboró Revisó Aprobó C.P.A. Mayra Edmee Leal Valle Responsable l Área Inventarios M.V.Z Pompilio Arteaga Nochebuena Director Recursos Materiales C.P. Marcela Luna López. Secretaría Finanzas y Administración

2 PROCEDIMIENTO GENERAL Código: PR-IN-01 Fecha Emisión: Nayarit Página 2 11 PR-IN-01 Se cambió el nombre Inventario activos fijos, por el registro l alta activos fijos en todo el procedimiento bido a que dicho documento no reflejaba en lo individual un inventario. 05 Sección 8 Sección 9 Se agregó el formato FT-IN-05 nominado inventario. Se cambia la actividad seguimiento a fin apegarse a la incorporación un nuevo paso en el PR-IN Sección 7.1 Se agrega el paso 7 a fin incorporar el registro alta activos fijos en los las áreas correspondiente. 06 Sección 6 Se agrega política 7.1 a fin responsabilizar a los directivos sobre los procesos

3 Fecha Emisión: Nayarit Página PROPÓSITO Llevar el registro y control alta los bienes muebles patrimoniales la Nayarit. 2.- ALCANCE Aplica a todos los bienes muebles propiedad la Nayarit. 3.- GLOSARIO 3.1- SIGLAS: ACI: Área Control Inventarios DRM: Dirección Recursos Materiales IBM: Inventario bienes muebles SI: Sistema Inventarios UAN: Nayarit 3.2. DEFINICIONES Activos fijos: Son bienes muebles e instrumentales adquiridos por la UAN, mediante orn compra, contrato, donación o adquisiciones directas. Alta Bienes: Área Inventarios Registro global bienes muebles en el Sistema Inventarios. Área pendiente la DRM, encargada controlar y sistematizar la información los bienes muebles propiedad la universidad.

4 Fecha Emisión: Nayarit Página 4 11 Bienes muebles: Código barras: Inventario Son activos fijos que por naturaleza, pue trasladarse un lugar a otro, siendo susceptibles la asignación un número inventario y resguardo manera individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Serie datos numéricos o alfanuméricos codificados en forma líneas o barras finas y gruesas, que sirve para intificar un producto o un objeto. Documento que emite la DRM, que tiene como finalidad controlar la existencia y los movimientos los bienes muebles la UAN. Orn Compra Contrato Es el documento que formaliza la relación comercial entre la UAN y sus proveedores, contempla a talle la scripción l bien o servicio, unidad medida, costos unitarios, totales, scuentos, impuestos, fecha y lugar entrega y condiciones pago. 4.- REFERENCIAS (INTERACCIÓN CON OTROS DOCUMENTOS) Código Proceso o documento MC-CTC-01 Manual Calidad NA Norma ISO-9001:2008 NA Ley Orgánica la Nayarit Capitulo IX Art. 29 FT-CO-09 Orn compra FT-CO-20 Contrato

5 Fecha Emisión: Nayarit 5.- RESPONSABILIDADES Página Director Recursos Materiales: Establecer las directrices para la planeación, programación, ejecución, registro control y resguardo los bienes muebles propiedad la UAN. 5.2 Responsable l Área Inventarios: Organizar, dirigir y verificar la correcta integración los bienes muebles al patrimonio universitario, garantizando que estos se entreguen al usuario mediante el resguardo respectivo. 5.4 : Realizar el levantamiento y colocación código barras en los bienes muebles, propiedad la UAN. 5.5 Analista: capturar y procesar la información técnica, verificando la congruencia la información e imprimiendo los códigos barra respectivos. 5.6 Almacenista: Informar al Área Inventarios la recepción bienes muebles. 5.7 Directores Unidas Académicas Depenncias: Notificar a la DRM cualquier movimiento los bienes muebles en su área, con el objeto que el responsable l Área Inventarios actualice la información. 5.8 Usuarios: Resguardar y dar el uso acuado a los bienes asignados.

6 Fecha Emisión: Nayarit Página POLÍTICAS 6.1 Son sujetos registro todos los bienes muebles que forman parte l patrimonio la UAN las siguientes formas: Adquisiciones directas por las Unidas Académicas y Depenncias. Adquisiciones a través la Dirección Recursos Materiales. Bienes no inventariados, localizados en las Unidas Académicas Depenncias. Donaciones. 6.2 Tratándose bienes muebles nuevos, se le berá asignar un código barras que tenga por objeto facilitar su control. 6.3 Se entenrá por bien mueble sujeto a registro en el SI, aquel cuyo valor sea mayor a los 3.5 salarios mínimos vigentes en el Estado Nayarit tenga una vida útil superior a un año. 6.4 Cuando el bien sea recibido en áreas distintas al almacén, bido a lo acordado en la orn compra o contrato respectivo, el proceso registro iniciara a partir que almacén informe sobre la existencia los bienes al área inventario para que se realice el levantamiento físico l bien. 6.5 Cuando las Unidas Académicas y Depenncias realicen compras bienes muebles con recursos propios, berán notificar a la DRM remitiendo mediante oficio o formato Alta bienes muebles por las Unidas Académicas/Depenncia FT-IN-04 para su registro en el SI. Se tomará como fecha registro la estampada en el momento recepción l oficio correspondiente.

7 Nayarit Fecha Emisión: Página La DRM solicitará a la Unidad Académica y Depenncia asignar a una persona que funja como responsable la misma; para apoyar al personal con el fin facilitar su trabajo. 6.7 Cuando los bienes muebles no se les pueda colocar código barras por su naturaleza (pequeño), solamente se ingresara al SI. 6.8 Los bienes instrumentales o aquellos que sean utilizados una sola vez no serán inventariados inpendientemente su valor, serán las unidas académicas quienes llevaran dicho control (Laboratorios). 6.9 Los bienes muebles que por su naturaleza sean instalados manera interna en algún equipo, ejemplo: disco duro, tarjetas, etc., no serán susceptibles inventariar inpendientemente su valor. 7.0 Los bienes que no tengan ubicación se les asignaran al director o secretarios 7.1 Solo se recibirán oficios y formatos alta baja firmados por el titular la Unidad Académica penncia correspondiente.

8 Fecha Emisión: Nayarit Página 8 11 Suministrador (es) 7. ACCIONES DIAGRAMA FUNCIONAL Insumo(s) Entrada(s) Almacén, Depenncias y Unidas Académicas Operaciones Básicas (Áreas involucradas) Salida(s) Usuario(s) l Área Depenncias y Unidas Académicas (rendimiento) proceso Requisitos expectativas los usuarios Inicio Notificación la adquisición bienes muebles 1 Orn compra FT-CO- 09, Factura, Contrato FT-CO- 20, u oficio o Alta bienes muebles por Unidas Académicas / Depenncias.. Intificación los bienes muebles Registro alta l bien en el SI Código barras, Depenncias y Unidas Académicas Que todos los bienes muebles adquiridos se encuentren inventariados. Impresión Registro Alta activos fijos y código barras inventario 5 Colocación códigos barras 6 Entrega l Registro Alta Almacenista, Director Depenncia o Unidad Académica 7 Afectación l registro l Alta en Archivo l Registro Alta 8 Fin

9 Fecha Emisión: Nayarit Página DESCRIPCIÓN No. Operación Quién Hace qué 1 Notificación la Almacén, adquisición los Directores las bienes muebles Unidas Académicas o penncias 2 Intificación los bienes muebles 3 Registro l bien en el SI 4 Impresión Registro Alta activos fijos y código barras 5 Colocación código barras 6 Entrega l Registro Alta activos fijos. 7 Afectación l Registro Altas activos fijos en el inventario la unidad académica o penncia correspondiente. 8 Archivo l inventario y l Registro Altas activos fijos. Con quién o con qué Área y la DRM. Almacenista, Unidas Académicas o penncias en el sistema mediante el sistema inventario en el almacén cuando su compra se realice por DRM, o en las Unidas Académicas o Depenncias la UAN. en su lugar trabajo Cuándo y Dón Una vez intificados los bienes muebles por el almacenista, o directores Unidas Académicas Depenncias. Una vez intificados los bienes por él, almacenista o Unidas Académicas Depenncias. Una vez requisitado el formato levantamiento físico. Una vez capturada la información. Una vez impreso el código barras. En el almacén o Unidas Académicas o Depenncias Una vez impreso el formato Registro Alta activos fijos. Una vez impreso y requisitado el formato Registro Altas activos fijos. En el área. Una vez recibido con la firma conformidad por el usuario Cómo Registrando en la bitácora entrada bienes muebles para inventariar. Llenando el formato levantamiento bienes muebles Capturando la información en el Sistema Inventarios. Accesando a la ventana impresión código barras y a la Registro alta activos fijos en el SI. Pegando en cada bien mueble el código barras para su intificación. Revisando la información y estampando su firma en el Registro alta activos fijos, el responsable el área Inventarios el Director la Direccion Recursos Materiales y las Unidas Acamicas o Depenncias, correspondientes entregandosele copia dicho inventario. Localizando el inventario correspondiente y capturando los datos que solicite dicho Inventario l Registro Altas activos fijos. Salvaguardando el formato en su carpeta correspondiente. Registro FT-IN-01 FT-IN-02

10 Fecha Emisión: Nayarit Página DOCUMENTOS GENERADOS (CONTROL DE REGISTROS) Código registro o intificación única FT-IN-02 FT-IN-01 FT-IN-04 Nombre l registro Levantamiento bienes muebles Registro Alta activos fijos Bitácora entrada bienes muebles para inventariar Alta bienes muebles por Unidas Académicas/ Depenncia. Tiempo conservación Disposición los registros Responsable conservarlo 1 año Destruirlo Responsable l área. 1 año Destruirlo Responsable l área. 1 año Destruirlo Responsable l área. 1 año Destruirlo Responsable l área. FT-IN-05 Inventario Infinido Responsable Inventarios Lugar almacén Archivo l área Archivo l área Archivo l área Archivo l área Área Inventarios 9.- MONITOREO Y MEDICIÓN No. Secuencia Descripción la actividad l seguimiento o medición 3 Verificando que los Registros Altas sean correctamente afectados en el Inventario. inventario bienes muebles coincida con los registros generados en el SI. Periodicidad Diariamente Nombre l registro Registro Alta activos fijos. Código

11 Fecha Emisión: Nayarit Página ANEXOS FORMATOS: Código (cuando aplique) FT-IN-02 Levantamiento bienes muebles Registro Alta activos fijos Nombre FT-IN-01 FT-CO-09 FT-IN-04 Bitácora entrada bienes muebles para inventariar Orn Compra Alta bienes muebles por Unidas Académicas/Depenncia.