Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas"

Monica Acuña Carmona
hace 5 años
Vistas:

1 Versión vigente No. 01 Fecha: 18/11/2010 Proceso: Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Responsable de Capacitación Responsabilidad: Autoridad: Planificar documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. Informar a la Alta dirección el desempeño del proceso. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo Revisar y autorizar los documentos del proceso. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso. Solicitar auditorías a su proceso. Responsable del proceso en el Espacio Académico y /o Administración central: Director de EA o AC Responsabilidad: Proveer los recursos necesarios para la impartición de la capacitación en su espacio. Mantener la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos de los servicios. Solicitar la capacitación del SGC necesaria para su personal. Detectar las necesidades de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad. Autoridad: Usuario: Interno: Personal involucrado en el SGC de la UAEM Externo: Dependencias de Gobierno e Iniciativa Privada (CONVENIOS) Proveedor: Instructores Internos y Externos Espacio Académico Administración Central Entradas: Solicitud de inscripción Salidas: Cursos de capacitación Personal capacitado *La responsabilidad y Autoridad se menciona a detalle en el procedimiento del proceso. Solicitar cursos de capacitación. Modificar o cancelar los cursos programados con 5 días de anticipación. 1/5

2 Representante de la Dirección del EA o DAC Gestionar los recursos necesarios para la impartición de la capacitación en su espacio. Participar activamente en la implementación de este procedimiento y en la conservación de los registros generados en la aplicación del mismo. Enviar relación de participantes vía electrónica. Inaugurar los cursos y verificar la logística del evento. Autoridad: : Autorizar, determinar y establecer lugar, fecha y horario de los cursos que se impartirán al personal a su cargo. 2/5

3 Requisitos de las entradas y salidas Documentación que se utiliza para realizar el proceso Requisitos de entrada: El aspirante debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el programa anual de capacitación. El aspirante debe cumplir con las políticas establecidas en el procedimiento de capacitación. El aspirante debe realizar la inscripción en base a lo establecido en el procedimiento de capacitación. Requisitos de salidas (servicio): El participante debe cumplir con el 80% de asistencia para ser acreedor a la constancia. El participante debe llenar el cuestionario de evaluación del evento. El aspirante debe contestar el examen del curso-taller, si aplica. Firmar acuse de constancia de participación Documentos de origen interno: Procedimiento de Capacitación TOC, TSNC,TRS, LMD Documentos de origen externo: Registros: Ver formato de lista maestra de documentos y registros Seguimiento y medición del proceso y del Servicio Proceso: Qué se medirá: Número de cursos y talleres No de personas capacitadas por evento Quién medirá: Responsable del Área de Capacitación Cómo medirá: Número de cursos programados / Número de cursos realizados Número de asistentes con base a listas de asistencia Cuándo se medirá: Trimestralmente Al termino del curso Servicio: Quién medirá: Qué se medirá: Desempeño del instructor Desarrollo del curso Coordinación del evento Responsable de la Unidad de Capacitación Cómo medirá: Evaluación del Evento Cuándo se medirá: Una semana después del curso 3/5

4 Recursos utilizados en el proceso Personal: Directora Jefe del departamento del SGC Unidad de planeación y apoyo administrativo Área de capacitación (DODA) Apoyo técnico, Instructores de capacitación internos Diseñador (DODA) Infraestructura: Aulas, auditorios, salas de cómputo Equipo de audio y video, equipo de cómputo y de oficina Bases de datos de capacitación (Respaldo mensual) Cámara fotográfica, Señalador, Papelería, Cafetería Interacción con otros procesos del SGC Proceso: 1. Desarrollo de sistemas 2. Gestión Integral de Convenios Interacción: 1. Publicación en la Web del Programa de Capacitación SGC UAEM 2. Proporciona copia del instrumento legal para brindar los servicios: asesorías, consultorías y cursos Etapas del proceso Elaboración y publicación del programa de capacitación SGC UAEM Desarrollo de la Capacitación Verificación Programa elaborado con los cursos de mayor demanda El curso impartido este acorde al temario y objetivo del curso-taller El cumplimiento de reglas establecidas por el instructor y el lugar del evento. Seguimiento, monitoreo, supervisión Elaboración, revisión y autorización. Selección de instructores Asistencia de los participantes inscritos. Duración del curso. Medición Validación Inspección 1 programa Anual autorizado en el mes de enero Aplicación de la Evaluación del evento Firma del Director Firma de listas de asistencia Publicado en la Página Web de la UAEM Listas de asistencia con nombres completos y letra legible 4/5

5 Etapas del proceso Evaluación del curso y entrega de Constancias Verificación Se revisa que el participante conteste la evaluación del evento de forma correcta. Los asistentes al curso revisan los datos de la constancia de participación. Se revisa que el participante haya cumplido con las políticas establecidas en el procedimiento de capacitación para determinar si es acreedor a la constancia. Seguimiento, monitoreo, supervisión Se lleva a cabo el conteo del total de personal capacitado con respecto al total de evaluaciones del evento recibidas. El asistente que no recibe su constancia de participación al finalizar el curso, debe pasar a la DODA para hacerle entrega de su documento en los próximos 10 días hábiles. Recabar firma del acuse de la constancia en la lista de asistencia. Medición Validación Inspección Número de asistentes con base a listas de asistencia Firma de acuse de constancias No aplica Se entrega la constancia de participación al instructor. Reportes de capacitación Personal capacitado por dependencia u organismo académico. Número de participantes por tipo de cursor En base de datos electrónicas contra listas de asistencia Reportes generados para POA Firma Directora para Revisión por la Dirección Reportes Preservación Propiedad del cliente Preservación: Constancias de participantes Identificación: Curso Manipulación y Embalaje: Protector para hoja y Carpeta Almacenamientos y Protección: Archivero bajo llave Propiedad del cliente (sólo si aplica): NO APLICA 5/5

Documentos relacionados

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas.

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. Versión vigente No. 00 Fecha: 10.09.2010 C O N T E N I D O 1. Propósito. 2. Alcance. 3. y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloque del procedimiento. 7. Glosario. 8. Anexos.