DIAGNOSTICO POR IMAGEN
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- Alfredo Adolfo del Río Vega
- hace 8 años
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1 La parte de imagen con el identificador de relación rid3 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rid2 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rid1 no se encontró en el archivo. PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 IAGNOSTICO POR IMAGN PLANIFICACION INSTALACION RSONANCIA MAGNTICA INGRSOS L PARTAMNTO CNTRO IAGNOSTICO POR IMAGN LOS VINTOS MANA SALAS SUPRFICIS PRSONAL COSTS INGRSOS RSULTAOS ATOS BASICOS PARA L PROYCTO 1 ALRA C ONSULTING INGRSOS
2 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 MANA SPRAA POR MOALIA L PARTAMNTO ATOS PARTIA NUMRO XAMNS MANA ANUAL MOALIA Pacientes xternos Ambul. Total dia año istribución de examenes por procedencia 2% 9% 2% 2% 7% xamenes 7% PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS PRVISION NVIO PACINTS LOS IFRNTS CLINTS HOSPITAL CNTRO IAGNOSTICO Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 XT PUBL SG1 SG2 SG3 TOTAL PARA PACINTS XTRNOS Jornada (horas) 16 Horario laboral(h) TMC Factor de Ocupación,7 ias / año 23 Productividad, Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes, cliente Inflación(%) 2 Pago Intereses 7 total examene porcentaje ALRA CONSULTING em. xam 1
3 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 ANALISIS LA MANA RFRNCIAS FRCUNTACION GRAFICOS COMUNIA AUTONOMA PRVISIONS PARA L CNTRO IAGNOSTICO POR IMAGN Total Rad CO Alemania Modalidad Total % F Total % Frecue USA ntació Francia R istribución de clientes A spaña n UK R FR T spaña UK FLUORO C A O USA Francia T ORTOPANT U S Alemania O NSITOM 2% MAMOGR N 2% S T 2% 9% 7% RFRNCIAS QUIPAMINTO/1. hab TMC A TMC VAS MAMO 12. C Aleman. 1,4 3,4 2,3 3, USA CO I P Francia,6 1, 4,1 spaña C VASCULAR O 7% A A UK,6, UK N R L spaña,9 1,3 1,3 Francia T C USA 2, 3,2 1 I Aleman. U 1 L INICS PRSONAL/1. hab., 2, 4, A O Rad Tec Med. nferm. Alemania 3 34 USA N LA COMUNIA AUTONOMA ATOS LA ZONA L CNTRO Francia spaña UK UK Población 1.5. Crecimiento % Jornada 16 POBLACIÓN % HOSPITALS RAIOLOGOS Poblacion##### spaña Francia Hospitales 16 de la poblac < 15 años 17 V. Arrixaca 95 Publicos 6 Hospitales USA Camas 35 ultimos 5 años 2, >15 y < de 65 6 M.Meseguer 35 Privados 11 Camas 215 Alemania Radiologos 13 > de 65 años 15 R.Sofia 35 Pu/Pr 1 Radiologs Rot/cama 7,2 Previsión en ias año 23 1 H. de Molina 12 Rot/cama6, INICAORS HOSPITALS/1.. hab Radiologos Indice ocup. 5 los proximos H. La Vega 1 Indice Ocup. 95 Productividad 7 1 años 1, Crec. ult. 5 años 2 H. San Carlos Productividad 7 Camas Public. Privad. USA Hor.turnos 7 Prev 1 años 1 C. Belén 12 Hor. Turnos7 Alemania 3 Guardias 24 H. Alcantarilla Guardias 24 spaña Francia 73 Italia 4 Italia CRCIMINTOS LAS TCNICAS XAMN N IAGNOSTICO POR IMAGN spaña 44 Francia USA 2 Alemania TMC % R CO % MAMO VASCULAR NS Hospitales , INICAORS RNTA/ k US $ , , RPC ISPC Poblac , USA Alemania spaña Francia CO UK UK 3 TMC 4 3 N 25 spaña Francia USA MAM Alemania 15 2 O R Renta 5 VASCUL Fuentes. UNSCAR COCIR OC WHO AR AUNTMNNNI ALRA CONSULTING RSUMN emanda
4 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO LA SUPRFICI NCSARIA t xamenes Producc. Sal Población Modalidad % xamenes Sala Crecimiento Frecuent. a Sup. media Sup. total Sala Sala Crecimiento exa Media xamenes Población Sala Sala Modalidad Sup. total Habitantes xam/1 min xamenes m 2 m 2 m 2 Numerode xamenss Frecuent , ,5 1,9 2, 3, xamenes SUPRFICI NTA XAMN 7 15 SUPRFICI TOTAL BRUTA L PARTAMNTO Consulta Privada MAYOR NCSIA SPACIO POR: 33 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 521 VARIABLS CALCULO *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = 16 H.Laboral(h) 24 Factor de Ocupación =,7 Numero de Camas ias/ año = stancia Media *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,5 Años de calculo de crecimiento 1 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Compara con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernamentales Crecimiento de las modalidades MR 5 RX TAC 3 CO 5 MAMA 3 VASCULAR 5 OSTO 2 4 ALRA CONSULTING Superficie
5 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO LA SUPRFICI NCSARIA Numero de xamenss 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 S 9 S9 1 S , , , , , , , , , , Incremento del numero de salas en el periodo 1 VARIABLS CALCULO volución de los examenes Factor de Ocupación =,7 *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = 16 H.Laboral(h) 24 ias/ año = *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,5 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Salas anuales ,7 1, volucion de la ocupación 2,9 2,7 2,5 2,3 2,2 2, 3,1 3,3 Años de calculo de crecimiento 1 Crecimiento de las modalidades % año ALRA CONSULTING Superficie 1a
6 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 IMNSIONS L MOLO MOLO INSTALACION SUPRFICIS LA SALA Y PNNCIAS L MOLO (m2) TLMANO area m2 XAMN 37,4 CONTROL 22,5 TCNICA 16,6 ASOS 5,3 CABINAS 3,6 PRPARACION 9,6 PASILLO 16,6 SPRA 16,3 TOTAL NTO 12, NTO 217 TOTAL BRUO 13, Perdidas 27,7 PNNCIAS % 11,3 ACCSO 16,4 BRUTO 245 RCPCION Y PASILLOS 21,6 AMIN. Y GRNCIA 14, ALMACNS 5,9 VSTUARIOS 7, IAGNOSTICO 7,5 RUNIONS 14, ASOS 2, TOTAL NTO 9,2 TOTAL BRUTO 16,5 IMNSIONS LOS SUBMOULOS SUPRFICIS TINAAS ZONAS- SPACIOS NTOS Y BRUTOS 6 ALRA CONSULTING im-modulo
7 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 IMNSIONS L MOLO MOLO INSTALACION SUPRFICIS LA SALA Y PNNCIAS L MOLO (m2) SPACHO IAGNOSTICO P N N C I A S VSTUARIOS RUNIONS IMNSIONS LOS SUBMOULOS SUPRFICIS TINAAS ZONAS- SPACIOS NTOS Y BRUTOS 7 ALRA CONSULTING Sala 2
8 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 MOLO N 3 CON PNNCIAS MOLO INSTALACION SUPRFICIS LASALA Y PNNCIAS LMOLO M O L O S A L A P N N C I A S IMNSIONS LOS SUBMOULOS SUPRFICIS TINAAS ZONAS- SPACIOS NTOS Y BRUTOS ALRA CONSULTING Sala 3
9 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO LA SUPRFICI ATOS XAMNS SUPRFICIS LAS PNNCIAS L CNTRO (m2) MOALIA ISTRIBUCION LOS XAMNS T.X. Nº SAL RCPCION SPRAS SPRAS PASILLOS PASILLOS PASILLOS ASOS SALAS CABINAS SPACHOS TCNOLOGIA TOTAL % XTRNOS % min Nº XTRNOS CAMAS XTRNOS INTRNOS PRSONAL IAGNOST. Preparac. OTROS Personas Camas por Numero de a por hora hora pesonas b por hora c d Movimientos ntrada Movimienos les de y salida de personal aul Personas de camas por hora 2 alm 6 por hora vest ZONAS- SPACIOS NTOS Y BRUTOS PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS SUPRFICIS TINAAS SUPRFICI ZONAL CNTRO CONSULTAS RCPCION PASILLOS XTRNAS Mostrador 7 xternos 17 Acceso 1 Internos m2 % espacho 5 Personal 16 ZONA SPRA Numero de Camas Jornada (horas) 16 spera 16 Aseos ( m2) 5 ZONA XAMN SPACHOS OTROS ZONA IAGNOSTICO 2 stancia Media Horario Laboral (h) Gerente a Lecturas ZONA PRSONAL Supervisor b Aula 13 ZONA TCNOLOGICA 33 1 Factor de Ocupación,7 ias / año 23 Admini. c Biblioteca m2 Informatica d Almacenes 6 SUPRFICI NTA Superficie Total 33 Urgencias 24 Vestuarios perdidas 37 1 m 365 TCNOLOGIA SUPRFICI TOTAL BRUTA 33 total 25,5 15, m2 Otros espac. 7,1 15 Servidores Salas tecnc. 17 SUPRFICI PARA L CALCULO COSTS 33 1,4 15, 276, 17, (m2) A.A.+lectric. OTROS 9 ALRA CONSULTING spacios
10 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO L PRSONAL ATOS XAMNS PRSONAL 1 (años de crecimiento) VOLUCION L PRSONAL N STOS AÑOS MOALIA XAMNS T. X Nº SAL Radiologos Tecnicos nfermeros Auxiliares Celadores Administrat.Informatica AÑO Total Radiolog. Tecnicos nferm. Auxiliares Celadores Administr. Informatica TOTAL % min Nº ,2 3,2 1,,, 2,2, ,4 3,5 2,,, 2,2, ,6 3, 2,2,, 2,2, , 4,2 2,4,, 2,2,3, 2,2, ,2 3,2 1,, ,1 4,5 2,6,, 2,2, ,3 4, 2,,, 2,3, ,5 5,2 3,,, 2,3,3 17 3, 5,5 3,2,, 2,3, ,2 3,2 1,,, 2,2, , 5,9 3,4,, 2,3, ,3 6,3 3,6,, 2,3,4 VOLUCION L PRSONAL PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS Año Año % Variación HOSPITAL PARTAMNTO IAGNOSTICO 1 1 POR IMAGN PROUCCION MIA L PRSONAL Radiologos 2,2 4,3 95,2 Radiologos nfermeros Administr. Tecnicos 3,2 6,3 95,2 Numero de Camas Horario Laboral nfermeros 1, 3,6 95, Administr Auxiliares,,, Factor de Rotación Jornada (horas) 16 Recepcion 3.64 Celadores,,, Tecnicos Auxiliares Celadores Adminsitración 2,2 2,3 7,4 Factor de Ocupación,7 ias / año # RF! Cam/h Informatica,3,4 56, Celadores Productividad, Urgencias 24 Cam/h(años) Total Personal 9,7 16,9 74,5 Informaticos Incremento por: Inflación 1 ( años 1 a 5) Adm.aplica 1. nf+vac.+otros 12%12% 1,2 1,7 74,5 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Sistema 1. Factor de ocup de sala,7 Introducir valor personalizado 1 ALRA CONSULTING PRSONAL
11 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO LOS COSTS ATOS PARTIA COSTS 1 (años de crecimiento) VOLUCION TRANCURRIOS ANUAL STOS LOS AÑOS COSTS k euros k euros MOALIA XAMNS Salas Personal quipos Manten. Personal nergia Farm Capital Obra Otros AÑO Total quipos Manten. Personal nergia Farmacos Capital Obra Otros TOTAL % Nº 7 años 7 años 1 años rad 2,2 pub tec 3, for enf 1, aux, ofi cela, OTROS. adm 2,2 var inf, Alq , ,12 1, , Inversión Inicial TOTAL COSTS VOLUCION LOS GASTOS VOLUCION LOS COSTS PROYCTOY OBRA COSTS LOS RCURSOS e/m2 (precios) años tipo int (Kva) Año Año % Costes totales en diez años por volucion de los costes Arquitecto 1, 3, Personal u/año nergia quipos k.euros 7,6 Potencias 1 1 conceptos Prt.rd (e/s),, Medicos l (e/kw),1 R millones de euros Apant. Mag 5, 1, Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2, 1 quipos Alumbrado 3, 1,1 nfermeros 3 Gas(e/m3) Mantenimiento lect.(e/kw) 7, 4,7 Auxiliares 17 Gerencia Personal A.A. 3, 1,1 Celadores 17 Potencia kw nergia Antiinc. 2,, Administrat. 2 Instalada Otros Farmacos ecoración 2,, Informatic 3 quipos 6 Capital Farmacos /año Alumbrado 15 OTROS GASTOS GNRALS Otros Total Proyecto 14,2 Cont. MR 3 A.A. 19 Obra Cont. 25 Informatica 1 Public Gastos Totales OBRA año1 año1 Otros Cont. Otros 31 Formac 1 Gastos Generales Jornada (horas) 16 ias / año 23 Lenceria 1 Total KW 667 Oficina 15 TOTAL COSTS Precio m2 Otros 2 Varios 6 Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Años de pago del equipo ,6, Cateteres 5 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Tipo de interes,6 ALQUILR LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 11,6, m2 General quipos con 1 años de vida co 7 Local 2 e/m2 11 ALRA CONSULTING COSTS 1
12 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CALCULO LOS COSTS ATOS PARTIA COSTS VOLUCION TRANCURRIOS LOS COSTS STOS AÑOS XAMN AÑO euros por examen MOALIA XAMNS Salas Personal quipos Manten. Personal nergia Farm Capital Obra Otros G.Gener. TOTAL Promedio TOTAL % Nº k euros rad 2,2 pub tec 3,2 for enf 1, aux, , ofi cela, 15 volución del coste por examen OTROS. adm 2,2 1 inf, Alq 9, % 1,2 var , , Inversión 9 Invesiones adicionales en el periodo VOLUCION LOS GASTOS PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS PROYCTO Y OBRA COSTS LOS RCURSOS (precios)años tipo int (Kva) Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO Arquitecto 1, 3, Personal u/año nergia quipos k.euros 5,6 Potencias 1 1 IAGNOSTICO IMAGN Prt.rd (e/s),, Radiologos l (e/kw),1 R Apant. Mag 5, 1,9 Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2 1 millones de euros Alumbrado 3, 1,1 nfermeros 3 Gas(e/m3) quipos Numero de Camas Jornada (horas) 16 lect.(e/kw) 7, 4,7 Auxiliares Mantenimiento A.A. 3, 1,1 Celadores 17 Potencia kw 1 5 Personal Factor de Rotación Horario Laboral (h) Antiinc. 2,, Administrat. 2 Instalada Otros nergia ecoración 2,, Informatico 3 quipos 6 Farmacos Factor de Ocupación,7 ias / año 23 Farmacos /año Alumbrado 15,32 OTROS GASTOS GNRALS Capital Total Proyecto 14,2 A.A. 19,15 Otros Productividad, Urgencias 24 Cont. 25 Informatica 1,35 Public Obra Otros Cont. Otros 31,5 Formac 1 Costes Totales Vida de los equipos 1 Tipo de interes,6 OBRA año1 año1 Lenceria 1 Total KW 666,6 Oficina 15 Gastos Generales Otros 2 Varios 6 TOTAL COSTS Inflación(%) 2 Pago Intereses 7 Precio m2 años 6 a ,6, ALQUILR LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 11,6, m2 General 1 quipos con 1 años de vida 33 7 ##### co 7 Local 2 e/m2 12 ALRA CONSULTING Cexamen
13 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 FACTURACION Y COBROS POR TRIMSTR ATOS PARTIA FACTURACION COBROS POR TRIMSTRS AÑO 2 MOALIA XAMNS Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q TOTAL % k euros k euros Facturación por trimestre Cobros por trimestre Cobros diferidos Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q k euros 1.57 VOLUCION LOS COBROS TARIFAS LOS CLINTS(euros) Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 XT PUBL SG1 SG2 SG3 MIA PLAZOS MIOS PAGO Año Año % euros 1 1 CLINTS Q % 1 Q Q Q Q TOTAL C Compañias seguros 2,7 PRIV Privados,7 MUT Mutuas 2,2 TMC PUB Publicos 3,9 Media ponderada 153 XT Compañias exteriores 2,2 SG Seguros Accidentes 1,2 Plazo de pago Plazo medio de cobro 2 1 (Trimestres) ALRA CONSULTING Facturación 1
14 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 FACTURACION Y COBROS POR TRIMSTR ATOS PARTIA FACTURACION COBROS POR TRIMSTRS k euros MOALIA XAMNS Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL FACTURACION 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % AÑO k euros COBROS Fact. años 1 y Cobros años 1 y Q 1 Q 2 Q 3 Q VOLUCION LOS COBROS TARIFAS LOS CLINTS Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO PRCIOS MIOS PLAZOS MIOS PAGO 1 1 IAGNOSTICO IMAGN LOS XAMNS euros CLINTS Q % Nº exam 1 Q Numero ce camas Jornada (horas) 16 C Seguros Medicos 2,7 3 PUB 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) PRIV Privados, Q Factor de Ocupación,7 ias / año 23 MUT Mutuas 1,2 1 % 4 Q Productividad, Urgencias PUB Publicos 3, PRIV 4 Vida de los equipos 1 Tipo de interes,6 XT Compañias exteriores 2,2 1 TOTAL Subida precios de 1 a 5 2 Pago Intereses 7 SG Seguros Accidentes 1,2 1 de 5 a 1 4 medio 199 xamenes po grupos de clientes Plazo medio de cobro ALRA CONSULTING RS Facturación
15 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 PAGOS POR TRIMSTR ATOS PARTIA COSTS TRANCURRIOS PAGOS POR TRIMSTRS STOS AÑOS AÑO 2 MOALIA XAMNS quipos Manten. Personal nergia Farmacos Capital Obra Otros G GN TOTAL Costes por examen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1 Q TOTAL % Costes k euros euros Otros Obra 2 46 Capital Farmacos , nergia 91 Personal 45 OTROS. Manten. quipos Coste Medio ,1 2.4 Inversión , 1.295,1 VOLUCION LOS GASTOS PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS 1.2 Pagos por modalidad Pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO 1 1 IAGNOSTICO IMAGN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 16 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 3 Q Factor de Ocupación,7 ias / año 23 4 Q Productividad, Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes,6 TOTAL PAGOS Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q quipos con 1 años de vida 15 ALRA CONSULTING PAGOS 1
16 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 PAGOS POR TRIMSTR ATOS PARTIA COSTS RSUMN TRANCURRIOS PAGOS POR TRIMSTRS STOS AÑOS AÑO PAGOS MOALIA XAMNS quipos Manten. Personal nergia Farmacos Capital Obra Otros G GN TOTAL Costes por examen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % Costes k euros euros k euros Otros Obra Capital Farmacos , nergia Personal OTROS. Manten. quipos Coste Medio Promedio Inversión G-Generales , VOLUCION LOS GASTOS PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS volucion anual de los pagos Promedio de pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO 1 1 IAGNOSTICO IMAGN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 3 Q Factor de Ocupación,7 ias / año 23 4 Q Productividad, Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes, TOTAL PAGOS Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q quipos con 1 años de vida 16 ALRA CONSULTING RS PAGOS
17 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 TSORRIA POR TRIMSTR ATOS PARTIA TSORRIA COSTS POR TRIMSTRS TRANCURRIOS VOLUCION TRIMSTRAL STOS AÑOS F-FONOS COSTS MOALIA XAMNS Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL TOTAL % k euros k euros k euros volución de la Tesoreria TMC Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 OTROS Q 1 Q 2 Q 3 Q Inversión VOLUCION LA TSORRIA PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS Cobros por trimestre Pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO 1 1 IAGNOSTICO IMAGN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 16 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) Q Factor de Ocupación,7 ias / año 23 4 Q Productividad, Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes, Inflación(%) 2 Pago Intereses Q 2 Q 3 Q 4 Q 24 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q quipos con 1 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMSTRS 17 ALRA CONSULTING TSORRIA 1
18 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 TSORRIA POR TRIMSTR ATOS PARTIA COSTS TRANCURRIOS VOLUCION TRIMSTRAL STOS AÑOS TSORRIA POR TRIMSTRS AÑO 2 F-FONOS COSTS MOALIA XAMNS Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL G GN TOTAL Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL % k euros k euros Año Año Año TMC Año Año Año OTROS Año Año Año Año , 6.23, Inversión G. Generales 455 VOLUCION LA TSORRIA PARAMTROS FIJOS Y VARIABLS 6.65, 9, 6.57, Año Año % HOSPITAL PARTAMNTO 1 1 IAGNOSTICO IMAGN k euros 1 Q Numero de Camas Jornada (horas) 16 2 Q Factor de Rotación Horario laboral(h) 3 Q ##### Factor de Ocupación,7 ias / año 23 4 Q Productividad, Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes,6 ##### Inflación(%) 2 Pago Intereses 7 4 Cobros por trimestre Q 2 Q 3 Q 4 Q Pagos por trimestre Q 2 Q 3 Q 4 Q quipos con 1 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMSTRS 1 ALRA CONSULTING RS TSORRIA
19 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN 25/9/29 CUNTA XPLOTACION Modalidad TOTAL Resumen en diez años RSULTAO 6.57 Facturación Costes INGRSOS INGRSOS COSTS RSULTAOS ANUALS RSULTAO esarrollo en diez años INGRSOS COSTS RSULTAO 1.66; 25% 292; 4% 211; 3% 345; 5% 15; 3% 24; 4% 39; 6% ; 22% 1.246; 19% 565; 9% Facturación total por modalidad Precios examenes año 1 año ,3 euros euros R 59 Fluoro 11 Ortopant 52 ensitom 6 Mamografo 46 P-TMC CO volución de la facturación Vida de los equip. 1 años Inflac. (años 1-5) 2 % anual ( años 6 a 1) 4 % ALRA C ONSULTING INGRSOS
20 25/9/29 PLANIFICACION PARTAMNTOS IAGNOSTICO POR IMAGN RSUMN ATOS MANA TOTAL % XAMNS FRCUNT SALAS Y SUPRFICIS SUPRFICI m2 33, Jornada (horas) = ias/ año = % 2 1 % Crecimiento de demanda de las modalidades 1 5 SUPRFICI m2 521, 23 Crecimiento de la población (%) Años de calculo de crecimiento PRSONAL RSULTAOS COSTS 1.35 Radiologos Tecnicos nfermeros Auxiliares Celadores Adminsitración Informatica 2,2 3,2 1,,, 2,2,3 4,3 6,3 3,6,, 2,3,4 quipos Mantenimiento Personal nergia Farmacos Capital Otros Obra Total Personal 9,7 16,9 Incremento % 74, % 1,3 Incremento 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, INGRSOS RSULTAOS T. 1 AÑOS AÑOS Facturación ZONAS USA spaña UK Francia Aleman (m2) PACINTS XAMN IAGNOST PRSONAL TCNOLOG % NTA BRUTA 33 emanda/ Poblacion,1 Resultado/superficie e/m Ingresos/Superficie TOTAL Alquileres Resultado/Facturación Obra TOTAL Intereses totales obra Intereses totales equipos e/m2 762 xamenes por habitante % xam./radiologo xam./tecn+aux xam/cabeza INVRSIONS N QUIPOS Comienzo Adicionles Total periodo 2.4 ALRA CONSULTING e 9 e Resultado/xamen = Coste/xamen Coste/Cabeza 125,1 134,1 116,2 139,3 Farmacos/xamen e 15,5 e 19,3 quipos/xamen 33,1 6, Resultado/Cabeza= e 2,2 3,2 e 2,5 99, 1, 1,,12 1,5 I NGRSOS /TOTAL Beneficio total/equipos Beneficio/quipos 2, RSUMN
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