PLAN DE DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN 2014 PROYECTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE 1. Elaborar y ejecutar programa. inducción y de la reinducción.

Transcripción

1 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN APRENDIZAJE Proporción de funcionarios con inducción. 100% 100% Elaborar y ejecutar programa de inducción y reinducción acorde con las necesidades del sistema de gestión de la ESE. Comisión de personal Proporción de funcionarios con reinducción. 0% >80% Realizar evaluación de a inducción y de la reinducción. Comisión de personal Proporción de cumplimiento del programa de capacitaciones. Proporción de funcionarios certificados en competencias obligatorias. Proporción de satisfacción del cliente. Proporción de cumplimiento del plan de bienestar e incentivos. Proporción de gestión de accidentes de trabajo. Proporción de cumplimiento de planes de mejoramiento individual. Sin Dato >90% Sin Dato >100% Sin Dato >60% Sin Dato >90% 100% 100% Sin Dato >60% Gestión humana del Talento humano Hacer diagnóstico de necesidades de capacitación. Elaborar y ejecutar Plan de capacitación para año Certificar competencias obligatorias por el sistema único de habilitación para el personal que lo requiera. Hacer diagnóstico de necesidades de bienestar Elaborar y ejecutar Plan de acción para bienestar e incentivos del año Elaborar y ejecutar Plan de acción para salud ocupacional para el año Aplicar sistema de evaluación de desempeño a funcionarios inscritos en carrera. Seguimiento y evaluación a la ejecución del proceso de gestión del talento humano. Suscribir y evaluar planes de mejoramiento individual a funcionarios que lo requiera. Coordinador bienestar social Comisión de personal Comisión de personal Coordinador Coordinador bienestar social 1/01/ 15/02/ 1/01/ 15/02/ COPASO Comisión de personal Proporción de software licenciado 62% >100% Solicitar asesoría en licenciamiento de software. % de cumplimiento del plan de metrología 100% 100% Licenciamiento de software Estructuración de redes de voz y datos (cableado estructurado) Solicitar cotizaciones de licencias de software requeridas. Adquirir e instalar licencias de software requeridas. Solicitar asesoría e identificar las necesidades de redes. Elaborar proyecto de redes de vos y datos. cofinanciación de proyecto de redes. sistemas

2 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN % de cumplimiento del plan de mantenimiento 100% 100% Desarrollo tecnológico dotación habitaciones (camas eléctricas y colchón anti escaras y nochero) dotación de odontología (equipo rayos, tres unidades odontológicas) Identificar las necesidades de dotación de habitaciones. Elaborar proyecto de dotación de habitaciones. cofinanciación de proyecto de dotación de habitaciones. Identificar las necesidades de dotación de odontología. Elaborar proyecto de dotación de odontología. cofinanciación de proyecto de dotación de odontología Renovación otros equipos y tecnología en general. Mantenimiento y calibración de equipos Identificar las necesidades de dotación de otros equipos, muebles y enseres. Solicitar cotizaciones de otros equipos, muebles y enseres requeridos. Adquirir otros equipos, muebles y enseres. Elaborar plan de mantenimiento y calibración de equipos. Contratar el mantenimiento y calibración de equipos. Hacer supervisión a la ejecución del manteamiento y calibración de equipos Cumplimiento de requisitos de habilitación en infraestructura Sin Dato 50% Adecuación de infraestructura según requerimientos de la Resolución 1441 de 2013 o norma vigente. Adecuación de área (auditorio, Solicitar asesoría para la definición de necesidades, diseños, costos, de infraestructura del área asistencial. Elaborar proyecto de adecuación de infraestructura del área asistencial. cofinanciación de proyecto de adecuación de infraestructura del área asistencial. Solicitar asesoría para la definición de necesidades de adecuación de infraestructura del área (diseño, costos)

3 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN Proporción de destinación de residuos hospitalarios a reciclaje. Proporción de destinación de residuos hospitalarios a desactivación de alta eficiencia Proporción de destinación de residuos hospitalarios a relleno sanitario (ordinario) 19,4% >20% 44,2% <44% 36,4% <36% Índice de eventos adversos Sin dato <1% % de eventos adversos gestionados % de cumplimiento de planes de mejoramiento Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en salud 97,10% 100% 55% >70% 0 >90% Calificación de acreditación 1,3 1,6 Ambiente físico (auditorio, sub, sub científica, coordinaciones, salud pública y Mantenimiento de instalaciones físicas Gestión ambiental del sistema único de habilitación. Desarrollo del PAMEC y el sistema único de acreditación. Elaborar proyecto de adecuación de infraestructura del área. cofinanciación de proyecto de adecuación de infraestructura del área. Elaborar plan de mantenimiento de instalaciones físicas. Contratar el mantenimiento de instalaciones físicas. Hacer supervisión a la ejecución del manteamiento de instalaciones físicas. Realizar una capacitación en manejo de residuos a todo del personal. Documentar o actualizar el manejo de residuos según requisitos de habilitación. Realizar seguimiento al manejo de los residuos. Realizar por lo menos dos seguimiento al manejo externo de los residuos. Contratar asesoría externa para diagnóstico y acompañamiento en el mejoramiento del sistema de habilitación. habilitación. Contratar asesoría externa para el acompañamiento en el mejoramiento del sistema de acreditación a través del PAMEC Cerrar ciclo de PAMEC del año anterior. Iniciar nuevo ciclo del PAMEC en estándares de acreditación (ruta crítica). Líderes de proceso COPASO COPASO COPASO 1/04/ 31/12/ calidad Líderes de procesos calidad Líderes de procesos Líderes de procesos calidad calidad

4 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN PROCESOS Proporción de adherencia a guías de atención. ejecución del Plan de Desarrollo institucional Calificación del modelo estándar de control % de calificación del modelo estándar de control contable. % de procesos judiciales gestionados en el término legal. Oportunidad en reporte de la Circular Única -Supersalud 83% >90% 67% >90% 84,10% >90% 3,98 >4,1 100% 100% Cumplimient Cumpl. Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento Cumplimient Cumpl. del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya Sistema integrado de gestión. del sistema de control y soporte jurídico. Realizar Evaluación al MECI y su respectivo plan de mejoramiento Realizar evaluación al sistema de control contable y su respectivo plan de Realizar evaluaciones cuatrimestrales del sistema de control y publicarlas en Formular, ejecutar y evaluar un Plan anticorrupción y de ciudadano según normatividad vigente. Actualizar la metodología de administración de riesgos en los procesos. Representante de la dirección para MECI Seguimiento y evaluación de mapas de riesgos por procesos Fomentar la cultura del control y autocontrol: Boletín, listas de compromisos. Actualizar los estatutos de la ESE acorde a los actuales lineamientos legales. Actualizar reglamento de trabajo Actualizar el reglamento de prestación de servicios de la ESE. Dar continuidad a asesor jurídico que atienda los asuntos legales de la entidad Continuar depuración de archivo de gestión y archivo central. Continuar depuración y destinación final de historias clínicas. Representante de la dirección para MECI Representante de la dirección para MECI proceso Representante de la dirección para MECI 1/02/ 28/02/ 1/02/ 28/02/ Asesor jurídico Asesor jurídico Asesor jurídico Auxiliar de archivo administrativo Auxiliar administrativo de archivo clínico archivo historias clínicas Proporción de cumplimiento en la presentación de informes sobre prestación de servicios basado en RIPS a la Junta directiva. 0 >4 del sistema de información Seguimiento al diligenciamiento de RIPS sistemas de información Auxiliar contable Reportar oportunamente los informes a los organismos de vigilancia y control. sistemas de información

5 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN Analizar la gestión de la entidad a través de un tablero de indicadores. Implementar sistema de seguridad de la información. sistemas de información sistemas 1/04/ 31/12/ % de cumplimiento de actividades de promoción y prevención 63,50% >70% Definir metas de cumplimiento por programas y realizar seguimiento periódico. Enfermera p y p Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 56,50% >85% Articular los programas de p y p con salud publica, generando demanda inducida y canalizando la atención. Implementar diferentes estrategias de demanda inducida para el programa de control prenatal. Realizar acciones de educación a la comunidad sobre la importancia del control prenatal. Enfermera p y p Enfermera p y p Enfermera p y p Equipo de salud Actualizar la base de datos del programa de control prenatal. Enfermera p y p Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva ,00% >90% Mejores programas de Promoción y prevención Realizar todos los paraclínicos de programa de control prenatal. Realizar manejo oportuno y seguimiento a todo caso de sífilis gestacional. Socializar guía de atención de HTA Enfermera p y p Médico COVE Enfermera p y p Enfermera p y p Proporción de pacientes controlados en HTA 73,80% >75% Evaluar la adherencia a guía de atención de HTA Enfermera p y p Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Crecimiento y desarrollo 91% >80% Realizar plan de mejoramiento según resultados de la evaluación de adherencia. Socializar norma técnica de atención en crecimiento y desarrollo Evaluar la adherencia a norma técnica de atención en crecimiento y desarrollo Realizar plan de mejoramiento según resultados de la evaluación de adherencia Enfermera p y p Enfermera p y p Enfermera p y p Enfermera p y p

6 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN Oportunidad en la entrega de resultados de laboratorio urgentes -minutos Oportunidad en la entrega de resultados de rayos x minutos Oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes Reingresos por el servicio de urgencias Oportunidad promedio en la atención de urgencias triage 2 - minutos % de muerte después de 48 horas de internación Tasa de infecciones intrahospitalarias Reingresos a hospitalización antes de 20 días por la misma causa. 49,5 <60 36 <60 Sin dato <2 4% <3% 35,1 <30 0,70% <1,5% 0 0 0,90% <1,5% Modelo de atención integral Mejores servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, Mejor servicio de atención de urgencias. Mejores servicios de internación habilitación en servicios de promoción y prevención. habilitación en servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. Mediar, analizar resultados y realizar mejoramientos según los resultados en apoyo diagnóstico y terapéutico. cada proceso cada proceso Implementar y hacer seguimiento a la oportunidad Regente de en la entrega de medicamentos farmacia faltantes. Revisar y ajustar las guías de atención. Socializar las guías de atención del servicio de urgencias. Evaluar la adherencia a las guías de atención de urgencias. Realizar seguimiento a los eventos de reingresos para reducir la frecuencia. habilitación en urgencias Evaluar cada evento adverso del servicio de hospitalización y principalmente relacionados seguridad con mortalidad, infecciones y reingresos. Evaluar adherencia a guías a guías de atención de hospitalización y documentar planes de mejoramiento según resultados. habilitación en servicios de hospitalización y obstetricia. historias clínicas Enfermera p y p Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera

7 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general - días 0,8 <3 Determinar estadísticamente la frecuencia de uso del servicio de consulta médica general. Asesor sistemas de información Oportunidad promedio en la atención de consulta de odontología 0,02 <3 Asignar el recurso médico necesario según la demanda del servicio de consulta médica general. % de cancelación de citas Sin Dato <10% Mejores servicios ambulatorios Realizar seguimiento a la cancelación de citas medicas y odontológicas y tomar medidas correctivas según resultados % de cancelación de citas por causas institucionales Sin Dato <1% Realizar incrementales de odontología para mejorar efectividad y oportunidad de servicio. habilitación en servicios de odontología. Odontología Odontología 1/06/ 31/12/ Oportunidad en la respuesta de manifestaciones de s - días (Quejas, Reclamos y Sus) 13,4 <15 Realizar apertura de buzones por lo menos semanalmente. buzón Oportunidad promedio en la respuesta a derechos de petición. 6 <10 Invitar a los s a manifestar las inquietudes por escrito en los buzones o en la oficina de. cada servicio % de satisfacción global del 82% >90% del sistema de información y. Registrar, clasificar y realizar respuesta formal y oportuna de todas las peticiona, quejas o reclamos de s. Presentar y analizar información de gestión de las manifestaciones de s en comité de o espacio similar. Medir la satisfacción del, presentar y analizar resultados en comité de Adecuar portafolio de servicios y publicarlo en diferentes medios para el ciudadano. Auxiliar

8 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN CLIENTE % de cumplimiento del plan de mercadeo y. Proporción de participación de la ESE en la afiliación de población del Municipio. 43% >80% 95% >95% Índice de glosas definitivas. 0,80% <2% Rotación de cuentas por cobrar - días 59 <60 necesidades y expectativas del mercadeo y las Describir brevemente los diferentes trámites priorizados y publicarlo al ciudadano Incluir en la encuesta de satisfacción un criterio relacionado con los trámites. Publicar política de priorización en la atención Definir protocolo de ciudadano y socializarlo con todo el personal de la ESE. Formulación y socialización de una política de comunicación para la ESE Hospital El Carmen. Publicar la información sobre planeación, presupuesto, normatividad, trámites y resultados de la gestión en la página web de la ESE Realizar audiencia publica de rendición de cuentas a la comunidad. Realizar reuniones para socializar informes de gestión al cliente. Contratar acompañamiento para el sistema de Fortalecer el sistema telefónico. Diseñar página web y actualizar información. Realizar capacitación a todo el personal facturación Auxiliar Auxiliar Auxiliar sistemas Auxiliar atención al 1/03/ 31/12/ Socializar condiciones de los contratos con todo el personal involucrado en la prestación de los servicios. Realizar cobro de cartera según reglamento aprobado para la ESE. facturación facturación 1/03/ 31/12/

9 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo 1,11 >1 Aprovechar los descuentos por pronto pago que ofrecen los proveedores. FINANCIERA Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior 1,13 <0, la utilidad financiero (fortalecer facturación, cartera, contabilidad, implementar sistema de costos) Racionalización del gasto con política cero papel, control del consumo de servicios públicos y demás gastos en general. Implementación del sistema de costos. Pagar oportunamente las cuentas, priorizando salarios y prestación de servicios Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante conjuntas, o Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado o Compras a través de mecanismos electrónicos. 84% >70% Realizar de acuerdo a los máximos y mínimos establecidos en la empresa. Regente de farmacia Almacenista Margen de utilidad operativa 9,49% >10% Margen de utilidad neta 9,89% >5% Riesgo fiscal y financiero Sin Riesgo Sin Riesgo Realizar de medicamentos y material médico quirúrgico mediante mecanismos eficientes.. recursos para cofinanciación de proyectos de inversión. Contratar asesor contable que lidera el proceso contable de la ESE. Gerencia Proporción de veredas atendidas por equipo extramural - Brigadas. Proporción de veredas intervenidas en la estrategia de APS. 44,4% >70% 22,2% 24,1% Ampliación de cobertura en trabajo extramural. Redefinir el Planear el recurso humano necesario para ampliar la cobertura de atención en veredas. Programar y realizar brigadas para atención interdisciplinaria. Analizar estadísticas y metas de tención extramural y tomar correctivos según resultados. Contratar asesoría para la redefinición del modelo de atención. Capacitación. Redefinir el modelo de prestación de servicios basado en atención primaria en salud Atención de extramural Atención de extramural Atención de extramural

10 PLAN DE PLAN DE ACCIÓN IMPACTO - COMUNIDAD Proporción de familias intervenidas en la estrategia APS Proporción de Población total beneficiada con APS. 8,5% 9,2% 7,3% 7,9% Tasa de muerte materna 0 0 Índice de muerte perinatal 0,50% 0 Índice de mortalidad infantil 2,2% 0 Reinversión social y ampliación de cobertura Redefinir el modelo de Implementar modelo de atención bajo la prestación de servicios basado estrategia de en atención primaria. atención Conformar equipo integral de primaria. atención extramural. Adquirir unidad móvil de atención extramural. Mejoramiento de puestos rurales de salud. Ampliar en una vereda (aproximadamente 49 familias) la intervención con la estrategia de atención primaria (manteniendo las existentes). Solicitar asesoría para definición de la necesidad, tipo de vehículo, costo, etc. Elaborar proyecto de adecuación de adquisición de Unidad Móvil de atención en salud. cofinanciación del proyecto de adquisición de Unidad Móvil de atención en salud. Solicitar asesoría para definición de la necesidad de adecuación de los puestos rurales de salud. Elaborar proyecto de adecuación de los puestos rurales de salud. cofinanciación del proyecto de adecuación de los puestos rurales de salud. Atención de extramural Porcentaje de nacidos con bajo peso Cobertura de vacunación con esquemas adecuados en menores de 1 año 4,80% <5% 95% >95% RICARDO LUIS ARZUZA MENDOZA GERENTE