NAT CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
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- Ricardo Caballero Espinoza
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1 SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor del 01 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos y centavos) NAT CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1111 EFECTIVO $ - $ - $ 40, $ - $ 40, $ - D 1112 BANCOS/TESORERÍA ,646, ,981, ,665, D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ,830, ,371, ,459, D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ,475, ,820, ,654, D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO - - 1,440, ,440, D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO , , D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - - 7,842, , ,755, D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO , , , D 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO , , D 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - 3,975, ,633, ,342, D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , D 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS , , A 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES - - 2,739, ,462, ,722, D 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS , , A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ,961, ,097, , A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ,691, ,691, A 2115 A 2117 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ,035, ,075, , , , , A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ,373, ,535, ,161, A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 8,682, ,225, ,543, A 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A ,440, ,440, RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO A 4211 PARTICIPACIONES ,310, ,310, A 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS , , D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE ,510, ,510,
2 SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor del 01 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos y centavos) NAT CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO , , D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES ,326, ,326, D 5114 SEGURIDAD SOCIAL ,046, ,046, D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS ,111, ,111, D 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - 6,745, ,745, D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES - - 1,233, ,233, D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS , , D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN - - 5, , D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO , , D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS , , D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS , , D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES , , D 5131 SERVICIOS BÁSICOS , , D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO , , , D 5133 D 5134 D 5135 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , , , , D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD , , D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - - 2,409, ,409, D 5138 SERVICIOS OFICIALES - - 3,484, ,484, D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES , , D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS ,825, ,825, D 5242 BECAS , , D 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES - - 1,310, ,310,
3 SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal Balanza de Comprobación/Cuentas de mayor del 01 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos y centavos) NAT CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5518 DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO - - 9, , D 5599 OTROS GASTOS VARIOS - - 1,676, ,676, D 7711 CUENTAS DE CONTROL ,845, , ,564, D 7712 COMISIONES LEGISLATIVAS - - 1,609, ,609, D 7713 APOYOS ECONOMICOS - - 1,029, ,029, D 7714 EVENTOS INSTITUCIONALES , , D 7715 GESTIONES ADMINISTRATIVAS , , , A 7721 CUENTAS DE CONTROL , ,768, ,564, A 7722 COMISIONES LEGISLATIVAS ,609, ,609, A 7723 APOYOS ECONOMICOS - - 1,029, ,029, A 7724 EVENTOS INSTITUCIONALES , , A 7725 GESTIONES ADMINISTRATIVAS , , , D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA ,374, ,374, A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,750, ,976, ,226, D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA - - 1,602, ,602, A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,750, ,750, A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,750, ,750, A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,374, ,374, D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ,276, ,651, ,624, A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,299, ,902, ,602, D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,352, ,599, ,752, D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ,599, ,559, , D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ,559, ,423, , D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ,423, ,423, Sumas => $ - $ - $2,450,833, $ 2,450,833, $ 822,089, $822,089,290.78
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