PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS

Transcripción

1 :] DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA (Frecuentación) DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO Alrad Consulting PORTADA

2 :] DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DATOS DE PARTIDA NUMERO DE SESIONES AÑO DEMANDA ANUAL MODALIDAD Sesiones Externos Otros Total dia año S. 9 9 RX FLUORO e ORTOPANTO BRAQ.9 s.9 PLAN- 9.9 i. PLAN- 9 o n 9. e. Bloques s Tratamientos-Sesiones Ester P-LIN P- Bloq ; ; 9; ; 9; ; PLANIF-- ; P-LIN P- Bloq RED-RADT TOTALTRAT...9 Sesiones 9. PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES( SESIONES ) DE LOS DIFERENTES CLIENTES HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C C C C C C C C C 9 PRIV MUT MUT EXT PUBL SEG SEG SEG TOTAL PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa C s/pac Horario Laboral (h) E Numero de Camas Dias / año N Ester,,,, T Factor de Rotación Servicio (horas/dia) R P-LIN 9 Servicio (dias/año) O P- Factor de Ocupación, P 9 Productividad, Urgencias U Bloq B Vida de los equipos Tipo de interes,, L Inflación() Amortización C O I Numero Total Procedencia de los pacientes() Pago al contado por cliente, Adquisición mediante financiación porcenaje 9 examenes 9 9 Alrad Consulting Dem. Ses.

3 :] CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA t Examenes Producc. Sal Población Modalidad Sesiones Sala Crecimiento Frecuent. a Sup. media Sup. total Sala Sala Crecimiento exa Media Examenes Población Sala Sala Modalidad Sup. total m m m Incidencia/ min Sesiones Habitantes Numero de Sesiones..,,,..,.,,,.9 9.,,,. Incidencia PLAN-..9,,,. zona PLAN-..9,,,,,...9,,9,.9 *() Bloques.,,, Examenes SUPERFICIE NETA DE EXAMEN SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Centro Radioterapeutico MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR:. * Incremento de población. * Incremento de demanda de la tecnica VARIABLES DE CALCULO *() Según datos experimentales con equipos digitales Servicio (horas/dia) H. Laboral Urgencias Factor de Ocupación =, Numero de Camas Servicio (dias/año) Estancia Media *() bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (), Años de calculo de crecimiento Sesiones por tratamiento *() Observar estadisticas de zona e internacionales. Tiempos de tratamiento Crecimiento de las modalidades Tiempo de funcionamiento de las modalidades (h) RD-FL-MAM-ORT-DEN-ECO Esterot. Otros parametros TMCRM PLANF PLAN Simulaciones Moldes Alrad Consulting Superficie

4 :] DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN DATOS DE EXAMENES SUPERFICIES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO MODALIDAD DISTRIBUCION DE LAS SESIONES T.EX. Nº SAL RECEPCION ESPERAS ESPERAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASEOS SALAS CABINAS DESPACHOS TECNOLOGIA TOTAL EXTERNOS min Nº EXTERNOS CAMAS EXTERNOS INTERNOS PERSONAL DIAGNOST. Preparac. OTROS.. 9 a RX FLUORO b ORTOPANTO.9.9 c PLAN-DIS.. d PLAN lec 9 ofic alm vest bibl ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES SUPERFICIES DETERMINADAS SUPERFICIE ZONAL HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAG. POR IMAGEN RECEPCION PASILLOS Mostrador v Externos Pasillo+otros v Internos m Despacho v Personal ZONA PACIENTES Numero de Camas Servicio (horas/dia) Aseos ( m), ZONA TRATAMIENTO DESPACHOS OTROS ZONA DE DIAGNOSTICO Estancia Media Horario Laboral (h) Jefe Depart. a Sesiones 9 ZONA DE PERSONAL 9 Supervisor b Ofice ZONA TECNOLOGICA Factor de Ocupación, Dias / año Admini. c Biblioteca Informatica d Almacenes Superficie total por Zonas. Superficie departame. Urgencias Vestuarios TECNOLOGIA SUPERFICIE TOTAL BRUTA,.. D - I, Servidores Salas tecnc. A.A.+Electric. Otros Alrad Consulting Espacios

5 :] DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA MODELO DE INSTALACION DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m) UTPR DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS MODULOS DE DISEÑO Alrad Consulting Ejemplo Modelo D

6 :] CALCULO DELPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA DATOS DE EXAMENES PERSONAL (años de crecimiento) PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO Años y MODALIDAD TRATAMIENT T.S. Nº SAL Radioterap. Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Administrat.Informatica TOTAL min Nº.,,,, RX FLUORO,,,, ORTOPANTO,,,, PLAN-., PLAN-,.,9,9,,,,,,,,,,,,,,,,, Personal año,,,,,,,.,,,,,,, Radiologos Tecnicos Total Personal,,,, EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Año Año Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA Radioterap Enfermeros Administr.,, Administr.. Introducir Radiologos,,,, Recepcion. valor Tecnicos,,, Numero de Camas Servicio (horas/dia). personaliz Enfermeros,,,9 PLAN Fisicos,,,9 Factor de Rotación Servicio (dias/año) Fisicos Celadores Celadores,,, Tecnicos. Adminsitración,,, Factor de Ocupación, Horario Laboral (h). Celadores.. Informatica,,, PLAN-. Productividad, Dias / año PLAN-. Total Personal,,,. Incremento por: Urgencias. Informaticos Mantenim. Enf+vac.+otro,,, PLAN Adm.aplica Sistema Alrad Consulting Personal()

7 :] CALCULO DELOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA DATOS DE PARTIDA COSTES (años de crecimiento) EVOLUCION TRANCURRIDOS DE ESTOS LOS COSTES AÑOS k euros MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros TOTAL Nº años años, Costes mill. euros Costes años y,. rad,, pub RX FLUORO, ORTOPANTO.9 tec, 9, PLAN-., for PLAN- enf,, 99. fis,,, ofi cela,,,,,,,,,,,,,,,,,, fin Costes año adm, 9 var,, RED-RADIOT TRS inf, 9, 9 Alq,,,, (año),.,.. 9, Inversión, Equipos Personal Gastos Totales,,,,,,, EVOLUCIONDE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTOY OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m ke (precios) años tipo int (Kva) HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto,, Personal keu/año Energia Equipos k.euros, Potencias Año Año RADIOTERAPIA Prt.rd (e/s).,, Radioter El (e/kw), Apant. Mag,, Tecnicos Ag(e/m), Esterot. millones de euros Numero de Camas Horario Laboral (h) Alumbrado,,9 Enfermeros Gas(e/m) Equipos,, - Dias / año Elect.(e/kw),, Fisicos Gerencia P- Mantenimiento,, #### Factor de Rotación A.A.,,9 Celadores Potencia kw P- Personal,, Servicio (horas/dia) Antiinc.,, Administrat Instalada Energia,, Factor de Ocupación Servicio (dias/año) Decoración,, Informatic Equipos 99 9 Farmacos,, Farmacos e Alumbrado Capital,, - Productividad, Urgencias Total Proyecto, Mascaras A.A.. Otros,, Cont TMC Informatica. Obra,, Vida de los equipos Tipo de interes, OBRA año año Otros Cont. Otros Gastos Totales,, 9 Lenceria Total KW Inflación() Amortización (años) Precio e/m Otros Red-Rad..9 Otros Publicid. Formac. Oficina Varios ALQUILER LOCAL euros/m Total/año Mantenimiento Intereses m General Valor.. personaliz Equipos con años de vida Edificio e/m Alrad Consulting Costes()

8 :] CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO EVOLUCION TRANCURRIDOS DE LOS COSTES ESTOS AÑOS DE SESION AÑO euros por examen MODALIDAD SESIONES Salas Personal Costes Equipos Manten. Personal Energia FarmacosCapital Obra Otros G.Gener. TOTAL COSTES MEDIOS Promedio 9 TOTAL Nº k euros PER CAPITA euros. rad,..,9 pub. RX FLUORO, 9 Ester.... ORTOPANTO. tec,, 9 9 PLAN-., for P PLAN-. enf, 9, P ,, 9.9 aux, 9, , ofi BLQ cela, 9 99 adm, 9 var RED-RAD inf, TRS 9, Alq 9,,,,, 9 C,Medio ,.9..9, 9.. Inversión Inicial.. Invesiones adicionales en el periodo G.Generales G-Generales Inversión total en el periodo EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS ke ke (precios) años tipo int (Kva) Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto,, Personal keu/año Energia Equipos k.euros, Potencia RADIOTERAPIA Protec. rx.,, Radioter El (e/kw), Apant. RM,, Tecnicos Ag(e/m), Esterot. millones de euros Alumbrado,,9 Enfermeros Gas(e/m) Equipos,, - Numero de Camas Horario Laboral (h) Electric.,, Fisicos Gerencia P- Mantenimiento,, #### Dias / año A.A,,9 Celadores Potencia kw P- Personal,, Factor de Rotación Antiincen.,, Administrat Instalada Energia,, Servicio (horas/dia) Decoración,, Informatico Equipos Farmacos,, Factor de Ocupación Servicio (dias/año) Farmacos ke/año Alumbrado Capital,, - Total Proy.,, Mascaras A.A. Otros,, Productividad, Urgencias Cont TMC Informatica Obra,, Otros Cont. Otros Costes Totales,, Vida de los equipos Tipo de interes, OBRA año año Lenceria Total KW. Precio m Otros Red-Rad TOTAL COSTES,, Inflación() Pago Intereses..9 Otros años a ALQUILER LOCAL euros/m Total/año Mantenimiento Intereses m e General Equipos con años de vida 9.9 Edificio Alrad Consulting RES Cexamen

9 :] FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA DATOS DE PARTIDA FACTURACION AÑO COBROS POR TRIMESTRES AÑO AÑO MODALIDAD SESIONES Q Q Q Q TOTAL Q Q Q Q TOTAL Q Q Q TOTAL k euros k euros k euros.. RD. RX FLUORO BLQ Ester. FLU 9 ORTOPANTO.9 ORT 9 PLAN-. P- DEN PLAN- P- 9 MAM 9. TMC BLQ 9 9 RM 9 9 P- RIED-RAD TRS P- Ester.. Q Q Q Q Q Q Q Q.9 Q Q Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C C C C C C C C C 9 PRIV MUT MUT EXT PUBL SEG SEG SEG MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año Proveedores Asisa Ponderada euros CLIENTES Q C Compañias seguros, Q. ##### Ester PRIV Privados, Q. P-LIN P- MUT Mutuas, Q. PUB Publicos,9 Q - BLQ EXT Compañias exteriores, TOTAL..9 SEG Seguros Accidentes, Plazo cobro Trimest (Q) Plazo medio de cobro Max Q 9 Alrad Consulting Facturación

10 :] PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS AÑO AÑO MODALIDAD SESIONES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por sesión Q Q Q Q TOTAL Q TOTAL Costes k euros euros k euros.9 Otros, pub RX FLUORO, 9 Ester. 9 ORTOPANTO. Obra 9, PLAN-. 9, for P- PLAN- 9 Capital 9, P- 9,, , Farmacos, ofi BLQ 9. RED-RAD TRS Energia Personal.,, var, Manten. 9,, PACS Equipos, Alq 9 Coste Medio 9, 9,,,,,,. 9..9, Inversión G.Generales Nueva Inversión EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Pagos anuales por Modalidad Pagos por trimestre Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA k euros Q.. Numero de Camas Horario Laboral (h) Q.. Factor de Rotación Dias / año Q.. Factor de Ocupación Servicio (horas/dia) Q.. Productividad, Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes, TOTAL PAGOS.9. Inflación() Amortización (años). 9 Ester. P-P- BLQ Q Q Q Q Equipos con años de vida Alrad Consulting PAGOS

11 :] TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO RADIOTERAPIA DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES AÑO F-FONDOS COSTES MODALIDAD SESIONES Q Q Q Q TOTAL G GEN TOTAL Año Q Q Q Q TOTAL TOTAL k euros k euros k euros BLQ RX FLUORO - Ester ORTOPANTO - PLAN-. - P PLAN- - P BLQ P- 9-9 P RED-RAD Ester TRS error, ,.9,.. Inversión G. General Evolución de la Tesoreria EVOLUCIONDE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 9 9 k euros Q Numero de Camas Horario Laboral (h) Q - 9 Factor de Rotación Dias / año Q - Factor de Ocupación Servicio (horas/dia) Q - ##### Productividad, Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes, ##### Inflación() Amortización (años) -. Equipos con años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES Alrad Consulting RES TESORERIA

12 :] CUENTA DE EXPLOTACION RADIOTERAPIA Modalidad 9 TOTAL Resumen en diez años P P RESULTADO Facturación Costes INGRESOS INGRESOS COSTES RESULTADO RESULTADOS ANUALES ; -99; - ; ; -9; - Desarrollo en diez años INGRESOS COSTES RESULTADO 9; -.; RESULTADO COSTES INGRESOS ; -9; - -.9; - Facturación total por modalidad P- P- Precios examenes año año euros euros 9 PLAN- PLAN- Vida de los equip. años Inflac. (años -) anual ( años a ) Facturacion del Alrad Consulting ING-RES EN AÑOS

13 :] PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA RESUMEN DE DATOS DEMANDA Ester Bloq P-LIN P- ; ; 9; ; 9; ; PLAN- PLAN- TOTAL..9.,,,,,.,, ; Frec. 9 PLAN- PLAN-. Servicio (horas/dia) Servicio (dias/año) H. Labor. INCREMENTO DE SALAS SALAS Y SUPERFICIES EXAMENES Examenes por modalidades RADIOTERAPIA AÑO AÑO... AÑO AÑO Urgenciaa PERSONAL 9 Total SUPERFICIE m., SUPERFICIE m., Crecimiento de demanda de las PLANF modalidades ZONAS PLANF (m) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG AÑO 9 AÑO.9 NETA.. BRUTA.... Evolución del numero de salas ,9.,,9,,,9, AÑO, PLAN- AÑO Total Personal,, Incremento, 9 9 INDICADORES DE PERSONAL Cobertura media de las salas.,,,,,,, Incremento de salas S S S S S S S S S9 S PLAN-..,,,,,,, GRADO DE OCUPACION DE LAS SALAS Distribución de areas Radioterapeutas Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Adminsitración Informatica. Superficies netas y brutas AÑO,,,,,,,,,,, Desarrollo de la demanda. Crecimiento de la población () Años de calculo de crecimiento AÑO,,,, PLAN- PLAN-,,,,,,,,,,,,,,,,9,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,9,,,,,9,,,,,,9,9,,,,,,,,,,,,,,,,, Promedio,9,,,9, Examenes/año AÑO AÑO Exam./Radiologo..9 Exam./Tecn+Aux..,9, Exam/Cabeza..9, de cobertura Alrad Consulting CONCLUSIONES

14 :] PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA RESUMEN DE DATOS DEMANDA SESIONES TOTAL..9.,,,,, Incidencia 9.,, SALAS Y SUPERFICIES AÑO AÑO PLAN- PLAN RADIOTERAPIA... AÑO AÑO SUPERFICIE m., SUPERFICIE m., PERSONAL Bloq AÑO Radioterapeutass Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Adminsitración Informatica,,,,,,,,,,,,,, Total Personal,,, Incremento RESULTADOS COSTES AÑO Equipos Mantenimiento Personal Energia Farmacos Capital Otros Obra Incremento AÑO AÑO,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INGRESOS AÑO. PLAN- PLAN- RESULTADOS Servicio (horas/dia) Servicio (dias/año) H.Laboral (dias/año) Crecimiento de la población () Años de calculo de crecimiento AÑO AÑO T. AÑOS Crecimiento de demanda de las modalidades PLANF PLANF (m) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG AÑO 9 AÑO.9 Urg (dias),,,,,,,,,,, Costes año (keuros) Facturación.9..., 9.. AÑO ZONAS NETA. BRUTA.. AÑO e/m - AÑO e/m. Ingresos/Superficie...9 AÑO 9 TOTAL Alquileres.9 9 AÑO Coste/Cabeza Farmacos/Examen (total) Exam./Tecn+Aux.. Exam/Cabeza..9 Equipos/Examen 9 -. AÑO e, ke, e, AÑO e 9,9 ke, e,, 9, RM/TOTAL,, ke ke TMC/TOTAL,, -,, Resultado/Examen = Resultado/Cabeza= AÑO e -, ke -,9 AÑO e, ke, I NGRESOS Intereses totales obra Intereses totales equipos Coste/Examen Exam./Radiologo Obra Alquileres.9... ke 9.9 AÑO Resultado/Facturación Costes anuales. Resultado/superficie Distribución de areas T. AÑOS.9... ; Tratamientos por modalidades AÑO.. Inversiones en equipos Comienzo Adicionles Total periodo Alrad Consulting... Beneficio/Equipos RESUMEN