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1 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Presupuesto Ciudadano del Municipio de Toluca para el Ejercicio Fiscal 2014

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3 PRESUPUESTO CIUDADANO CON BASE EN LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS 2014 GACETA MUNICIPAL DEL 29 DE AGOSTO DEL EXPEDIENTE DE CABILDO SHA/CABILDO/289/2014. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS FUNDAMENTO PARA EXPEDIR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS I.- ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La elaboración del Presupuesto Ciudadano del Municipio de Toluca tiene como finalidad ampliar el acceso de los ciudadanos a la información clara y transparente sobre el destino y uso de los recursos públicos, permitiendo establecer mejores criterios para evaluar el desempeño de sus autoridades. Forma parte de la política pública de transparencia, la participación ciudadana y gobierno abierto, exponiendo en lenguaje accesible para el ciudadano, un dialogo fructífero y cada vez más amplio entre el gobierno y la sociedad. EI Presupuesto Ciudadano explica de manera sencilla la composición del presupuesto, la cual se obtiene a través de deuda, aportaciones estatales y federales, del pago de los impuestos que los ciudadanos y empresas hacen y otros ingresos municipales como son, impuestos para actividades comerciales, el impuesto predial, traslado de dominio, derechos como el uso de vías y áreas públicas, multas, etc.; sobre todo como este recurso es ejercido en programas y proyectos de gobierno, servicios y obras. Cabe mencionar que el Presupuesto Ciudadano, no es un nuevo presupuesto que por disposición de la ley la administración municipal está obligada; más bien es una presentación amigable de este, a modo de establecer un mecanismo más claro y transparente para informar a la sociedad toluqueña. 3

4 EI Presupuesto Ciudadano, además, permite que el Municipio de Toluca, acceda a los estándares de calificación y competitividad a nivel nacional, promovidos principalmente por organismos independientes, como es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Como antecedente, cabe mencionar, que el Ayuntamiento de Toluca, autorizó difundir este instrumento para el ejercicio fiscal 2013, por lo cual fue merecedor del segundo lugar nacional, otorgado por la calificadora ciudadana IMCO, en materia de transparencia y rendición de cuentas. 4

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6 ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Toluca para el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como sigue: TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOLUCA CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1.- El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2014 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 122, 124, 125, 127, 129, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1 al 23 de la Ley de Ingresos Municipal; Titulo Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del Código Financiero del Estado de México y Municipios; Código Reglamentario y Bando Municipal de Toluca En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, se basa en el Plan de Desarrollo Municipal para la administración , tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo, y los planes de Desarrollo del Estado de México y Nacional. responsabilidad de la Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal. La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia de la Presidenta Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal las funciones de recaudación y control de gasto; a la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación, la evaluación control de los programas de Gobierno y a la Contraloría Municipal la fiscalización de los recursos y programas. Artículo 2.- Para los efectos de este Presupuesto Ciudadano se entenderá por: I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal y la UIPPE, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores del gasto. 1

7 II. III. IV. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Ayuntamiento mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, propuesto la Presidenta Municipal a través de la Tesorería a las Dependencias Ejecutoras de Gasto. V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios. VI. VII. VIII. IX. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan los entes públicos de conformidad con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente y Gasto de Capital. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos. X. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, 2

8 proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Contraloría: Contraloría Municipal de Toluca. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica Municipal, el Código Reglamentario y Bando de Toluca 2014, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. 3

9 XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos vigente. Código Financiero del Estado de México y Municipios: marco normativo del Estado de México y sus municipios, que determina la forma de obtener sus ingresos, la manera de ejercer sus recursos, y norma su endeudamiento. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias. XXVIII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los 4

10 objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. XXIX. XXX. XXXI. UIPPE: Unidad de información, planeación, programación y evaluación, es la unidad administrativa encargada de planear controlar y evaluar los programas y proyectos municipales, enmarcándolos a los planes de desarrollo aplicables al municipio de Toluca. Tesorería Municipal: Es la dependencia encargada de recaudar y administrar los recursos financieros del municipio. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia. Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal. Artículo 4.-. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente: I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social. II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. VI. Prestar los Servicios que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano encomiendan a los Ayuntamientos. VII. Y atender las necesidades sociales, políticas, culturales, económicas que en la medida de sus recursos la administración municipal pueda otorgar a los ciudadanos y visitantes del municipio de Toluca. VIII. Rendir cuentas de manera clara y trasparente sobre el origen y destino de los recursos públicos municipales. Para cubrir el requisito de presupuesto de ingresos y egresos municipal, el honorable ayuntamiento en sesión ordinaria del 13 de febrero del 2014, aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2014, con base en la proyección de ingresos para el mismo periodo. La Tesorería Municipal de Toluca reportará en los informes mensuales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al Órgano Superior 5

11 de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios aprobados por el ayuntamiento, y que forman parte de los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno; lo mismo harán los organismo descentralizados de la administración municipal. De las Erogaciones Artículo 5. El gasto neto total previsto para el Presupuesto Municipal 2014 es de 3,209,225, y corresponde al total de los ingresos estimados en el presupuesto de Ingresos del Municipio de Toluca para el mismo periodo, y para el presente ejercicio fiscal se prevé no tener un déficit público presupuestario. Artículo 6.- El balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente para cubrir las erogaciones de los proyectos de inversión y prestación de servicios previstos en este Presupuesto de Egresos, siempre que ello sea necesario como consecuencia de que las dependencias y entidades soliciten autorización a la Tesorería Municipal y ala UIPPE para que con cargo a los recursos propios y a las aportaciones y participaciones estatales y federales, se puedan cubrir, procurando mantener un equilibrio presupuestal y unas finanzas sanas. Dichas medidas se sujetarán a las disposiciones específicas contendidas en el Código Financiero del estado de México, y al Manual de Planeación Programación y Presupuestación Artículo 7.- La clasificación por tipo de gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Toluca, Estado de México, se distribuye de la siguiente forma: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO NO. CATEGORÍAS MONTO 1 GASTO CORRIENTE 2,325,489, GASTO DE CAPITAL 690,968, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 192,767, TOTAL 3,209,225, Artículo 8. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal central importan la cantidad de 3, 209, 225, y se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica. 6

12 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de Deuda y Disminución de Pasivos TOTAL 1000 Servicios Personales 1,391,384, ,391,384, Materiales y Suministros 141,745, ,745, Servicios Generales 423,095, ,095, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 369,264, ,264, ayudas 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e - 84,683, ,683, Intangibles 6000 Inversión Pública - 606,284, ,284, Inversiones 7000 Financieras y Otras Provisiones 8000 Participaciones y Aportaciones Deuda Pública ,767, ,767, TOTAL 3,209,225, Artículo 9.- Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal importan la cantidad de 3, 209, 225, y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 1 del Presente Decreto. Artículo 10.- La administración municipal de Toluca se apoya en tres entidades descentralizadas que son: El Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST). Y el Instituto de Cultura Física y Deporte de Toluca (INCUFIDET). Los cuales operan bajo un esquema de gobierno y patrimonio propio, ejerciendo para este año un presupuesto conjunto de 944, 307, Artículo 11.- Las asignaciones previstas para el Cabildo importan la cantidad de 138, 908,372 pesos y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 3 del Presente Decreto. Artículo 12.- Los presupuestos para las dependencias Municipales (DIF, OAyST e INCUFIDET) importan la cantidad de 944, 307, pesos y de acuerdo a la 7

13 clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se integran conforme al Anexo 4 del Presente Decreto. Artículo 13. Las erogaciones previstas para este presupuesto, de acuerdo con la clasificación que por oficio de ley se publican en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX.o g) I. Administración centralizada, Ayuntamiento de Toluca, incluyendo cabildo y las dependencias generales. II. Administración descentralizada, incluyendo al organismo operador de agua, sistema municipal DIF e INCUFIDET. Artículo 14. La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Toluca para el ejercicio fiscal 2014 se compone de la siguiente forma: Clasificación Funcional Descripción Monto Función 1: Reglamentación 83,658, Función 3: Procuración de justicia y derechos humanos 39,471, Función 4: Seguridad pública y protección civil 439,185, Función 5: Administración, planeación y control gubernamental 753,490, Función 6: Administración y fortalecimiento de la hacienda pública 535,010, Función 7: Salud, seguridad y asistencia social 60,476, Función 8: Educación, cultura y deporte 82,295, Función 9: Fomento al desarrollo económico 74,029, Función 10: Desarrollo regional, urbano y ecóloga 877,862, Función 11: Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 263,743, Total general 3,209,225, PROGRAMA NOMBRE MONTO 1 Reglamentar 83,658, Proceso de Reglamentación 83,658, Reglamentación 83,658, Reglamentación Municipal 83,658, Revisión y expedición de la reglamentación municipal 83,658, Procuración de justicia y derechos humanos 39,471, Representación Jurídica 36,460, Procuración de Justicia 36,460, Representación y defensa jurídica 36,460, Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales 36,460, Garanta de los derechos humanos 3,011, Derechos humanos 3,011, Cultura de respeto a los derechos humanos 3,011, Promoción y divulgación de los derechos humanos 39, Protección y defensa de los derechos humanos 2,972, Seguridad pública y protección civil 439,185, Preservación del orden público y protección ciudadana 439,185, Seguridad pública 402,366,

14 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público 330,282, Vigilancia para la seguridad y prevención del delito 327,184, Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 264, Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública 2,833, Prevención del delito 182, Vinculación, prevención y denuncia social 182, Control vehicular y orden vial 60,100, Educación vial 1,819, Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial 58,280, Infraestructura municipal para la seguridad pública 11,801, Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil 11,801, Protección Civil 36,818, Concertación, capacitación y difusión para la protección civil 24,423, Concertación para la protección civil 22,984, Capacitación integral y actualización para la protección civil 1,439, Difusión y comunicación para la protección civil Identificación y prevención de riesgos 3,459, Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos 3,459, Identificación, sistematización y atlas de riesgos Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias 8,935, Coordinación de atención de emergencias y desastres 8,935, Administración, planeación y control gubernamental 753,490, Control y evaluación de la administración gubernamental 601,980, Consolidación de la gestión gubernamental de resultados 448,449, Administración, capacitación y desarrollo de los servidores públicos 214,165, Administración de personal 123,291, Selección, capacitación y desarrollo de personal 90,874, Administración de los recursos materiales y servicios 28,891, Adquisiciones y servicios 28,891, Control y protección del patrimonio 47,597, Control del patrimonio y normatividad 47,597, Modernización y mejoramiento integral de la función pública 37,081, Simplificación y modernización de la administración pública 34,335, Desarrollo institucional 2,745, Infraestructura para la administración y finanzas 120,713, Infraestructura para la administración y finanzas 120,713, Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 23,760, Control y evaluación de la gestión pública 23,760, Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública 19,348, Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos 4,411, Conducción de las políticas generales de gobierno 129,770, Atención a la demanda ciudadana Audiencia pública y consulta popular Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales 129,770, Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales 108,178, Apoyo y asesora para la conducción de las políticas gubernamentales 12,347, Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales 9,244, Aplicación y actualización del marco jurídico 27,064, Protección jurídica de las personas y sus bienes 27,064, Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico 3,394, Asesora jurídica 3,394, Regulación y control de la función registral Regularización de los bienes inmuebles Regularización y control de los actos del registro civil 23,669, Actualización del registro civil 10,428, Operación registral civil 13,241, Planeación y conducción del desarrollo integral del estado 54,334, Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado 54,334, Definición y conducción de la planeación 24,430,

15 Planeación de proyectos para el desarrollo social 24,430, Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal 12,030, Integración presupuestal Seguimiento y control presupuestal 12,030, Información para la planeación del desarrollo 17,873, Información catastral 17,873, Servicios de información geográfica, estadística y catastral Procesos electorales y concertación política Democracia y pluralidad política Concertación política Capacitación para el desarrollo de la cultura política Procesos electorales Apoyo a procesos electorales Política interior 70,111, Comunicación pública y fortalecimiento informativo 38,893, Comunicación social 38,893, Difusión y comunicación institucional 38,893, Nuevas organizaciones de la sociedad 31,218, Vinculación con organizaciones sociales y participación ciudadana 31,218, Participación ciudadana 31,218, Administración y fortalecimiento de la hacienda pública 535,010, Recaudación y administración de la hacienda pública 535,010, Fortalecimiento de los ingresos 535,010, Recaudación, control y fiscalización de ingresos 161,184, Captación y recaudación de ingresos 161,184, Tesorera 373,826, Registro y control de caja y tesorera 373,826, Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo Fomento a la inversión social y privada Formulación y evaluación de proyectos rentables Gasto no programable Previsiones para el servicio y amortización de la deuda Servicio de la deuda pública Amortización de la deuda Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores Pasivos por contratación de créditos Salud, seguridad y asistencia social 60,476, Asistencia y seguridad social 6,443, Alimentación Alimentación y nutrición familiar Cultura alimentaria Desarrollo integral de la familia 6,443, Prevención y bienestar familiar 2,797, Fomento a la integración de la familia Atención a víctimas por maltrato y abuso 2,797, Servicios jurídicos asistenciales a la familia Orientación y atención psicológica y psiquiátrica Asistencia social y servicios comunitarios 3,645, Servicios para el desarrollo comunitario 3,645, Atención a la población infantil Protección a la integridad del menor Detección y prevención de niños en situación de calle Asistencia alimentaria a menores Desayunos escolares Desayuno escolar comunitario Atención a personas con discapacidad Fortalecimiento de los servicios para personas con discapacidad Asistencia social a personas con discapacidad

16 Rehabilitación a personas con discapacidad Atención médica y paramédica a personas con discapacidad Atención terapéutica a personas con discapacidad Servicios de salud pública y atención médica 25,761, Salud y asistencia social 25,761, Prevención médica 17,609, Riesgo y control sanitario 17,609, Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social Impulso a la cultura de la salud 8,151, Promoción de la salud Prevención de las adicciones Entornos y comunidades saludables 8,151, Desarrollo social y humano 16,323, El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género 11,980, Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico Atención educativa a hijos de madres trabajadoras Familia, población y participación de la mujer 11,980, Fomento a la cultura de equidad de género 8,614, Atención integral a la mujer 3,366, Apoyo a los adultos mayores Respeto y apoyo a los adultos mayores Asistencia social a los adultos mayores Pueblos indígenas 4,342, Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas 4,342, Concertación para el desarrollo indígena 4,342, Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas Atención a la juventud 11,948, Oportunidades para los jóvenes 11,948, Promoción del bienestar y recreación juvenil 8,233, Bienestar y orientación juvenil 8,233, Asistencia social y servicios comunitarios 3,714, Asistencia social a la juventud 3,714, Educación, cultura y deporte 82,295, Prestación de servicios y apoyos educativos 15,749, Educación para el desarrollo integral 15,749, Atención a la educación básica y normal 2,278, Apoyo municipal a la educación básica 2,278, Educación para los adultos 1,750, Alfabetización y educación básica para adultos 1,750, Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social Apoyos y estímulos para la educación 11,720, Becas de apoyo a la educación 11,720, Desarrollo cultural 66,546, Cultura y arte 66,546, Fomento y difusión de la cultura 54,346, Servicios culturales 51,125, Difusión de la cultura 3,221, Preservación del patrimonio cultural 12,199, Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural 12,199, Fomento a la cultura física y deporte Cultura física y deporte Cultura física Promoción y fomento de la cultura física Fomento y desarrollo del deporte social Fomento al desarrollo económico 74,029, Empleo, productividad y competitividad 1,944, Empleo 1,944, Fomento a la creación del empleo 1,944,

17 Colocación de trabajadores desempleados 1,927, Fomento para el autoempleo 17, Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal 16,722, Desarrollo agrícola 15,812, Fomento y/o reactivación agrícola 15,812, Apoyos especiales a productores agrícolas 15,812, Fomento a productores rurales Proyectos productivos Fomento a proyectos de producción rural Fomento pecuario 910, Fomento a la ganadera 910, Fomento apícola Desarrollo de capacidades pecuarias 910, Desarrollo forestal Fomento a la producción forestal Aprovechamiento forestal maderable Fomento acuícola Impulso al desarrollo de la acuacultura Capacitación para la producción acuícola Industria y promoción de mercados internacionales 30,258, Modernización industrial 12,307, Promoción y fomento empresarial 12,307, Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 6,784, Fortalecimiento a la competitividad 5,523, Fomento a la minera Desarrollo minero Exploración geológica de recursos minerales Modernización comercial 17,950, Comercio 17,950, Modernización del comercio tradicional 17,950, Abasto Vinculación productiva Turismo y artesanas 3,419, Promoción artesanal 167, Fomento a la actividad artesanal 167, Organización, capacitación y asesoría financiera 167, Fomento turístico 3,252, Promoción y comercialización turística 2,798, Promoción e información turística 2,798, Desarrollo y fomento a la inversión turística 454, Proyectos de inversión turística 454, Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones 21,684, Modernización de las comunicaciones y el transporte 21,684, Vialidades primarias Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de las comunicaciones y el transporte Telecomunicaciones 21,684, Ampliación de la infraestructura 21,684, Transporte terrestre Coordinación y concertación municipal para el ordenamiento, regulación y mejoramiento del servicio de transporte público Desarrollo regional, urbano y ecóloga 877,862, Desarrollo y equipamiento urbano 726,525, Desarrollo urbano 726,525, Planeación, operación y control urbano 44,042, Planeación integral y concertada 27,224, Instrumentación urbana 16,818, Urbanización 682,482, Urbanización municipal 682,482, Vialidades urbanas

18 Infraestructura en vialidades urbanas municipales Edificaciones urbanas Edificaciones urbanas municipales Estudios, proyectos y supervisión Control y supervisión de obras públicas Agua y saneamiento Agua potable Construcción de infraestructura para agua potable Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque Drenaje y alcantarillado Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional Consolidación, fortalecimiento y apoyo Cultura del agua Normatividad del uso del suelo y fomento a la vivienda 25,500, Suelo 1,296, Regulación de la tenencia de la tierra 1,296, Regularización de predios 1,296, Vivienda 24,204, Mejoramiento de la vivienda 24,204, Mejoramiento de la vivienda 24,204, Servicios públicos y electricidad 125,836, Energía 125,836, Electrificación Planeación de los servicios de electrificación Ahorro de energía Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal Alumbrado público 125,836, Alumbrado público 125,836, Preservación del medio ambiente y los recursos naturales 263,743, Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales 263,743, Protección al ambiente 263,743, Promoción, concertación y participación ciudadana 5,454, Promoción de la cultura ambiental 5,454, Infraestructura ecológica 93,381, Infraestructura ecológica municipal 93,381, Protección y preservación ecológica 164,907, Manejo de residuos solidos 164,907, ,209,225,188.7 TOTAL 2 Artículo 15.- La clasificación programática por objeto del gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Toluca incorpora los programas de los entes públicos desglosados de la siguiente forma: 13

19 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA PRESENTADA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DEPENDENCIAS EJECUTORA, 2014 DEPENDENCIA GENERAL DEPENDENCIA AUXILIAR PROGRAMA A A A A A A A A A A A A A A A A DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIA Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Planeación de proyectos para el desarrollo social FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 49,597, FORTAMUN ,494, ,988, FORTAMUN , ,966, FORTAMUN , ,743, Planeación de proyectos para el desarrollo social FORTAMUN , TOTAL 66,735, COMUNICACIÓN SOCIAL A A Difusión y comunicación institucional 37,277, A A Difusión y comunicación institucional FORTAMUN ,616, TOTAL 38,893, A A A A A A DERECHOS HUMANOS Promoción y divulgación de los derechos humanos Protección y defensa de los derechos humanos Protección y defensa de los derechos humanos 39, ,710, FORTAMUN , TOTAL 3,011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y ESTUDIANTIL A A Bienestar y orientación juvenil 7,577, A A Bienestar y orientación juvenil FORTAMUN , A A Asistencia social a la juventud 3,624, A A Asistencia social a la juventud FORTAMUN , TOTAL 11,948, A A A A COMISIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PUBLICOS Simplificación y Modernización de la Administración Pública 5,422, Simplificación y Modernización de la Administración Pública FORTAMUN , TOTAL 5,743, INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION A A Planeación Integral y Concertada 26,134, A A Planeación Integral y Concertada FORTAMUN ,089, TOTAL 27,224, CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER A A Atención a víctimas por maltrato y abuso 2,105, A A Atención a víctimas por maltrato y abuso FORTAMUN , A A Atención a víctimas por maltrato y abuso A A Fomento a la cultura de equidad de género DE OTROS FONDOS Y CONVENIOS 600, ,932, A A Fomento a la cultura de equidad de género FORTAMUN ,

20 A A Atención integral a la mujer 3,100, A A Atención integral a la mujer FORTAMUN , TOTAL 14,778, B B B B B B B B B B B B SINDICATURAS PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES 4,118, FORTAMUN , ,831, FORTAMUN , ,895, PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES FORTAMUN , TOTAL 12,202, C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C REGIDURIAS Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal 3,663, FORTAMUN , ,382, FORTAMUN , ,575, FORTAMUN , ,681, FORTAMUN , ,362, FORTAMUN , ,690, FORTAMUN , ,330, FORTAMUN , ,542, FORTAMUN , ,738, FORTAMUN , ,787, FORTAMUN , ,742, FORTAMUN , ,611, FORTAMUN , ,355,

21 C C C C C C C C C C C C C C Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal FORTAMUN , ,594, FORTAMUN , ,141, FORTAMUN , ,789, Revisión y expedición de la reglamentación municipal FORTAMUN , TOTAL 59,970, D D D D D D D D SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Revisión y Expedición de Reglamentación Municipal Revisión y Expedición de Reglamentación Municipal Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito 19,896, FORTAMUN ,619, ,403, FORTAMUN , D D Concertación para la protección civil 20,827, D D Concertación para la protección civil FORTAMUN ,157, D D D D D D D D D D D D D D D D D D Capacitación integral y actualización para la protección civil Capacitación integral y actualización para la protección civil Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos Coordinación de atención de emergencias y desastres Coordinación de atención de emergencias y desastres Coordinación de atención de emergencias y desastres Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural 1,311, FORTAMUN , ,148, FORTAMUN , ,849, FORTAMUN ,000, FORTAMUN , ,736, Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural FORTAMUN , TOTAL 61,784, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN E E Administración de personal 122,119, E E Administración de personal FORTAMUN ,172, E E E E Selección, capacitación y desarrollo de personal Selección, capacitación y desarrollo de personal E E Adquisiciones y servicios 86,030, FORTAMUN ,844, ,907, E E Adquisiciones y servicios FORTAMUN , E E Control del patrimonio y normatividad 36,047, E E Control del patrimonio y normatividad FORTAMUN , E E E E Infraestructura para la administración y finanzas Infraestructura para la administración y finanzas E E Ampliación de la infraestructura 116,113, FORTAMUN ,599, ,778, E E Ampliación de la infraestructura FORTAMUN , TOTAL 422,183,

22 E E E E SECRETARÍA TECNICA Simplificación y modernización de la Administración Pública Simplificación y modernización de la Administración Pública 3,410, FORTAMUN , E E Desarrollo institucional 901, E E Desarrollo institucional FISM ,758, E E Desarrollo institucional FORTAMUN , E01 E01 E01 E01 E E E E E E E E Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales 6,454, FORTAMUN , ,001, FORTAMUN , ,827, FORTAMUN , TOTAL 23,823, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS F F Control del patrimonio y normatividad 9,993, F F Control del patrimonio y normatividad FORTAMUN , F F F F Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural F F Instrumentación urbana 1,275, FORTAMUN , ,291, F F Instrumentación urbana FORTAMUN ,526, F F Urbanización municipal 254,061, F F Urbanización municipal PAGIM ,172, F F Urbanización municipal FEFOM ,439, F F Urbanización municipal GIS ,000, F F Urbanización municipal FEFOM ,375, F F Urbanización municipal FORTAMUN , F F Urbanización municipal FISM , F F Urbanización municipal FORTAMUN , F F Urbanización municipal FISM , F F Urbanización municipal FORTAMUN , F F Urbanización municipal FISM , F F Urbanización municipal FISM , F F Urbanización municipal FISM ,001, F F Urbanización municipal FISM , F F Urbanización municipal FISM ,416, F F Urbanización municipal FISM ,812, F F Urbanización municipal FISM ,666, F F Urbanización municipal FISM ,782, F F Urbanización municipal FISM ,325, F F Urbanización municipal FORTAMUN ,003, F F Urbanización municipal FISM ,204, F F Urbanización municipal FORTAMUN , F F Urbanización municipal FISM ,651, F F Urbanización municipal FORTAMUN ,000, F F Urbanización municipal FISM ,673, F F Urbanización municipal FORTAMUN ,445, F F Urbanización municipal F F Urbanización municipal PROGRAMA HABITAT RESCATE DE ESPACIOS 11,846, ,

23 PÚBLICOS F F Urbanización municipal CONACULTA 56,090, F F Urbanización municipal OTROS 58,000, FEDERALES F F Urbanización municipal DE OTROS FONDOS 215, Y CONVENIOS F F Regulación de predios 1,229, F F Regulación de predios FORTAMUN , TOTAL 682,745, CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL G G Promoción de la Cultura Ambiental 5,057, G G Promoción de la Cultura Ambiental FORTAMUN , TOTAL 5,454, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS G G Infraestructura ecológica municipal 18,415, G G Infraestructura ecológica municipal FORTAMUN ,599, H H Riesgo y Control Sanitario 7,399, H H Riesgo y Control Sanitario FORTAMUN , H H Entornos y comunidades saludables 7,440, H H Entornos y comunidades saludables FORTAMUN , H H Urbanización Municipal 16,780, H H Urbanización Municipal GIS ,000, H H Urbanización Municipal FORTAMUN ,337, H H Alumbrado público 117,510, H H Alumbrado público FISM , H H Alumbrado público FISM , H H Alumbrado público FORTAMUN ,734, H H Alumbrado público FORTAMUN ,522, H H Infraestructura Ecológica Municipal 67,527, H H Infraestructura Ecológica Municipal FORTAMUN ,838, TOTAL 265,498, ORGANISMO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS H H Manejo de residuos sólidos 101,601, H H Manejo de residuos sólidos FORTAMUN ,926, H H Manejo de residuos sólidos FORTAMUN ,379, TOTAL 164,907, I I I I I I I I I I I I I I I I DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Planeación de proyectos para el desarrollo social Planeación de proyectos para el desarrollo social 2,277, FORTAMUN , ,284, FORTAMUN , PROGRAMA HABITAT RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2,961, , ,390, FORTAMUN ,033,

24 I I Servicios para el desarrollo comunitario 3,322, I I Servicios para el desarrollo comunitario FORTAMUN , I I Concertación para el desarrollo indígena 3,931, I I Concertación para el desarrollo indígena FORTAMUN , I I Apoyo Municipal a la Educación Básica FISM ,000, I I Apoyo Municipal a la Educación Básica I I I I Alfabetización y educación básica para adultos Alfabetización y educación básica para adultos I I Becas de apoyo a la educación OTROS FEDERALES 278, ,582, FORTAMUN , ,485, I I Becas de apoyo a la educación FORTAMUN , I I Servicios culturales 5,483, I I Servicios culturales FORTAMUN , I I Mejoramiento a la vivienda 1,666, I I Mejoramiento a la vivienda FISM , I I Mejoramiento a la vivienda FISM ,655, I I Mejoramiento a la vivienda FISM ,500, I I Mejoramiento a la vivienda FORTAMUN , I I Mejoramiento a la vivienda PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA 7,142, LA VIVIENDA "TU CASA" TOTAL 83,470, J J J J J J J J DIRECCION DE GOBIERNO Y OTRAS AUTORIDADES AUXILIARES Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales J J Participación ciudadana 29,106, FORTAMUN ,750, ,668, FORTAMUN , ,476, J J Participación ciudadana FORTAMUN , J J Participación ciudadana 9,760, J J Participación ciudadana FORTAMUN ,023, J J Participación ciudadana 10,199, J J Participación ciudadana FORTAMUN , TOTAL 74,334, K K K K K K K K K K K K K K CONTRALORÍA MUNICIPAL Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública 5,531, FORTAMUN , ,272, FORTAMUN , ,493, FORTAMUN , ,425, K K Fiscalización, control y evaluación de la FORTAMUN ,

25 K K K K gestión pública Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios 1,721, Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, FORTAMUN , programas y servicios TOTAL 21,237, TESORERÍA MUNICIPAL L L seguimiento y control presupuestal 11,047, L L seguimiento y control presupuestal FORTAMUN , L L Información Catastral 16,512, L L Información Catastral FORTAMUN ,360, L L Captación y Recaudación de Impuestos 158,710, L L Captación y Recaudación de Impuestos FORTAMUN ,474, L L Registro y Control de Caja y Tesorería 9,872, L L Registro y Control de Caja y Tesorería FORTAMUN , L L Registro y Control de Caja y Tesorería 260,020, L L Registro y Control de Caja y Tesorería GIS ,561, L L Registro y Control de Caja y Tesorería FEFOM , L L Registro y Control de Caja y Tesorería GIS ,312, L L Registro y Control de Caja y Tesorería FORTAMUN ,450, L L Registro y Control de Caja y Tesorería FORTAMUN ,551, L L Registro y Control de Caja y Tesorería PROGRAMA HABITAT 403, L L Registro y Control de Caja y Tesorería L L Registro y Control de Caja y Tesorería PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 425, , L L Registro y Control de Caja y Tesorería SUBSEMUN 272, L L Registro y Control de Caja y Tesorería CONADE 44, L L Registro y Control de Caja y Tesorería CONACULTA 10, L L Registro y Control de Caja y Tesorería OTROS FEDERALES 988, L L Registro y Control de Caja y Tesorería DE OTROS FONDOS 11, Y CONVENIOS TOTAL 564,914, M M M M M M M M M M M M M M M M CONSEJERIA JURIDICA Revisión y expedición de la reglamentación municipal Revisión y expedición de la reglamentación municipal Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito M M Actualización del registro civil 1,969, FORTAMUN , ,298, FORTAMUN ,640, ,635, FORTAMUN , ,714, FORTAMUN , ,961, M M Actualización del registro civil FORTAMUN , M M Operación registral civil 12,250,

26 M M Operación registral civil FORTAMUN , TOTAL 53,046, N N N N N N N N N N DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación y modernización de la administración pública (mejora regulatoria y atención empresarial Simplificación y modernización de la administración pública (mejora regulatoria y atención empresarial Simplificación y modernización de la administración pública (mejora regulatoria y atención empresarial Simplificación y modernización de la administración pública (mejora regulatoria y atención empresarial Simplificación y modernización de la administración pública (mejora regulatoria y atención empresarial N N Colocación de trabajadores desempleados 8,697, FORTAMUN , OTROS FEDERALES 4,000, ,429, FORTAMUN ,006, ,758, N N Colocación de trabajadores desempleados FORTAMUN , N N Fomento para el autoempleo N N Fortalecimiento a la competitividad 17, ,473, N N Fortalecimiento a la competitividad FORTAMUN , N N Modernización del comercio tradicional 1,839, N N Modernización del comercio tradicional FORTAMUN , N N Modernización del comercio tradicional 14,656, N N Modernización del comercio tradicional FORTAMUN ,322, N N Riesgo y control sanitario 8,850, N N Riesgo y control sanitario FORTAMUN , N N Apoyos especiales productores agrícolas 15,341, N N Apoyos especiales productores agrícolas FORTAMUN , N N Desarrollo de capacidades pecuarias 835, N N Desarrollo de capacidades pecuarias FORTAMUN , TOTAL 75,648, N N N N N N N N N N N N INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR TOLUQUEÑO Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria Fortalecimiento a la pequeña y mediana industria 1,403, FORTAMUN , ,104, FORTAMUN , ,990, FORTAMUN , N N Fortalecimiento a la competitividad 841, N N Fortalecimiento a la competitividad FORTAMUN , TOTAL 7,717, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE O O Servicios culturales 40,966, O O Servicios culturales FORTAMUN ,174, O O Difusión de la cultura 3,138, O O Difusión de la cultura FORTAMUN , O O Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural 8,652,

27 O O O O Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural Organización, Capacitación y Asesoría Financiera O O Promoción e Información Turística FORTAMUN , , ,798, O O Proyectos de Inversión Turística 454, TOTAL 60,673, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Vigilancia para la seguridad y prevención del delito Sistema de Información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública Formación profesionalización especializada a servidores públicos d instituciones de seguridad pública Formación profesionalización especializada a servidores públicos d instituciones de seguridad pública Q Q Vinculación, prevención y denuncia social Q Q Educación vial 64,653, FASP 6,126, FORTAMUN FORTAMUN , FORTAMUN ,100, FORTAMUN ,095, FORTAMUN ,316, SUBSEMUN 21,368, , ,605, FORTAMUN , , ,659, Q Q Educación vial FORTAMUN , Q Q Q Q Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial Q Q Infraestructura para la seguridad publica 53,030, FORTAMUN ,249, ,361, Q Q Infraestructura para la seguridad publica FORTAMUN , Q Q Asesoría jurídica 3,131, Q Q Asesoría jurídica FORTAMUN , TOTAL 401,274, GLOSARIO: FORTAMUN.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. FISM.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PAGIM.- PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS FEFOM.- PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS GIS: GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL CONACULTA.- CONSEJO NACIONAL DE CULTURA Y ARTES SUBSEMUN.- SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS CONADE.- COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE FASP.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA NOTA: Glosario de cuentas generales; cuentas auxiliares y fuentes de financiamiento disponible en el anexo 13 22

28 Artículo 16. La clasificación programática por objeto del gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Toluca incorpora los programas de los entes públicos y Gobierno central desglosados de la siguiente forma: Artículo 17. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios pueden analizarse la tabla CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, DEPENDENCIA EJECUTORA, Artículo 18.- El municipio de Toluca opera para 2014 un fideicomiso para el fomento turístico y cultural del municipio, por un monto de cinco millones de pesos con la finalidad de dar a conocer los atractivos turísticos y culturales del municipio entre las que destaca la Feria del Alfeñique, que se lleva a cabo en los festejos de día de muertos. Artículo 19.- El ayuntamiento contempla un monto de 369, 264, para apoyar mediante aportaciones y subsidios a la sociedad civil, a sus entidades descentralizadas, bonificaciones y exenciones en materia fiscal, entidades sin fines de lucro y actividades altruistas, al sector educativo, entre otros beneficiados. A entidades sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2014, que cumplan con apoyo comunitario, humanista, cultural o altruista. 23

29 Artículo 20.- Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales se distribuyen conforme a lo previsto en la siguiente tabla: Artículo 21.- Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se asignaron a la Secretaría del Ayuntamiento, con un presupuesto inicial de 2, 500,000.00, los cuales podrán ser ampliados dependiendo del grado del siniestro o desastre. Partida Asignación Destinatario Procedencia del recurso Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 2,500, Sociedad civil Recursos propios Artículo 22.-La Administración Pública Municipal de Toluca podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando: I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; III. Las entidades y/o beneficiarios no remitan la documentación referente a la aplicación de estas transferencias; y IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 24

30 Artículo 23.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de 17, 625, y se distribuye de la siguiente manera: Concepto Monto Pago de licencia de manejo 64, Pago de prótesis 277, Canasta de maternidad 12, Apoyo Estancia Infantil 252, Apoyo útiles escolares 1,544, Apoyo Ceneval 5, Pago de tesis 10, Apoyo aguinaldo 6,038, Apoyo prima 1,614, Despensa de fin de año 1,255, Electrodomésticos 229, de Mayo 1,717, Día del Niño 257, de Mayo 207, Día de la Secretaria 115, Eventos Recreativos 297, Actividades Sindicales (SUTEYM) 120, de Noviembre 198, Fondo de Vivienda 608, Actividades Sindicales (SUTIC) 26, Aniversario del Rastro 28, Aportación Estancia Infantil 148, Seguro de Vida Sindicalizados 2,592, TOTAL 17,625, Artículo 24.- Para el año 2014 y 2015 se contempla un proyecto plurianual, que consiste en la rehabilit ción y mod niz ción d l T t o Mo lo icono cultu l de la ciudad, con un presupuesto tripartito, aportado por el Gobierno Federal, El gobierno del Estado de México y el Propio Municipio. También en un proyecto bianual se cont mpl l p oy cto d nomin do Escuela d l D po t qu con t ui á p p p p ci li t n l cultu f ic y deportiva y como centro deportivo en beneficio de los habitantes del Valle de Toluca. Artículo 25.- El capítulo 6000 que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes se asigna como se describe en la siguiente tabla: Nombre Teatro Morelos Escuela del Deporte Recursos Federales Recursos Estatales Recursos Municipales Inversión 2014 Recursos Federales Recursos Estatales Recursos Municipales Inversión 2015 Inversión Total 24,945, ,000, ,000, ,945, ,000, ,000, ,000, ,945, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

31 Artículo 26.- El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo no aplica para el municipio. Artículo 27.- La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2014 es de 690, 968, Inversión Directa 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 84,683, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 19,328, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. 502, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. 46, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 42,217, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 9,650, ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES. 2,000, ACTIVOS INTANGIBLES. 937, INVERSION PÚBLICA. 606,284, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 606,284, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - TOTAL 690,968, Artículo 28.- Las inversiones financieras del municipio de Toluca se limitan a los rendimientos que puedan dar los recursos propios, aportaciones y participaciones mientras se ejercen, por lo cual no existe presupuesto destinado a generar este tipo de rendimiento. Artículo 29.- Las cuentas bancarias productivas se especifican en el Anexo 9 del presente Decreto. 26

32 CAPÍTULO III De los Servicios Personales Artículo 30.- En el ejercicio fiscal 2014, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 5,733 plazas de conformidad con el Anexo 10 de este Decreto. Artículo 31.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los Anexos 11; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto. Artículo 32.- Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Dirección de Administración u t a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal. Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Dirección de Administración. El presupuesto de remuneraciones no tendrá características de techo financiero autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. Artículo 33.- Con cargo al Ramo de Provisiones Salariales y Económicas, se autorizan 66,735,207 para los trabajos, acciones y actividades asociados al Presidenta Municipal electa, en términos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y del Bando Municipal 2014, a efecto de llevar a cabo la elaboración y presentación de los proyectos del presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos; programas gubernamentales; seguridad pública; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión y actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el inicio de su encargo. Artículo 34.- El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 1,169 plazas de policía, mismas que están desglosadas en el Anexo 12 del presente Decreto. La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente: 27

33 Presupuesto 2014 Integración del Gasto en Seguridad Pública del Municipio de Toluca Concepto Presupuesto 2014 Presupuesto de Egresos Total 3,209,225, Gasto En Seguridad Pública Total 401,274, Gasto con Recursos Federales 228,080, Policías con Recursos Federales 176,929, Resto del Gasto Federal en Seguridad 51,151, Gasto con Recursos Estatales 6,126, Policías con Recursos Estatales - Resto del Gasto Estatal en Seguridad 6,126, Gasto con Recursos Municipales 167,067, Policías con Recursos Municipales 117,596, Resto del Gasto Municipal en Seguridad 49,471, Gasto con Aportaciones de Terceros - Articulo 35.- las erogaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) por concepto de aportaciones y participaciones, tanto de burocracia como seguridad pública, se desglosan como sigue: FONDO DE PENSIONES 50, 473, FONDO DE JUBILACION 61, 754, CAPÍTULO IV De la Deuda Pública Artículo 36.- El saldo neto de la deuda pública del Gobierno Municipal de Toluca es de 205, 603,737.71; conformada por el capital pendiente de devengar y se estima un pago mensual para su amortización y pago de intereses de 3, 796, para el ejercicio fiscal # Beneficiario BBVA Bancomer 2004 Banco Bajío 2008 BBVA Bancomer 2010 Saldo inicial del mes Pasivo Pagos Saldo final Pagados en el mes Intereses Acumulados al mes Cargos a resultados 11,708, ,708, , ,850, ,175, ,675, , ,682, ,269, ,269, ,689, Saldo Total 205,653, Saldo Total 3,796, * Cifras al mes de Mayo de

34 Bancomer 2004: Acta de Inscripción: C Vigencia: 05/12/ /12/2014 Importe del crédito 158,060, Numero de crédito: Plazo: 120 meses Tipo de instrumento: Contrato de crédito simple TIIE <8% = TASA FIJA DEL 8.27% TIIE>8% = TIIE Sin Garantía Banco Bajío 2008 Acta de Inscripción: B Vigencia: 01/08/ /07/2019 Importe del crédito: 150,000, Numero de crédito: Plazo: 132 meses Tipo de instrumento: Contrato de crédito simple TIIE Hasta el 30% de las participaciones federales del Ramo 28 Bancomer 2010 Acta de Inscripción: B Vigencia: 14/07/ /08/2020 Importe del crédito: 158,000, Numero de crédito: Plazo: 120 meses Tipo de instrumento: Contrato de crédito simple TIIE PUNTOS BASE Hasta el 30% de las participaciones federales del Ramo 28 Para el ejercicio fiscal 2014, se estableció una asignación presupuestal de 71 millones pesos que será destinada a la amortización de capital en deuda pública y al pago de sus intereses. La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma: PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA Descripción Total Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre Amortización de la 54,650, ,701, ,892, ,055, Deuda Intereses de la Deuda 16,350, ,809, ,461, ,078, Pública Total 71,000, ,511, ,354, ,134, Artículo 37.- Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se determina un saldo al 31 de mayo del 2014, por un importe de 32, 203,

35 pesos, para el concepto denominado Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). Artículo 38.- El monto establecido como tope de deuda pública que el municipio de Toluca puede contratar durante el ejercicio fiscal 2014 no podrá exceder el monto de 232, 201, (Art. 271 del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios). Artículo 39.- Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo. TÍTULO SEGUNDO DE LOS FEDERALES CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 40.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Toluca se ejecutara aplicando 740,829, provenientes de ingresos propio y 1, 904, pesos provenientes de convenios, gasto federalizado y del Estado de México, complementado por otros remantes de ejercicios de años anteriores. Impuestos 524,821, Contribuciones a mejoras 5,000, Derechos 172,473, Productos de tipo corriente 21,776, Aprovechamientos 16,758, INGRESOS 740,829, Participaciones 1,076,742, Aportaciones 824,693, Convenios 2,793, Transferencias, asignaciones subsidios y ayudas PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,904,229, Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 27,887, Otros ingresos y beneficios varios 536,278, Ingresos por financiamiento Otros ingresos y beneficios varios OTROS INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 564,165, Presupuesto de Ingresos ,209,225,

36 Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales y estatales, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá de realizar su aportación a más tardar el 31 de diciembre; Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo al calendario establecido por la Ley de Coordinación Fiscal. Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos municipales, el Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior. Articulo 40 A.- La Administración Municipal de Toluca no pretende contratar créditos de largo o mediano plazo, sin embargo para el mes de octubre posiblemente se requiera un crédito de corto plazo (empréstito) para financiar obras de alumbrado público y obras para el Centro Histórico de Toluca, con BANOMBRAS por 35 millones de pesos, mismos que serán cubiertos antes de que termine la administración municipal, cuyos interés serán preferentes. Articulo 40 B.- la administración municipal de Toluca devenga sus ingresos a través de los estipulado en artículo primero de la ley de ingresos de los Municipios del Estado de México, los cuales se desglosan en al anexo 14, en impuestos, derechos, aprovechamientos, cuotas, subsidios, aportaciones a mejoras, participaciones, aportaciones, productos y otros ingresos. Artículo 41.- Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. Artículo 42.- Las dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal y el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud. 31

37 Artículo 43.- Las asignaciones previstas para el Municipio Toluca importan la cantidad de 1, 076, 742, pesos y se desglosan a continuación: CUENTA CONCEPTO PROYECTO Participaciones 1,076,742, Fondo General de Participaciones 647,938, Fondo de Fomento Municipal 83,370, Fondo de Fiscalización 151,794, Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 12,902, Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 26,251, Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 592, Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Las Derivadas de la Aplicación del Artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal 14,978, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 22,166, Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados 1,408, Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos permitidos con cruce de apuestas 2,199, Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Las Demás Derivadas de la Aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorios que al efecto se celebren o - realicen Programa para el Desarrollo ( PAD) 30,312, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 49,375, Remanentes Programa Para el Desarrollo (PAD) 1,561, Remanentes Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 25,616, Otros Recursos Estatales 6,272, Artículo 44.- Las Aportaciones de la Federación al Municipio importan 824, 693, y se desglosan a continuación: CUENTA CONCEPTO PROYECTO Aportaciones 824,693, Fondo De Infraestructura Social Municipal (Fism) 87,931, Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 434,425, Federal (Fortamun) Remanentes de Ramo ,215, Excedentes Petroleros Ramo Subsemun 21,368, Remanentes Otros Recursos Federales 33,609, Otros Recursos Federales(fopaedem) 94,142, Convenios 2,793, *Multas Federales no Fiscales 2,793, Convenios de Tránsito Estatal con Municipios - 32

38 Artículo 45.- La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS 71,673, OBRA PÚBLICA 65,567, HABITAT 4,247, % GASTOS INDIRECTOS 1,857, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 14,500, OBRAS Y ACCIONES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 12,000, APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "TU CASA" ,500, SECRETARÍA TÉCNICA 1,758, % DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,758, TOTAL: 87,931, NO. CONCEPTO PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA EN OBRA 71,673, PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL 14,500, % DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,758, TOTAL: 87,931, INFRAESTRUCTURA EN OBRA 71,673, OBRA PUBLICA 65,567, HABITAT (APORTACION MUNICIPAL) 4,247, % GASTOS INDIRECTOS 1,857, PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 14,500, OBRAS Y ACCIONES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTI. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 12,000, APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA "TU CASA" ,500, SECRETARIA TÉCNICA 1,758, % DESARROLLO INSTITUCIONAL 1,758, TOTAL: 87,931, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2014 Ramo33 NO. CONCEPTO MONTO % 1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL 199,479,223 46% 2 APORTACIONES AL ISSEMYM 118,945,898 27% 3 SANEAMIENTO FINANCIERO 71,000,000 16% 4 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 40,500,000 9% 5 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PUBLICAS 4,500,000 1% TOTAL: 434,425, % 1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL 199,479,223 PAGO DE NÓMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 176,929,652 PAGO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 20,000,000 33

39 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,549,571 2 APORTACIONES AL ISSEMYM 118,945,898 PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (9 MESES) 118,945,898 3 SANEAMIENTO FINANCIERO 71,000,000 PAGO DE DEUDA 71,000,000 4 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 40,500,000 RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 40,500,000 5 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS 4,500,000 CABLEADO SUBTERRANEO(SEMAFORIZACIÓN) 4,500,000 Artículo 46.- El Municipio a través de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente destina un presupuesto de 73, 366, a los proyectos de infraestructura ecológica. Artículo 47.- El Subsidio para la Seguridad Pública en el Municipio, SUBSEMUN, importa 21, 368, para el ejercicio fiscal TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 48.- El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el presupuesto de ingresos y egresos autorizado, las que emita la Tesorería Municipal y la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación (UIPPE) y el propio ayuntamiento; en el ámbito de la Administración Pública Municipal de los organismo descentralizados emitirán las disposiciones correspondientes a su autonomía financiera y patrimonial. Artículo 49.- La Tesorería Municipal y UIPPE emitirán en su caso las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. Artículo 50.- Las dependencias y entidades sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen en el ejercicio de sus funciones. Artículo 51.- La Tesorería Municipal y la UIPPE, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrán autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto al presupuesto de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2014 y este Presupuesto de Egresos en los 34

40 precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en el presupuesto de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2014 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. CAPÍTULO II De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto Artículo 52.- Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2014, previa autorización de la Presidenta Municipal y el Cabildo, de conformidad con las normas aplicables, siempre y cuando cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. Artículo 53.- La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero y la UIPPE, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo y de la Presidenta Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular de la Tesorería y de la UIPPE. La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante. Artículo 54.-Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería. Artículo 55.- Se autoriza a la Tesorería a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, como mensajería; III. Servicio telefónico e Internet; IV. Suministro de energía eléctrica; V. Suministro y servicios de agua; otros irreductibles. 35

41 Artículo 56.- Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del Presidente Municipal o Cabildo, emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo 57.- Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomisito, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la dependencia fideicomitente. Artículo 58.- En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal. Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar a la Tesorería Municipal, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. En caso de que exista compromiso de los particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la dependencia o entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. Artículo 59.- Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. Artículo 60.- El Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto. Artículo 61.- Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables. Artículo 62.- La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. Artículo 63.-Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que 36

42 realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios: I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal y la UIPPE para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios educativos, servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Artículo 64.- Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero u otras prioridades de la Administración Municipal. T tándo d cu o c d nt d o ig n f d l l d tino n qu án d mpl á el previsto en la normatividad federal aplicable. Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática. Artículo 65.- La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del Ejercicio Fiscal. Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse cuando ocurran a proyectos sustantivos de las dependencias o entidades públicas municipales, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal y la UIPPE, y se apeguen de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Artículo 66.- En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las dependencias y entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las dependencias y entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. Artículo 67.- Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados serán reasignados a los programas sociales y de inversión en 37

43 infraestructura u otras necesidades de la Administración Pública. Al efecto, la Tesorería Municipal y la UIPPE informaran al Cabildo, sobre dichos subejercicios. Si los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Tesorería Municipal informará a la UIPPE y a la Contraloría Municipal sobre dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en los términos de la ley. La UIPPE y la Contraloría Municipal, informaran al Cabildo y/o al Órgano de Superior de Fiscalización del Estado de México sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables. Artículo 68.- El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos, así como las dependencias y entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de México; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. Artículo 69.- En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en el presupuesto de Ingresos del Municipio de Toluca, la Presidenta Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal p utiliz n un fin p c fico como tratándose de ingresos propios de las entidades; II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las dependencias, entidades y programas, conforme el orden siguiente: a) Los gastos de comunicación social y de representación; b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 38

44 III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. En su caso, el Cabildo, y los organismos descentralizados deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria. Artículo 70.- En apego a lo previsto en el Capítulo III del Libro Decimosegundo del Código Administrativo del Estado de México y sus Municipios, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas; o III. Adjudicación directa. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. La dependencia o entid d d t min contratación. el carácter de los procedimientos de Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes: Modalidad de Contratación En Pesos De Hasta Adjudicación directa , Invitación a cuando menos tres personas 500, ,499, Licitación Pública Mayor a 1,500,000.0 Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio. 39

45 Artículo 71.- En apego a lo estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Tesorería Municipal, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos. Artículo 72.- Las dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 43 a 50 de la Ley de Contracción Publica del Estado de México y sus Municipios. Artículo 73.- Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los organismos descentralizados, así como las dependencias y entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y sus Municipios y su Reglamento. Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos. CAPÍTULO III Sanciones Artículo 74.-Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. T R A N S I T O R I O S ARTÍCULO PRIMERO. El presente documento lo publica la Presidencia Municipal y la Tesorería Municipal de Toluca, bajo la tutela del Ayuntamiento de Toluca, el cual autorizó la difusión del Presupuesto Ciudadano en sesión de cabildo del 28 de agosto del 2014 y aprobado por unanimidad, para ser difundido mediante la página web oficial, la Gaceta Municipal y otros medios que permitan a la población toluqueña conocer en forma sencilla y simple como se obtienen los recursos municipales y como se produce su gasto. 40

46 ARTÍCULO SEGUNDO. Las Asociaciones Civiles y Sociales incluidas en este Decreto, podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la Tesorería Municipal, a refrendar la siguiente información: a) Acta constitutiva de la institución, en su caso; b) Constancia de domicilio; c) Documentos de identificación de su representante legal; d) Programa de actividades o petición escrita; e) Informe de aplicación del subsidio o carta de agradecimiento. La dependencia relacionada deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos comprueban ante la propia Tesorería su constitución legal, presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2014, en su caso. ARTÍCULO TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno Municipal instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin y los emitidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental del Estado de México. ARTÍCULO CUARTO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes emitidos de forma oficial por el Municipio de Toluca, en su gaceta oficial, pagina web y las que por ley está obligada a publicar, incluyendo las solicitudes de trasparencia por SAIMEX e IPOMEX. ARTICULO QUINTO. El Ayuntamiento autoriza al Tesorero Municipal la difusión de este modelo de presupuesto ciudadano, el 29 de agosto del 2014 mediante acuerdo por unanimidad del punto 8.3, bajo la metodología desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien lo difundirá a través de este presupuesto modelo, micro sitio en la página web oficial y presentación en power point. 41

47 LIC. MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, RÚBRICA. LIC. BRAULIO ANTONIO ÁLVAREZ JASSO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO RÚBRICA. LIC. DARÍO ALFREDO GÓMEZ BOBADILLA, TESORERO MUNICIPAL RÚBRICA. 42

48 ANEXOS ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CAPITULO CLASIFICACION PARTIDA GENERICA 1000 PARTIDA ESPECIFICA CONCEPTO PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 1,391,384, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. 391,296, Dietas. 2,040, Dietas. 2,040, Sueldos base al personal permanente. 389,256, Sueldo base. 389,256, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO. 9,847, Honorarios asimilables a salarios. 9,847, Honorarios asimilables 1211 al salario. 9,847, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. 710,533, Primas por años de servicio efectivos prestados. 16,459, Prima por años de servicio. 16,459, Prima de antigüedad. - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. 222,094, Prima vacacional. 74,894, Aguinaldo. 147,200, Vacaciones no disfrutadas por - finiquito Horas Extraordinarias. - Remuneraciones por 1331 horas extraordinarias. - Compensaciones. 471,979, Compensación. 104,873, Gratificación. 367,105, SEGURIDAD SOCIAL. 163,993, Aportaciones de seguridad social. 158,594, Cuotas de servicio de 1412 salud. 77,274, Cuotas al sistema 1413 solidario de reparto. 57,337, Cuotas del sistema de capitalización individual. Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM Riesgo de trabajo. Aportaciones para seguros Seguros y fianzas. 7,364, ,953, ,663, ,398, ,398,

49 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. Cuotas para fondo de retiro. Seguro de separación individualizado. Indemnizaciones. Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos. Prestaciones y haberes de retiro Prima por jubilación Prestaciones contractuales. Becas para hijos de trabajadores sindicalizados. Día del maestro y del servidor público. Otros gastos derivados de convenio. Otras prestaciones sociales y económicas Elaboración de tesis Despensa PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y SUMINISTROS Previsiones de car carácter laboral, económico y de seguridad social. Previsiones de car carácter laboral, económico y de seguridad social. Estímulos. Reconocimiento a servidores públicos. MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES. Materiales, tiles y equipos menores de oficina. Materiales y tiles de oficina Enseres de oficina. Materiales y tiles de impresión y reproducción. Material y tiles de 2121 imprenta y reproducción. Material de foto, cine y 2122 grabación. Material estadístico y geográfico. Material estadístico y 2131 geográfico. Materiales tiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Materiales y tiles para el procesamiento en 2141 equipos y bienes informáticos. 76,980, ,751, ,463, ,287, ,000, ,000, ,571, ,792, ,160, ,618, ,657, , ,647, ,733, ,733, ,733, ,000, ,000, ,000, ,745, ,187, ,652, ,244, , , , , , , ,757, ,757,

50 Material impreso e información digital Material de limpieza ALIMENTOS Y UTENSILIOS Material de información. Materiales y tiles de enseñanza. Material y enseres de limpieza Material didáctico. Materiales para el registro e identificación de bienes y personas. Material para 2181 identificación y registró. Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas. Productos alimenticios para animales Equipamiento y enseres para animales. Productos alimenticios para animales. Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el 2231 servicio de alimentación. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima Materias primas y 2311 materiales de producción. Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. Combustibles, 2340 lubricantes, aditivos, 2341 carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Productos minerales no metálicos Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Productos minerales no metálicos. Cal, yeso y productos de yeso. Madera y productos de madera. Vidrio y productos de vidrio. Material eléctrico y electrónico. Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Artículos metálicos para la construcción. Materiales complementarios. 98, , ,309, ,309, , , , , ,518, , , ,645, , ,542, , , , , , , , ,950, , , , , , , ,359, ,359, , , ,554, ,

51 Material de 2482 señalización. µárboles y plantas de 2483 ornato. Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Materiales de 2491 construcción Estructuras y manufacturas para 2492 todo tipo de construcción. PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Plaguicidas, abonos y fertilizantes. Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos. Materiales, accesorios y suministros médicos Otros productos químicos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Materiales, accesorios y suministros médicos. Otros productos químicos. Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, 2611 lubricantes y aditivos. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes Vestuario y uniformes. Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos. Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos. Productos textiles Productos textiles. Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir. Blancos y otros 2751 productos textiles. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Materiales de seguridad pública. Material de seguridad 2821 pública. Prendas de protección para la seguridad pública y nacional Prendas de protección. HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores. Refacciones, 2911 accesorios y herramientas. Refacciones y accesorios menores de edificios. 4,805, , ,952, ,087, ,864, , , , , , , , ,404, ,404, ,404, ,586, ,949, ,949, ,058, ,058, , , , , , , , , , ,048, ,346, ,346, , Refacciones y 46

52 3000 SERVICIOS GENERALES Otros enseres. SERVICIOS BASICOS accesorios menores de edificios. Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 2931 administración, educacional y recreativo. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Refacciones y 2941 accesorios para equipo de cómputo. Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores 2961 para equipo de transporte. Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad. Artículos para la 2971 extinción de incendios. Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. Refacciones y accesorios menores de 2981 maquinaria y otros equipos. Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Medidores de agua. Energía eléctrica Gas Gas. Agua. Servicio de energía eléctrica. Servicio de energía eléctrica para alumbrado público Servicio de agua. Telefonía tradicional Telefonía celular Servicio de telefonía convencional. Servicio de telefonía celular. Servicios de telecomunicaciones y satélites. Servicios de 3161 radiolocalización y telecomunicación. Servicios de 3162 conducción de señales analógicas y digitales. Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. Servicios de acceso a 3171 Internet. 204, , , , , , , , , ,171, ,171, ,676, , ,646, ,095, ,802, ,132, ,132, ,000, , , , , ,955, ,955, ,852, ,852, ,094, ,604, , ,884, ,884, Servicios postales y telegráficos. 47

53 Servicio postal y telegráfico. Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios. Servicios de telecomunicación especializados. Arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de 3221 edificios y locales. Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Arrendamiento de 3231 equipo y bienes informáticos. Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de 3251 vehículos. Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento de 3261 maquinaria y equipo. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T CNICOS Y OTROS SERVICIOS. Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados Asesorías asociadas a 3311 convenios o acuerdos. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Servicios estadísticos y 3321 geográficos. Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 3330 información Servicios informáticos. Servicios de capacitación Capacitación. Servicios de investigación científica y desarrollo. Servicios de 3351 investigación científica y desarrollo. Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. Servicios de apoyo 3361 administrativo y fotocopiado. Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 3362 identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c Servicios de impresión 3363 de documentos oficiales. Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia. Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 141, , ,969, ,096, ,096, ,441, ,441, ,613, ,613, ,154, ,154, ,664, ,664, ,655, ,339, ,339, , , ,750, ,750, ,411, ,411, , , ,727, ,475, ,191, , ,766, ,766, ,600,

54 Servicios profesionales. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios financieros y bancarios. Servicios bancarios y 3411 financieros. Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar. Servicios de cobranza, 3421 investigación crediticia y similar. Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores. Gastos inherentes a la 3431 recaudación. Seguro de bienes patrimoniales Seguros y fianzas. Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras. Almacenaje, embalaje y envase Fletes y maniobras. SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. Reparación y 3511 mantenimiento de 3510 inmuebles. Adaptación de locales, 3512 almacenes, bodegas y edificios. Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Reparación, 3520 mantenimiento e 3521 instalación de mobiliario y equipo de oficina. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información. Reparación y mantenimiento para 3532 equipo y redes de tele y radio transmisión. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. Reparación, instalación 3540 y mantenimiento de 3541 equipo médico y de laboratorio. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Reparación y 3550 mantenimiento de 3551 vehículos terrestres, aéreos y lacustres. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. Reparación, instalación 3570 y mantenimiento de 3571 maquinaria, equipo industrial y diverso. 31,600, ,076, , , , , , , ,895, ,895, , , , , ,186, ,796, ,793, , , , ,958, ,073, , ,165, ,165, ,822, ,822,

55 Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Servicios de jardinería y fumigación Servicios de fumigación. SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Gastos de publicidad y 3611 propaganda. Publicaciones oficiales 3612 y de información en general para difusión. Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet. Servicios de creatividad, preproducción y 3631 producción de publicidad, excepto Internet. 46, , , , ,808, ,716, ,075, ,640, Servicios de revelado de fotografías. 32, Servicios de fotografía. 32, Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video. 60, Servicios de cine y 3651 grabación. 60, Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet Servicios de creación y 3661 difusión de contenido a - través de Internet. SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. 1,728, Pasajes aéreos. 247, Transportación aérea. 247, Pasajes terrestres. 458, Gastos de traslado por 3721 vía terrestre. 458, Vi ticos en el país. 428, Vi ticos nacionales. 428, Vi ticos en el extranjero. 100, Vi ticos en el 3761 extranjero. 100, Servicios integrales de traslado y vi ticos. 200, Servicios integrales de 3781 traslado y vi ticos. 200, Otros servicios de traslado y hospedaje. 293, Otros servicios de 3791 traslado y hospedaje. 293, SERVICIOS OFICIALES. 32,581, Gastos de ceremonial. 5, Gastos de ceremonial. 5, Gastos de orden social y cultural. 30,469, Gastos de ceremonias oficiales y de orden 983, social Espectáculos cívicos y

56 4000 culturales. 29,486, Congresos y convenciones. 410, Congresos y 3831 convenciones. 410, Exposiciones. 35, Exposiciones y ferias. 35, Gastos de representación. 1,661, Gastos de 3851 representación. 1,661, OTROS SERVICIOS GENERALES. 45,287, Impuestos y derechos. 707, Otros impuestos y 3922 derechos. 707, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral. 40,000, Impuesto sobre 3981 nóminas. 40,000, Otros servicios generales. 4,580, Cuotas y 3991 suscripciones. 711, Gastos de servicios 3992 menores. 1,534, Estudios y análisis 3993 clínicos. 379, Subcontratación de 3996 servicios con terceros. 15, Proyectos para prestación de 1,940, servicios. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 369,264, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. 275,527, Subsidios a la inversión. - Subsidios a la 4331 inversión. - Subsidios a entidades federativas y municipios. 143,000, Subsidios y apoyos. 143,000, Otros subsidios. 132,527, Subsidios por carga fiscal. 121,919, Devolución de ingresos 4392 indebidos. 10,608, AYUDAS SOCIALES. 93,736, Ayudas sociales a personas. 70,874, Cooperaciones y ayudas. 64,580, Despensas. 6,294, Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 17,362, Becas. 10,959, Capacitación. 6,403, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Instituciones de 4451 beneficencia Ayudas sociales a cooperativas. 3,000, Ayudas sociales a 4461 cooperativas. 3,000, Ayudas por desastres naturales y otros 51

57 DONATIVOS siniestros. 2,500, Reparación de daños a terceros. Donativos a instituciones sin fines de lucro BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Muebles de oficina y estantería. Donativos a instituciones sin fines de lucro Muebles y enseres. Bienes artísticos, culturales y científicos. Instrumental de 5131 música. Objetos, obras de arte, 5133 históricas y culturales. Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes informáticos. Otros mobiliarios y equipos de administración Otros bienes muebles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Equipos y aparatos audiovisuales C maras fotográficas y de video Equipos y aparatos audiovisuales. Equipo de foto, cine y grabación. EQUIPO E INSTRUMENTAL ME DICO Y DE LABORATORIO Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio. Instrumental médico y de laboratorio VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículos y equipo terrestre Carroceras y remolques Otros equipos de transporte Instrumental médico y de laboratorio. Vehículos y equipo de transporte terrestre. Vehículos y equipo auxiliar de transporte. Carroceras y remolques. Otros equipos de transporte. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario. 2,500, ,683, ,328, ,507, ,507, , , , ,159, ,159, , , , , , , , , , , , , , ,217, ,168, ,643, , , , , , ,650,

58 Inversión Pública Maquinaria y equipo de construcción. 10,000, Maquinaria y equipo de 5631 construcción. 10,000, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. 23, Sistemas de aire 5641 acondicionado, calefacción y de 23, refrigeración industrial y comercial. Equipo de comunicación y telecomunicación. 1,611, Equipo y aparatos para comunicación, 5651 telecomunicación y radio transmisión. Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Equipos de generación 5661 eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Herramientas y m quinas-herramienta Otros equipos Herramientas, m quina herramienta y equipo. Instrumentos y aparatos especializados y de precisión. Maquinaria y equipo diverso. 1,611, , , ,221, ,221, ,286, , ,049, BIENES INMUEBLES. 2,000, Terrenos. 2,000, Terrenos. 2,000, ACTIVOS INTANGIBLES. 937, Software. 190, Software. 190, Patentes. 9, Patentes. 9, Licencias informáticas e intelectuales. 736, Licencias informáticas 5971 e intelectuales. 736, ,284, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 606,284, Edificación no habitacional. 553,037, Convenios y 6121 aportaciones. 15,000, Obra estatal o 6122 municipal. 510,884, Supervisión y control 6123 de la obra pública. - Ejecución de obras por 6125 administración. 12,153, Estudios de 6129 preinversion. 15,000, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. Convenios y 6131 aportaciones. - Construcción de vías de comunicación ,246, Ejecución de obras por 53

59 9000 DEUDA Pública administración. - Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado. 53,246, ,767, AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA. 54,650, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito. 54,650, Amortización de 9111 capital. 54,650, INTERESES DE LA DEUDA Pública. 16,350, Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito. 16,350, Intereses de la deuda. 16,350, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS). 121,767, ADEFAS. 121,767, Por el ejercicio inmediato anterior. 112,166, Por ejercicios 9912 anteriores. 9,601, TOTAL 3,209,225,

60 ANEXO 2. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE LOS RAMOS AUTÓNOMOS. 55

Administración Pública Estatal, que debe rendir anualmente el Gobernador del Estado;

Administración Pública Estatal, que debe rendir anualmente el Gobernador del Estado; CAPÍTULO V DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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