Calle 6 # 3-13 Teléfono

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1 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Enero de 09 AÑO 09 Gerente - Auxiliar Administrativo. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua. Garantizar, mediante un manejo Gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la E.S.E. Centro de Salud Juan Soleri. Contribuir a la formación del factor humano del sector salud.. Racionalización los gastos.. Contar con proveedores calificados para fortalecer la prestación de los servicios de salud.. Generar información real, veraz y oportuna para la toma de decisiones. Establecer el modelo de Gestión Integral de Riesgos a Gestión integral de través del fortalecimiento de Riesgo la gestión financiera Ejecutar hasta el 9% del presupuesto en el gasto. auxiliar administrativo Presupuesto ejecutado hasta en 9% % 0% % 9% Total compromisos acumulados / Total presupuesto aprobado para vigencia x Facturar el de los servicios prestados por la ESE. Coordinador de Facturaciión Total de los servicios facturados de acuerdo con el reporte de estadistica/total de servicios a prestar en le periodo analizado x Fortalecer la gestión y monitoreo y recuperación de la Cartera Gestión Economica Disminuir el porcentaje de glosa de la vigencia 0 respecto a la presentada en el mimso periodo para la vigencia 0, para los servicios prestados Garantizar la radicación del de la facturación en los términos legales Médicos, Enfermera, Coordinador de Facturación Cooridnador de Facturación 90% 90% 90% 90% 90% Total glosado en el periodo/total facturado en el período x Total cuentas radicadas oportunamente en le periodo/total cuentas a radicar en el periodo x

2 Conciliar el 0% de los estados de cartera de los diferentes pagadores, estableciendo saldos reales y estandarizando las edades de cartera Garantizar el control de la ejecución de mínimo el 0% de los contratos suscritos por Relaciones la ESE. Contratar la adquisición de mutuamente los bienes y servicios según beneficiosas con los Evaluar a los proveedores de la ESE la normatividad aplicable. proveedores 9 0 Liquidar el contratos de la vigencia en los que aplique. Adoptar y aplicar las tablas de retención documental de los procesos y áreas de la E.S.E. Realizar la intervención de organización de Historias Clínicas de Gestión y Acumulado. Continuar con la administración y distribución de la correspondencia de la Entidad. Ventanilla Unica. Socializar el Plan Hospitalario de Emergencias Mejorar y mantener el Modelo Realizar un simulacro de emergencia en la Estandár de Control Interno Salud Ocupacional E.S.E. MECI 000:00 Realizar inspecciones de seguridad Fortalecer el sistema de información Calidad - Financiero - Producción Mejorar los estándares de acreditación en salud aplicables a la E.S.E. Gestión de la Información Realizar evaluación y plan de mejoramiento frente habilitación, pamec y altos estándares de calidad Ejecutar el Plan de Mejoramiento, Según diagnostico Habilitación y Pamec Gerente 0% 0% 0% 0% 0% Gerente 0% 0% 0% Comité evaluador por contrato N de pagadores conciliados reflejados en los estados de cartera/ total de los pagadores de la ESE x N de contratos contratados / N de contratos suscritos por la ESE x N de proveedores evaluados / N total de proveedores de la ESE x Asesor Jurídico N de contratos liquidados / Total de contratos que aplica la liquidación N de tablas apliacadas en el período / Control Interno Total de áreas en las cuales se requiere de TRD x Auxiliar de historias clinicas 90% 0% 0% 0% 90% N de Historias Clínicas organizadas / N total de HC x 00 Auxiliar Administrativo N de comunicaciones oficiales tramitadas / N de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas a la entidad x Auxiliar de Salud N de personas socializadas / Total de personas E.S.E.*00 Auxiliar de Salud N de simulacros realizados / Total de simulacros planeados*00 Comité de Salud N de inspecciones realizadas / Total de Ocupacional inspecciones planeadas*00 Gerente y jefe de enfermeria Gerente y auxiliar Administrativo Evaluación N de actividades realizadas / N Total de actividades planeadas x 00

3 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 PROMOCION Y PREVENCION Enero de 09 AÑO 09 Gerente - Auxiliar Administrativo. Mejorar la prestación de los servicios de salud de la población guacamayera de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles que pueda ofrecer. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua 9 0 Fortalecer la Atención Primaria en Salud con base en las Necesidades y Expectativas de nuestros usuarios con enfoque preventivo para el mejoramiento de su Calidad de Vida. Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud. Realizar seguimiento a la adherencia de los programas de Promoción y Prevención en la Población de El Guacamayo Implementar el Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad. PAMEC. Fortalecer la Atención Primaria en Salud con base en las Necesidades y Expectativas de nuestros usuarios con enfoque preventivo para el mejoramiento de su Calidad de Vida. MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN VIGILANCIA EN PUBLICA NIÑEZ PROTEGIDA MEDICAMENTOS CONFIABLES PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CERO MUERTES EN Realizar seguimiento al numero de controles de enfermeria que deben realizarse en el periodo. Hacer el de los seguimientos a las gestantes caracterizadas dentro de la comunidad. Notificar y canalizar efectivamente el de los casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y abuso sexual reportados en la E.S.E. Garantizar el cumplimiento de análisis de mortalidad materna al de los casos reportados Garantizar el cumplimiento de análisis de mortalidad perinatal al de los casos reportados Cumplir con las coberturas útiles de vacunación: POLIO, DPT, TRIPLE VIRAL Realizar la toma de muestra para TSH Neonatal al de los Recien Nacidos Vivos en la E.S.E. y garantizar la entrega de resultado en forma oportuna. Captar el 0% de gestantes antes de la semana de gestación, cada período. Garantizar el tratamiento para Sífilis al de las gestantes disgnosticas y su pareja Garantizar el seguimiento al de las gestantes del Programa de Control Prenatal Realizar identificación y remisión para intervención al casos de menores de 0 años y gestantes con alteración nutricional identificados. Entregar oportunamente el de los medicamentos formulados Garantizar adherencia del 0% de los pacientes al programa de Crónicos. Evaluar la adherencia a las guias y protocolos establecidos en el servicio. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos Mantener la razón de mortalidad por EDA institucional en cero Mantener la razón de mortalidad por ERA institucional en cero Mantener la razón de mortalidad Materna institucional en cero Enfermera Jefe 0% 0% 0% 0% 0% Controles de Enfermería realizados / N de Controles de Enfermería programados) x 00 Enfermera Jefe % 0% % gestantes con seguimiento realizado por la estrategia / N Total de gestantes identificadas en la estrategia) x 00 Enfermera Jefe eventos notificados oportunamente en el periodo / N Total de notificaciones de eventos en el periodo) x 00 Enfermera Jefe eventos analizados en el periodo / N Total de notificaciones de eventos presentados en el periodo) x 00 Enfermera Jefe eventos analizados en el periodo / N Total de notificaciones de eventos presentados en el periodo) x 00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (N Enfermera Jefe 90% % 0% 0% Inmunizaciones en VACUNACION realizadas en 90% el periodo / N Total Inmunizaciones programadas) x 00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (N de muestras para TSH Neonatal tomadas en el periodo / N Total de Recien Nacidos en el Enfermera Jefe periodo) x 00 (N de Resultados de TSH Neonatal leidos y entregados en la consulta de postparto / N de TSH Neonatales realizados) x Enfermera Jefe 0% 0% 0% 0% gestantes captadas antes de la semana de 0% gestación / N Total de gestantes captadas en el periodo) x 00 gestantes con tratamiento terminado para sífilis / N Total de gestantes con diagnostico de sífilis) x Epidemiologo y Medico 00 (N de parejas de gestantes con tratamiento terminado para sífilis / N Total de parejas de gestantes con diagnóstico de sífilis)x00 Enfermera Jefe gestantes con seguimiento / N Total de gestantes del programa) x 00 menores de 0 años y gestantes con alteración EPS nutricional remitidos / N Total de menores de 0 años y gestantes con alteración nutricional gestantes con diagnostico captados para intervención) x 00 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (N total de Regente de Farmacia formulas completas entregadas antes de horas / Total formulas entregadas en el periodo) x 00. Enfermera Jefe 0% 0% 0% 0% 0% pacientes adheridos al programa de crónicos / N Total de pacientes incluidos en el programa) x 00 Médicos 0% 0% 0% 0% 0% guías y protocolos evaluados en el servicio / N Total de guías y protocolos documentadas en el servicio) enfermera jefe metas o planes para mejoramiento del servicio / N de metas o porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento)x Medicos - Enfermera Jefe 0 Casos 0% 0% 0% 0% Medicos - Enfermera Jefe 0 Casos 0% 0% 0% 0% Medicos - Enfermera Jefe 0 Casos 0% 0% 0% 0% RAZÓN: (Número de muertes por EDA en menores de años presentadas en la institución / Población menor de años) x RAZÓN: (Número de muertes por ERA en menores de años presentadas en la institución / Población menor de años) x RAZÓN: (Número de muertes maternas institucionales / N de nacidos vivos) x

4 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 HOSPITALIZACION Enero de 09 AÑO 09 Médicos y Enfermera Jefe. Mejorar la prestación de los servicios de salud de la población guacamayera de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles que pueda ofrecer. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestaciión de los servicios de Salud. Mejorar la adherencia a las guías y protocolos de manejo. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. Mantener el Sistema Único de Habilitación Mejorar los estándares de Acreditación en salud aplicables a la E.S.E. PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL COMPETENTE Implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PRESTACION DE. PAMEC. LOS SERVICIOS DE SATISFACCION DEL USUARIO Establecer un Sistema de atención normatizada mediante Guías de Atención aplicables al servicio Mejorar la tasa de reingresos al servicio de Hospitalización Evaluar y monitorear el sistema de atención mediante la adherencia a las guías de atención. Realizar capacitación continua al personal del servicio. Realizar mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos del servicio. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos. Mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación aplicables al servicio. Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Hospitalización. Médicos 9% 9% 9% 9% 9% Médicos 0 0 Médicos 0% 0% 0% 0% 0% enfermera jefe 0% 0% 0% 0% 0% Técnico Operativo Control Interno Gerente - Técnico Operativo guías de atención documentados en el servicio / N total de guías de atención documentadas en el servicio) OPORTUNIDAD: N total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalizacióm, en la misma institución, antes de 0 días por la misma causa en el período / N total de egresos vivos en el periodo. guías de atención evaluados en el servicio / N total de guías de atención documentadas en el servicio) capacitaciones realizadas / N total de capacitaciones propuestas) x 00 de puntos a obtener) Control Interno 9% 9% 9% 9% 9% mantenimientos preventivos realizados / N total de mantenimientos preventivos propuestos) x 00 metas o planes para mejoramiento del servicio / N de metas o porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento)x PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (Calificación de los requisitos del SUH / N total usuarios satisfechos / N total de usuarios encuestados) x 00

5 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 URGENCIAS Enero de 09 AÑO 09 Médicos y Enfermera Jefe. Mejorar la prestación de los servicios de salud de la población guacamayera de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles que pueda ofrecer. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestaciión de los servicios de Salud. Mejorar la adherencia a las guías y protocolos de manejo. PRESTACION SERVICIOS DE Establecer acciones de seguridad del paciente (farmacovigilancia y tecnovigilancia) Establecer un Sistema de atención normatizada mediante Guías de Atención aplicables al servicio Mejorar la Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias. Evaluar y monitorear el sistema de atención mediante la adherencia a las guías de atención. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (N Médicos - Enfermera Jefe 90% 0% 0% 0% 90% perfiles establecidos en el servicio / N total de Pacientes urgencias en el periodo) x 00 Médicos - Enfermera Jefe 0% 0% 0% 0% guías de atención documentadosen el servicio / 0% N total de guías de atención documentadas en el servicio) Médicos - Enfermera Jefe 0% 0% 0% 0% OPORTUNIDAD: Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el 0% momento en el cual es atendido el paciente en consulta por parte del médico / Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias. Control Interno 0% 0% 0% 0% guías de atención evaluados en el servicio / N 0% total de guías de atención documentadas en el servicio) calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. PERSONAL COMPETENTE Realizar capacitación continua al personal del servicio. Gerente - auxiliar Administrativo 0% 0% 0% 0% 0% capactaciones realizadas / N total de capacitaciones propuestas) x 00 9 Fortalecer el programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. PAMEC. Mantener el Sistema Único de Habilitación Mejorar los estándares de Acreditación en salud aplicables a la E.S.E. PRESTACION SERVICIOS DE SATISFACCION DEL USUARIO Realizar mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos del servicio. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos. Mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación aplicables al servicio. Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Urgencias. Técnico Operativo % mantenimientos preventivos realizados / N total de mantenimientos preventivos propuestos) x 00 Control Interno metas o planes para mejoramiento del servicio / N de metas o porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento)x Gerente PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (Calificación de los requisitos del SUH / N total de puntos a obtener) Control Interno 9% 9% 9% 9% 9% usuarios satisfechos / N total de usuarios encuestados) x 00

6 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 CONSULTA EXTERNA Enero de 09 AÑO 09 Profesionales de Salud del Servicio. Mejorar la prestación de los servicios de salud de la población guacamayera de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles que pueda ofrecer. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua Establecer un Sistema de atención Profesionales de cada guías de atención documentados en el servicio normatizada mediante Guías de Atención 9% 0% 0% 0% 9% servicio / N total de guías de atención documentadas aplicables al servicio en el servicio) Fortalecer la oportunidad y seguridad en la prestaciión de los servicios de Salud. Mejorar la adherencia a las guías y protocolos de manejo. SEGURIDAD EN LA PRESTACION SERVICIOS DE Mejorar la Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General. Mejorar la Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General. monitorear el sistema de atención mediante la adherencia a las guías de atención. Enfermera Jefe DIA 0% 0% OPORTUNIDAD: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido % % en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / N Total de consultas médicas generales asignadas en la Institución. Odontólogo DIA 9% 9% OPORTUNIDAD: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido 9% 9% en la consulta odontologica general y la fecha para la cual es asignada la cita / N Total de consultas odontologicas generales asignadas en la Institución. Profesionales de cada servicio 0% 0% 0% guías de atención monitoreadas en el servicio / 0% 0% N total de guías de atención documentadas en el servicio) calidad integral mediante una gestión por PERSONAL competencias que genere COMPETENTE valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. Realizar capacitación continua al personal del servicio. Profesionales de cada servicio 0% 0% 0% 0% 0% capactaciones realizadas / N total de capacitaciones propuestas) x 00 9 Fortalecer el programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. PAMEC. Mantener el Sistema Único de Habilitación Mejorar los estándares de Acreditación en salud aplicables a la E.S.E. SEGURIDAD EN LA PRESTACION SERVICIOS DE SATISFACCION DEL USUARIO Realizar mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos del servicio. Realizar seguimiento a planes de mejoramiento de acuerdo a observaciones, no conformidades y requerimientos internos y externos. Mantener y mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación aplicables al servicio. Mejorar la satisfacción del usuario en el servicio de Urgencias. Técnico Operativo AL AÑO % % mantenimientos preventivos realizados / N % % total de mantenimientos preventivos propuestos) x 00 Control Interno 90% % % metas o planes para mejoramiento del servicio / 0% 0% N de metas o porcentaje de cumplimiento de planes de mejoramiento)x PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Gerente 9% 0% 0% 9% 9% (Calificación de los requisitos del SUH / N total de puntos a obtener) Control Interno 9% 9% 9% 9% 9% usuarios satisfechos / N total de usuarios encuestados) x 00

7 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 CONTROL INTERNO Enero de 09 AÑO 09. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua.. Generar información real, veraz y oportuna para la toma de decisiones.. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. Establecer y aprobar el plan de auditorias de acuerdo con el diagnóstico del sistema de control interno y la evaluación del MECI de la Implementar el Programa de vigencia. Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. PAMEC. Ejecutar el plan de auditorias para la vigencia. Control Interno Mejorar y Mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI 000:00 SEGURIDAD EN LA PRESTACION SERVICIOS DE Realizar auditoria de Verificación de cumplimiento de los Estándares del Proceso Único de Habilitación Control Interno Plan de Auditorias Plan de auditoria elaborado y aprobado Gerente - Control Interno Gerente - Auxiliar Administrativo N de informes de auditoria presentados / N de auditorias planeadas para la vigencia 0 x N de auditorias de verificación de estándares de Habilitación / x Hacer seguimiento al Plan de Gestión Institucional Efectuar evaluación anual a avance del Plan de Gestión. Junta Directiva N de auditorias al Plan de Gestión / x Cumplir con los planes operativos establecidos en la planeación estratégica. Efectuar evaluación anual a la implementaciónde los Planes Operativos. Junta Directiva N de auditorias a los planes operativos / Fortalecer el sistema de Información Calidad - Financiero - Producción. MEJORAMIENTO SERVICIOS DE Consolidar y entregar el de los informes a los entes de control, de acuerdo con el inventario general de informes institucionales. Gerente - Contador - Técnico Operativo % de ejecución de acuerdo con el cronograma de informes institucionales.

8 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 TALENTO HUMANO Enero de 09 AÑO 09 Auxiliar Administrativo. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua.. Generar información real, veraz y oportuna para la toma de decisiones.. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. PERSONAL COMPETENTE Y COMPETITIVO Elaborar y aplicar encuestas de satisfacción del plan de capaticación, consolidar los resultados e implementar las medida que surjan de las mismas. (Dirigido Minimo al 0% de los colaboradores de la E.S.E.) Realizar una jornada de inducción semestral dirigida a los colaborades vinculados en el período. Evaluar el de las jornadas de inducción desarrolladas por la E.S.E Diseñar y documentar un Plan de Bienestar, que aplique para todo el personal asistencial y administrativo. Control Interno enfermera jefe 0 0 enfermera jefe 0 0 gerente - juridica N de ciclos de encuestas apliacados a los funcionarios y contratistas de la E.S.E. / x N de jornadas de inducción desarrolladas / N total de jornadas de inducción propuestas x N de personas nuevas evaluadas en inducción / Total de personal nuevo x N de actvidades ejecutadas del Plan de Bienestar a los funcionarios y contratistas de la E.S.E. / N total de actividades planeadas x

9 Calle # - Teléfono 009 MATRIZ DE CONSOLIDACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 0 RECURSOS MATERIALES Enero de 09 AÑO 09 Auxiliar Administrativo. Fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y administrativos en procura de la mejora continua.. Generar información real, veraz y oportuna para la toma de decisiones.. calidad integral mediante una gestión por competencias que genere valor agregado, satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro talento humano. Garantizar el de la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y equipos de computo de la ESE Técnico Operativo % 0% % N de actividades ejecutadas en el período / N de actividades programadas en el plan para el período x Garantizar el de la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo equipos biomedicos. Técnico Operativo N de actividades ejecutadas en el período / N de actividades programadas en el plan para el período x Establecer el modelo de Gestión Integral de Riesgos a través del fortalecimiento de la gestión de Control Interno y la cultura de Autocontrol. SEGURIDAD EN LA PRESTACION SERVICIOS crear y reglamentar el comité de bajas de los bienes de la institucion Garantizar la baja de los bienes obsoletos y/o inservibles de la E.S.E. oportuamente. gerente - juridica auxiliar administrativo - Contador 0% 0% 0% documento de creacion de comité y reglamentacion Valor de los activos para dar de baja / Valor de los activos dados de baja definitivamente x gestionar recursos para adecuar el Depósito de Almacenamiento de Residuos hospitalarios, según normas de Habilitación. Técnico Operativo 0% 0% 0% verificacion de documentos que acrediten la gestion de recursos Implementar un modelo de Gestión por competencias actualizar y capacitar el Plan Institucional de Gestión Ambental - PGIRH Técnico Operativo documento actualizado - PGIRH 0% 0% 0% N de personas con capacitación en PGIRH / N total de personas de la institución Contratar con proveedores aprobados y evaluados con la Institución. Realizar auditorias de seguimiento a empresas de disposición de residuos (terceros) (visita planta de tratamiento) Técnico Operativo N de visitas realizadas / Total de visitas programadas.