PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE IMAGEN MOLECULAR DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS

Transcripción

1 :] DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR PLANIFICACION DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR (CONTRATACION) DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO Alrad Consulting PORTADA

2 :] DEMANDA ESPERADA POR MODALIDAD DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES AÑO DEMANDA ANUAL MODALIDAD Examenes Externos Otros Total dia año Examenes por modalidad S-TMC P-TMC... RX FLUORO ORTOPANTO EX A M E N E S.. Cam.Cal.... ; Radiofarm..... ; ; RIS-PACS ; Producción de dosis/dia Cam.Cal. Radiofarm. TOTALTRAT... Examenes. PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISION DE ENVIO DE PACIENTES( Examenes ) DE LOS DIFERENTES CLIENTES HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C C C C C C C C C PRIV MUT MUT EXT PUBL SEG SEG SEG TOTAL PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa C Horario Laboral (h) E Numero de Camas Dias / año N T S-TMC Factor de Rotación Servicio (horas/dia) R P-TMC Servicio (dias/año) O Cam.Cal. Factor de Ocupación, P dosis Productividad, Urgencias R Radiofarm. dosis I Vida de los equipos Tipo de interes,, V Inflación() Amortización D O A Numero Total Procedencia de los pacientes() Pago al contado por cliente Adquisición mediante financiación porcenaje examenes Alrad Consulting Dem. Exam

3 :] CALCULO DEL NUMERO DE SALAS DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR Numero de Examenes S S S S S S S S S S Cam.Cal.. Radiofarm...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., Incremento del numero de salas en el periodo VARIABLESDE CALCULO Desarrollo de la demanda Evolución del numero de salas Factor de Ocupación =, *() Según datos experimentales con equipos digitales Servicio (horas/dia) H. Laboral Numero de Camas Servicio (dias/año) Estancia Media *() bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (), Años de calculo de crecim *() Observar estadisticas de zona e internacionales. Crecimiento de las modalidades S-TMC P-TMC Cam.Cal. S S S S S S S S S S Alrad Consulting Superficie años

4 :] DIMENSIONES DEL MODELO EJEMPLO DE DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR MODELO DE INSTALACION DEPENDENCIAS SUPERFICIES DEL MODELO (m) DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS MODULOS DE DISEÑO Alrad Consulting Ejemplo Modelo D

5 :] CALCULO DELPERSONAL DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE EXAMENES PERSONAL (años de crecimiento) PERSONAL DURANTE EL PRIMER AÑO Años y MODALIDAD EXAMENES T. EX Nº SAL Medicos Tecnicos Enferm. Fisicos Celad Adminis Inform TOTAL min Nº.,,,, RX FLUORO,,,, ORTOPANTO,,,,.,,,, Cam.cal..,, Rfam-Rquim,,,. dosis,,, Radiofarm.. dosis,,,,,,,,,,,,,,,,,, Personal año,,,.,,,,,,, Medicos Tecnicos Total Personal,,,, EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Año Año Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA Medicos exam Enfermeros exam Administr. exam exam GAM. GAM... Administr.. Introducir Medicos,,,.. Recepcion. valor Tecnicos,,, Numero de Camas Servicio (horas/dia) CICLOTRON. CICLOT. personaliz Enfermeros,,, RADIOF.. RADIOF. Fisicos,,, Factor de Rotación Servicio (dias/año) Fisicos exam Celadores exam Celadores,,, Tecnicos exam GAM. Adminsitración,,, Factor de Ocupación, Horario Laboral (h) GAM.. Celadores.. Informatica,,,.. Productividad, Dias / año. CICLOT. Total Personal,,, CICLOTR. RADIOF. Incremento por: Urgencias RADIOF. Informat exam Mantenim. exam Enf+vac.+otro,,, Cam.Cal Adm.aplica. Sistema. Alrad Consulting Personal()

6 :] CALCULO DE LOS GASTOS DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO EVOLUCION TRANCURRIDOS DE LOS COSTES ESTOS AÑOS DE SESION AÑO euros por examen MODALIDAD EXAMENES Salas Personal Costes Equipos Manten. Personal Energia Farmac Capital Obra Otros G.Gener. TOTAL COSTES MEDIOS Promedio TOTAL Nº k euros PER CAPITA euros. med,.., pub. GAN-G RX FLUORO, GAN-C ORTOPANTO tec,,..,. for. Cam.Cal.. enf,, Cam.Cal,,. fis,, CIC Radiofarm.., ofi Rad cela, adm, var RIS-PACS inf, TRS, Alq,,,,, C. Medios.,..,.. Modalidades. Inversión Inicial.. Invesiones adicionales en el periodo G.Generales G-Generales..... Inversión total en el periodo EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS ke ke (precios años tipo int (Kva) Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto,, Personal keu/año Energia Equipos k.euros, Potenc RADIOTERAPIA Protec. rx.,, Medicos El (e/kw), Apant. RM,, Tecnicos Ag(e/m), millones de euros Alumbrado,, Enfermeros Gas(e/m) Equipos,, - Numero de Camas Horario Laboral (h) Electric.,, Fisicos Gerencia Mantenimiento,, #### Dias / año A.A,, Celadores Potencia kw Cam.Cal Personal,, Factor de Rotación Antiincen.,, Administrat Instalada Ciclotr Energia,, Servicio (horas/dia) Decoración,, Informatico Equipos Ciclotr. Farmacos,, Factor de Ocupación, Servicio (dias/año) Farmacos eu/exam Alumbrado Capital,, - Total Proy.,, Rad-kit frio A.A. Otros,, Productividad, Urgencias Cont TMC Informatica Obra,, FDG Otros Radiofarma Costes Totales,, Vida de los equipos Tipo de interes, OBRA año año Lenc+Otros Total KW Precio m HO()(e/d Consum. Red-Rad TOTAL COSTES,, Inflación() Pago Intereses. Quim. Oros Otros años a ALQUILER LOCAL euros/m Total/año Mantenimiento Intereses m e General Equipos con años de vida Edificio Alrad Consulting RES Cexamen

7 :] FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE PARTIDA FACTURACION AÑO COBROS POR TRIMESTRES AÑO AÑO MODALIDAD EXAMENES Q Q Q Q TOTAL Q Q Q Q TOTAL Q Q Q TOTAL k euros k euros k euros.... RX FLUORO Rad ORTOPANTO..... Cam.Cal CIC Cam.Cal Cam.Cal Radiof.. CIC CIC. Rad Rad RIIS-PACS Cam.Cal TRS Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C C C C C C C C C PRIV MUT MUT EXT PUBL SEG SEG SEG MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año Proveedores Asisa Adeslas DKV Caser Csalud Sanitas Contado Mutuas Intern MM Zurich Otras Ponderada euros CLIENTES Q gam-g C Compañias seguros, Q. gam-c spect-t PRIV Privados, Q. pet-t cam.cal MUT Mutuas, Q. cic PUB Publicos, Q.. rad EXT Compañias exteriores, TOTAL.. SEG Seguros Accidentes, Plazo cobro Trimest (Q) Plazo medio de cobro Max Q Alrad Consulting Facturación

8 :] PAGOS POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS AÑO AÑO MODALIDAD EXAMENES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por examen Q Q Q Q TOTAL Q TOTAL Costes k euros euros k euros. Otros, pub.. RX FLUORO, ORTOPANTO Obra,.,. for Cam.Cal.. Capital, Cam.Cal,,., CIC Farmacos. Radiofarmac-., ofi Rad RIS-PACS TRS Energia Personal.,, var, Manten.,, PACS Equipos, Alq Coste Medio,,,,,,,...., Inversión G.Generales Nueva Inversión EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Pagos anuales por Modalidad Pagos por trimestre Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR k euros Q.. Numero de Camas Horario Laboral (h) Q.. Factor de Rotación Dias / año Q.. Factor de Ocupación, Servicio (horas/dia) Q.. Productividad, Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes, TOTAL PAGOS.. Inflación() Amortización (años) Q Q Q Q Equipos con años de vida Alrad Consulting PAGOS

9 :] TESORERIA POR TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO IMAGEN MOLECULAR DATOS DE PARTIDA COSTES AÑO TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES AÑO F-FONDOS COSTES MODALIDAD EXAMENES Q Q Q Q TOTAL G GEN TOTAL Año Q Q Q Q TOTAL TOTAL k euros k euros k euros Rad RX FLUORO. ORTOPANTO S-TMC P-TMC. CIC.. - Cam.Cal Cam.Cal CIC Radiofarmc.. Rad -. Cam.Cal - RED-RAD TRS , error ,.,.. Inversión G. General Evolución de la Tesoreria EVOLUCIONDE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES.. Año Año HOSPITAL DEPARTAMENTO DE IMAGEN MOLECULAR k euros Q -. Numero de Camas Horario Laboral (h) Q - Factor de Rotación Dias / año Q -. Factor de Ocupación, Servicio (horas/dia) Q -. Productividad, Urgencias Vida de los equipos Tipo de interes, #####. Inflación() Amortización (años) Equipos con años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES Alrad Consulting RES TESORERIA

10 :] CUENTA DE EXPLOTACION IMAGEN MOLECULAR Modalidad TOTAL Resumen en diez años Cam,.Cal.. RESULTADO. Facturación es.... Radiofarm Costes INGRESOS INGRESOS COSTES RESULTADOS ANUALES RESULTADO Desarrollo en diez años INGRESOS COSTES RESULTADO.;.; ;.;.;.;.; RESULTADO COSTES INGRESOS.;.;.;. Facturación total por modalidad. Precios examenes año año euros euros LINAC Esterotaxia BRQ PLAN-LINAC PLAN-BRQ SIM BLOQUES... Facturacion del Cam,.Cal.... esradiofarm. Vida de los equip. años Inflac. (años -) anual ( años a ) Alrad Consulting ING-RES EN AÑOS

11 :] PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE IMAGEN MOLECULAR RESUMEN DE DATOS DEMANDA Cam.Cal. Radiofarm. S-TMC ; ; ; ; Cam.Cal. TOTAL...,,,,, Frec. Radiofarm,..,, ; IMAGEN MOLECULAR INCREMENTO DE SALAS SALAS Y SUPERFICIES EXAMENES Examenes por modalidades P-TMC CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN AÑO AÑO Cam.Cal.... Radiofarm,.... AÑO AÑO PERSONAL Total SUPERFICIE m. SUPERFICIE m. ; ; Servicio (horas/dia) Servicio (dias/año) Examenes de MN H. Labor. Urgenciaa Crecimiento de la población () Años de calculo de crecimiento,, Reino Unido, España Federación Rusa Mejico,, Japón ZONAS Italia, Alemania, Francia Crecimiento de demanda de las modalidades S-TMC P-TMC (m) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG AÑO AÑO NETA.. BRUTA..., Medicos Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Adminsitración Informatica,,,,,,,,,,,,,, Total Personal,, Incremento, Evolución del numero de salas Incremento de salas, Canadá Brasil S-TMC P-TMC AÑO,,,,,,,, Desarrollo de la demanda. Estados Unidos de America AÑO, Australia. S S S S S S S S S S GRADO DE OCUPACION DE LAS SALAS Superficies netas y brutas Distribución de areas Radiofarm,,, Cam.Cal., Cam.Cal.,,,,, AÑO INDICADORES DE PERSONAL Cobertura media de las salas AÑO,,,, Radiofarm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Promedio,,,,, Examenes/año AÑO AÑO Exam./Radiologo.. Exam./Tecn+Aux..,, Exam/Cabeza, de cobertura Alrad Consulting CONCLUSIONES

12 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN // DIAGNOSTICO POR IMAGEN IMAGEN MOLECULAR INFORME REDUCIDO IMPRIMIR Hojas PORTADA--Dem.Exam --Superficie--Superficie A--Espacios--Ejemplo Modelo D--Personal--RES PERSONAL--COSTES --RES COSTES--Cexa --RES Cexamen--Facturación --RES Facturación--.() RES Pagos--RES Tesoreria--ING-RES años--resumen INFORME ESTANDARD IMPRIMIR Hojas PORTADA--Dem.Exam --RESUMEN Demanda--Superficie--Superficie A--Modulos de diseño--espacios--espacios()--ejemplo Modelo D--Personal--RES PERSONAL--.() COSTES --RES COSTES--Cexa --RES Cexamen--Facturación --RES Facturación--RES Pagos--RES Tesoreria--ING-RES años--conclusiones --CONCLUSIONES --RESUMEN INFORME COMPLETO IMPRIMIR Hojas DEMANDA PORTADA--CONTENIDO--P.DEMANDA--Datos Internacionales--Estudio de Mercado--Dem.Exam--Dem.Reg-Zona--RESUMEN Demanda SUPERFICIE P SUPERFICIE--Superficie--Superficie a--superficie h--salas h años ESPACIOS P ESPACIOS-- Modulos de diseño--espacios--espacios ()--Ejemplo Modelo D--Sala D--Sala D --Dependencias PERSONAL P PERSONAL--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--Personal()--RES PERSONAL COSTES P COSTES--COSTES()--COSTES ()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--COSTES()--RES COSTES COSTES POR EXAMEN P COSTES DE LOS EXAMENES--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--Cexa--RES Cexamen FACTURACION P FACTURACION--Facturación --Facturación --Facturación --Facturación --Facturación --Facturación --Facturación --Facturación --Facturación -Facturación --RES Facturación PAGOS P PAGOS--PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --PAGOS --RES PAGOS TESORERIA P TESORERIA--TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --TESORERIA --RES.TES. CUENTA DE EXPLOTACION ING-RES EN AÑOS RESUMEN P RESUMEN--CONCLUSIONES --CONCLUSIONES --RESUMEN DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO ALRAD C ONSULTING INGRESOS