INFORME SEGUIMIENTO PAO AL MES DE OCTUBRE

Transcripción

1 INFORME SEGUIMIENTO PAO AL MES DE OCTUBRE Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 21 noviembre ANDA Gerencia de Planificación y Desarrollo

2 Justificación: Identificar y analizar las metas presentadas por cada una de las dependencias y realizar las recomendaciones necesarias para las que presenten inconsistencias altas en cuanto a su cumplimiento, ya sea de forma positiva o negativa. Objetivo: Facilitar a cada una de las dependencias la modificación o reformulación de las metas del PAO, para lograr el cumplimiento programado, buscando la coherencia y basados en la mejora continua. Detalle: A continuación se presentan las metas de cada una de las dependencias que presentan alteraciones significativas en el cumplimiento de las mismas y la propuesta o recomendación realizada por la Gerencia de Planificación para la gestión de las metas formuladas. Indicaciones generales con relación a las recomendaciones: a) Si se solicita reformulación, deberán enviar su propuesta de reformulación de dicha meta en un máximo de 10 días hábiles, según sea el caso (aumento o reducción). b) En caso de no haber cumplido con la meta propuesta, se solicita envíen las acciones a seguir para la mejora de la condición en el corto plazo, también en un máximo de 10 días hábiles. c) En caso de que se necesite causas o justificación por no cumplimiento, se deben enviar en el mismo plazo para las dos anteriores.

3 Contenido 1. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS UNIDAD DE SEGURIDAD UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE UNIDAD DE LABORATORIO GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE GERENCIA REGIÓN CENTRAL GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE DESPENSAS REGIONALES GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS... 9

4 1. SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 1 META DE RESULTADO Realizar 360 acciones relativas a Campaña Publicitaria a través de televisión, radio, prensa escrita y otros medios alternativos de forma que se vea reflejado el Manual de Marca en cada aplicación.. de acciones implementadas % Con lo realizado en el mes de enero han sobrepasado la meta anual. El % de cumplimiento reportado en los meses de febrero a octubre continúa con tendencia ascendente; por lo que fue solicitada que se reformulara la meta. El 29 de abril se recibió correo de Lic. Silvia Magaña, manifestando que no pueden reformular metas debido a que sus actividades dependen de la agenda del Presidente de ANDA, de los sucesos que se vayan presentando y del comportamiento de los medios de comunicación. Esta Gerencia solicita que en la formulación 2017, se incremente la meta anual Elaborar 8 diseños de videos y fotografías de diferentes actividades y eventos. Recopilación de 00 insumos o información para alimentar la página Web. Editar, revisar y autorizar 2 notas de prensa enviadas por la Unidad de Inclusión Social, relativas a la labor que dicha Unidad realiza.. de diseños elaborados. de notas de prensa, comunicados y avisos elaborados. de notas de prensa editadas, revisadas y autorizadas realizadas % % % obstante que la meta mensual al mes de octubre se cumplió al 100.0%; el cumplimiento acumulado siempre es alto 185.7%. Meta anual finalizada en el mes de junio. Solicitamos se incremente la meta anual en la formulación Solicitamos se incremente la meta anual en la formulación 2017, ya que se encuentran en capacidad de realizar más acciones. El cumplimiento de esta meta depende de la información enviada de la Unidad de Inclusión Social. Solicitamos formular en el 2017 con base a requerimiento. 1

5 2. UNIDAD DE SEGURIDAD 2 META DE RESULTADO Realizar 1 compra de equipo de video vigilancia y accesorios, para las nuevas instalaciones y mantener una existencia en bodega.. de compras realizadas % Esta meta estaba programada para finalizar en el mes de enero. Se solicitó reformular y en correo recibido el 6 de junio por la Unidad de Seguridad, informan que la reformulación solicitada no la harán debido a que no recibieron respuesta de la Dirección de Tecnologías de Información, sobre el análisis solicitado por la UACI para la adquisición de cámaras de seguridad. Solicitamos que esta meta sea analizada por la Unidad con el fin de modificar el cronograma en la formulación 2017 y logren el 100.0% de cumplimiento. 3. UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5 META DE RESULTADO Durante el periodo se aprobaron la participación de 8 empleados a becas Completas o Parciales a nivel Nacional e Internacional.. de becas aprobadas % Solicitamos que esta meta se modifique en la formulación del año 2017, debido a que no es posible determinar la cantidad de empleados a participar en la obtención de becas en el año, porque existen varios factores como: a) becas parciales bajo la modalidad de costos compartidos en la que los aspirantes subvencionan parte del costo de la beca, b) la mayor parte de becas completas son cursos impartidos en idioma Inglés lo que dificulta y desmotiva la participación de los empleados y c) para 2

6 oficializar a 2 o 3 candidatos por país participan otras instituciones.. UNIDAD DE INCLUSIÓN SOCIAL META DE RESULTADO Ejecutar 0 proyectos bajo la modalidad de ayuda mutua a nivel nacional. Presentación a la Honorable Junta de Gobierno para Declarar de Interés Social 70 solicitudes de Comunidades a nivel nacional. Atender 00 solicitudes para solvencias sociales solicitadas para la emisión de factibilidades y/o aprobación de planos. Atender 60 solicitudes enviadas por la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social Realizar 00 visitas para desarrollar campaña educativa de sensibilización de ahorro y buen uso del agua en Centros Escolares programados; Comunidades de proyectos finalizados y medios de comunicación.. de proyectos ejecutados en el año. de comunidades declaradas de interés social en el año. de solicitudes para solvencias sociales atendidas en el año. de solicitudes atendidas en el año. de visitas realizadas % % % % % Se continúa con el incumplimiento en esta meta. En el acumulado presentan un cumplimiento del 5.9%. Debido a la tendencia que han presentado durante el año, se solicita que en la formulación 2017, se reduzca la cantidad de proyectos a ejecutar programados. El cumplimiento mensual y acumulado en esta meta continúa bajo para el mes de octubre. Manifiesta la Unidad que están sujetos a la agenda de la Unidad de Secretaria y se encuentran en Emergencia por deficiencia de agua en San Salvador. Se solicita detallar nuevamente las acciones a seguir para lograr el cumplimiento de la meta. Solicitamos se incremente la meta anual en la formulación 2017, ya que se encuentran en capacidad de realizar más acciones. El desempeño de esta meta depende de las solicitudes recibidas de la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales para declarar Juntas de Agua de Interés social. Se solicitará formular la meta para el año 2017, con base a requerimiento. La tendencia del porcentaje de cumplimiento de enero a octubre es menor al 100.0%. El cumplimiento acumulado alcanzó el 5.60%. Se solicitará detallar nuevamente las acciones a seguir para lograr el cumplimiento de la meta. 3

7 5. PLANTA ENVASADORA DE AGUA POTABLE META DE RESULTADO Eficientizar el uso de energía eléctrica (Lograr envasar más de 0 Lts / KWH). Litros / KWH % En el presente mes sobrepasó la meta programada. La Unidad deberá de incrementar la meta anual en la formulación 6. UNIDAD DE LABORATORIO META DE RESULTADO 3 7 Realizar 960 muestras para análisis completas. Realizar 237 análisis microbiológicos para evaluar las aguas residuales de tipo especial y ordinarias.. de Muestras Completas realizadas. de análisis microbiológicos realizados % % El comportamiento mensual de esta meta se ha mantenido fluctuante. En el presente mes sobrepasó la meta programada. La Unidad deberá de incrementar la meta anual en la formulación Lo realizado en el mes de octubre, sobrepasó la meta mensual programada. Solicitamos tomar en cuenta el comportamiento mensual de la meta para realizar la formulación del año 7. GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO META DE RESULTADO Programar la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de líneas eléctricas primarias y secundarias a nivel nacional. % de avance pactado en el contrato. 60% 10.0% 16.7% Esta meta estaba programada para iniciar en el mes de agosto, la cual no se cumplió debido a problemas en el contrato por parte de la empresa ofertante y UACI. Hasta el 20 de octubre de inició el contrato de mantenimiento preventivo, reflejando un 16.7% de cumplimiento. Solicitamos tomar en cuenta estos inconvenientes a la hora de realizar el cronograma en la formulación del año

8 6 Realizar la corrección de factor de potencia en un 70% de todos los equipos que lo necesiten a nivel nacional. Realizar la corrección de factor de potencia en el periodo de gracia que impone la distribuidora. 70% 39.7% 56.7% Con fecha 10 de junio se recibió nota con respuesta de la Gerencia, informando que el atraso en la meta es por la falta de banco de capacitores, debido a que la compra de éstos se encontraba en proceso en UACI. En el mes que se informa reportan un cumplimiento del 56.7% con relación a lo programado. Solicitamos que esta meta sea formulada en el año 2017, siempre y cuando se cuente con banco de capacitores disponibles. 8. UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL META DE RESULTADO Realizar DIECIOCHO (18) Inspecciones Ambientales a Sistemas de Agua Potable. de Inspecciones Ambientales y su respectivo Informe elaborado % En el mes de octubre esta meta sobrepasó el cumplimiento mensual programado. La Unidad deberá de incrementar la meta anual en la formulación 9. SUBGERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES META DE RESULTADO 2 Resolver el 35% de reclamos en 26 días, disminuyendo el tiempo de respuesta de las demandas tomadas en defensoría en avenimiento a nivel nacional. Reclamos resueltos a tiempo/reclamos recibido defensoría de avenimiento 35.0% 7.% 135.5% Se recomienda aumentar el número de reclamos a resolver en 26 días, para formulación 2017, ya que según tendencia han presentado alto cumplimiento durante el presente año. 5

9 10. SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 3 META DE RESULTADO Realizar mejoras en las instalaciones de 20 sucursales. # de Sucursales % Se solicita modificar meta para formulación 2017, ya que ha presentado altos y bajos cumplimiento mensual según tendencia Desarrollo y seguimiento del 100% en el Plan para la Implementación de Impresión de Factura o Ticket en Kioscos y Cajas. Depurar el 20% de la Cartera de Recuperación de Mora de usuarios con estado de servicio en " Facturar" Desarrollar 100% del Plan para la Implementación de Firma de Contrato para Nuevos Servicios. (PEI ) Recuperar Mora de Municipalidades. $700, (PEI ) Recuperar Mora de Explotaciones Privadas. $200, (PEI ) Avance % del proyecto implementado # de Cuentas Depuradas / # de Cuentas Depuradas Programadas Avance % del proyecto implementado Monto en $ Recuperados Monto en $ Recuperados 100% 0% 0% 20.0% 0.0% 0.0% 100% 0% 0% $15, $5, % $15, $ % Meta para este mes aun sin cumplir, se solicita nuevamente las acciones a tomar para cumplir meta. A través de correo, de fecha 2 de octubre del presente año, se solicitó presentar por escrito, las acciones a tomar para cumplir la meta. Se solicita nuevamente las acciones a implementar para cumplir la meta, a través de correo de fecha 2 de octubre, 1 de septiembre, 26 de julio, 21 de junio, 30 de mayo, 20 de abril y 29 de marzo, se han solicitado las medidas a tomar, aun no se ha recibido lo solicitado. Nuevamente se solicita las acciones a tomar para cumplir la meta Se solicitó a través de correo con fecha de 2 octubre y 1 de septiembre del presente año. A través de correo con fecha 2 de octubre, 1 de septiembre, 26 de julio, 21 de junio, 30 de mayo, 20 de abril y 29 de marzo, se ha solicitado las acciones a implementar para cumplimiento de meta. Presenta un cumplimiento acumulado del 52.0% la tendencia presenta bajo cumplimiento, se recomienda formular meta con base a meta real recuperable. Se solicita las medidas a tomar para recuperar meta, ya que su cumplimiento mensual ha sido bajo en este mes. 6

10 11. GERENCIA REGIÓN CENTRAL META DE RESULTADO Atender el 85% de las ordenes emitidas para aterrado y compactado que realizarán las brigadas de Mantenimiento de Redes en 3 días hábiles, de la Región Central. Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 5 días en cuentas en mora de la Región Central Realizar el 85% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Central Realizar el 90% en legalizaciones en servicios de agua potable en 8 días, de la Región Central Instalar el 95% de nuevos servicios en 8 días, de la Región Central. de ordenes ejecutadas en 3 días/. de ordenes emitidas. de servicios suspendidos en 5 días/. de órdenes de suspensiones. de Reconexiones realizadas en 3 días/. de órdenes de reconexiones. de Legalizaciones realizadas en 8 días/. de órdenes de legalizaciones. de servicios nuevos instalados en 8 días/.de solicitud nuevos servicios 85% 161% 189.% 85% 130% 152.9% 85% 23.0% 285.9% 90% 20% 22.2% 95% 16.0% 153.7% Se recomienda modificar meta en formulación 2017, deberá tomar en cuenta los tres días hábiles en la ejecución de las órdenes ejecutadas. Se recomienda que debe tomar en cuenta informar el número de suspensiones ejecutadas en cinco días, como se ha determinado en meta. La realización en el número de reconexiones en tres días debe evaluar para poder cumplir la meta, según lo determinado. Se recomienda que en formulación deba determinarse y evaluarse en días para que puedan cumplir la meta. Deberá evaluarse en días para los seguimientos del 12. GERENCIA REGIÓN METROPOLITANA 6 META DE RESULTADO Sustituir,200 mts de tubería de diferentes diámetros para agua potable Atender el 75% de órdenes de trabajo de aterrado en 3 días, compactado y colocación de carpeta asfáltica con personal de la Institución N de metros lineales de tubería sustituida N de órdenes de trabajo atendidas en tres días / número de órdenes recibidas % Se recomienda incrementar meta, ya que según tendencia presenta capacidad para realizar más actividades, debe tomarse en cuenta para formulación 75% 100% 133.3% Se recomienda aumentar meta en formulación 2017, según histórico ha sido mayor realización en actividades de lo programado, por lo tanto presenta capacidad para cumplir el 100.0% la meta. 7

11 Realizar en el año 62,00 muestras de cloro residual en las plantas de bombeo Tradicional y Sistema Zona rte (,500) y Guluchapa (700) Realizar en el año 180 Limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: Tanques, Cisternas y Captaciones de agua de la Región Metropolitana. Monitorear la calidad de agua residual de tipo especial, descargada a la red, mediante la toma de 120 muestras para: Bacteriológico, aceites y grasas y físico químico. Realizar 8 análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento. Realizar 96 análisis fisicoquímicos del proceso. Administración de contratos (suministro, instalación o ejecución) Supervisión de contratos (suministro, instalación ó ejecución) de proyectos en ejecución por empresas contratistas o con personal de la institución Supervisión de proyectos ejecutados por técnicos y cuadrillas de distribución y redes y saneamiento Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos. Elaboración de carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación y proyectos para comunidades de escasos recursos.. de muestras de cloro residual realizadas en el mes.. de limpiezas realizadas en el mes. de muestras tomadas. Nº de análisis realizados. de análisis realizados Informes de contratos administrados Informes de contratos administrados Planos elaborados Carpetas técnicas elaboradas (documentos, presupuestos planos). Presupuestos elaborados y 5,200 7, % Se sugiere aumentar meta para formulación 2017, ya que el número de muestras que realizan es mayor a lo programado % Debe incrementar meta en formulación 2017, es mayor el número ejecutado de lo programado, reportado en los seguimientos PAO % Deben tomar en cuenta que acciones tomaran para cumplir meta en próxima formulación % Se sugiere incrementar meta en formulación 2017, ya que presentan mayor número de actividades mensuales para el cumplimiento de la meta % Debe incrementar el número programado mensual, ya que presenta mayor número de acciones en la realización y cumplimiento de la meta % Meta presenta bajo cumplimiento en mes de octubre. Se recomienda para formulación 2017, considerar los requerimientos de la meta, ya que con base a dichos requerimientos % Tomar en cuenta los requerimientos mensuales de la meta, para su formulación % Se sugiere, aumentar el número en su programación anual, para formulación % Se recomienda para formulación 2017, deberá formularse con base a requerimiento % Meta presenta fluctuaciones en seguimientos mensuales, se recomienda para formulación deberá desarrollarse con base a requerimiento. 8

12 1 2 Realizar el 85% en suspensiones del servicio de agua potable en 8 días en cuentas en mora de la Región Metropolitana Realizar el 95% en reconexiones de servicios de agua potable en 3 días, en cuentas canceladas de la Región Metropolitana. de servicios suspendidos en 8 días/. de órdenes de suspensiones. de Reconexiones realizadas en tres días/. de órdenes de reconexiones % Presenta bajo cumplimiento en meta de octubre, se recomienda tomar en cuenta la tendencia de los seguimientos PAO, para su formulación % Se recomienda modificar meta para formulación Para el mes de octubre presenta bajo cumplimiento, debe contemplar las acciones a tomar en el cumplimiento de esta. 13. UNIDAD DE ADMINISTRACION DE DESPENSAS REGIONALES META DE RESULTADO Creación y construcción de nueva despensa en el edificio administrativo. Actualización del instructivo de las despensas regionales. Centralización del proceso de compras para mejorar negociaciones con proveedores Elaboración del manual de funciones de las Despensas Regionales a agosto 100% del proyecto implementado a Octubre Instructivo finalizado a Septiembre % del proyecto implementado 100% 0% 0% a Junio Manual aprobado 100% 0% 0% Informar del avance y las medidas tomadas en su unidad para superar la causa de atraso Tomar medidas concretas para que el instructivo sea actualizado Remitir informe de las medidas a tomar para el cumplimiento de la meta. Remitir informe a esta Gerencia sobre las acciones tomadas para cumplir con la meta. 1. GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS META DE RESULTADO 8 Realizar el 95 % de los aforos programados de manantiales o ríos prioritarios en un tiempo igual o menor a 30 días calendarios. NOTA se tiene programado # de Aforos realizados al mes / # de aforos 95% 169% 178% programados en el mes.. La unidad justificó que los altos cumplimientos en las metas referidas a aforos y medición de niveles freáticos se deben al constante 9

13 realizar 13 aforos al mes. monitoreo por la declaratoria de emergencia. 10